ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 GRUMS KOMMUN

Innehå 3 2014 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personaanays 31 Finansie anays 34 5 år i sammandrag 35 Var kommer pengarna ifrån? 38 Driftredovisning 38 Investeringsredovisning 39 räkning 40 Baansräkning 41 Kassafödesanays 42 Noter 45 Va-verksamheten 47 Noter 48 Redovisningsprinciper 49 Begreppsförkaringar 51 Revisionsberättese FOTO: ØYVIND LUND PRODUKTION: FERNEMO INFORMATION & GRAFIK AB, NORA TEXTBEARBETNING: HANNA GERHARDSEN KORREKTUR: NOOMI SVAHN LAYOUT: SARAH VIRTANEN VINDH

2014 i sammandrag Årets resutat Årets resutat för Grums kommunkoncern var 13,6 mkr. I resutatet ingår röresestörande poster på 2,4 mkr. För kommunen innebär det att årets resutat uppfyer baanskravet. Avvikeser De största avvikeserna i förhåande ti budgeten var förskoeverksamhetens underskott på 1,9 mkr. Ädreomsorgen hade en avvikese på 1,8 mkr och individ- och famijeomsorgen en på 1,5 mkr. Verksamheternas samade avvikeser uppgick ti 7,7 mkr. Nettoinvesteringar Årets nettoinvesteringar uppgick ti 18,4 mkr och var 8,9 mkr ägre än föregående år. Tisvidareanstäda Vid årets sut var 659 personer tisvidareanstäda i Grums kommun, viket är en ökning med 17 personer sedan föregående år. Av de tisvidareanstäda var 84 procent kvinnor och 16 procent män. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron minskade ti 5,6 procent av den sammanagda ordinarie arbetstiden. År 2013 var den 5,9 procent. Befokningen Grums kommun hade vid årets sut 8 958 invånare. Kommunens befokning ökade med 33 personer. Anta infyttade var 537, och 482 personer fyttade ut. Födesetaet var ägre än dödstaet och födesenettot hamnade på minus 22 personer. 2014 i sammandrag 3

Grums kommun poitisk organisation Kommunfumäktige 31 edamöter, 19 ersättare Revision 5 revisorer Överförmyndare Vanämnd Tifäiga beredningar Visions - beredning Jävsnämnd 5 edamöter, 3 ersättare Kommunstyresen 13 edamöter, 13 ersättare UTSKOTT Samhäsbyggnad UTSKOTT Omsorg Utbidning Panerings- UTSKOTT GHAB styrese Koncernen Grums Hyresbostäder AB 100 % Stiftesen Grums kommuns hyresbostäder 100 % Karstad-Grums Vattenverksförbund 50 % Koncernen Grums kommun 2014-12-31 Omsättning Tigångar Skuder Eget kapita Boag (tkr) Grums Hyresbostäder AB 48 795 173 490 160 778 12 712 Stiftesen Grums kommuns hyresbostäder 11 412 59 832 56 250 3 582 Karstad-Grums Vattenverksförbund 4 121 7 708 6 545 1 162 4 Grums Kommun och Koncernen

Förvatningsberättese

Förvatningsberättese Koncernen Övergripande anays med koncernperspektiv År 2014 var ekonomiskt bättre än 2013. Koncernen Grums kommun redovisade exkusive röresestörande poster ett överskott på 11,2 mkr. Befokningen ökade med 33 personer ti 8 958 invånare. Ökningen är betydigt bättre än kakyerna som används för kommunens prognoser av skatteintäkter. Med årets resutat bir förutsättningarna betydigt bättre för att uppfya de finansiea måen. Genom den förändring av skatteutjämningssystemet som började gäa 2014 fick Grums kommun het andra ekonomiska förutsättningar. Möjigheten att uppfya de finansiea måen förbättras avsevärt utan stora besparingsuppdrag. Det krävs ändå en fortsatt ekonomisk återhåsamhet för att kara en god ekonomisk hushåning. Viktiga händeser under året Utbyggnaden av industriområdet vid Nyängen fortsatte och uppförandet av en pumpstation påbörjades, viket ger möjigheter ti fortsatt utbyggnad. Försäjningar av kommunaa fastigheter fortsatte, viket gav en reavinst på 2,4 mkr. I Borgvik färdigstädes tomter och fer tomter är på gång i centraa Grums. Samverkan med andra kommuner fortsatte och möjiggör att verksamheter bedrivs med en bra kompetens och ti en rimig kostnad. Hyresvakanserna i bostadsboaget är oförändrade och färre än mået i ägardirektivet. Omsättningen av boende i fastighetsbeståndet minskade och efterfrågan på ägenheter fortsatte öka. 6 Förvatningsberättese

Kommunens framtida åtaganden kräver att verksamheterna fortsätter att anpassas för att kommunen ska kara större investeringar och utveckingsinsatser. Det behövs för att göra kommunen mer attraktiv för boende och för näringsiv. Ekonomiskt utfa Grums Hyresbostäder AB Grums Hyresbostäder AB redovisade ett överskott på 1,5 mkr. Antaet vakanta ägenheter var fortsatt ågt. Vid årsskiftet var 15 ägenheter outhyrda, viket motsvarar 2,1 procent. Det är oförändrat mot föregående år. Ägardirektivens må om en vakansgrad på under 3 procent uppnåddes. Fera åtgärder bidrog ti åg vakansgrad. Antaet om- och avfyttningar minskade något och uppgick under året ti 157. Ett nytt datasystem för uthyrning har ett ti ett snabbare föde inom uthyrningen. Bostadsboaget, med dess service och trygghet, betyder mycket för en positiv befokningsutvecking. Att aktivt marknadsföra kommunen i samarbete med näringsivet är viktigt för att öka infyttningen och därmed efterfrågan på ägenheter. Driftkostnaderna var under året 1,1 mkr ägre än budgeterat. Underhåsbehovet är ett stort bekymmer. Det är ett stort arbete för edning och styrese att hitta konstruktiva ösningar på detta. Kostnaderna för underhå uppgick ti 8,3 mkr. Det var 1,1 mkr högre än budgeterat. Ett ågt vakansäge och samordning beträffande administration och fastighetsskötse mean boaget och kommunen gör att det finns anedning att se framtiden an med försiktig optimism. Stiftesen Grums Hyresbostäder Stiftesen Grums Hyresbostäder förvatar i huvudsak speciabostäder för ädre och handikappade. Bostäderna bockhyrs av kommunens ädreomsorg och omsorgen om personer med funktionshinder. Dessutom hyr förskoeverksamheten Backvägen 1 för skobarns omsorg. Det finns även ett trygghetsboende med 39 ägenheter. Uthyrningsbeståndet består av 128 ägenheter och 6 okaer. Verksamheten utgjordes i huvudsak av drift och underhå. Stiftesen använde 0,3 mkr mer ti underhå än budgeterat. Stiftesen redovisade ett överskott på 0,8 mkr. Med årets resutat uppgick det baanserade resutatet ti 2,7 mkr. Karstad-Grums Vattenverksförbund Karstad-Grums Vattenverksförbund ändrade 2011 organisationsform och är nu ett kommuna förbund med direktion. Förbundets uppgift är att producera dricksvatten ti kommunerna Grums och Karstad. Kostnaderna täcks med avgifter för vattenförbrukningen. 1,2 mijoner kubikmeter vatten producerades, varav Grums stod för 0,7 mijoner kubikmeter, viket var något mer än 2013. Årets resutat var 0 kronor. I resutatet ingår en avsättning ti investeringsfond på 0,7 mkr. Investeringsfonden uppgår ti 1,4 mkr. Grums kommun Kommunen redovisade ett överskott på 11,4 mkr, viket var 0,6 mkr sämre än budgeterat. I resutatet ingår röresestörande intäkter på 2,4 mkr som avser reavinster vid försäjning av fastigheter. Utfaet på skatter och statsbidrag bev bättre än budgeterat. Prognosen över skatteintäkternas utvecking de närmaste åren ser bättre ut. Förändringen av skatteutjämningssystemet förbättrar förutsättningarna avsevärt. Verksamheternas nettokostnader gav ett underskott på 4,6 mkr, exkusive röresestörande poster. Underskottet var högre än föregående år. En de större obaanser inom vissa verksamhetsområden måste åtgärdas. Under skottet beror på ökade kostnader för många av de större verksam heterna. Skatter och statsbidrag redovisade ett överskott på 1,2 mkr. Skudbördan Låneskuden igger oförändrad på 402 mkr. Den de av åneskuden som inte vidareutånades ti boagen var 194,5 mkr. Det beräknade pensionsåtagandet minskade. Det medförde att kommunens skudbörda, inkusive pensions åtagandet, minskade med 9,4 mkr ti 429,6 mkr. Förvatningsberättese 7

