ÅRSREDOVISNING 2015 GRUMS KOMMUN

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2015 GRUMS KOMMUN

2 Innehå i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvatningsberättese 11 Förvatningsorganisation 12 Medborgarkontor 16 Gemensam service 19 Verksamhet 27 Personaanays 33 Finansie anays 36 5 år i sammandrag 37 Var kommer pengarna ifrån? 40 Driftredovisning 40 Investeringsredovisning 41 Resutaträkning 42 Baansräkning 43 Kassafödesanays 44 Noter 47 Va-verksamheten 50 Redovisningsprinciper 51 Begreppsförkaringar Revisionsberättese FOTO: ØYVIND LUND PRODUKTION: FERNEMO INFORMATION & GRAFIK AB, NORA TEXTBEARBETNING: ELISABETH KROGH KORREKTUR: HANNA GERHARDSEN LAYOUT: ZARAH VIRTANEN VINDH

3 2015 i sammandrag Årets resutat Årets resutat för Grums kommunkoncern var 11,1 mkr. I resutatet ingår röresestörande poster på 2,9 mkr. För kommunen innebär det att årets resutat uppfyer baanskravet. Tisvidareanstäda Vid årets sut var 671 personer tisvidare anstäda i Grums kommun, viket är en ökning med 12 per soner sedan föregående år. Av de tis vidare - anstäda var 85 procent kvinnor och 15 procent män. Avvikeser De största avvikeserna i förhåande ti budgeten var ädreomsorgens underskott på 3,2 mkr. Gymnasie- och vuxenutbidningen hade en avvikese på 2,9 mkr och individ- och famijeomsorgen en på 1,8 mkr. Verksam heternas samade avvikeser uppgick ti 5,6 mkr. Nettoinvesteringar Årets nettoinvesteringar uppgick ti 16,8 mkr och var 1,6 mkr ägre än föregående år. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron ökade ti 7,4 procent av den sammanagda ordinarie arbetstiden. År 2014 var den 5,6 procent. Befokningen Grums kommun hade vid årets sut invånare. Kommunens befokning minskade med 13 personer. Anta infyttade var 494, och 484 personer fyttade ut. Födesetaet var ägre än dödstaet och födesenettot hamnade på minus 24 personer i sammandrag 3

4 Grums kommun Poitisk organisation Kommunfumäktige 31 edamöter, 19 ersättare Revision 5 revisorer Överförmyndare Vanämnd Tifäiga beredningar Visions - beredning Jävsnämnd 5 edamöter, 3 ersättare Kommunstyresen 13 edamöter, 13 ersättare UTSKOTT Samhäsbyggnad UTSKOTT Omsorg Utbidning Panerings- UTSKOTT GHAB styrese Koncernen Grums Hyresbostäder AB 100 % Stiftesen Grums Hyresbostäder 100 % Karstad-Grums Vattenverksförbund 50 % Koncernen Grums kommun Omsättning Tigångar Skuder Eget kapita Boag (tkr) Grums Hyresbostäder AB Stiftesen Grums kommuns hyresbostäder Karstad-Grums Vattenverksförbund Grums kommun och koncern

5 Förvatningsberättese

6 Förvatningsberättese Koncernen Övergripande anays med koncernperspektiv År 2015 var ekonomiskt sämre än Koncernen Grums kommun redovisade inkusive röresestörande poster ett överskott på 9,3 mkr. Befokningen minskade med 13 personer ti invånare. Förändringen är bättre än kakyerna som används för kommunens prognoser av skatteintäkter. Med årets resutat bir förutsättningarna bättre för att uppfya de finansiea måen, utan stora besparingsuppdrag. Vi är ändå inte i nivå med det finansiea mået. Det krävs en fortsatt ekonomisk återhåsamhet för att kara en god ekonomisk hushåning. Viktiga händeser under året Utbyggnaden av industriområdet vid Nyängen fortsatte och uppförandet av en pumpstation färdigstädes, viket ger möjigheter ti fortsatt utbyggnad. För bostadsändamå finns tomter färdigstäda i Borgvik och i centraa Grums. På grund av rådande fyktingsituation har antaet HVB-hem för ensamkommande barn ökat under året. Det har inte medfört någon ekonomisk beastning för kommunen då det har täckts med statsbidrag. Under hösten har ett arbete med en ny vision för kommunen påbörjats. Samverkan med andra kommuner fortsatte och möjiggör att verksamheter bedrivs med en bra kompetens och ti en rimig kostnad. Hyresvakanserna i bostadsboaget har minskat och är ägre än mået i ägardirektivet. Vid 6 Förvatningsberättese

7 årets sut fanns ingen edig ägenhet. Under året har byggande av ytterigare trygghetsboende påbörjats och beräknas vara färdigt hösten Kommunens framtida åtaganden kräver att verksamheterna fortsätter att anpassas för att kommunen ska kara större investeringar och utveckingsinsatser. Det behövs för att göra kommunen mer attraktiv för boende och för näringsiv. Ekonomiskt utfa Grums Hyresbostäder AB Grums Hyresbostäder AB redovisade ett underskott på 1 mkr. Boaget har under året såt en fastighet ti Statens Bostadsomvanding AB för 1 krona viket medförde en förust på 2,5 mkr viket ingår i resutatet. Kommunen har tiskjutit ett ägartiskott på motsvarande som inte varit resutatpåverkande. Den försåda fastigheten byggs om ti ett trygghetsboende och kommer att förvatas av Stiftesen Grums hyresbostäder. Antaet vakanta ägenheter var fortsatt ågt. Vid årsskiftet var inga ägenheter outhyrda. Det är en förbättring mot föregående år. Ägardirektivens må om en vakansgrad på under 3 procent uppnåddes. Bostadsboaget, med dess service och trygghet, betyder mycket för en positiv befokningsutvecking. Att aktivt marknadsföra kommunen i samarbete med näringsivet är viktigt för att öka infyttningen och därmed efterfrågan på ägenheter. Driftkostnaderna var under året 3,9 mkr ägre än budgeterat. Underhåsbehovet är ett stort bekymmer. Det är ett stort arbete för edning och styrese att hitta konstruktiva ösningar på detta. Kostnaderna för underhå uppgick ti 11,5 mkr. Det var 1,3 mkr högre än budgeterat. Stiftesen Grums Hyresbostäder Stiftesen Grums Hyresbostäder förvatar i huvudsak speciabostäder för ädre och funktionsnedsatta. Bostäderna bockhyrs av kommunens ädreomsorg och omsorgen om personer med funktionshinder. Dessutom hyr förskoeverksamheten Backvägen 1 för skobarns omsorg. Det finns även ett trygghetsboende med 39 ägenheter. Uthyrningsbeståndet består av 128 ägenheter och 6 okaer. Ytterigare ett trygghetsboende är under uppförande och kommer att vara infyttningskart hösten Verksamheten utgjordes i huvudsak av drift och underhå. Stiftesen använde 0,6 mkr mer ti underhå än budgeterat. Stiftesen redovisade ett överskott på 0,3 mkr. Med årets resutat uppgick det baans erade resutatet ti 3 mkr. Karstad-Grums Vattenverksförbund Karstad-Grums Vattenverksförbund ändrade 2011 organisationsform och är nu ett kommunaförbund med direktion. Förbundets uppgift är att producera dricksvatten ti kommunerna Grums och Karstad. Kostnaderna täcks med avgifter för vattenförbrukningen. 1,1 mijoner kubikmeter vatten producerades, varav Grums stod för 0,7 mijoner kubikmeter, viket var något mindre än Årets resutat var 0 kronor. I resutatet ingår en avsättning ti investeringsfond på 1 mkr. Investerings fonden uppgår ti 2,3 mkr. Grums kommun Kommunen redovisade ett överskott på 9,3 mkr, viket var 1,1 mkr bättre än budge terat. I resutatet ingår röresestörande intäkter på 3,9 mkr som avser återbetaning av arbetsmarknadsförsäkringsmede. Röresestörande kostnader är upptagna med 3,5 mkr. De består av utdömd arbetsmarknadsbot på 1 mkr och ägartiskott ti Grums Hyresbostäder AB på 2,5 mkr. Utfaet på skatter och statsbidrag bev sämre än budgeterat. Den åga ränte nivån har medfört att finansnettot bev bättre än budgeterat. Verksamheternas nettokostnader gav ett överskott på 1,3 mkr, exkusive röresestörande poster. Utfaet var bättre än föregående år. Det finns ändå en de större obaanser inom vissa verksamhetsområden som måste åtgärdas. Skatter och statsbidrag redovisade ett underskott på 2,3 mkr. Finansnettot gav ett överskott mot budget på 1,7 mkr. Förvatningsberättese 7

