Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun
2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt för strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. Vi eftersträvar att kontinuerligt utveckla analysen av den framtagna personalstatistiken. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december 2007. Antalet anställda har minskat med 85. En del av denna minskning avser städverksamheten där delar av denna lagts ut på entreprenad under 2007. Utökningen av antalet anställda på Kultur- och fritidsförvaltningen förklaras av den under året genomförda organisatoriska sammanslagningen av dessa båda verksamheter. Vi arbetar aktivt på olika sätt för att förändra attityder och synsätt till att arbeta i den kommunala verksamheten. Vi kommer att behöva många nya medarbetare under åren framöver inom våra olika verksamheter. Med hänsyn till vår åldersfördelning måste vi attrahera ungdomar för vår verksamhet. Att göra Ängelholms kommun till en ännu mer attraktiv arbetsgivare är därför en viktig utmaning för framtiden för att trygga personalförsörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna. Ängelholm i februari 2008 Hans-Börje Andersson Personalchef Vi strävar efter att öka sysselsättningsgraderna för anställda i kommunen. Under året har andelen heltidsanställda i kommunen ökat från 52 till 54 procent vilket är en utveckling i rätt riktning. Vi konstaterar med tillfredsställelse att sjukfrånvaron under 2007 för andra året i rad minskar med 9 procent jämfört med föregående år. Minskningen av sjukfrånvaron avser framför allt långtidsfrånvaron. Antalet sjukskrivna hela året har minskat från 120 till 96. Orsaken till minskningen är bl a att arbetsledare/chefer, personalkontorets handläggare, företagshälsovården och försäkringskassan tillsammans bedriver ett bra rehabiliteringsarbete. Ett bra genomfört rehabiliteringsarbete av inblandade parter har stor betydelse i arbetet att begränsa sjukfrånvaron. Vidare har en skärpning av regelverk i samband med sjukskrivningsprocessen bidragit till en snabbare rehabiliteringsprocess. Vårt förebyggande arbete inom friskvård och hälsovård har naturligtvis också betydelse i detta sammanhang.
Personalredovisning 3 Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare den 31 december respektive år Beräkningsgrupp1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2007 antal anställda kvinnor andel kvinnor, % män andel män, % årsarbetare Kommunkansliet 23 21 91 2 9 21 Ekonomikontoret 17 11 65 6 35 16 Personalkontoret 110 65 59 45 41 98 Tekniska kontoret 300 204 68 96 32 260 BUN-förvaltningen 1 293 1 031 80 262 20 1 176 Socialförvaltningen 1 285 1 163 90 122 10 1 067 Kultur & Fritid 59 41 70 18 30 50 Stadsarkitektkontoret 15 8 53 7 47 14 Miljökontoret 16 9 56 7 44 15 Räddningstjänsten 33 2 6 31 94 33 Totalt 3 151 2 555 81 596 19 2 750 2006 antal anställda kvinnor andel kvinnor, % män andel män, % årsarbetare Kommunkansliet 23 20 87 3 13 19 Ekonomikontoret 17 10 59 7 41 16 Personalkontoret 131 83 63 48 37 113 Tekniska kontoret 328 232 71 96 29 290 BUN-förvaltningen 1 312 1 025 78 287 22 1 214 Socialförvaltningen 1 318 1 197 91 121 9 1 094 Kulturförvaltningen 44 37 84 7 16 37 Stadsarkitektkontoret 14 9 64 5 36 14 Miljökontoret 17 11 65 6 35 16 Räddningstjänsten 32 2 6 30 94 32 Totalt 3 236 2 626 81 610 19 2 844 Antalet tillsvidareanställda var 071231 2 746 personer (2 789 personer). Genom att delar av städfunktionen under året