De finansiea måen Kommunens resutat innebar att baanskravet uppfydes och kommunen är inte skydig att återstäa något kapita. Däremot uppfydes endast ett av de finansiea måen enigt god ekonomisk hushåning. Kommunfumäktige har faststät de finansiea må som är av betydese för god ekonomisk hushåning i Grums kommun: znivån ska vara minst 3 procent av skatter och statsbidrag (utfa 2,5 procent). zverksamheternas kostnadsande ska vara 92 procent exkusive jämföresestörande poster (utfa 94 procent). zden totaa åneskuden, inkusive ansvarsförbindesen, ska minska med minst 2 mkr årigen (utfa 9,4 mkr). Från och med 2015 tas det finansiea mået för verksamheternas kostnadsande bort. Verksamhetsmå Enigt god ekonomisk hushåning har kommunfumäktige i Grums faststät må för varje verksamhetsområde. Måuppfyesen varierar men utfaet har över ag fait vä ut. På nästa sida föjer en sammanstäning av måuppfyesen. En mer detajerad redovisning finns i verksamhetsberättesen för respektive verksamhets område. 8 Förvatningsberättese

Sammanstäning av måuppfyese 2014 Ja Devis Nej Gemensam service Säker extern åtkomst ti kommunens it-resurser för medborgare, eever, förädrar och medarbetare. Trådöst nätverk ska finnas i skookaer, Jättestenskoan prioriteras. Presentera månadens arbetspats på extern- och internwebben, hea år 2014. I arbetet med att minska sjukfrånvaron ska särskit sjukfrånvaron på måndagar föjas upp. Medborgarkontoret Skapa nya arenor för att utvecka medborgardiaogen. Skapa kontakter med Norge genom att se ti att Grumsföretagare och norska företag möts. Ta fram ett försag på nytt bostadsområde. Ädreomsorg Utvecka biståndsbedömningen enigt SOFS (Sociastyresens föreskrift). Ta fram en pan för 5 år (10 år) angående behovet av oika typer av ädrebostäder. Uppfya angivna krav enigt Bättre iv för de mest sjuka ädre. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Handingspan för att möta framtida behov av bostadsaternativ. Utgångspunkt från enkät som genomförs 2013. Inventering och handingspan för fortsatt arbete. 10 % av ärendena granskas. Individ- och famijeomsorg Sociatjänstens öppenvård via Växtriket inriktas för ungdomar i högstadieådern. Aa ungdomar ska nås av minst en aktivitet. Fortsätta kartäggningar, använda ELSA (skohäsovården). Externa paceringar föjs upp öpande. Öka antaet inskrivningar på Arbetscentrum inom ramen för nuvarande organisation. Mået är att 50 % av ungdomarna som går på försörjningsstöd ska vara i syssesättning. Förskoeverksamhet Förädrarna ska göras deaktiga i äropanens innehå vid förädraträffar. Anpassa utemijöerna på förskoorna utifrån trygghet och säkerhet. Tisammans med skoan utforma en pan för digita utvecking hos barn och persona. Grundskoa Minska andeen eever i ägstanivån och öka andeen i högstanivån (betyg). Andeen eever med behörighet ti nationet program ska öka. Skoans mijö ska vara trygg för aa eever och mäts minst en gång per år i Sk:s enkät. En utveckingspan tas fram av verksamheten om hur den digitaa kompetensen ska öka. Gymnasieskoan/Vuxenutbidningen Utvecka samverkan med kommunens verksamheter och öka antaet kommunaa praktikpatser. Utöka anta personer som erbjuds yrkesutbidning. Kutur och fritid Ta fram en pan för att utvecka möjigheterna ti utökade fritids- och idrottsaktiviteter. Kundundersökning genomförs, tigängigheten ska särskit beysas. Identifiera områden för kuturmijövård inom panarbetet. Förvatningsberättese 9

Ja Devis Nej Kost och städ Mijödipomera verksamheten. Matsvinnet ska år 2014 minska med minst 10 % mot år 2013. Näringsvärdesberäknad matsede enigt Livsmedeverkets rekommendation ti aa kunder. Fastighet Genomgång av tidigare inventering tisammans med verksamheten samt framtagning av handingspan. Ansvar fastighetschef. Fortsatt inventering och anays av befintiga okaer för eventuea åtgärder. Gata Utvecka samverkan med andra kommuner inom VA och renhåning. Genomföra tre åtgärder utifrån handingspan för estetiskt höjande åtgärder Ta fram en pan och rutiner för hur matavfaet ska tas omhand. 10 Förvatningsberättese

Förvatningsorganisation KOMMUNCHEF GEMENSAM SERVICE MEDBORGAR KONTORETS CHEF VERKSAMHETSCHEF MEDBORGAR KONTOR VERKSAMHETER Organisationsgrundande principer Förvatningsorganisationen ska prägas av några viktiga organisationsgrundande principer. Grums kommun ska ha en organisation som: zfrämjar samarbete över gränserna zunderättar en hehetssyn zhar tydigt medborgarfokus genom att sätta den enskida individen i fokus zunderättar för den enskide i mötet med kommunen zskapar förutsättningar för kompetensutvecking och god organisationskutur. Organisationen Den kommunaa organisationen ska kännetecknas av medborgarfokus och samordning av resurser. Invånarna ska ha en väg in så att kontakterna med kommunen bir smidigare. De ska få ett bra bemötande i ett medborgarkontor där administrativ persona med utåtriktade arbetsuppgifter samas. Kommunens ( kärn- ) verksamheter samas i en gemensam de och verksamheterna ska stödjas av en samordnad administrativ stödfunktion, Gemensam service. Huvudstrukturen för tjänstemannaorganisationen utgörs av tre enheter med oika uppdrag och roer. Det innebär en renoding av verksamheten i Medborgarkontor, Verksamhet och Gemensam service. Kommunchefen är övergripande ansvarig. Förvatningsorganisation 11