8 Skudbördan Låneskuden igger oförändrad på 402 mkr. Den de av åneskuden som inte vidare utånades ti boagen var 194,5 mkr. Det beräknade pensionsåtagandet minskade. Det medförde att kommunens skudbörda, inkusive pensions åtagandet, minskade med 11,7 mkr ti 417,9 mkr. De finansiea måen Kommunens resutat innebar att baanskravet uppfydes och kommunen är inte skydig att återstäa något kapita. Däremot uppfydes endast ett av de finansiea måen enigt god ekonomisk hushåning. Kommunfumäktige har faststät de finansi - ea må som är av betydese för god ekonomisk hushåning i Grums kommun: zresutatnivån ska vara minst 3 procent av skatter och statsbidrag (utfa 2 procent). zden totaa åneskuden, inkusive ansvarsförbindesen, ska minska med minst 2 mkr årigen (utfa 11,7 mkr). Verksamhetsmå Enigt god ekonomisk hushåning har kommun - fumäktige i Grums faststät må för varje verksamhetsområde. Måuppfyesen varierar men utfaet har över ag fait vä ut. På nästa sida föjer en sammanstäning av måuppfyesen. En mer detajerad redovisning finns i verksamhetsberättesen för respektive verksamhetsområde. 8 Förvatningsberättese

9 Sammanstäning av måuppfyese 2015 Ja Devis Nej Gemensam service Resursförstärkning it-funktionen Trådöst nätverk ska finnas i skookaer och i bibiotekshuset. Grundskoan prioriteras. Genomföra kommunens arbetsmijöenkät i samtiga verksamheter. Riktad översyn på arbetspatser med hög sjukfrånvaro. Medborgarkontoret Under 2015 ska minst tre aktiviteter genomföras med syftet att utvecka medborgardiaogen ångsiktigt. Upprätta en pan för nya expoateringsområden i samverkan med företagarna. Upprätta en pan för marknadsföring/kommunikation gentemot externa intressenter. Ädreomsorg Säkerstäa tryggheten och integriteten för den enskida, att rätt person kommer in ti sin egen ägenhet. Utöka möjigheterna för att möta de boendes behov av aktiviteter. Samverka med GHAB om att skapa ytterigare ett trygghetsboende. Fortsätta att arbeta med impementering av kvaitetsregistren. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Samverka med GHAB om att skapa bostäder för personer med funktionsnedsättning. Upprätta en pan för utvecking av stöd och syssesättning. Genomför en kartäggning av omvårdnadsbehovet i de oika personkretsarna. Individ- och famijeomsorg Införa fätverksamhet kvästid för förebyggande arbete band barn och unga. Aa ungdomar (18 24 år) som har försörjningsstöd ska vara i syssesättning. Förskoeverksamhet Förädrar och barn ska göras deaktiga i äropanen och ett speciet fokus ska igga på kutur. Fortsätta med anpassningen av utemijöerna på förskoorna. Tisammans med skoan genomföra den pan som är framtagen för digita utvecking hos barn och persona. Grundskoa Havera andeen eever i ägstanivån och öka andeen i högstanivån (betyg). Andeen eever med behörighet ti nationea program ska öka. Eeverna ska vara med i fera skogemensamma aktiviteter i syfte att stärka sin sjävbid. Tisammans med förskoan genomföra den pan som är framtagen för digita utvecking hos barn/eever och persona. Gymnasieskoan och vuxenutbidningen Utvecka samverkan med kommunens verksamheter och öka antaet kommunaa praktikpatser. Öka antaet personer som erbjuds utbidning på gymnasienivå. Förvatningsberättese 9

10 Ja Devis Nej Kutur och fritid Upprätta en pan för att utvecka möjigheterna ti utökade fritids- och idrottsaktiviteter. Upprätta en ny kuturpan. Identifiera områden för kuturmijövård inom panarbetet. Kost och städ Öka andeen ekoogiska varor ti 25 procent. Matsvinnet från köken ska minska med minst 10 procent jämfört med år Mat agad från grunden ska öka med minst 10 procent. Fastighet Faststäa prioriteringsordningen utifrån framtagen inventering av tigängighetsbehovet. Upprätta en ångsiktig pan för verksamheternas okabehov. Gata Fortsatt utvecking av samverkan inom VA med verksamhetspersona. Fortsätta åtgärda enigt handingspan. Faststäa metod för hur matavfaet ska tas om hand. Under förutsättning att förpackningoch tidningsinsamingen bir ett kommunat ansvar, utarbeta en pan för omhändertagande. 10 Förvatningsberättese

11 Förvatningsorganisation KOMMUNCHEF GEMENSAM SERVICE MEDBORGAR KONTORETS CHEF VERKSAMHETSCHEF MEDBORGAR KONTOR VERKSAMHETER Organisationsgrundande principer Förvatningsorganisationen ska prägas av några viktiga organisationsgrundande principer. Grums kommun ska ha en organisation som: zfrämjar samarbete över gränserna zunderättar en hehetssyn zhar tydigt medborgarfokus genom att sätta den enskida individen i fokus zunderättar för den enskide i mötet med kommunen zskapar förutsättningar för kompetensutvecking och god organisationskutur. Organisationen Den kommunaa organisationen ska kännetecknas av medborgarfokus och samordning av resurser. Invånarna ska ha en väg in så att kontakterna med kommunen bir smidigare. De ska få ett bra bemötande i ett medborgarkontor där administrativ persona med utåtriktade arbetsuppgifter samas. Kommunens ( kärn- ) verksamheter samas i en gemensam de och verksamheterna ska stödjas av en samordnad administrativ stödfunktion, Gemensam service. Huvudstrukturen för tjänstemannaorganisationen utgörs av tre enheter med oika uppdrag och roer. Det innebär en renoding av verksamheten i Medborgarkontor, Verksamhet och Gemensam service. Kommunchefen är övergripande ansvarig. Förvatningsorganisation 11