lagts ut på entreprenad har antalet anställda på Tekniska kontoret minskat. Fritidsenhet har under året övergått från BUN-förvaltningen till Kulturförvaltningen, som då bytt namn till Kultur & Fritid. Detta förklarar således en del av BUN:s minskning och Kultur & Fritids ökning av antalet anställda. Antal anställda per förvaltning Kommunkansliet Ekonomikontoret Personalkontoret 23 17 110 Tekniska kontoret 300 BUN-förvaltningen Socialförvaltningen 1 293 1 285 Kultur & Fritid Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten 59 15 16 33 0 300 600 900 1200 1500
4 Personalredovisning Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad den 31 december respektive år Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2007 0-50% 51-75% 76-99% 100% antal deltids- totalt antal andel deltidskvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män anställda anställda anställda, % Kommunkansliet 3 0 1 0 2 0 15 2 6 23 26 Ekonomikontoret 1 0 1 0 0 0 9 6 2 17 12 Personalkontoret 15 3 10 2 0 0 40 40 30 110 27 Tekniska kontoret 28 2 64 2 44 0 68 92 140 300 47 BUN-förvaltningen 74 15 172 21 76 9 709 217 367 1 293 28 Socialförvaltningen 86 5 431 21 289 37 357 59 869 1 285 68 Kultur & Fritid 4 3 9 3 7 2 21 10 28 59 47 Stadsarkitektkontoret 0 1 0 1 0 0 8 5 2 15 13 Miljökontoret 1 0 2 1 0 0 6 6 4 16 25 Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 2 31 0 33 0 Totalt 212 29 690 51 418 48 1 235 468 1 448 3 151 46 Andel av resp. kön, % 8 5 27 9 16 8 48 79 2006 0-50% 51-75% 76-99% 100% antal deltids- totalt antal andel deltidskvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män anställda anställda anställda, % Kommunkansliet 3 1 4 0 1 0 12 2 9 23 39 Ekonomikontoret 2 0 0 0 0 0 8 7 2 17 12 Personalkontoret 22 3 15 3 1 0 45 42 44 131 34 Tekniska kontoret 32 0 72 2 58 2 70 92 166 328 51 BUN-förvaltningen 73 17 178 23 88 8 686 239 387 1 312 29 Socialförvaltningen 91 1 469 21 274 44 363 55 900 1 318 68 Kulturförvaltningen 5 1 9 2 7 1 16 3 25 44 57 Stadsarkitektkontoret 0 0 0 0 1 0 8 5 1 14 7 Miljökontoret 1 0 2 1 0 0 8 5 4 17 24 Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 2 30 0 32 0 Totalt 229 23 749 52 430 55 1 218 480 1 538 3 236 48 Andel av resp. kön, % 9 4 29 9 16 9 46 79 Andelen heltidsanställda i kommunen totalt har ökat till 54% (52%). En medveten satsning att sträva efter högre sysselsättningsgrader syns inom flera verksamheter. Socialförvaltningen är den förvaltning som har störst andel deltidsanställda (68 %), men även här har sysselsättningsgraderna ökat. Vårdens behov av mycket personal vid vissa tider på dygnet (morgnar & kvällar) kräver dock ett fortsatt stort behov av deltidsanställda. En förvaltning har endast heltidsanställd personal - Räddningstjänsten. Andelen kvinnor med heltidsanställning är för hela kommunen 48 % - en ökning med 2 %-enheter i förhållande till 2006. Motsvarande siffra för männen är 79 % (oförändrat i förhållande till 2006). Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent per kön och verksamhetsområde 2007 2006 Verksamhetsområde kvinnor män totalt kvinnor män totalt Vård och omsorg 84,3 90,6 84,9 83,7 90,2 84,3 Bildning/fritid 89,2 92,8 90,3 88,8 92,9 90,1 Teknik 82,3 97,5 88,2 80,2 98,6 86,7 Administration 89,2 94,8 90,4 87,8 95,7 89,7 Totalt 85,6 93,6 87,1 84,8 93,8 86,5
