Socialnämnden kallas till sammanträde

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-11-18 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Torsdag 26 november 2015, klockan 08.30 Plats Peter Trollgärde Ordförande Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Anne Elfving Sekreterare Förhinder för ordinarie ledamot att delta vid sammanträdet anmäls till Helene Bolinder, 72 14 64 Anne Elfving, 72 13 14 helene.bolinder@vanersborg.se anne.elfving@vanersborg.se Ledamöter Peter Trollgärde (S) Marie-Louise Bäckman (KD), 1:e v ordf Ann-Britth Fröjd (C), 2:e v ordf Reidar Eriksson (S) Kenneth Persson (S) Vakant (S) Abdullahi Hassan Moalin (MP) Jeanette Dahlbom (M) Irma Fredriksson (M) Helge Kneese (FP) Lutz Rininsland (V) Marianne Ramm (V) Ola Wesley (SD) Ersättare Johanna Olsson (S) Lisbeth Brodin (M) Stefan Larsson (S) Elisabeth Bohlin (S) Vakant (C) Anna-Karin Sandberg (MP) Laila Haglund (MP) Tommy Christensson (M) Henrik Harlitz (M) Sofia Jacobsson (M) Morgan Larsson (VFP) Monica Andersson (V) Carina Jällbrink (SD) Personalföreträdare Veronica Fredriksson, vårdförbundet Gunilla Nilsson, kommunal Anna-Maria Gustafsson, kommunal Vision Övriga Karin Hallberg, socialchef Curt-Göran Krantz, utredare, ärende 8 Per Ekman, utredare, ärende 8 Anne Elfving, förvaltningssekreterare

2 Sammanträdesdag 2015-11-26 Föredragningslista Nr Ärende Sid 1 Mötets öppnande val av justerare (i tur att justera Ola Wesley) - 2 Månadsuppföljning per oktober 2015, dnr SN 2015/40 3 3 Val av ny ledamot och sammankallande i beredningen för integrationsfrågor, dnr SN 2015/12 25 4 Val av politiker med särskilt ansvar för nämndens miljöarbete, dnr SN 2015/14 26 5 Yttrande över motion om att anställa en asylsamordnare, dnr SN 2015/125 27 6 Yttrande över utredningen om framtida kök i Vänersborgs kommun, dnr SN 2014/75 31 7 Avskrivning av fordringar, dnr SN 2015/235 141 8 Resor till och från daglig verksamhet inom omsorg om funktionshindrade, dnr SN 2015/232 9 Information: - Ordföranden, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande - Socialchefen - Kommunala pensionärsrådet, KPR - Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, KRF - Beredningen för integrationsfrågor - Beredningen för drogpolitiska frågor 144 165 10 Anmälan av delegationsbeslut 166 11 Meddelanden 168 Ärenden med sekretess 12 Inhyrning av sjuksköterskor, dnr 2015/234, omedelbar justering 170 13 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 föräldrabalken 171 14 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/121, VoO 172 15 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/165, 166, 167, 168, VoO 173 16 Utredning av rapport enligt lex Sarah, dnr SN 2015/182, OoF 174

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-11-26 5 (21) Dnr SN 2015/40 Månadsuppföljning per oktober 2015 för socialnämnden Sammanfattning Månadsuppföljning redovisas med statistik i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Ekonomisk uppföljning, årsprognos per avdelning - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar över medicinskt färdigbehandlade - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2015-11-17 Ekonomisk uppföljning oktober Statistik, nyckeltal med mera Protokollsutdrag till - Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 Tjänsteutlåtande Dnr: SN 2015/40 1(1) 2015-11-17 Socialnämnden Månadsuppföljning per oktober 2015 Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna. Sammanfattning Månadsuppföljning redovisas med statistik i enlighet med socialnämndens tidigare beslut. Följande redovisas i handlingarna: - Ekonomisk uppföljning, årsprognos per avdelning och verksamhet. - Nyckeltal individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, vård och omsorg samt arbetsmarknadsavdelningen - Utskrivningsklara och betalningsdagar över medicinskt färdigbehandlade - Ekonomiskt bistånd, kostnad och antal hushåll - Färdtjänst, kostnad och antal resor - Hemvård, procentuellt utförd tid och antal vårdtagare - Sjukfrånvaro - Mertid och övertid Karin Hallberg Socialchef Christer Sundsmyr Administrativ chef Bilagor: Statistik enligt ovan