12 Medborgarkontor Ekonomiskt resutat (tkr) Resutat 2014 Resutat 2015 Kostnader Intäkter Budgetavvikese Netto Medborgarkontoret redovisade en budget med ett totat överskott på kr för Verksamheten för färdtjänst visade ett underskott utöver budgetramen på grund av de utjämnings fakturor som Värmandstrafik skickar ut i sutet av året. Inom verksamheterna byggov samt mijö- och häsoskydd ökade intäkterna från avgifter avsevärt, jämfört med tidigare år. Detta medförde ett överskott för de båda verksamheterna. Totat sett hös budgeten inom tidead ram. En väg in kundtjänst och växe Besökare ska mötas av en kundtjänst som har kunskap om hea kommunen och kan ge medborgare och näringsiv information, vägedning och rådgivning, både med personig service och via webben. Kundtjänsten ska också serva med banketter och ansökningshandingar, så att ett möte med handäggare är förberett så ångt som möjigt. Kundtjänst arbetar med medborgar diaogen som verktyg. Verksamheterna och den gemensamma servicen har ansvar för att håa medborgarkontoret uppdaterat så att de ämnar rätt information. Kundtjänst fungerar även som kommunens turistbyrå. Kundtjänsten ska även vara företags ots och därmed stödja företagare i deras kontakt med kommunen. Under 2015 tog kundtjänst även emot feanmäningar på bostäder som en tjänst åt Grums Hyresbostäder AB. 12 Medborgarkontor

13 Kundtjänst ämnar information om bostadsanpassningsbidrag och vika banketter och intyg som behövs. Övriga frågor är uthyrning av Gruvan, otteritistånd, tistånd för torghande, kondoeanser ti förmån för donations fonder och banketter för feriepraktik. Dessutom säjer kundtjänst unch kuponger, profiprodukter och ånar ut fyt västar. Konsumentrådgivning sköts av kommunen via konsumentrådgivare som är knuten ti kundtjänst. Skudsaneringen och budgetrådgivningen köps, som en tjänst, av Karstads kommun. Antaet ärenden ti den kommunaa konsumentrådgivningen minskade från 130 ärenden 2014 ti 87 ärenden Det berodde förmodigen på att Konsumentverket startade sin verksamhet Haå Konsument under Under 2015 gick kommunens teefonväxe över från sekretariatet ti medborgarkontoret. Mået är att öka samarbetet mean kundtjänst och växe, samt att använda de personea resurserna mer effektivt. Förutom att ta emot och koppa samta arbetar växepersona med administrativa uppgifter som hör ti teefoni. Under 2015 började verksamheterna förse teefonipersonaen med mer information, exempevis om vattenäckor och vid snöröjning. På så vis kan antaet frågor som kan besvaras i växen öka och antaet samta ti persona på gata minska. Detta ger personaen inom respektive område mer tid ti att utföra sitt arbete. Kundtjänst och växe tog emot en praktikant via det kommunaa initiativet Jobbstart. Mijö- och häsoskyddsfunktionen Mijö- och häsoskyddsinspektörerna ansvarar för att mijöbaken och dess föjdagstiftningar efterföjs. Ti funktionen hör även ivsmedeskontroen, tisyn enigt tobaksagen och tisyn enigt viss speciaagstiftning. En behovsutredning med tihörande tisynspan finns upprättad för funktionen enigt rådande agstiftning. Avgifter och taxor administreras öpande av mijö- och häsoskyddsinspektörerna. Byggovsfunktionen Byggovsfunktionens uppgift är att stötta personer och verksamheter så att de tar sitt ansvar gentemot agar och reger som föjer pan- och byggagen (PBL). Bygginspektören ger råd inför byggovsansökan och besutar band annat om förhandsbesked, byggov och sutsamråd. Byggnadsinspektören bistår även med tekniskt stöd vid bostadsanpassningsärenden utom i de fa då åtgärden kräver byggov. Då bistår i stäet område fastighet. Under 2015 arbetade byggovsfunktionen med att informera om gäande reger genom nya kanaer, band annat via information på Facebook och genom broschyrer hos bygghandare. Byggnadsinspektören administrerar taxor och avgifter på området. Antaet ärenden ökade med cirka 20, från 2014 ti Samhäspanering I uppdraget ingår arbete med detajpaner och översiktspan. Panfunktionen ska ha överbick över bostadsbehovet och god beredskap för att etabera nya, attraktiva bostadsområden. Den ska också kunna ge expoateringsmöjigheter för hande och småindustri. Översiktspanen ska ses över så att den är aktue varje mandatperiod. I uppdraget ingår också omvärdsbevakning för den fysiska paneringen och att se ti att paneringsunderag från Länsstyresen och andra statiga myndigheter hås uppdaterade. Funktionen ska också stödja den tekniska verksamheten. Från och med maj 2015 ingår stadsarkitekttjänsten på 50 procent i tiväxtenheten. Det statiga försaget om strandskydd, frågor om vindkraft samt panering av ett nytt resecentrum i kommunen upptog en de av tiden. Ett andsbygdsutveckings program färdigstädes under året. Energirådgivning År 2015 var det sista året som Energirådgivningen sköttes genom ett samarbete mean Grums, Ki, Munkfors och Forshaga kommuner. Från och med 2016 kommer Grums kommun att ge rådgivningen i egen regi. Under 2015 gav Energirådgivningen direkt rådgivning i oika forum mot 238 personer i Grums kommun. Detta innebar totat en minskning jämfört med 2014, men i stäet ökade teefonrådgivningen. Anedningen ti minskningen var att Energirådgivningen inte hade resurser att bedriva utåtriktad verksamhet som tidigare. En utåtriktad verksamhet är viktig för bra och effektiv energi- och kimatrådgivning ti kommunens mågrupper. Energirådgivningen gjorde en separat årsredovisning. Medborgarkontor 13