Personalredovisning 5 Antal anställda på olika befattningstyper Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) Vård och omsorg 2007 2006 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män antal antal andel, % antal andel, % antal antal andel, % antal andel, % Socialsekreterare 46 36 78 10 22 37 27 73 10 27 Sjuksköterskor 75 73 97 2 3 78 76 97 2 3 Vårdare/skötare 179 165 92 14 8 198 176 89 22 11 Vårdbiträde/undersköterska 714 679 95 35 5 750 718 96 32 4 Personlig assistent 132 88 67 44 33 142 96 68 46 32 Arbetsledare/övriga handläggare/ 127 106 83 21 17 121 106 88 15 12 specialister inom vård Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid 41 25 61 16 39 36 19 53 17 47 Bibliotekarie/biblioteksassistent 33 27 82 6 18 45 39 87 6 13 Fritidspersonal 26 13 50 13 50 23 11 48 12 52 Lärare, gymnasie/komvux/högskola 155 83 54 72 46 169 89 53 80 47 Lärare, grundskola 467 352 75 115 25 464 343 74 121 26 Förskollärare/fritidspedagog 301 283 94 18 6 282 263 93 19 7 Barnskötare 116 111 96 5 4 119 115 97 4 3 Dagbarnvårdare 31 31 100 0 0 32 32 100 0 0 Elevassistent 89 65 73 24 27 91 68 75 23 25 Övrig kultur- och skolpersonal 33 27 82 6 18 33 29 88 4 12 Teknik Arbetsledare/handläggare 81 32 40 49 60 79 35 44 44 56 Ekonomipersonal 119 112 94 7 6 127 121 95 6 5 Brandmän 20 0 0 20 100 20 0 0 20 100 Lokalvårdare 68 67 99 1 1 91 90 99 1 1 Övrig teknisk personal 81 11 14 70 86 80 7 9 73 91 Administration Förvaltningschef/avdelningschef 27 10 37 17 63 26 7 27 19 73 Handläggare 49 34 69 15 31 49 32 65 17 35 Assistenter/kanslister 141 125 89 16 11 144 127 88 17 12 Två befattningsgrupper är enkönade - Dagbarnvårdare 100 % kvinnor och Brandmän 100 % män. Grupper som ligger nära en 50-50 könsfördelning är: Fritidspersonal, Lärare gymnasie/komvux/högskola.
6 Personalredovisning Antal anställda på olika befattningstyper 2007 Socialsekreterare 46 Sjuksköterskor 75 Vårdare/Skötare 179 Vårdbiträde/Undersköterska 714 Personlig assistent Arbetsledare/Övr handläggare/ specialister inom vård/omsorg 132 127 Arbetsledare inom bildning/fritid Bibliotekarie/Bibl.ass 33 41 Fritidspersonal 26 Lärare, gymnasie/komvux 155 Lärare, grundskola 467 Förskollärare/Fritidspedagog 301 Barnskötare 116 Dagbarnvårdare 31 Elevassistent 89 Övrig kultur- o skolpersonal 33 Arbetsledare/Handläggare inom teknikområdet 81 Ekonomipersonal 119 Brandmän 20 Lokalvårdare Övrig teknisk personal 68 81 Förvaltningschef, Avd.chef 27 Handläggare 49 Assistenter/Kanslister 141 0 100 200 300 400 500 600 700 800 77 334 240 62 103 32 81 159 25 10 50 2399 15 46 12 21 489 34 128 64
Personalredovisning 7 Medelålder uppdelat på kön och förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2007 Kommunkansliet Ekonomikontoret 42,2 46,4 48,9 60,5 Personalkontoret 47,4 50,4 Kvinnor Tekniska konntoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kultur & Fritid Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt 2006 48,6 50,2 45,0 46,8 43,9 39,5 47,9 46,4 44,4 48,1 40,9 47,0 44,5 43,1 44,9 45,9 0 10 20 30 40 50 60 Män Kommunkansliet Ekonomikontoret 41,4 47,5 49,4 61,0 Personalkontoret 45,2 48,7 Kvinnor Tekniska konntoret BUN-förvaltningen Socialförvaltningen Kulturförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt 44,8 46,8 43,6 47,9 49,5 0 10 20 30 Kvinnor 40 50 60 38,7 41,0 39,3 46,8 43,5 42,7 44,6 45,6 49,2 51,4 54,0 Män Medelåldern är högst för kvinnorna på Ekonomikontoret och männen på Kommunkansliet. Medelåldern är lägst för kvinnorna på Miljökontoret och männen på Socialförvaltningen. Medelåldern totalt för kommunens anställda enligt ovan är 45,1 år (2006 44,8 år). Medelåldern för de tillsvidareanställda är 46,1 år (2006 46,0 år). Genomsnittliga anställningstiden för de tillsvidareanställda är 12,1 år (2006 11,8 år). Män