Medborgarkontor Ekonomiskt resutat (tkr) 2013 2014 Budgetavvikese Kostnader 9 789 10 645 1 794 Intäkter 1 564 2 297 1 667 Netto 8 225 8 348 127 Medborgarkontoret kan för 2014 visa upp en budget som håer ramarna. Inom ansvarsområdet finns en de snedfördening, där kostnader och intäkter inte fördeas rätt. Totat sett hås budgeten inom tidead ram. En väg in kundtjänst Besökare ska mötas av en kundtjänst som har kunskap om hea kommunen och kan ge medborgare och näringsiv information, vägedning och rådgivning både med personig service och via webben. Kundtjänsten ska också serva med banket ter och ansökningshandingar, så att ett möte med handäggare är förberett så ångt som möjigt. Verksamheterna och den gemensamma servicen har ansvar för att håa Medborgarkontoret uppdaterat så att de ämnar rätt information. Mijö- och häsoskyddsfunktionen Mijö- och häsoskyddsinspektörerna ansvarar för att mijöbaken och dess föjdagstiftningar efterföjs. Ti funktionen hör även ivsmedeskontro och tisyn av viss speciaagstiftning. 12 Medborgarkontor

Byggovsfunktionen Byggovsfunktionen har ti uppgift att stötta personer och verksamheter så att de tar sitt ansvar gentemot agar och reger som föjer av pan- och byggagen (PBL). Samhäspanering I uppdraget ingår arbete med detajpaner och översiktspan. Panfunktionen ska ha överbick över bostadsbehovet och ha god beredskap för att etabera nya attraktiva bostadsområden. Den ska också kunna ge expoateringsmöjigheter för hande och småindustri. Översiktspanen ska ses över så att den är aktue varje mandatperiod. I uppdraget ingår också omvärdsbevakning för den fysiska paneringen och att se ti att paneringsunderag från änsstyresen och andra statiga myndigheter hås uppdaterade. Funktionen ska också stödja den tekniska verksamheten med ti exempe inventering och kartering av va-edningar. Energirådgivning Energirådgivningen sköts genom ett samarbete mean Grums, Ki, Munkfors och Forshaga kommuner. Biståndsbedömning Verksamheten omfattar ansökan, utredning och besut om insatser enigt sociatjänstagen (SOL), som hemtjänst, särskid bostad och trygghetsteefon samt ansökan och besut om insatser enigt LSS (agen om stöd och service ti vissa funktionshindrade). Även besut om färdtjänst och riksfärdtjänst samt besut om parkeringstistånd ingår. Konsumentfrågor Konsumentrådgivning sköts av kommunen via konsumentrådgivare som är knuten ti kundtjänst. Skudsaneringen och budgetrådgivningen köps, som en tjänst, av Karstads kommun. Turism Kundtjänsten fungerar även som kommunens turistbyrå. Företagsots En av uppgifterna i kundtjänsten är att vara företagsots och därmed stödja företagare i deras kontakt med kommunen. Grums Hyresbostäder GHAB De assistenter som arbetar med uthyrning av GHAB:s bostäder är pacerade på Medborgarkontoret. Feanmäan på bostäder går via kundtjänst ti respektive vaktmästare. Avgifter Medborgarkontoret hanterar aa avgifter i form av hemtjänst, hyror, barnomsorgsavgifter, taxor inom mijö och bygg med mera. Bostadsanpassningsbidrag Kundtjänsten ämnar information om bostadsanpassningsbidrag och vika banketter och intyg som behövs. Byggnadsinspektören bistår med tekniskt stöd vid bostadsanpassningsärenden utom i de fa då åtgärden kräver byggov; då bistår område fastighet istäet. Övrigt zlotteritistånd zföreningsbidrag i form av LOK-stöd ztistånd för torghande zkondoeanser ti förmån för donationsfonder zbanketter för feriepraktik zinformation ti infyttade zinformation om förskoornas och skoornas inriktningar, även information om friskoor och kooperativ som finns i kommunen zutåning av fytvästar zförsäjning av matkuponger ti skoan ztemadagar Samarbetspartners Försäkringskassan har haft kontor och samverkat med Medborgarkontoret. Personaen på Medborgarkontoret samarbetade under året med band annat Region Värmand, Visit Värmand, Grums Företagarförening och Affärsnätverket Juianorna. Matmässan på Medborgarkontor 13

Gruvan och jugransskakning är tifäen då kommunen var deaktig. Aktivitetsdagar som dessa ger möjighet ti viktig marknadsföring av kommunen. Tjänstemän och poitiker besöker oika områden för att ha medborgardiaog och panerade möten med företagarna. Uppföjning av konkreta må 1. Skapa nya arenor för att utvecka medborgardiaogen. Att möta medborgarna i oika sammanhang är ett arbete som pågår. Medborgardiaogen har varit ett viktigt verktyg i arbetet med att ta fram ett nytt andsbygdsutveckingsprogram. Band annat gavs ungdomar möjighet att berätta om hur de uppfattar kommunen och ser på framtiden genom ett videokioskformat. Medborgardiaog genomfördes även via enkäter, intervjuer, en videoinspening av synpunkter och genom wak and tak med förtroendevada och företagare. 2. Skapa kontakter med Norge genom att se ti att Grumsföretagare och norska företag möts. Kontakten med Norge är en etaberings- och marknadsföringsfråga och ska diskuteras och paneras i Karstad Business Region (KBR). 3. Ta fram ett försag på nytt bostadsområde. Bostadsområdet Snickeribacken i Borgvik har marknadsförts i oika sammanhang. Byggnation på en tomt pågår för närvarande. Försäjning av tomter på Vitsippsvägen i Grums har fördröjts en aning men området marknadsförs för närvarande. Panering för nya områden i framtiden fortgår. 14 Medborgarkontor

Gemensam service Ekonomiskt resutat (tkr) 2013 2014 Budgetavvikese Kostnader 47 988 48 970 627 Intäkter 2 950 2 589 1 871 Netto 45 038 46 381 1 244 Gemensam service ska stödja de förtroendevada, verksamheten och Medborgar kontoret i de uppgifter som igger i uppdraget för Gemensam service. För verksamhet och medborgarkontor ska Gemensam service styra över det administrativa arbetet, eftersom utgångspunkten är att a administration ingår som en de i Gemensam service. Arbetet för de förtroendevada styrs ut ifrån kommunstyresens regemente. I upp draget ingår att enigt kommunfumäktiges arbetsordning stödja de beredningsgrupper som arbetar under fumäktige. Gemensam service redovisade ett underskott för 2014. Personafunktionen gav ett underskott om 498 tkr, varav 447 tkr är kostnader för fackig tid. Kontot för fackig tid är under budgeterat. Gemensam administration kommun kontoret gav ett underskott om 490 tkr, som beror på ökade kostnader för dataprogram och maskinkostnader som inte var budgeterade fut ut. Teefonin gav ett underskott på 320 tkr, som har samband med kostnader för påbörjan av byte av teefonieverantör. Stöd ti verksamhet För att driva utvecking i verksamheten och säkerstäa verksamhetens behov av kunskap Gemensam service 15