Socialnämnden Årsprognos månadsuppföljning okt 2015 Totalt socialnämnden Prognos Nämnd och förvaltningsgemensamt 400 Vård och omsorg -11 400 Individ- och familjeomsorg 6 500 Omsorg om funktionshindrade -15 500 Arbetsmarknadsavdelningen 0 Summa -20 000 Underskott, Mkr: VoO: Särskilda boenden 2,5, hemvård 3,8, hemsjukvård 3,0, kommunrehab 0,9, nattpatrull usk 0,9, betaldagar 1,2, entreprenaden 2,4 IFO : HVB barn och unga 5,0 familjehem 0,5 OoF: Pers ass LSS 1,8, Pers ass SFB 2,4, Köpta pl 10,4, Omsresor 0,8, Leds 0,6, Boende 1,5 Överskott, Mkr: VoO: Gemensamt, vakanser 1,0, ej fördelad budget/övr medel 2,0 IFO: Ekonomiskt bistånd 9,5, Öppenvård 0,8 OoF: Sålda pl 0,4, Korttids LSS 1,9, Adm/bemanning 1,0, boendestöd SoL 0,4 Prognos per avdelning Nämnd och förvaltningsgemensamt Prognos 301 Socialnämnd 0 302 Gem adm 400 304 Syssselsättningsåtgärder 0 307 Myndighetsutövning 0 Summa 400 Vård och omsorg Prognos 321 Gemensam Vård och omsorg 3 000 322 Särskilt boende -2 500 323 Stöd i ordinärt boende -8 300 324 Utskrivningsklara -1 200 325 Förebyggande verksamhet 0 327 Entreprenaden -2 400 Summa -11 400 Individ och familjeomsorg Prognos 331 IFO gem 900 332 Barn och ungdomsvård -4 000 333 Familjerätt 100 334 Vuxenvård 0 335 Ekonomiskt bistånd 9 500 336 Övrig verksamhet 0 339 Flyktingmottagande 0 Summa 6 500 Omsorg om funktionshindrade Prognos 341 Gemensamt 1 000 342 Insatser enl. LSS -12 200 343 Psykiatri -1 900 344 Utskrivningsklara 0 345 Personlig ass. FK (SFB) -2 400 Summa -15 500 Arbetsmarknadsavdelningen Prognos 350 AMA 0 351 EU-projekt 0 Summa 0 5

IFO 6 Typ av nyckeltal Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Medelvärde Barn och unga - Vård utom hemmet - barn under 12 år 2013 2014 2015 Antal nyplaceringar i närstående/familjehem 1 3 2 1 5 5 1 0 1 0 19 1,08 1,33 1,90 Antal nyplaceringar i HVB 0 0 1 2 0 0 3 0 3 0 9 0,08 0,58 0,90 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem 961 881 1015 941 1018 1053 1168 1178 1166 1179 10560 929 983 1056 Totala antalet vårddygn i HVB 93 84 61 78 75 25 9 62 14 0 501 5,50 27,3 50,1 Barn och unga - Vård utom hemmet - ungdomar 13-20 år Antal nyplaceringar i närstående/familjehem 3 2 3 3 1 7 1 5 4 10 39 1,25 1,67 3,90 Antal nyplaceringar i HVB 1 1 0 1 1 4 0 2 0 2 12 0,83 1,50 1,20 Totala antalet vårddygn i närstående/familjehem 858 770 922 971 990 1023 1121 1168 1264 1425 10512 625 758 1051 Totala antalet vårddygn i HVB 302 264 305 244 254 247 279 304 308 320 2827 152 181 283 Barn och unga - Insatser på hemmaplan Antal familjer i familjebehandling 39 38 38 43 40 33 32 42 42 45 54,4 42,3 39,2 Antal ungdomar med individuellt stöd från Plantaget 18 18 18 17 14 10 10 7 7 7 17,4 19,4 12,6 Antal grupper med stöd från Plantaget 2 4 5 4 2 2 0 3 3 3 2,9 3,1 2,8 Barn och unga - Anmälningar och utredningar 0-18* år (*födda t o m 1997) Antal inkomna anmälningar 71 86 72 120 123 121 81 95 146 153 1068 59,8 87,3 106,8 Antal barn av ovan inkomna anmälningar 63 75 62 98 103 100 72 81 122 129 52,0 71,4 90,5 Antal inledda utredningar enligt 11 Kap 1 SoL 33 47 36 49 33 42 37 44 74 82 477 30,2 32,1 47,7 Antal barn av ovan inledda utredningar 33 44 36 49 33 41 37 44 74 82 28,8 32,0 47,3 Antal utsatta flickor/pojkar 13-20 år i hederskulturer 2 0 2 0,83 0,08 0,20 Ekonomiskt bistånd Antal hushåll 395 405 424 418 402 416 394 356 367 375 432 424 395 Nya hushåll under 25 år 12 15 10 12 13 18 7 11 10 10 118 16,9 13,9 11,8 Totalt utbetalt försörjningsstöd (i tusental kronor) 2534 2604 3016 2765 2712 2779 2657 2208 2472 2463 26210 2998 2824 2621 Vuxna - Våldsutsatta kvinnor/män Antal våldsutsatta kvinnor/män som erhållit stöd och/eller bistånd 10 10 20 3,25 2,17 2,00 Vuxna - Missbruk Antal nya placeringar i vård på HVB 0 1 0 1 2 0 2 2 0 0 8 1,08 1,92 0,80 Totala antalet vårddygn i HVB 93 87 75 87 99 83 78 102 144 93 941 162 270 94 Vuxna - Boende Antal nätter på Kyrkängens akutboende 28 15 3 Nyckeltalet kan inte redovisas då akutboendet är stängt tv. 46 23,8 28,1 15,3 Antal boende i träningsboende (Marierovägen) 4 4 2 4 4 6 6 5 5 5 5,92 6,67 4,50 Vuxna - Insatser på hemmaplan Antal vuxna i behandling på Språngbrädan 55 45 46 46 41 41 40 38 42 47 Fr 2014 48,8 44,1 Med reservation för ev fel, pga ej korrekt lämn och/eller uteblivna uppg, vilka dock rättas till i den månad nyckeltalet hör hemma vid nästkommande red./a Larsson 2015