8 Personalredovisning Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2007-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet 4 0 3 0 4 0 5 1 5 1 Ekonomikontoret 0 0 3 3 2 2 4 1 2 0 Personalkontoret 3 2 11 3 23 15 19 12 9 13 Tekniska kontoret 10 5 34 11 51 22 77 39 32 19 BUN-förvaltningen 87 23 278 57 260 68 279 62 127 52 Socialförvaltningen 178 33 256 29 297 33 308 20 124 7 Kultur & Fritid 5 4 6 1 7 2 14 10 9 1 Stadsarkitektkontoret 2 1 1 2 1 0 3 2 1 2 Miljökontoret 1 2 4 1 2 0 1 1 1 3 Räddningstjänsten 1 2 0 9 0 10 0 10 1 0 Totalt 291 72 596 116 647 152 710 158 311 98 2006-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunkansliet 2 0 1 0 6 0 6 1 5 2 Ekonomikontoret 0 0 4 3 1 3 4 1 1 0 Personalkontoret 11 2 12 4 27 20 22 14 11 8 Tekniska kontoret 11 6 41 11 69 23 86 43 25 13 BUN-förvaltningen 94 22 297 75 237 58 288 78 109 54 Socialförvaltningen 197 38 258 26 303 30 329 21 110 6 Kulturförvaltningen 1 0 6 0 7 1 13 4 10 2 Stadsarkitektkontoret 1 1 2 2 1 0 4 2 1 0 Miljökontoret 1 1 5 1 3 1 1 0 1 3 Räddningstjänsten 1 2 0 8 0 12 0 8 1 0 Totalt 319 72 626 130 654 148 753 172 274 88 Åldersstruktur samtliga anställda 1000 800 712 756 799 802 868 925 2007 2006 600 400 363 391 409 362 200 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60- år Andelen i den äldsta åldersgruppen har ökat, medan andeln i de övriga åldersgrupperna minskat.
Personalredovisning 9 Åldersstruktur, antal anställda uppdelat på kön Beräkningsgrupp 1 (anställda med månadslön, dvs. tillsvidareanställda och visstidsanställda minst 3 månader) 2007 800 700 710 600 500 596 647 Kvinnor Män 400 300 291 311 200 100 72 116 152 158 98 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60- år 2006 800 700 753 600 626 654 Kvinnor 500 Män 400 300 319 274 200 100 72 130 148 172 88 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60- år
10 Personalredovisning Antal anställda som slutat på egen begäran fördelade på befattningstyp 2007 2006 VÅRD OCH OMSORG Socialsekreterare 3 4 Sjuksköterskor 6 4 Vårdare/Skötare 3 7 Vårdbiträde/Undersköterska 34 28 Personlig assistent 15 11 Arbetsledare/Övr handläggare/specialister 5 3 BILDNING/FRITID Arbetsledare inom bildning/fritid 0 2 Bibliotekarie/Bibl.ass 2 0 Fritidspersonal 1 3 Lärare, gymnasie/komvux/högskola 5 2 Lärare, grundskola 13 9 Förskollärare/Fritidspedagog 16 8 Barnskötare 3 7 Dagbarnvårdare 1 1 Elevassistent 4 5 Övrig kultur- o skolpersonal 1 1 TEKNIK Arbetsledare/Handläggare 7 4 Ekonomipersonal 2 5 Brandmän 0 0 Lokalvårdare 0 0 Övrig teknisk personal 4 2 ADMINISTRATION Förvaltningschef, Avd.chef 3 2 Handläggare 4 3 Assistenter/Kanslister 7 3 Totalt 139 114 Sammanlagt 139 anställda har under året lämnat sin anställning på egen begäran vilket ger en personalomsättning på 4 %.
Personalredovisning 11 Pensionsavgångar uppdelat på ålderspension och sjukersättning (f.d. förtidspension) 80 70 24 907 883 52,1 51,3 60 50 16 40 30 20 55 46 311 Sjukersättning Ålderspension 10 0 2007 2006 Antal pensionsavgångar (ålderspension) per år - prognos för 2008-2017 120 113 93 80 74 75 83 81 74 40 64 52 58 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognosen är baserad på när de anställda uppnår 65-års ålder. Genom att vi numera har en rörlig pensionsålder där den anställde kan välja att gå i pension mellan 61-67 år ökar osäkerheten i prognosen.