inom de oika sakområdena finns tre strateger: en för sociatjänst, en för utbidning och en för teknik. Verksamhetschefen har det operativa ansvaret för tjänsterna. Tjänsten som GISsamordnare har återbesatts med en havtidstjänst. Sekretariat Sekretariatet tar hand om a inkommande post, sköter registrering och avgör om och hur ärendena ska remitteras internt i kommunen. Funktionen sammanstäer föredragningsistor ti kommunfumäktige, kommunstyresen och utskotten samt svarar för sekreterarskapet i samtiga poitiska organ och i vissa arbetsgrupper. I uppgifterna ingår också ansvar för expediering av besut och uppföjning av dessa. Sekretariatet ansvarar även för kommunens arkivfunktion. Ekonomifunktion Ekonomifunktionen ansvarar för kommunens ångsiktiga och strategiska arbete i ekonomifrågor. Funktionen är såvä stödjande som styrande och besutande. Ekonomifunktionen är kommunens verkstäande organ för den ekonomiska förvatningen och ska ge den poitiska organisationen och förvatningsorganisationen så god service som möjigt. A samordning och styrning är sammanförd ti ekonomifunktionen. Ekonomen och ekonomiassistenten på Grums Hyresbostäder AB har sin arbetspats i Gemensam service. Funktionen redovisar ett överskott. Under året skedde byte av bank. Dessutom uppgraderades ekonomisystemet med en ny inoggningsfunktion och ett integrerat fakturahanteringssystem infördes. Personafunktion Personafunktionen har både en strategisk uppgift och en serviceuppgift. Den strategiska uppgiften är att på kommunedningsnivå utvecka en personapoitik som hås samman under gemensamma värderingar och som bidrar ti att verksamheterna samverkar på bästa sätt för kommunen. Det strategiska arbetet ska öka möjigheterna att rekrytera och behåa medarbetare. Uppgifterna inom personafunktionen är, beroende på art, stödjande, styrande eer bestämmande. Personafunktionens underskott beror ti största deen på att ansaget för fackig verksam het var för ågt budgeterat. It-funktion Inom funktionen hanteras kommunens itfrågor för såvä hård- som mjukvara för datorer och teefoni inkusive kommunens teefonväxe och bredbandsfrågor. Uppdraget ska utföras enigt faststäda strategier och poicy dokument. Funktionen är stödjande, styrande och besutande. Funktionen uppvisar ett mindre underskott, viket beror på ökade kapitakostnader och kostnader för serverförändringar, främst för sociatjänstens behov. Trådöst nät byggdes på Jättesten enigt särskit besut. Arbete för trådöst på Södra skoan har påbörjats. Fera verksamhets system bytte databas från Orace ti MS SQL. Funktionen genomförde fera upphandingar med övriga kommuner. I övrigt enigt budget och verksamhetspanering. Teefonin uppvisar ett underskott. Det beror främst på extra kostnader för upphanding och införande av nytt teefonisystem som inte budget erats. Införandet fyttades dessutom från november 2014 ti januari 2015, viket ökade kostnaderna ytterigare. Förändringen ska göra kommunens teefoni het mobi och utöka antaet så kaade mobia anknytningar. Trafikkostnaderna minskade med 100 tkr. Bredband I samarbete med änsstyresen, Region Värmand och änets kommuner fortsatte arbetet för ytterigare utbyggnad av fibernoder, som övriga aktörer kan ansuta sig ti. En bredbands strategi för kommunen 2013 2020 har tagits fram och besut av kommunfumäktige 2013 är grunden för fortsatt arbete. En änsstrategi för samma period är antagen av Region Värmand, som ansökt om stöd ti utbyggnadsmede. Statsbidrag användes ti fiberutbyggnad och avgift för Quadracoms nät samt ti ansökan för utbyggnad av bredband ti Region Värmand. Stöd ti fiberföreningar och hantering av kommunens fortsatta panering av utbyggnad för ortsammanbindande nät fortsätter. Det fortsatta änssamarbetet Bredbandssamordning Värmand består av Region Värmand, änsstyresen och änets kommuner. 16 Gemensam service

Informationsfunktion Informationsfunktionens uppgift är att hjäpa kommunens organisation med kommunikation internt och externt samt att marknadsföra Grums för att stärka och utvecka kommunen som boende-, besöks- och etaberingsort. I uppdraget ingår också att ansvara för information i kris och vid extraordinära händeser. Uppdraget ska utföras enigt faststäda strategier och poicydokument. En mångfadsvecka genomfördes under våren. Funktionen är stödjande, styrande och besutande. Säkerhet Tjänsten köps från Karstadsregionens räddningstjänstförbund. It- och informationssäkerhet ingår. Uppföjning av konkreta må Säker extern åtkomst ti kommunens it-resurser för medborgare, eever, förädrar och medarbetare. Mået är uppfyt. Teknisk ösning för säker åtkomst via bank-id för förädrar ti Fronter och för Procapita ti e-tjänster, förskoa, är kar. Arbetet i änets säkerhetsösning för mobit bank-id är kart. Teknisk ösning för medarbetare distansarbete är kar. En sms-tjänst med så kaad tvåfaktorsinoggning okat med fjärråtkomst ti vissa system är införd. när en medarbetare varit sjukskriven eer kompedig vid fer än sex tifäen under ett år. Då kontaktas personafunktionen och aktue handäggare och chef utreder sjukfrånvaron avseende ängd och fördening över veckodagar. För att medvetandegöra medarbetaren och för att ytterigare karägga bakgrunden ti frånvaron bokas därefter samta mean medarbetare, chef och representant från persona funktionen. Om det finns behov av rehabiitering, startas ett rehabärende i Adato och guiden Upprepad korttidsfrånvaro används som stöd i samtaet. För att säkerstäa att systemets kapacitet utnyttjas på bästa sätt, kommer kompetterande utbidning att genomföras med de chefer som fortfarande känner sig osäkra på hanteringen av systemet. Därutöver har kommunens riktinjer för rehabiitering uppdaterats och antagits av kommunstyresen. I riktinjerna beskrivs hur respektive chef ska agera vid upprepad korttidsfrånvaro. Uppföjningen visar att antaet sjukanmäningar på måndagar fördeas enigt föjande under åren 2012 2014: 2012 2013 2014 Kvinnor 419 298 425 Män 87 63 53 Totat 506 361 478 Trådöst nätverk ska finnas i skookaer, Jättestenskoan prioriteras. Mået är uppfyt. Trådöst nätverk på Jättestenskoan är kart. Förberedeser pågår för Södra skoan. Där behöver aa switchar bytas ut innan utrustning för trådöst nätverk kan monteras. Detta utförs under första kvartaet 2015. Presentera månadens arbetspats på extern- och internwebben, hea år 2014. Mået är devis uppfyt. Fyra arbetspatser presenterades på intern och extern webb under 2014. I arbetet med att minska sjukfrånvaron ska särskit sjukfrånvaron på måndagar föjas upp. Mået är uppfyt. Uppföjningen av sjukfrånvaron sker med hjäp av rehabsystemet Adato. Adato skickar mej ti närmaste chef Gemensam service 17