14 Biståndsbedömning Verksamheten omfattar ansökan, utredning och besut om insatser enigt sociatjänstagen (SoL): hemtjänst, särskid bostad och trygghetsteefon samt ansökan och besut om insatser enigt LSS (agen om stöd och service ti vissa funktionshindrade). Även besut om färdtjänst och riksfärdtjänst ingår. Parkeringstistånd hör ti medborgarkontoret, men den tjänsten görs i samarbete med område gata. Antaet fattade besut enigt SoL ökade med drygt 100 från 2014 (645) ti 2015 (751). Arbetet med införande av ett nytt arbetssätt, Ädres behov i centrum (ÄBIC) pågick i form av nätverks träffar och möten under Även inom området LSS ökade antaet ärenden. Tiväxtenheten Tjänsterna som ingår och bidar enheten består av en tiväxtstrateg, en kommunikationsstrateg, en utveckingskoordinator samt en stadsarkitekt på detid. Tiväxtenheten arbetar med företagande som en av huvudinriktningarna. I detta ingår arbete med etaberade företagare, nyetaberingar, ung företagsamhet och företagskimatet. Tiväxtenheten verkar för en attraktiv boendemijö eer boendeort. Fokus åg på centrumutvecking, översiktspan, andsbygdsutvecking samt nya områden för bostäder och etabering. Tiväxtenheten arbetade även med nätverksbyggande samt kommunikation, marknadsföring och projektansökningar. Stadsarkitektens, och därmed panfunktionens och näringsivsenhetens arbete går in i varandra ti stora dear. Under 2015 gjordes ett femtiota företagsbesök och fertaet möten med etaberare genomfördes. Ett näringsivsråd som består av företagare från oika branscher och förtroendevada inrättades. Fera bostadstomter sådes under Vidare detog tiväxtenheten i två mässor samt arrangerade evenemang som exempevis matmässan och nationadagsfirande. Mycket av detta gjordes i samarbete med kundtjänst. Samarbetet i Karstad Business Region (KBR) fördjupades under 2015 och det samarbetsprojekt som Grums kommun ansvarade för sutfördes. Projektet handade om samarbete kring etaberingar och fick natione uppmärksamhet. Inom kommunikationsdeen gjordes mycket intensivt arbete i samband med att kommunen fick besök av tv-programmet Uppdrag granskning. Kommuntidningen ges ut fyra gånger under året och kommunen var mycket synig på sociaa medier. Avgifter inom ädreomsorg och barnomsorg samt patser inom barnomsorg Medborgarkontoret hanterar aa avgifter i form av hemtjänst, barnomsorgsavgifter samt internfakturering och fakturering för användning av Gruvan. Diskussioner fördes kring det dataprogram som administrerar avgifter i ädre- och barnomsorgen. Frågan var i fa det kan användas mer effektivt, då mycket av detta arbete sker manuet idag. Kommunen tog hjäp av en konsut och utveckingsarbetet pågår fortsättningsvis. Samarbetspartners Samarbetsprojektet Trygghetskontor i Grums startades. Kommunen, Poismyndigheten och Räddningstjänsten samarbetar, viket innebär att dessa organisationer finns på pats en dag i veckan i rummet inti kundtjänst. Samarbetet ineddes med en konferens där kommunen stod för värdskapet. Communicare är en annan organisation som medborgarkontoret samarbetade med för projektet Ung idé Värmand. En dag i veckan coachades unga som vi starta företag och projektets detagare arbetade med kommunen för att arrangera starta egetutbidningar. Försäkringskassan deade kontor och samverkade med medborgarkontoret. Personaen på medborgarkontoret samarbetade under året med band annat Region Värmand, Visit Värmand, Grums Företagarförening och Affärsnätverket Juianorna. Uppföjning av konkreta må Under 2015 ska minst tre aktiviteter genomföras med syftet att utvecka medborgardiaogen ångsiktigt. Under 2015 genomfördes oika aktiviteter som kan betraktas som medborgardiaog. Medborgarkontoret detog även i nätverksträffar som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bjuder in ti för att utvecka medborgardiaogen. Exempe på detta var ett tifäe där företagsbesök redovisades. Ett annat exempe var där tiväxtenheten presenterade sig och både förtroendevada och tjänstemän 14 Medborgarkontor

15 detog. Näringsivsrådet är en form av medborgardiaog med syfte att främja samverkan och näringsivsutvecking i kommunen, där poitiker och företagare träffas. Kommunens forum på Facebook är en form av medborgardiaog som bir vädigt direkt och konkret. I samband med centrumutveckingsprojektet fick förtroende vada en redogörese för resecentrum. I detta sammanhang gjordes en promenad i centrum för att diskutera vika förändringar som bör och kan göras. Upprätta en pan för nya expoateringsområden i samverkan med företagarna. Kommunen förde diaog med företagare och näringsivsrådet om behov av mer mark för etaberingar. Grums har haft fera möten med konsuter för etaberare och potentiea etaberare. En pan finns för fortsatt utvecking av mark för etaberingar på Nyängen. Upprätta en pan för marknadsföring/kommunikation gentemot externa intressenter. Arbetet för att få fer företag att etabera sig i kommunen intensifierades. Panen för 2015 var att tiväxtenheten skue träffa minst tio etaberare och att marknadsföringsmateriaet skue anpassas ti varje tifäe. Under 2016 är panen att arbeta mer offensivt och brett. Därför har ett särskit marknadsföringsmateria tagits fram. Arbetet påbörjades 2015 och resuterade i broschyren Bygga, bo, etabera under Medborgarkontor 15

16 Gemensam service Ekonomiskt resutat (tkr) Resutat 2014 Resutat 2015 Budgetavvikese Kostnader Intäkter Netto Gemensam service ska stödja de förtroendevada, verksamheten och Medborgar kontoret i de uppgifter som igger i uppdraget för Gemensam service. För verksamhet och medborgarkontor ska Gemensam service styra över det administrativa arbetet, eftersom utgångspunkten är att a administration ingår som en de i Gemensam service. Arbetet för de förtroendevada styrs ut i från kommunstyresens regemente. I uppdraget ingår att enigt kommunfumäktiges arbetsordning stödja de beredningsgrupper som arbetar under fumäktige. Gemensam service redovisade ett underskott för Gemensam administration kommunkontoret gav det största underskottet viket beror på ökade kostnader för dataprogram och maskinkostnader som inte var budgeterade fut ut. Kostnaden för andsbygdstrafiken gav ett underskott på 195 tkr. Stöd ti verksamhet För att driva utvecking i verksamheten och säkerstäa verksamhetens behov av kunskap inom de oika sakområdena finns tre biträdande områdeschefer: en för sociatjänst, en för utbidning och en för teknik. Verksamhetschefen har det operativa ansvaret för tjänsterna. I funktionen finns även en GIS-samordnare och en 16 Gemensam service