12 Personalredovisning Personalförsörjningsprognos, rekryteringsbehov fram till och med 2016 Prognosen är framtagen med hjälp av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Personalrekryteringsmodell för kommuner. Annan lärare 138 Arbetsledare omsorg 58 Barnskötare 149 Bibliotekspersonal Brandpersonal Chef Dagbarnvårdare 27 12 27 39 Elevassistent 124 Fritidsledare 12 Fritidspedagog 58 Förskollärare 145 Grundskollärare 348 Gymnasielärare 121 Handläggare 47 Ingenjör Kommunalarbetare 29 42 Kontorspersonal Måltidspersonal Sjuksköterska 94 110 122 Skolledare 34 Socialsekreterare 60 Städpersonal 117 Undersköterska 339 Vaktmästare 25 Vårdbiträde/Vårdare 535 Övriga fritid/kultur 58 Övriga skolpersonal 19 Övriga teknisk personal 63 Övriga vård och omsorg 279 0 100 200 300 400 500 600 Genom prognosen kan konstateras att behovet av nyrekrytering under de kommande 10 åren, med bibehållen verksamhetsvolym, ungefär motsvarar lika många anställda som vi har idag! Därtill kommer rekryteringsbehovet av tillfälligt anställda (vikarer m fl).
Personalredovisning 13 Friskstatistik 100% Andel (%) anställda helt utan sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) Vård och omsorg 31 33 Bildning/Fritid 48 51 2007 2006 Teknik 38 40 Administration 50 53 Totalt 38 39 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Friskstatistik 99% Andel (%) anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året (per verksamhetsområde) Vård och omsorg 61 61 Bildning/Fritid 77 81 2007 2006 Teknik 62 65 Administration 73 79 Totalt 67 67 0 10 20 30 40 50 60 70 80
14 Personalredovisning Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning 2007 INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 6,83 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 66,01 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 7,68 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 3,72 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 4,98 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 6,26 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 8,00 2006 INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL % 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 7,31 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 70,16 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 8,31 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 3,72 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 4,96 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 7,00 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 8,41
Personalredovisning 15 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning 2007 antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet 23 80 3 Ekonomikontoret 17 56 3 Personalkontoret 21 192 9 - arbetsmarknadsprojekt 98 3 059 31 Tekniska kontoret 311 11 302 36 BUN-förvaltningen 1 319 30 681 23 Socialförvaltningen 1 307 46 812 36 Kulturförvaltningen 42 798 19 Stadsarkitektkontoret 14 291 21 Miljökontoret 18 744 41 Räddningstjänsten 32 52 2 Hela kommunen 3 201 94 067 29 2006 antal anställda sjukdagar sjukdagar/anställd Kommunkansliet 25 47 2 Ekonomikontoret 17 18 1 Personalkontoret 21 392 19 - arbetsmarknadsprojekt 100 2 546 25 Tekniska kontoret 343 15 155 44 BUN-förvaltningen 1 304 32 150 25 Socialförvaltningen 1 312 50 400 38 Kulturförvaltningen 44 852 19 Stadsarkitektkontoret 14 309 22 Miljökontoret 17 457 27 Räddningstjänsten 32 51 2 Hela kommunen 3 230 102 377 32 Vad är sjukdagar? I antalet sjukdagar ingår alla kalenderdagar då de anställda varit frånvarande från arbetet p g a egen sjukdom till någon del. I ovanstående siffror räknas alltså även en halv sjukdag som en sjukdag.