Verksamhet Uppdraget är att utföra tjänster inom exempevis omsorg, ärande och teknisk service. Verksamheten inom denna enhet är mycket stor, både vad gäer medarbetare och budget. Tjänsterna som utförs i verksamheten ska utföras med den kvaitet och service som det besutats om i uppsatta kvaitetsmå och utföras på ett så rationet sätt som möjigt. Verksamheten eds av en verksamhetschef. Uppgiften att vara verksamhetschef för den kommunaa häso- och sjukvården ingår som en de i chefskapet för verksamhetschefen. Omsorg om ädre Kommunen har 103 särskida boendepatser för ädre fördeat på fyra enheter. Dessa är Edshom med 44 ägenheter, Järpegatan med 30 ägenheter, Karberg med 21 ägenheter och Segmon med 8 ägenheter. Av dessa är 61 ägenheter vikta för demensvård. Under året har det bedrivits ett omfattande arbete med oika kvaitetsregister inom projektet Bättre iv för svårt sjuka ädre. Det har krävts stora resurser för oika former av vak inom demensvården under året. Kommunen har karat av att verkstäa aa besut om särskid bostad inom agstadgad tid. Det finns ediga ägenheter i ädreboenden vid årsskiftet 2014 2015. Resurscentrum Linden har tio korttidspatser samt ytterigare två patser som tihör mottagningsteamet. Hemtjänstpersona arbetar på schema mean kockan 7.00 och 21.30. 18 Verksamhet

Servicegruppen arbetar dagtid måndag ti fredag och utför inköp, städ och tvätt. Kockan 21.00 7.00 finns en nattpatru med hea kommunen som arbetsfät. Hemtjänsten arbetar utifrån bestäning från biståndshandäggare (SoL-insatser) och distriktssköterska (HSL-insatser). Kommunen ansvarar för sjukvård i hemmet ti personer som är sju år och ädre och ti dem som bor i särskid bostad. At fer svårt sjuka väjer att vårdas i hemmet. Kommunsjuksköterskorna finns i tjänst dygnet runt. Totat finns 17 sjuksköterskor varav 9 har distriktssköterske kompetens De har under 2014 ansvarat för ett stort anta mutisjuka personer och omfattande vård i ivets sutskede. Personaomsättningen har varit hög och vakanser har funnits, bemanningsföretag har behövt anitas och det har varit höga kostnader för introduktion av nya tjänster samt annonsering. Kommunrehabiiteringen ansvarar för hjäpmedeshantering, träning på kommun rehab, korttidsvård, insatser vid särskit bo ende för ädre, i egna hem samt i grupp bostäder för personer med funktionsnedsättning. Fyra arbetsterapeuter och två sjukgymnaster gör hembesök för att förskriva hjäpmede, bedöma behov av bostadsanpassning, handeda persona och anhöriga samt handeda kunden i träning. En hjäpmedesassistent sköter hjäpmedestvätt, okavård samt medverkar på träning på kommunrehab. Ett stort anta mutisjuka kunder och vård i ivets sutskede har påverkat arbetsbeastningen. Under året har det pågått 59 bostadsanpassningsärenden. Fördeningen på bidragen var 32 ärenden i ferbostadshus och 27 ärenden i småhus. Ådersmässigt var fördeningen 28 ärenden under 70 år och 31 ärenden över 70 år. Uppföjning av konkreta må Utvecka biståndsbedömningen enigt SOFS (Sociastyresens föreskrift). Uppfyt. ÄBIC införs under våren. I ädres behov i centrum beskrivs varje individs behov utifrån den internationea kassifikationen av funktionstistånd, funktionshinder och häsa (ICF). Ta fram en pan för 5år (10år) angående behovet av oika typer av ädrebostäder. Devis uppfyt. Nya trygghetsbostäder paneras och det finns idag ediga särskida bostäder. Uppfya angivna krav enigt Bättre iv för de mest sjuka ädre. Uppfyt. Arbetet ingår i ordinarie verksamhet. Årets resutat är 1,8 mkr. Ekonomiskt resutat (tkr) 2013 2014 Budgetavvikese Kostnader 112 242 116 617 1 146 Intäkter 19 068 19 788 2 976 Netto 93 174 96 829 1 830 Omsorgen om personer med funktionsnedsättning I kommunen finns tre bostäder med särskid service; Åsgatan, Åshammar och Foravägen med oika inriktning. Två av gruppbostäderna har en specie inriktning för personer med autism och för personer med omfattande funktionsnedsättningar, syn- och hörseskador. Åsgatans gruppbostad har utökats under året. Dagig verksamhet Den dagiga verksamheten är uppbyggd utifrån den enskides behov och förutsättningar och syssesätter 31 personer med varierande funktionsnedsättning. Legotjänst som är kommunens dagiga verksam het, utför arbeten åt oika företag i änet. En verkstadsgrupp demonterar kommunens uttjänta datorer, monterar gungor med mera. En mindre grupp arbetar också med uteaktiviteter när möjighet ges. Förutom detta erbjuds detagarna även att deta i en skapande grupp, dataträning, deta i fysiskträning samt att åka på utfykter och andra arrangemang såsom Sostaspeen och utfykter. Verksamheten har utveckats och det finns en större bredd och fer möjigheter ti individuet anpassade ösningar i form av arbetsuppgifter och scheman. För närvarande detar 29 personer i verksamheten. Verksamhet 19

För närvarande har 27 personer besut om personig assistent. 10 personer har vat annan samordnare än kommunen. Ingen kund har vat att driva assistansen sjäv. Ett stort arbete har pågått med att scheman ska stämma överens med besut, minskad övertid samt att a tid redovisas ti försäkrings kassan, viket har bidragit ti ett positivt resutat. Under 2014 fick 11 (10) personer stöd i bostaden eer stöd vid fritidsaktiviteter. Syssesättningsverksamheten har en egen oka i Sveapan som kaas Femman och där har 9 (9) personer detagit. Feriepraktik för ungdom har genomförts, 125 (111) ungdomar har haft möjighet ti två veckors feriepraktik. Arbetscentrum för ungdomar är ti för yngre personer som inte kommit in på arbetsmarknaden och går på försörjningsstöd. Under 2014 har 18 ungdomar har varit inskrivna på Arbetscentrum och detagit i den regujära verksamheten. Syftet med Arbetscentrum är att stödja ungdomarna så att de får struktur på sin vardag och kommer ut i en syssesättning i form av arbete, studier eer annat och på detta sätt minska antaet ungdomar med försörjnings stöd samt även förebygga psykisk ohäsa genom att bryta ett utanförskap. Projektet Jobbstart inrättades under året och 23 ungdomar chansen att deta i projektet. Syssesättningsfasen/Fas 3 är en grupp som ångtidsarbetsösa som via arbetsförmedingen fått sin syssesättning/åtgärd föragd hos kommunen. stödjer kommunen med ättare syssor såsom fytthjäp vid kontorsfyttar, röjning av ytor och mycket annat som inte inryms i kommunens ordinarie verksamhet. Uppföjning av konkreta må Handingspan för att möta framtida behov av bostadsaternativ. Utgångspunkt från genomförd enkät från 2012. Devis uppfyt. Det finns uppgörese om nya ägenheter med Grums Hyresbostäder. Tio procent av ärendena granskas. Mået devis uppfyt. Granskningsarbete pågår. Årets resutat är +1,0 mkr. Personig assistans ämnar ett överskott om 1,1 mkr mot budget. Orsaken är band annat att Försäkringskassan gjort många omprövningar av besut. Ekonomiskt resutat (tkr) 2013 2014 Inventering och handingspan för fortsatt arbete. Devis uppfyt. Arbete inom socia psykiatrin pågår. Redovisning har skickats in ti Sociastyresen. Budgetavvikese Kostnader 65 409 64 339 2 916 Intäkter 28 555 25 082 1 944 Netto 36 854 39 257 972 Omsorg om Individ och famij Verksamheten omfattar förebyggande insatser, hemma-hos-verksamhet, gruppverksamhet och personigt stöd. Dessutom ingår vård i famijehem, försörjningsstöd och kostnader för institutionsvård. Kommunen har inga egna institutioner. Försörjningsstöd Under 2014 sökte 182 nya kunder om försörjningsstöd jämfört med 190 stycken 2013. Fera personer som har utförsäkrats från sjukförsäkringen har heer inte rätt ti a-kassa och har därför varit tvungna att söka försörjningsstöd. Under 2014 har fick 331 hushå försörjningsstöd jämfört med 208 hushå år 2013. Kostnaderna har därmed ökat. 35 barn var pacerad i famijehem varav 12 avsutades under 2014 HVB för ensamkommande har under 2014 ökat sin enhet med att starta upp ett ytterigare boende för enbart asysökande. Idag består HVB av tre oika boenden med utsuss verksamhet, Hotegatan, Järpegatan, Hantverkaregatan i Sottsbron och utsussverksamhet koppat ti Järpegatan. Uppföjning av konkreta må Sociatjänstens öppenvård via växtriket inriktas för ungdomar i högstadieådern. Aa ungdomar ska nås av minst en aktivitet. Fortsätta kartäggningar, använda ELSA (skohäsovården). Aa ungdomar nås av minst en aktivitet, kartäggning fortgår och det finns utveckingsarbete 20 Verksamhet