17 medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS/ MAR. Tjänsten som assistent/ teknik har överförts ti område gata. Sekretariat Sekretariatet tar hand om a inkommande post, sköter registrering och avgör om och hur ärendena ska remitteras internt i kommunen. Funktionen sammanstäer föredragningsistor ti kommunfumäktige, kommunstyresen och utskotten samt svarar för sekreterarskapet i samtiga poitiska organ och i vissa arbetsgrupper. I uppgifterna ingår också ansvar för expediering av besut och uppföjning av dessa. Sekretariatet ansvarar även för kommunens arkivfunktion. Ekonomifunktion Ekonomifunktionen ansvarar för kommunens ångsiktiga och strategiska arbete i ekonomifrågor. Funktionen är såvä stödjande som styrande och besutande. Ekonomifunktionen är kommunens verkstäande organ för den ekonomiska förvatningen och ska ge den poitiska organisationen och förvatningsorganisationen så god service som möjigt. A samordning och styrning är sammanförd ti ekonomifunktionen. Funktionen redovisar ett överskott. It-funktion Inom funktionen hanteras kommunens itfrågor för såvä hård- som mjukvara för datorer och teefoni inkusive kommunens teefonväxe och bredbandsfrågor. Uppdraget ska utföras enigt faststäda strategier och poicy dokument. Funktionen är stödjande, styrande och besutande. Funktionen uppvisar ett överskott. Trådöst nät har byggts på aa skoor och förskoor. Funktionen genomförde fera upphandingar med övriga kommuner. I övrigt enigt budget och verksamhetspanering. It-funktionen uppvisar ett överskott. Växepersonaen har överförts ti medborgarkontoret och ingår numera i kundtjänst. Bredband En bredbandsstrategi för kommunen har besutats av kommunfumäktige 2013 och är grunden för kommunens arbete med bredbandsutbyggnaden. En änsstrategi för samma period är antagen av Region Värmand. I enighet med kommunens strategi verkar vi för att öka förutsättningarna för en utbyggnad av fiberbaserat bredband i kommunen. Förutsättningarna för en hög ansutningsgrad inom kommunen har förbättrats. Det fortsatta änssamarbetet Bredbandssamordning Värmand består av Region Värmand, änsstyresen och änets kommuner. Personafunktion Personafunktionen har både en strategisk uppgift och en serviceuppgift. Den strategiska uppgiften är att på kommunedningsnivå utvecka en personapoitik som hås samman under gemensamma värderingar och som bidrar ti att verksamheterna samverkar på bästa sätt för kommunen. Det strategiska arbetet ska öka möjigheterna att rekrytera och behåa medarbetare. Uppgifterna inom persona funktionen är, beroende på art, stödjande, styrande eer bestämmande. Ansaget för fackig verksamhet gav ett mindre underskott och ser betydigt bättre ut än tidigare. Informationsfunktion Informationsfunktionen överfördes ti medborgarkontoret under våren och ingår numera i den nybidade tiväxtenheten Säkerhet Tjänsten köps från Karstadsregionens räddningstjänstförbund. It- och informationssäkerhet ingår. Gemensam service 17

18 Uppföjning av konkreta må Resursförstärkning IT-funktionen Mået är uppnått. En it- tekniker är anstäd från och med februari. Trådöst nätverk ska finnas i skookaer och bibiotekshuset. Grundskoan prioriteras Mået är uppnått. Trådöst nätverk är instaerat på aa skoor och förskoor. På Södra skoan är både fastighetsnät och kommunikationsutrustning åtgärdat Skruvstad skoa kommer har en tifäig kommunikationsösning innan fiber finns ti skoan. Trådöst nätverk på bibioteket bir instaerat i början på Genomföra kommunens arbetsmijöenkät i samtiga verksamheter Mået är uppnått. Enkäten har genomförts under hösten. Resutatet kommer att igga ti grund för arbetsmijöförbättrande åtgärder så snart det tids- och budgetmässigt är genomförbart. Riktade översyner på arbetspatser med hög sjukfrånvaro Mået är uppnått. Riktade översyner och insatser band annat i samarbete med företagshäsovården har skett vid arbetsstäen med högre sjukfrånvaro än vad som anses genomsnittigt. Insatser kommer att fortsätta inom ramen för vad som är praktiskt möjigt med hänsyn ti ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar. 18 Gemensam service

19 Verksamhet Uppdraget är att utföra tjänster inom exempevis omsorg, ärande och teknisk service. Verksamheten inom denna enhet är mycket stor, både vad gäer medarbetare och budget. Tjänsterna som utförs i verksamheten ska utföras med den kvaitet och service som det besutats om i uppsatta kvaitetsmå och utföras på ett så rationet sätt som möjigt. Verksamheten eds av en verksamhetschef. Uppgiften att vara verksamhetschef för den kommunaa häsooch sjukvården ingår som en de i chefskapet för verksamhetschefen. Omsorg om ädre Kommunen har 103 särskida boendepatser för ädre fördeat på fyra enheter. De är Edshom med 44 ägenheter, Järpegatan med 30 ägenheter, Karberg med 21 ägenheter och Segmon med 8 ägenheter. Sammantaget 61 ägenheter är vikta för demensvård. Det fanns ett par ediga ägenheter i ädreboenden vid årsskiftet Resurscentrum Linden har tio korttidspatser samt ytterigare två patser som tihör mottagningsteamet. Patserna har varit i stort sett fubeagda hea året och sommartid med extra patser. Bemanningen har stärkts under året i särskida bostäder för att skapa hetidstjänster och för att anordna aktiviteter för de ädre. Gensvaret från de ädre och deras anhöriga har varit positivt. Det har krävts stora resurser för oika former av vak under året, både för personer med demens men också för de som är i paiativt skede. Verksamhet 19

20 Kommunen har verkstät aa besut om särskid bostad inom agstadgad tid. Hemtjänstpersona arbetar på schema kockan 07:00 21:30. Servicegruppen arbetar dagtid måndag ti fredag och utför inköp, städ och tvätt. Kockan 21:00 7:00 finns en nattpatru med hea kommunen som arbetsfät. Hemtjänsten arbetar utifrån bestäning från biståndshandäggare (SoL-insatser) och distriktssköterska (HSL-insatser). Hemtjänsten gör at fer besök per dygn. I många fa krävs dubbebemanning. Kommunen ansvarar för sjukvård i hemmet ti personer som är sju år och ädre och ti dem som bor i särskid bostad. At fer svårt sjuka väjer att vårdas i hemmet. Kommunsjuksköterskorna är i tjänst dygnet runt. Totat finns 17 sjuksköterskor varav 9 är distriktssköterskor. De har under 2015 ansvarat för ett stort anta mutisjuka personer och omfattande vård i ivets sutskede. Personaomsättningen har varit hög men minskat under Som tidigare år har det varit vakanser, insatser från bemanningsföretag och höga kostnader för annonsering och introduktion. Kommunrehabiiteringen ansvarar för hjäpmedeshantering, träning på kommun rehab, korttidsvård, insatser vid särskit bo ende för ädre, i egna hem samt i grupp bostäder för personer med funktionsnedsättning. Fyra arbetsterapeuter och två sjukgymnaster gör hembesök för att förskriva hjäpmede, bedöma behov av bostadsanpassning, handeda persona och anhöriga samt handeda kunden i träning. En hjäpmedesassistent sköter hjäpmedestvätt, okavård samt medverkar på träning på kommunrehab. Under året var det 55 bostads anpassningsärenden. Fördeningen på bidragen var 35 ärenden i ferbostadshus och 20 ärenden i småhus. Ådersmässigt var fördeningen 32 sökanden under 70 år och 23 över 70 år. Uppföjning av konkreta må Säkerstäa tryggheten och integriteten för den enskida, att rätt person kommer in ti sin egen ägenhet. Mået är inte uppfyt. Mede har avsatts ti individuea ås och upphanding sker Utöka möjigheterna för att möta de boendes behov av aktiviteter. Mået är uppfyt. Samverka med GHAB om att skapa ytterigare ett trygghetsboende. Mået är uppfyt. Ett nytt trygghetsboende på Ekgatan står kart Fortsätta att arbeta med impementering av kvaitetsregistren. Mået uppfyt. Resutat Årets resutat är 3,2 mkr. Ekonomiskt resutat (tkr) Resutat 2014 Resutat 2015 Budgetavvikese Kostnader Intäkter Netto Omsorgen om personer med funktionsnedsättning I kommunen finns tre bostäder med särskid service; Åsgatan, Åshammar och Foravägen med oika inriktning. Två av gruppbostäderna har en specie inriktning för personer med autism och för personer med omfattande funktionsnedsättningar, syn- och hörseskador. Åsgatans servicebostad har utökats under året och bedrivs i två grupper i två hus. I ett av husen har arbetar personaen också med externt boendestöd. Dagig verksamhet enigt LSS. Den dagiga verksamheten är beägen på Sveagatan 61, är uppbyggd utifrån den enskides behov och förutsättningar och syssesätter 31 personer med varierande funktionsnedsättning. I verksamheten utförs band annat arbeten åt oika företag i änet. En mindre grupp arbetar med uteaktiviteter när möjighet ges. Därti erbjuds detagarna möjigheter att deta i en skapande grupp, dataträning, deta i fysisk träning samt att åka på utfykter och andra arrangemang. Personig assistans. För närvarande har 26 personer besut om personig assistent. Nio har 20 Verksamhet