16 Personalredovisning Sjukfrånvaro per befattningstyp Vård och omsorg antal anställda 2007 2006 sjukdagar sjukdagar/ anställd antal anställda sjukdagar sjukdagar/ anställd Socialsekreterare 42 644 15 39 476 12 Sjuksköterskor 77 2 008 26 77 2 001 26 Vårdare/skötare 183 4 711 26 197 4 286 22 Vårdbiträde/undersköterska 731 32 778 45 755 37 711 50 Personlig assistent 140 4 563 33 144 3 093 21 Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg 124 2 586 21 111 2 707 24 Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid 39 1 254 32 36 487 14 Bibliotekarie/biblioteksassistent 40 662 17 46 1 219 27 Fritidspersonal 24 653 27 23 470 20 Lärare, gymnasie/komvux/högskola 165 4 581 28 166 3 536 21 Lärare, grundskola 469 9 010 19 469 11 293 24 Förskollärare/fritidspedagog 297 6 150 21 278 6 546 24 Barnskötare 117 4 283 37 117 3 821 33 Dagbarnvårdare 31 584 19 34 451 13 Elevassistent 88 2 363 27 88 2 725 31 Övrig kultur- och skolpersonal 32 685 21 30 759 25 Teknik Arbetsledare/handläggare 81 1 366 17 77 663 9 Ekonomipersonal 124 5 316 43 127 5 700 45 Brandmän 19 13 1 20 36 2 Lokalvårdare 73 4 537 62 101 7 661 76 Övrig teknisk personal 86 1 779 21 83 2 442 29 Administration Förvaltningschef/avdelningschef 27 157 6 27 71 3 Handläggare 50 338 7 51 861 17 Assistenter/kanslister 142 3 046 21 137 3 362 25 Hela kommunen 3 201 94 067 29 3 230 102 377 32
Personalredovisning 17 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd 2007-29 år 12 20 52,1 30-39 år 40-49 år 10 17 24 29 Kvinnor Män 50-59 år 15 44 60- år 20 42 Totalt 15 33 45,0 0 10 20 30 40 50 60 2006-29 år 7 23 52,1 30-39 år 40-49 år 13 17 23 38 Kvinnor Män 50-59 år 23 44 60- år 17 44 Totalt 17 35 45,0 0 10 20 30 40 50 60
18 Personalredovisning Sjuklönekostnad per förvaltning Sjuklön inklusive PO-pålägg (tkr) Sjuklönekostnad 2007 2006 Kommunkansliet 43 34 Ekonomikontoret 25 26 Personalkontoret 503 248 Tekniska kontoret 1 062 1 274 BUN-förvaltningen 4 292 4 514 Socialförvaltningen 5 592 6 728 Kulturförvaltningen 139 182 Stadsarkitektkontoret 96 56 Miljökontoret 65 72 Räddningstjänsten 17 22 Totalt 11 834 13 155 Sjuklönekostnaderna har minskat dels till följd av minskad sjukfrånvaro, men också på grund av att kostnaden för särskild sjukförsäkringsavgift (det så kallade medfinansieringsansvaret) inte finns under 2007 p g a lagändring. En del av minskningen äts upp av löneökningarna. Sparade semesterdagar och semester-, ferie- och uppehållslöneskuld Sparade semesterdagar 2007 2006 förändring (%) Kommunkansliet 313 329-4,9 Ekonomikontoret 318 357-10,9 Personalkontoret 1 393 1 638-15,0 Tekniska kontoret 3 592 3 835-6,3 BUN-förvaltningen 7 732 7 248 6,7 Socialförvaltningen 19 513 18 869 3,4 Kulturförvaltningen 806 731 10,3 Stadsarkitektkontoret 200 188 6,4 Miljökontoret 208 134 55,2 Räddningstjänsten 308 250 23,2 Totalt 34 383 33 579 2,4 Skuld (mnkr) Semesterlöneskuld 33,7 32,1 5,0 Ferielöneskuld 11,7 11,6 0,9 Uppehållslöneskuld 1,9 2,1-9,5 Arbetsgivaravgifter 19,6 19,1 2,6 Totalt 66,9 64,9 3,1 157 anställda har 40 sparade semesterdagar (maximalt tillåtet sparade dagar).