som pågår kring hur ELSA ska användas i arbetet att utvecka bra före byggande insatser. Externa paceringar föjs upp öpande. Uppfyt. Varje pacering föjs upp minst var sjätte månad eer vid behov. Öka antaet inskrivningar på arbetscentrum inom ramen för nuvarande organisation. Mået är att 50 % av ungdomarna som går på försörjnings stöd ska vara i syssesättning. Devis uppfyt. Arbete pågår. Årets resutat är 1,5 mkr. Försörjningsstöd ämnar ett underskott om 0,8 mkr jämfört med budget. Kostnaderna ökade ti 10,0 mkr jämfört med 9,2 mkr 2013. Famijehemsvården föjer budget. Institutionsvården för barn och unga har ökat under 2014 och har ett ti ett underskott på 1,9 mkr. Ekonomiskt resutat (tkr) 2013 2014 Budgetavvikese Kostnader 59 625 64 604 7 813 Intäkter 25 003 27 950 6 346 Netto 34 622 36 654 1 470 Uppföjning av konkreta må Förädrarna ska göras deaktiga i äropanens innehå vid förädraträffar. Mået har uppnåtts. Persona har informerat förädrar. Anpassa utemijöerna på förskoorna utifrån trygghet och säkerhet. Mået har uppnåtts. Uppsättning av staket och inhängning av markområden rund förskoeenheter har prioriterats. Tisammans med skoan utforma en pan för digita utvecking hos barn och persona. Mået devis uppnått. Arbete pågår med men ej sutfört. Årets resutat är 1,9 mkr. Huvudorsaken ti underskottet var tisättning av extra personaresurser för barn med särskida behov inom förskoan. Ekonomiskt resutat (tkr) 2013 2014 Budgetavvikese Kostnader 50 645 50 834 1 653 Intäkter 7 786 7 898 225 Netto 42 859 42 936 1 878 Förskoeverksamhet Förskoan ska ägga grunden för ett ivsångt ärande. Verksamheten ska vara roig, trygg och ärorik för aa barn som detar. Förskoan ska stimuera barns utvecking och ärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en hehetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utvecking och ärande bidar en hehet. I samarbete med hemmen ska barnens utvecking ti ansvarskännande människor och samhäsmedemmar främjas. Verksamheten ska anpassas ti aa barn i förskoan. Barn som tifäigt eer varaktigt behöver mer stöd och stimuans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn ti egna behov och förutsättningar så att de utveckas så ångt som möjigt. Grundskoa och skobarnsomsorg Skoans uppdrag är att främja ärande där individen stimueras att inhämta och utvecka kunskaper och värden. Skoan ska i samarbete med hemmen främja eevers asidiga personiga utvecking ti aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Undervisningen ska anpassas ti varje eevs förutsättningar och behov. Den ska främja eevernas fortsatta ärande och kunskapsutvecking med utgångspunkt i eevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Vid kommunens tre F 3 skoor samt vid kommunens 4 9 skoa finns fritidsverksamhet. Verksamhet 21

Uppföjning av konkreta må Minska andeen eever i ägstanivån och öka andeen i högstanivån (betyg). Andeen eever med behörighet ti nationet program ska öka. Förskoekass åk 3 Mået kan redovisas först efter äsåret 2014/2015 (boksut för 2015) då de nya införda rutinerna för systematisk kunskapsuppföjning visar skinader mean åren 2013/2014 och 2014/2015. en har förbättrat i åk 3 mean äsåren 2012/2013 och 2013/2014 (nationea prov). Åk 4 9 Mået har inte uppfyts. Arbete pågår med band annat kompetensutvecking för ärare inom matteyft och äsyft. Införandet av rutiner för systematisk kunskaps uppföjning utgör en viktig de i arbetet mot måuppfynad. Skoans mijö ska vara trygg för aa eever och mäts minst en gång per år i Sk:s enkät. Förskoekass åk 9 Mået är uppfyt. SKL s trivseenkät har använts och även den så kaade husmodeen. et påvisar en hög grad av både trygga och nöjda eever. En utveckingspan tas fram av verksamheten om hur den digitaa kompetensen ska öka. Förskoekass åk 9 Mået inte uppnått. Arbete pågår med att ta fram en ångsiktig utveckingsstrategi för IKT inom skoa och förskoa. Årets resutat är 1,0 mkr. Huvudorsaken ti underskottet var mindre intäktsnivå för asyverksamhet än budgeterat. För eever som tidigt på året fick uppehåstistånd minskade stödet ti kommunen med omkring 60 procent per eev. Ekonomiskt resutat (tkr) 2013 2014 Budgetavvikese Kostnader 102 278 104 225 41 Intäkter 5 316 4 366 1 021 Netto 96 962 99 859 980 Gymnasieskoa och vuxenutbidning Grums kommun bedriver ingen egen gymnasieverksamhet eer vuxenutbidning. Dessa båda verksamheter administreras genom det kommunaa informationsansvaret, KIA. Uppföjning av konkreta må Utvecka samverkan med kommunens verksamheter och öka antaet kommunaa praktikpatser. Mået uppnått. Utöka anta personer som erbjuds yrkesutbidning. Mået uppnått. Årets resutat var 0,1 mkr. Ökade resekostnader med taxi för eever inom gymnasiesärskoan samt ökade kostnader för busskort baanserades ti stor de av högre statsbidrag än budgeterat. Ekonomiskt resutat (tkr) 2013 2014 Budgetavvikese Kostnader 42 074 41 749 1 094 Intäkter 2 808 3 161 951 Netto 39 266 38 636 143 Område Kutur och fritid Område kutur och fritid har ansvar för bibioteksoch badhusverksamheterna, kutur program, stöd ti föreningsdrivna kuturskoan, stöd ti kuturföreningar, okahåande föreningar, handikappföreningar och studieförbund. Området administrerar bidrag för skötse av idrottsanäggningar och stöder det röriga friuftsivet genom drift av badpatser, bidrag ti vandringseder och båt- och hamnanäggningar. Kuturverksamheten i kommunen sköts av studieförbunden, hembygdsföreningarna och foketshusföreningarna med understöd av kuturenheten. Samarbetet mean bibioteken i änet sker genom den gemensamma webbpatsen www.bibiotekvarmand.se får fer och fer besökare. Jättestenskoan har systemet Freeib som är koppat ti kommunens Book-it-system. 22 Verksamhet