21 vat annan samordnare än kommunen. Ingen har vat att driva assistansen sjäv. Som tidigare år har arbete pågått med att få scheman att stämma överens med besut, att minska övertid samt att tid redovisa a tid ti försäkringskassan. Sociapsykiatri. Under 2015 fick 11 (11) personer stöd i bostaden eer stöd vid fritidsaktiviteter. Syssesättnings verksamheten har en egen oka i Sveapan som kaas Femman och där har 9 (9) personer detagit. Feriepraktik för ungdom. 108 (125) ungdomar fick två veckors feriepraktik. Arbetscentrum för ungdomar. Verksamheten vänder sig ti yngre personer som inte kommit in på arbets marknaden och går på försörjningsstöd. Syftet är att stödja ung domarna så att de får struktur på sin vardag och kommer ut i en syssesättning i form av arbete, studier eer annat. Under 2015 var 22 ungdomar inskrivna på Arbetscentrum. Projektet Jobbstart fortsatte under 2015 och gav 25 ungdomar chansen att deta i projektet. Syssesättningsfasen/Fas 3 är en grupp som ångtidsarbetsösa som via arbetsförmedingen fått sin syssesättning/åtgärd föragd hos kommunen. De stödjer kommunen med ättare syssor såsom fytthjäp vid kontorsfyttar, röjning av ytor och mycket annat som inte inryms i kommunens ordinarie verksamhet. Värmands Framtid är ett nytt esf- projekt för 2015 i samarbete med fer kommuner. Syftet är att få unga personer i syssesättning. Projektet samverkar med Arbetscentrum. Samspeet. Avsikten är att få personer med oika funktionshinder in i syssesättning. Verksamheten riktar sig inte enbart ti unga. Verksamheten drivs i samarbete med näriggande kommuner samt försäkringskassan och arbetsförmedingen. Uppföjning av konkreta må Samverka med GHAB om att skapa bostäder för personer med funktionsnedsättning. Mået är uppfyt. En ny grupp har etaberats inom Åsgatans servicebostad. GHAB har kunnat erbjuda bostäder i tiräckig omfattning. Upprätta en pan för utvecking av stöd och syssesättning. Mået är devis uppfyt. Ett nytt trapphusboende för mågruppen med psykiska funktionsnedsättningar under uppbyggnad. Resutat Årets resutat är +3,6 mkr. Personig assistans ämnar ett överskott mot budget. Ekonomiskt resutat (tkr) Resutat 2014 Resutat 2015 Genomför en kartäggning av omvårdnadsbehovet i de oika personkretsarna. Arbetet pågår med utgångspunkt från medborgarkontoret. Budgetavvikese Kostnader Intäkter Netto Omsorg om Individ och famij Verksamheten omfattar förebyggande insatser, hemma-hos-verksamhet, gruppverksamhet och personigt stöd. Dessutom ingår vård i famijehem, försörjningsstöd och kostnader för institutionsvård, fyktingmottagande samt HVB-verksamhet för ensamkommande barn. Försörjningsstöd Under 2015 sökte i snitt 205 kunder per månad om försörjningsstöd jämfört med Fera personer som har utförsäkrats från sjukförsäkringen har heer inte rätt ti a-kassa och har därför sökt försörjningsstöd. Nyanända som inte hunnit få sin etaberingsersättning eer där ersättning upphört har under året erhåit försörjningsstöd. Under 2015 fick i genomsnitt 128 hushå försörjningsstöd. Kostnaderna har ökade under året på grund av fer ansökningar. Verksamhet 21

22 Famijehems- och institutionsvård 23 barn var pacerade i famijehem varav två avsutades under 2015 Vid årsskiftet var två barn och tre vuxna pacerade på institutioner. Antaet institutionspaceringar ökade under Fera paceringar var koppade ti missbruk. HVB för ensamkommande HVB för ensamkommande har under 2015 utökat verksamheten med ett ytterigare boende. Idag består HVB av fyra boenden med utsussverksamhet: Hotegatan, Järpegatan, Gama vägen, Hantverkaregatan i Sottsbron och utsussverksamheten är koppade ti Järpegatan. Uppföjning av konkreta må Införa fätverksamhet kvästid för förebyggande arbete band barn och unga. Mået är uppfyt. En fätarbetare har nyanstäts. Aa ungdomar (18 24 år) som har försörjningsstöd ska vara i syssesättning. Mået är devis uppfyt. Antaet ungdomar som har försörjningsstöd minskade under Resutat Årets resutat är 1,8 mkr. Famijehemsvården ger ett överskott mot budget och institutionsvården ett kraftigt underskott. Ekonomiskt resutat (tkr) Resutat 2014 Resutat 2015 Budgetavvikese Kostnader Intäkter Netto Förskoeverksamhet Förskoan ska ägga grunden för ett ivsångt ärande. Verksamheten ska vara roig, trygg och ärorik för aa barn som detar. Förskoan ska stimuera barns utvecking och ärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska anpassas ti aa barn i förskoan. Barn som tifäigt eer varaktigt behöver mer stöd och stimuans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn ti egna behov och förut sättningar så att de utveckas så ångt som möjigti samarbete med hemmen ska barnens utvecking ti ansvarskännande människor och samhäsmedemmar främjas. I kommunen finns 9 förskoor Borgvik, Åshammar, Svaan, Backvägen, Mossen, Vijan, Järpen, Sottsbrons och Segmon. Dessutom finns Öppen förskoa på Sveagatan 61. Uppföjning av konkreta må Förädrar och barn ska göras deaktiga i äropanen och ett speciet fokus ska igga på kutur Mået är uppfyt. Under året har förskoans arbete haft fokus på ärandet och arbetet med äropanens innebörd både för vårdnadshavare och barn. Samarbetet mean förskoan och kutur och fritid har gett möjighet ti fer kuturaktiviteter för barnen. Fortsätta med anpassningen av utemijöerna på förskoorna. Mået är devis uppfyt. Arbetet med att anpassa utemijöerna på kommunens grundskoor är påbörjat och fortsätter men är ångt ifrån kart. Tisammans med skoan genomföra den pan som är framtagen för digita utvecking hos barn och persona. Mået är devis uppfyt. Arbetet med att använda digitaa hjäpmede i pedagogiken är påbörjat, men användningen kan breddas band pedagogerna. 22 Verksamhet