Personalredovisning 19 Sparade semesterdagar per befattningstyp Vård och omsorg sparade semesterdagar 2007 2006 antal genomsnitt. anställda sparade dagar per anställd sparade semesterdagar antal anställda genomsnitt. sparade dagar per anställd Socialsekreterare 687 46 15 432 37 12 Sjuksköterskor 1 114 75 15 988 78 13 Vårdare/skötare 2 945 179 16 2 644 198 13 Vårdbiträde/undersköterska 10 136 714 14 8 732 750 12 Personlig assistent 1 862 132 14 1 656 142 12 Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg 1 551 127 12 1 252 121 10 Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid 880 41 21 791 36 22 Bibliotekarie/biblioteksassistent 614 33 19 619 45 14 Fritidspersonal 223 26 9 177 23 8 Förskollärare/fritidspedagog 3 307 301 11 2 613 282 9 Barnskötare 1 244 116 11 1 044 119 9 Dagbarnvårdare 781 31 25 801 32 25 Elevassistent 298 89 3 353 91 4 Övrig kultur- och skolpersonal 507 33 15 400 33 12 Teknik Arbetsledare/handläggare 1 165 81 14 1 110 79 14 Ekonomipersonal 1 153 119 10 1 167 127 9 Brandmän 103 20 5 65 20 3 Lokalvårdare 486 68 7 608 91 7 Övrig teknisk personal 1 102 81 14 1 102 80 14 Administration Förvaltningschef/avdelningschef 530 27 20 516 26 20 Handläggare 775 49 16 681 49 14 Assistenter/kanslister 2 311 141 16 2 175 144 15 Det genomsnittliga antalet sparade semesterdagar för hela kommunen är 13 sparade semesterdagar/anställd (11 dagar/anställd)
20 Personalredovisning Fyllnadstid och övertid per befattningstyp Vård och omsorg fyllnadstid, timmar 2007 2006 övertid, genomsnitt. timmar timmar per anställd fyllnadstid, timmar övertid, timmar genomsnitt. timmar per anställd Socialsekreterare 135 120 6 78 223 8 Sjuksköterskor 1 791 1 600 45 2 912 1 546 57 Vårdare/skötare 8 076 909 50 7 363 941 42 Vårdbiträde/undersköterska 22 628 5 143 39 18 477 3 893 30 Personlig assistent 7 494 1010 64 8 096 813 63 Arbetsledare/övriga handläggare/ specialister inom vård och omsorg 1 017 1 108 17 924 1 051 16 Bildning/fritid Arbetsledare inom bildning/fritid 37 23 1 58 4 2 Bibliotekarie/biblioteksassistent 639 23 20 963 45 22 Fritidspersonal 823 433 48 836 429 55 Lärare 5 803 2 366 13 7 344 859 13 Förskollärare/fritidspedagog 7 867 1 485 31 6 783 1 349 29 Barnskötare 3 991 433 38 4 189 538 40 Dagbarnvårdare 2 811 14 91 2 900 0 91 Elevassistent 4 108 244 49 3 548 285 42 Övrig kultur- och skolpersonal 284 693 30 257 609 26 Teknik Arbetsledare/handläggare 109 1 055 14 33 1 064 14 Ekonomipersonal 3 415 306 31 3 788 196 31 Brandmän 1 606 30 0 547 27 Lokalvårdare 1 056 5 16 2 300 85 26 Övrig teknisk personal 226 2 084 29 279 2 319 32 Administration Förvaltningschef/avdelningschef 0 110 4 12 150 6 Handläggare 23 324 7 69 629 14 Assistenter/kanslister 1 715 890 18 2 004 1 005 21 Totalt 74 047 20 981 30 73 210 18 577 28 Inom vård och omsorg har under 2007 gjorts en del utbildningssatsningar, som till viss del förklarar ökningen av mertidsuttaget för bl a gruppen vårdbiträde/undersköterskor.
Personalredovisning 21 Personalkostnader och pensionskostnader (mnkr) Löner och ersättningar 2007 2006 Löner, anställda 706,9 679,6 Ersättning, övriga uppdragstagare 7,7 6,9 Ersättning, förtroendevalda 4,6 3,9 Totalt 719,2 690,4 Arbetsgivaravgifter m.m. Lagstadgade avgifter 230,2 224,7 Avtalsförsäkringar 18,4 17,5 Totalt 248,6 242,2 Pensionskostnader Avgiftsbestämd del, tjänstepension 30,5 27,5 Pensionsutbetalningar 20,9 19,8 - därav garantipension/visstidspension 2,1 2,1 Tjänstepensionsförsäkringar 7,6 1,8 Avsättning tjänstepension -1,5-1,1 Avsättning tjänstepension, intjänad före 1998 32,2 18,6 Totalt 89,7 66,6 Särskild löneskatt på pensioner 22,9 17,2 Totalt 1 080,4 1 016,4 Avsättningen till tjänstepensioner är minus 1,5 mnkr - detta förklaras av att tidigare uppbokad skuld för tjänstepensioner till i huvudsak tidigare förvaltningschefer minskar i takt med utbetalda pensioner. Ökningen av de totala personalkostnaderna är drygt 5 procent.