RFID, ett armsystem har införts för att minska svinnet av media från på bibioteket. I Bad & Sporthaen är sig aa barn i Grums kommun att simma, simkunnigheten band barnen i kommunen är 97 %. Pensionärerna träffas på fredagar för styrketräning och bad. Hjärtstartare finns nu i bibioteket och i sporthaen. Uppföjning av konkreta må Ta fram en pan för att utvecka möjigheterna ti utökade fritids- och idrottsaktiviteter. Möjigheterna att anägga en frisbeebana i ansutning ti ejusspåret i Grums har undersökts. Fera motioner från amänheten har kommit in angående utomhusgym. Undersökning av de ekonomiska möjigheterna pågår. Kundundersökning genomförs, tigängigheten ska beysas. Undersökning var tvungen att skjutas på framtiden, på grund av för ite personea resurser. Identifiera områden för kuturmijövård inom panarbetet. Arbetet att revidera kuturmijövårdsprogrammet från 1991 har påbörjats men fördröjts på grund av tidsbrist. Årets resutat är 0,2 mkr. Verksamheten båt- och badpatser har ett underskott på 0,2 mkr eftersom kapita kostnader för Borgviks hyttruin beastar området. Bad- och sporthaen har ett underskott på 0,3 mkr beroende på minskade intäkter samt en obudgeterade kapitatjänstkostnad. Ekonomiskt resutat (tkr) 2013 2014 Budgetavvikese Kostnader 19 347 19 654 48 Intäkter 2 953 2 602 110 Netto 16 394 17 052 158 Område kost och städ Kost- och städområdet ansvarar för matproduktion och städning inom Grums kommun. Kostenheten har 2 tiagningskök och 13 mottagningskök. Centraköket på Jättestensskoan agar mat ti aa skoor och förskoor utom Borgviks förskoa, samt ti en de av kommunens ädreomsorg. Under 2014 har kyd mat evererats ti Linden resurscentrum och Karbergs ädreboende på ördagar, söndagar och andra hegdagar. Jättestensköket har därigenom inte behövt bemannas på heger viket medfört en ekonomisk besparing. Kostnaderna har också minskat för mattransporter som inte behöver köras på ördagar och söndagar. Städenheten ansvarar för städning i kommunens fastigheter och ti några externa kunder. Totat städas ca 24000 kvadratmeter varje vardag fördeat på 31 städobjekt. Uppföjning av konkreta må Mijödipomera verksamheten Mået inte uppnått A städpersona har utbidats i mijö under året. Mijöutredning och kartäggning har gjorts av städenheten. Mijöpan med må har tagits fram. Mijöpoicy har upprättats och godkänts av Kommunfumäktige. Underagen ska godkännas av revisor i början av 2015. Matsvinnet ska år 2014 minska med minst 10 procent mot år 2013. Mået inte uppnått Under våren kastades 45,2 g/portion viket motsvarar ungefär 10 procent av en portion, Vid mätningen under hösten hade svinnet ökat med 7 g. Mået är såedes inte uppfyt utan arbetet med att minska svinnet fortsätter. Näringsvärdesberäknad matsede ti aa kunder. Mået devis uppnått Matseden ti skoa och förskoa är näringsberäknad. Matseden ti ädreomsorgen har skrivits om under hösten och ska Näringsvärdes- och kostnadsberäknas våren 2015. Verksamhet 23

Kost- och städområdets resutat för 2014 är ett överskott med 25 000 kr mot budget. et visar en baans mean kostnader och intäkter. Kostenheten har haft kostnader för ugnar ti ädreomsorgen med anedning införandet av den kyda hegmaten men också minskade persona och transportkostnader. Satsningar har gjorts under året på inspirations dag med två av Sveriges bästa skomats kockar samt praktik i deras kök. Detta har medfört en ytterigare kvaitetshöjning på skomaten som t. ex. nybakat bröd aa dagar på Jättestenskoan. Inom städenheten har tre personer gått grundkurs i okavård och bivit certifierade av Servicebranchens yrkesnämnd (SRY). Ekonomiskt resutat (tkr) 2013 2014 Budgetavvikese Kostnader 18 811 19 272 625 Intäkter 18 152 18 593 650 Netto 659 679 25 Område fastighet Det har medvetet håits hårt i underhåskostnaderna för att kara budget. Det har varit oförutsedda kostnader på pannhuset i Borgviks förskoa samt vattenskada i Skruvstad. En mid vinter som medfört ägre kostnader för värme samt snöröjning. Uppföjning av konkreta må Uppföjning av tidigare inventering av tigängighet. Kommunhusets hissar tigängighetsanpassats och en pan för hur sporthaen ska kunna bi tigängig från entrépanet har gjorts. Arbetet med tigängighet på badhuset kommer att påbörjas under våren 2015. Fortsatt genomgång av kommunens okabehov och eventuea avyttringar av fastigheter. Kommunen har avyttrat huset i Lijeda Lijan samt Grönberga. Årets resutat är +0,2 mkr. Ekonomiskt resutat (tkr) 2013 2014 Budgetavvikese Kostnader 38 399 38 207 1 168 Intäkter 33 412 33 333 1 276 Netto 4 987 4 806 108 Område Gata En stor äcka vid Ridskoan viken resuterade i kokrekommendation av dricksvatten. Efter detta har det inte varit probem med större äckor eer missfärgat vatten. Fiberutbyggnaden i Grums och Sottsbrons tätort har pågått under större deen av året. Större beäggningsarbeten har utförts på Svea - gatan, Karsundsgatan, Östra och Västra Gärdesgatan. Hastighetssänkande- och trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts, band annat farthinder, hastighetsdispayer och binkjusövergångsstäen. Projektet vid Sågudden avsutades under året och första huset byggs under våren 2015. Projektet bev mer omfattande än beräknat eftersom att en stor mängd förorenad jord behövde grävas bort och ersättas med nya massor. Projektet vid Nyängen har pågått under året och avsutas under februari 2015. GC vägen ängs Ljunggatan från Björknäsgatan ti Södra skoan färdigstädes under året. Uppföjning av konkreta må. Utvecka samverkan med andra kommuner inom Va och renhåning. Avfashanteringen har ett etaberat och vä fungerande nätverk för samverkan genom Avfa Värmand där Grums kommun ingår i undergruppen Avfa Syd. Under året har man i samverkan band annat genomfört utbidningar, pockanays med mera. Just nu pågår arbete med ny avfaspan och föreskrifter samt nytt insamingssystem för hushåsavfa. 24 Verksamhet