7 Omsorg om funktionshindrade 2015 Snitt Snitt Snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2015 2014 2013 Antal boendebeslut SoL/LSS 29/146 29/146 30/147 31/148 31/148 32/150 32/150 32/150 32/151 32/151 31/149 26/144 25/138 - varav ej verkställda 3/6 0/4 0/5 1/6 1/6 2/7 2/7 0/4 0/4 0/4 1/5 0/9 0/6 Antal personer med boendestöd 79 76 78 84 88 90 90 93 90 90 86 76 86 Ant brukare inom dagl verks LSS med verkst beslut 143 140 141 143 143 143 146 147 146 147 144 132 128 Antal beslut, personer med pers assistans 76 78 78 73 73 72 73 73 75 75 75 75 72 - därav pers ass FK (SFB)/LSS (Kommunen) 58/18 59/19 59/19 57/16 57/16 57/15 58/15 58/15 60/15 60/15 58/16 58/17 58/14 - därav som valt Privat/Kommunen som leverantör 46/30 47/31 47/31 47/26 47/26 46/26 47/26 47/26 46/29 46/29 47/29 43/32 37/35 Antal utförda timmar pers ass (Kommunal regi ) 8 677 8 022 8 650 8 093 8 427 8 480 8 712 8 834 9 316 0 0 0 8 579 9 324 10 094 Utförda timmar pers ass är faktiskt utförda timmar i egen regi Pers ass enl statl ers. LSS 7 339 6 777 7 244 6 768 7 094 7 098 7 325 7 445 7 987 1 338 1 245 1 406 1 325 1 333 1 382 1 387 1 389 1 329