22 Personalredovisning Lönestatistik, medellön för olika befattningstyper uppdelat på kön Löneläge efter 2007-års löneöversyn Befattningstyper Kvinnor Män Total Kvinnors lön i % av mäns lön VÅRD OCH OMSORG Socialsekreterare 23 990 24 323 24 092 99 Sjuksköterskor 25 460 24 275 25 430 105 Vårdare/Skötare 18 352 18 252 18 340 101 Vårdbiträde / Undersköterska 18 173 17 813 18 157 102 Personlig assistent 17 508 17 784 17 600 98 Arbetsledare/övr handläggare/specialister 25 476 26 100 25 533 98 BILDNING OCH FRITID Arbetsledare 33 514 33 206 33 373 101 Bibliotekarie / Bibl.ass 20 234 20 516 20 279 99 Fritidspersonal 18 073 18 234 18 157 99 Lärare 24 713 25 268 24 890 98 Förskollärare / Fritidspedagog 20 950 21 084 20 959 99 Barnskötare 17 879 17 690 17 873 101 Dagbarnvårdare 18 530 18 530 Elevassistent 17 324 16 999 17 243 102 Övrig kultur-och skolpersonal 21 054 21 054 TEKNIK Arbetsledare /handläggare 24 099 24 599 24 388 98 Ekonomipersonal 17 656 17 702 17 659 100 Brandmän 19 983 19 983 Lokalvårdare 17 378 17 378 Övrig teknisk personal 17 761 18 486 18 420 96 ADMINISTRATION Förvaltningschefer / Avd.chefer 36 545 38 348 37 728 95 Handläggare 24 746 28 166 25 886 88 Assistenter / kanslister 19 431 18 275 19 305 106 Statistiken visar att det ej föreligger någon större skillnad mellan kvinnors och mäns lönenivåer. Där det förekommer skillnader beror det ej på osakliga grunder som kön utan hänför sig till utbildning, kompetens, erfarenhet m m. För befattningarna inom Kommunals område avser statistiken i huvudsak 2006-års nivå eftersom det centrala avtalet med Kommunal inte innehöll någon nivåhöjande del för 2007 (endast engångsbelopp).
Personalredovisning 23 Lönestatistik, 10:e, 50:e och 90:e percentilen för olika befattningstyper Löneläge efter 2007-års löneöversyn KVINNOR MÄN Befattningstyper 10:e perc 50:e perc 90:e perc 10:e perc 50:e perc 90:e perc VÅRD OCH OMSORG Socialsekreterare 20 800 23 700 27 575 21 400 25 400 27 100 Sjuksköterska 23 825 25 200 27 013 Vårdare / Skötare 16 825 18 385 19 673 16 794 18 465 19 550 Vårdbiträde / Undersköterska 16 314 18 200 19 952 15 382 18 002 20 503 Personlig assistent 16 086 17 295 19 200 15 765 18 044 19 710 Arbetsledare/handläggare/specialister 22 550 25 000 29 200 21 111 25 327 30 100 BILDNING OCH FRITID Arbetsledare 29 650 32 950 39 575 21 863 34 725 39 025 Bibliotekarie / Biblioteksass 16 527 19 068 24 750 16 500 19 200 26 000 Fritidspersonal 16 025 17 600 21 250 16 288 17 763 21 650 Lärare 21 415 24 910 27 657 21 875 25 368 28 673 Förskollärare / Fritidspedagog 19 165 21 163 22 409 18 468 20 811 23 600 Barnskötare 16 250 18 081 19 040 14 130 18 558 19 516 Dagbarnvårdare 16 988 18 575 19 783 Elevassistent 15 573 17 225 19 000 15 250 16 842 19 621 Övrig kultur-och skolpersonal 18 100 19 975 25 500 TEKNIK Arbetsledare / handläggare 20 128 24 500 27 695 20 651 24 875 28 075 Ekonomipersonal 16 375 17 453 19 249 15 299 17 401 20 525 Brandmän 19 019 19 867 21 528 Lokalvårdare 16 172 17 567 18 622 Övrig teknisk personal 16 050 17 820 18 970 15 824 18 579 20 052 ADMINISTRATION Förvaltningschef / Avd.chef 30 300 33 200 49 750 30 105 35 750 52 750 Handläggare 20 440 24 885 29 400 18 300 30 200 35 475 Assistenter / Kanslister 17 208 19 377 21 894 15 485 17 580 23 171
24 Personalredovisning Utfall av 2007-års löneöversyn per verksamhetsområde, % Vård och Omsorg 4,29 Bildning och Fritid 2,78 Teknik 3,96 Administration 3,65 Totalt 3,18 0 2 4 Eftersom det centrala avtalet med Kommunal inte innehöll någon nivåhöjande del för 2007 (endast engångsbelopp) ingår inte de anställda som omfattas av Kommunals avtalsområde i ovanstående utfall. 45,0 Procent 5 1 3