23 Resutat Årets resutat är 1,5 mkr. En orsak ti underskottet var tisättning av extra personaresurser för barn med särskida behov inom förskoan. Även en ökad frekvens av famijer som väjer förskoepats utanför kommunens egen verksamhet har påverkat resutatet. Ekonomiskt resutat (tkr) Resutat 2014 Resutat 2015 Budgetavvikese Kostnader Intäkter Netto Grundskoa och skobarnsomsorg Skoans uppdrag är att främja ärande där individen stimueras att inhämta och utvecka kunskaper och värden. Skoan ska i samarbete med hemmen främja eevers asidiga personiga utvecking ti aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och med borgare. Undervisningen ska anpassas ti varje eevs förutsättningar och behov. Vid kommunens tre F 3 skoor samt vid kommunens 4 9 skoa finns fritidsverksamhet. Skoorna i kommunen är Skruvstads skoa åk F 3, Sottsbrons skoa åk F 3, Södra skoan åk F 3 samt Jättestenskoan åk 4 9. Tisammans med förskoan genomföra den pan som är framtagen för digita utvecking hos barn/ eever och persona. Mået är devis uppfyt. Arbetet med att använda digitaa hjäpmede i pedagogiken är påbörjat, men användningen kan breddas band pedagogerna. Resutat Årets resutat är +1,5 mkr. Huvudorsaken ti överskottet var nyinrättade statsbidrag som bevijades sent under hösten. Ny utveckad rutin för vikarietisättning har också bidragit ti dear av överskottet. Ekonomiskt resutat (tkr) Resutat 2014 Resutat 2015 Budgetavvikese Kostnader Intäkter Netto Gymnasieskoa och vuxenutbidning Grums kommun bedriver ingen egen gymnasieverksamhet eer vuxenutbidning. Dessa båda verksamheter administreras genom det kommunaa aktivitetsansvaret, KAA och ekonomifunktionen i kommunen. Uppföjning av konkreta må Havera andeen eever i ägstanivån och öka andeen i högstanivån (betyg). Andeen eever med behörighet ti nationea program ska öka. Mået är devis uppfyt. Sutbetyg sätts först under våren 2016, men bedömningen är att resutaten förbättras. Dock finns stor osäkerhet kring nyanända eever som har mycket varierande skobakgrund, från mycket bra ti nästan ingen. Eeverna ska vara med i fera skogemensamma aktiviteter i syfte att stärka sin sjävbid. Mået är uppfyt. Band aktiviteter kan nämnas Skapande skoa, extra satsning för eever i åk 4 6, Framtidsdagen och Käreksveckan. Uppföjning av konkreta må Utvecka samverkan med kommunens verksamheter och öka antaet kommunaa praktikpatser. Mået har uppnåtts. Genom oika samarbeten är det nu ett bättre föde än tidigare av aktiviteter för unga och fer unga är i dag i praktik. Utöka antaet personer som erbjuds utbidning på gymnasienivå. Mået har devis uppnåtts. Nyanända ungdomar gör att antaet eever ökar. För gymnasia vuxenutbidning finns många fer sökande än patser. När det gäer ämneskompettering, enstaka ämneskurser, bevijas i stort sett aa möjigheten att äsa. Verksamhet 23

24 Resutat Årets resutat är 2,9 mkr. Underskottet var ti största deen koppat ti invandrings- och migrationssituationen. I budgeten antogs att antaet eever skue minska. I stäet skedde en stor ökning under 2015, särskit i sutet av året. Ekonomiskt resutat (tkr) Resutat 2014 Resutat 2015 Budgetavvikese Kostnader Intäkter Netto Kutur och fritid Kuturverksamheten innefattar bibiotek, kuturmijövård, kuturutmärkesen, kuturevenemang, bidrag ti Kuturskoan, studieförbund, sociaa föreningar, handikapps- och pensionärsorganisationer, musikkårerna och okahåande föreningar. Grums bibiotek detar i Dea Läsust som är ett kompetensutveckingsprojekt inom äsfrämjande verksamhet för bibioteksanstäda i Värmand, Daarna, Gäveborg och Uppsaa. Kuturverksamheten i Grums kommun drivs i samarbete med studieförbund, förskoa/ skoa, föreningsiv samt andra interna och externa aktörer. I verksamheten ingår också Gruvan, före detta Grums Fokets Hus samt bidrag ti Segmons Fokets Hus. Fritidsverksamheten innefattar badhus, sportha, idrottsanäggningar, båthamnar, badpatser, motionsspår, vandringseder samt fritids- och idrottsföreningar. Fritidsverksamheten administrerar bidrag för skötse och drift av idrotts- och fritidsanäggningar och stöder det röriga friuftsivet genom drift av badpatser, bidrag ti vandringseder samt båt- och hamnanäggningar. Grums kommun och SISU Idrottsutbidarna/Värmands Idrottsförbund har startat ett piotprojekt som innefattar organiserad spontanidrott, fokhäsa och barnfattigdom. Piotprojektet kommer pågå i 4 år. En ny discgofspark har anagts vid ejusspåren, Grums IP. Uppföjning av konkreta må 2015 Upprätta en pan för att utvecka möjigheterna ti utökade fritids och idrottsaktiviteter. Arbetet är påbörjat och vissa kartäggningar gjorda. Upprätta en ny kuturpan. Region Värmand har påbörjat arbetet med att ta fram en ny regiona kuturpan som ska vara färdig hösten Tanken är att kommunaa kuturpaner ska koppas ihop med den regionaa kuturpanen. Identifiera områden för kuturmijövård inom panarbetet. Kuturmijöfrågor i kommunens panarbeten hanteras i första hand av stadsarkitekten med stöd av kutur- och fritidsverksamheten. Resutat Årets rsutat är +0,4 mkr. Bad och sport har haft högre intäkter. Generet har det gjorts åtstramningar i inköp och anitande av vikarier. Ekonomiskt resutat (tkr) Resutat 2014 Resutat 2015 Budgetavvikese Kostnader Intäkter Netto Verksamhet