Genomföra tre åtgärder utifrån handingspan för estetiskt höjande åtgärder i Grums centrum I området vid Såifaparkeringen har cirka 30 träd panterats. Beysningen på Orrbygatan har utökats med jusboar och ampar. Ta fram pan och rutiner för hur matavfaet ska tas om hand Pan för hur matavfaet ska tas om hand arbetas fram genom samverkan med Ki, Hammarö och Forshaga kommuner. Årets resutat är 0,3 mkr. Ekonomiskt resutat (tkr) 2013 2014 Budgetavvikese Kostnader 67 574 88 431 26 920 Intäkter 53 133 73 495 26 575 Netto 14 441 14 936 345 Verksamhet 25

Personaanays Personaanaysen syftar ti att ge en aktue och samad bid av kommunens persona. Viss statistik redovisar tisvidareanstäd persona medan en de av statistiken redovisar både tisvidareanstäd persona och persona med tidsbegränsad anstäning. Det framgår i tabeerna viken personagrupp statistiken åsyftar. Statistiken gäer för januari december om inget annat anges. Viktiga händeser 2014: zkommunen rekryterade fer chefer 2014 än under ett normaår, närmare bestämt sju stycken: fem områdeschefer, en enhetschef ti HVB-hemmet och en bockchef ti Medborgarkontoret. Tre av dessa var rekryteringar på grund av pensionsavgångar. ztvå edarutveckingsdagar genomfördes under våren och en arbetsedarträff på en och en hav dag under hösten. zpensionsinformation ti samtiga anstäda gavs i maj. zen ny pensionspoicy anpassad ti de nya pensionsavtaen AKAP-KL och OPF-KL antogs av kommunfumäktige i september. Personastatistik Anta tisvidareanstäda per verksamhet Verksamhet 2013 2014 Barn och utbidning 191 193 Fastighet* 2 1 Gata 23 21 Kost och städ 35 40 Kutur och fritid 12 12 Omsorg om funktionsnedsatta 73 73 Omsorg om individ och famij 40 46 Omsorg om ädre 200 205 Gemensam service 37 37 Medborgarkontoret 14 13 Ledning verksamhet 15 18 Totat 642 659 *Ingår i arbetsmarknadsåtgärder. 26 Personaanays

Samtiga anstäda uppdeat på kön (anta personer) 1 000 800 600 400 200 0 2013 2014 2013 Kvinnor Män 2014 83,7 procent av Grums kommuns anstäda är kvinnor och 16,3 procent är män. De festa av kommunens anstäda arbetar inom verksamheterna Barn och utbidning, Omsorg om funktionsnedsatta och Omsorg om ädre. Det är verksamheter som traditionet sett representeras av kvinnor, viket är förkaringen ti den ojämna könsfördeningen. Anta tisvidareanstäda personer uppdeat på kön och syssesättningsgrad Verksamhet 2013 2014 Män Kvinnor Män Kvinnor Hetid Detid Hetid Detid Hetid Detid Hetid Detid Barn och utbidning 25 3 144 19 23 3 150 17 Fastighet* 2 0 0 0 1 0 0 0 Gata 22 0 1 0 20 0 1 0 Kost och städ 0 0 22 13 0 0 23 17 Kutur och fritid 1 0 4 7 1 0 4 7 Omsorg om funktions nedsatta 6 3 29 35 6 2 29 36 Omsorg om individ och famij 15 0 23 2 18 0 26 2 Omsorg om ädre 0 4 37 159 0 4 39 162 Gemensam service 8 0 24 5 8 0 24 5 Medborgarkontoret 5 0 4 5 5 0 4 4 Ledning verksamhet 3 1 11 0 5 0 13 0 Totat 87 11 299 245 87 9 313 250 *Ingår i arbetsmarknadsåtgärder. Rekryteringsbehovet Behovet att rekrytera på grund av pensionsavgångar ökar kraftigt de närmaste åren. Inom Grums kommun är det reativt vanigt att gå i pension innan man fyt 65 år, främst band kvinnor, viket gör att rekryteringsbehovet på grund av pensionsavgångar kan inträffa tidigare än vad siffrorna nedan visar. Pensionsavgångar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 26 27 11 18 22 23 21 Siffrorna för 2013 och för 2014 i tabeen visar antaet personer som har gått i pension. Från och med 2015 gäer siffrorna förväntade pensions avgångar, det vi säga de medarbetare som uppnår 65 års åder under respektive år. Medeådern band kommunens samtiga anstäda är 48 år för män och 49 år för kvinnor. Medeåder samtiga anstäda 2014 Verksamhet Män Kvinnor Totat Barn och utbidning 49 49 49 Fastighet* 31 31 Gata 49 27 48 Kost och städ 49 49 Kutur och fritid 55 49 49 Omsorg om funktionsnedsatta 54 45 46 Omsorg om individ och famij 47 45 46 Omsorg om ädre 40 49 49 Gemensam service 53 52 52 Medborgarkontoret 50 49 49 Ledning verksamhet 43 50 48 Totat 48 49 49 *Ingår i arbetsmarknadsåtgärder. Personaanays 27

Sjukfrånvaro Grums kommuns må för 2014 var att sjukfrånvaron för a persona skue minska och att man skue föja upp måndagsfrånvaron. Den totaa sjukfrånvaron sänktes något, från 5,9 procent ti 5,6 procent. Enigt statistik från Försäkringskassan är framförat psykisk ohäsa orsaken ti ökad sjukskrivning i hea Sverige. Grums kommun föjer trenden som Försäkringskassans statistik visar när det gäer diagnoser för sjukskrivning. Redovisningen nedan utgår från SKL:s obigatoriska sjukfrånvarostatistik. Redovisningen innehåer sju nycketa där frånvaron redovisas i förhåande ti kommunens ordinarie arbetstid. Nycketa 1 = Tota sjukfrånvarotid/sammanagd ordinarie arbetstid. Nycketa 2 = Summa tid med ångtidssjukfrånvaro (60 dagar eer mer)/tota sjukfrånvarotid. Nycketa 3 = Summa sjukfrånvarotid för kvinnor/sammanagd ordinarie arbetstid för kvinnor. Nycketa 4 = Summa sjukfrånvarotid för män/sammanagd ordinarie arbetstid för män. Nycketa 5 = Summa sjukfrånvarotid i ådersgruppen 29 år och yngre/sammanagd ordinarie arbetstid i ådersgruppen 29 år och yngre. Nycketa 6 = Summa sjukfrånvarotid i ådersgruppen 30 49 år/sammanagd ordinarie arbetstid i ådersgruppen 30 49 år. Nycketa 7 = Summa sjukfrånvarotid i ådersgruppen 50 år eer ädre/sammanagd ordinarie arbetstid i ådersgruppen 50 år eer ädre. Nycketa 1 Tota sjukfrånvaro i procent hea kommunen Tota sjukfrånvarotid/sammanagd ordinarie arbetstid 2013 2014 5,9 5,6 Nycketa 2 Summa tid med ångtidsfrånvaro i procent, hea kommunen 2013 2014 Ande ångtidssjukfrånvaro (60 dagar eer mer) /tota sjukfrånvaro 37,95 42,16 Nycketa 3 och 4 Tota sjukfrånvaro i procent per kön 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nycketa 5, 6 och 7 Tota sjukfrånvaro i procent per ådersgrupp 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kvinnor 2013 2013 2014 < 29 år Män 2014 2013 30 49 år Kvinnor 2014 2014 Män 2013 > 50 år I föjande tabeer redovisas sjukfrånvaro per verksamhet, samt per verksamhet och kön. 28 Personaanays