25 Kost och städ Kost- och städområdet ansvarar för matproduktion och städning inom Grums kommun. Kostenheten har 2 tiagningskök och 13 mottagningskök. Centraköket på Jättestensskoan agar mat ti aa skoor och förskoor utom ti Borgviks förskoa, samt ti en de av kommunens ädreomsorg. Under 2015 har färsformare köpts in ti centra köket så att färsrätter som kött buar och biffar kunnat agas från grunden. En vegetarisk dag har införts varje vecka på skomatseden för häsan och kimatets sku. Städenheten ansvarar för städning i kommunens fastigheter och ti några externa kunder. Totat städas ca kvadratmeter varje vardag fördeat på 31 städobjekt. Enheten har under året mijödipomerats och köper därför mer mijömärkt past och utrustning. Uppföjning av konkreta må Öka andeen ekoogiska varor ti 25 %. Mået har uppnåtts. Ekoogiska ivsmede utgjorde 28,4 % av de totaa inköpen av ivsmede Matsvinnet från köken ska minska med minst 10 % jämfört med år Mået har inte uppnåtts. Matsvinnet har minskat med 3 % totat. På en de enheter har dock svinnet ökat medan det på andra minskat mer än 3 %. När nya rätter införs på matseden bir ofta svinnet större ti att börja med. Under året har många nya vegetariska rätter introducerats. Mat agad från grunden ska öka med minst 10 %. Mået inte het uppnått. Mat agad från grunden har ökat med 7,4 %. Totat agas 93 % av maten från grunden. Aa färsrätter görs från grunden men inköpen av färdiga grönsaksbiffar har ökat ti föjd av att matseden innehåer fer vegetariska rätter. Ekonomiskt resutat (tkr) Resutat 2014 Resutat 2015 Resutat Årets resutat är knappt 0,1 mkr. Kostenheten ämnar ett underskott på 22 tkr band annat på grund av dyrare inköp av ivsmede. Städenhetens underskott på 56 tkr beror devis på kostnader i samband med sjukskrivningar. Budgetavvikese Kostnader Intäkter Netto Fastighet Område fastighet har haft ett gynnsamt år med en mid vinter som medfört avsevärt ägre kostnader för uppvärmning samt snö och hakbekämpning. Det har inte varit några större oförutsedda kostnader från exempevis vattenskador eer opanerade tekniska haverier. Uppföjning av konkreta må Prioriteringspan för enka avhjäpta hinder (tidigare inventering). En prioritering för enka avhjäpta hinder har utförts där kommunhus och bad/sportha har högsta prioritet. Mindre åtgärder har utförts på kommunhus och tigängighetsanpassning har utförts med trapphiss och ramp i bad och sporthaen. Arbetet med enka avhjäpta hinder kommer fortsätta under Upprätta en ångsiktig pan för verksamheternas okabehov. Arbetet med en ångsiktig pan för okabehov har påbörjats. Fyktingsituationen har inom vissa områden betydigt påverkat okabehoven. En eventue nybyggnation på Södra skoan utreds. Verksamhet 25

26 Resutat Årets resutat är +0,9 mkr. Ekonomiskt resutat (tkr) Resutat 2014 Resutat 2015 Kostnader Intäkter Budgetavvikese Netto Gata Område gata med 25 anstäda ansvarar för ett ferta verksamheter ba skötse av gator, vägar och utemijö, snöröjning, dricksvatten- och avopp, skog, avfashantering, maskinpark och verkstad. Under 2015 var antaet vattenäckor få och ingen berörde mataredningen. Större beäggningsarbeten utfördes på Strandgatan i Sottsbron som även fick en ny gång och cykeväg från E18/E45 ti skoan. Gama vägen, Orrkuegatan och Nyängsgatan fick devis ny beäggning. Projektet Vitsippsvägen utfördes i egen regi. Kommunen har nu övergått het ti Ledbeysning. Utmed Sveagatan byttes samtiga armaturer ti Led. I Långsta har ca 50 st beysningsstopar fått nya armaturer. Under 2015 färdigstädes ytterigare 2 ekpatser där hea den gama ekpatsen byttes ut mot en ny. En av ekpatserna är en samingsekpats som finns på Anjaagatan. På Dufvåsen i Sottsbron anades också en ny, mindre ekpats. Under 2015 fick kommunen en fäande dom angående faoyckan på Karbergs avfasstation som inträffade Domen innebar en företagsbot för näringsverksamhet om 1 mijon kronor. Kommunen har vat att överkaga domen ti Hovrätten. Uppföjning av konkreta må Fortsatt utvecking av samverkan inom VA med verksamhetspersona. En rad gemensamma utbidningar, konferenser och nätverksträffar genomfördes. Fortsätta åtgärda enigt handingspan. Åtgärder enigt handingspanen genomfördes. Faststäa metod för hur matavfaet ska tas om hand. Metod och pan för omhändertagande av matavfa tas fram i samverkan med Ki, Hammarö och Forshaga kommuner. Ett försag på insamingssystem som även omfattar fastighetsnära insaming av förpackningar och tidningar presenterades för poitiken under våren Resutat Årets resutat är 1,4 mkr. Under 2015 sådes ca m 3 mindre vatten än tidigare år viket innebar minskade intäkter för VA verksamheten. 1 mijon kronor har i boksutet för år 2015 avsatts för företagsbot efter faoyckan vid Karbergs avfasstation. Ekonomiskt resutat (tkr) Resutat 2014 Resutat 2015 Budgetavvikese Kostnader Intäkter Netto Verksamhet

27 Personaanays Personaanaysen syftar ti att ge en aktue och samad bid av kommunens persona. Viss statistik redovisar tisvidareanstäd persona. En de av statistiken redovisar både tisvidareanstäd persona samt persona med tidsbegränsad anstäning. Den personagrupp som statistiken åsyftar framgår i tabeerna. Statistiken gäer för januari ti december om inget annat anges. En revision av kommunens hantering av anstädas bisyssor genomfördes under våren. Denna edde ti ett anta förbättringar av kommunens rutiner. Ett exempe är att frågan om den anstäde har någon bisyssa från och med nu kommer att stäas vid de årigen återkommande medarbetarsamtaen. Kommunen fattade besut att börja med internutbidning i arbetsmijö. Des tror kommunen på en kvaitetshöjning genom att utbidningen ättare går att sammankoppa med verksamheten, des sipper Grums att köpa dyr utbidning av externa aktörer. Två edarutveckingsdagar genomfördes under hösten. Denna gång fokuserade Grums på arbetsrätt och bemötande. Kommunens häsoinspiratörer utbidades i friskvård under en hedag av företaget Riktad Yrkesstimuans (RYS) i Karstad. I november bev önekartäggningen kar. Vissa reevanta öneskinader upptäcktes, medan andra visade sig osakiga och ska åtgärdas. Under november och december genomfördes en kommunenkät med frågor om hur medarbetarna uppever sin arbetsmijö. Resutatet kommer att vara grunden för oika förbättringar. Personaanays 27