8 Vård och Omsorg Snitt Snitt Snitt 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2015 2014 2013 Antal tillgäng platser utan specifik inriktning (allvboende) 201 201 201 201 201 201 201 201 201 200 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 200 201 196 199 199 201 201 200 201 199 Antal tillgängliga platser serviceboende 114 114 114 114 114 114 114 114 114 115 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 110 112 107 105 105 111 111 109 111 110 Antal tillgängliga platser demens 177 177 177 177 177 177 177 177 177 200 Antal nyttjade platser 30:e resp månad 176 177 177 177 177 177 177 177 177 200 0 Antal inskrivna i HSL (ssk) i eget boende 438 444 450 416 415 417 412 416 409 413 423 431 390 Antal inskrivna i HSL (at/sg) i eget boende Antal tillgängliga platser totalt 492 492 492 492 492 492 492 0 0 0 0 0 492 515 507 Totalt antal nyttjade platser 486 490 480 481 481 489 489 0 0 0 0 0 485 509 495 Beläggning totalt (%) 99 100 98 98 98 99 99 ##### ##### ##### ### #### 99 99 98 Behov av annan boendetyp (internflytt)* 14 21 9 14 14 18 16 7 7 17 12 5 Antal personer med hemvårdsbeslut (exkl. entreprenad) 549 543 532 548 525 517 538 527 522 527 533 504 496 Antal personer med hemvårdsbeslut, entreprenad 57 56 58 58 57 55 55 59 58 57 57 57 57 Totalt antal personer med hemvårdsbeslut 606 599 590 606 582 572 593 586 580 584 0 0 590 562 561 Antal möjliga timmar, hemvård (exkl entreprenad) 20 839 18 274 20 051 19 722 20 843 19 842 21 441 20 714 20 091 20 995 20 281 18 470 16 937 Antal möjliga timmar i hemvård, entreprenad 3 115 2 498 3 144 3011 3 208 3060 3183 3152 3260 2295 2 993 3 250 2 738 Totalt antal möjliga hemvård 23 954 20 772 23 195 22 733 24 051 22 902 24 624 23 866 23 351 23 290 0 0 23 274 21 719 19 676 Antal vårddagar, korttidsvård/växelvård (inkl Regnbågen) 807 852 882 856 970 875 719 777 896 923 856 865 820 Väntetid särskilt boende, dagar 0 Väntetid korttidsboende, dagar 0 7 10

9 Arbetsmarknadsavdelningen Snitt Snitt Snitt 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2015 2014 2013 OSA, trygghetsanställningar, Utvecklingsanställningar 58 57 62 61 61 59 59 58 58 60 59 54 62 Lönebidrag, Särskilt anställningsstöd, Nystart 9 9 11 8 11 10 11 11 19 21 12 7 7 Jobb och utvecklingsgarantin FAS 2, sysselsättningsfas 98 104 96 93 85 73 66 77 60 69 82 86 82 Etablering/Samhällsorientering 125 151 108 221 265 197 169 260 305 334 214 85 38 Samverkan och arbetsprövning 16 15 16 16 14 7 6 8 7 8 11 10 1 Ungdomsgarantin 8 14 14 10 5 5 9 Yrkesklivet 3 7 7 7 7 7 7 7 9 9 7 Jobbtorg 65 58 61 53 64 61 64 54 47 46 57 73 -anvisade 7 7 6 2 7 7 8 2 2 5 5 7 8 -avslutade 7 4 8 5 10 5 10 5 7 2 6 9 11 varav till af 0 0 5 0 1 1 1 1 2 0 1 2 4 varav till egen försörjning 3 4 3 2 3 3 9 42 42 0 11 2 Praktikplatser inom kommunen, totalt -anmälda 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 103 121 -varav från socialförvaltningen 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 43 -tillsatta 29 17 16 21 24 18 20 21 17 18 20 35 38 -varav inom socialförvaltningen 7 5 8 7 8 7 7 7 4 3 6 13 17 internt AMA 61 56 66 52 53 49 43 44 41 41 51 58 Ungdomsanställningar, totalt 7 7 5 12 22 28 30 30 30 26 20 18 31

10 IFO Utskrivningsklara och betaldagar 2015 201 Antal boendebeslut SoL/LSS 201 Jämförelse med 2014 160 114 105 143 177 177 140 133 134 131 130 120 123 125 125 120 122 117 113 110 109 117 100 104 104 104 42 99 42 102 9 7 7 92 3 3 129 80 7244 70 1406 79 73 73 60 40 20 0 61 60 55 52 44 34 26 24 12 14 8 7 9 8 3 5 2 3 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utskrivningsklara 2014 Betalningsansvar 2014

11 Anledning till betalningsdagar, 2015 Uppgift om anledning till betaldagar för augusti,september och oktober saknas pga sjukdom.

12 IFO 201 Antal boendebeslut SoL/LSS 201 4000 114 105 3750 177 177 Tkr 3500 3250 3000 2750 2500 2250 2000 1750 1500 1250 1000 Ekonomiskt bistånd 2012-2015, utbetalt Tkr 2534 2604 3016 7244 1406 2765 2779 42 42 9 2712 7 7 3 3 2557 2208 2472 2463 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014 2015

13 IFO 201 Antal boendebeslut SoL/LSS 201 600 114 105 177 177 500 400 Ekonomiskt bistånd 2012-2015, antal hushåll 395 405 424 418 416 402 394 42 356 42 9 7 7 3 3 367 375 Antal 300 7244 1406 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2012 2013 2014 2015

14 IFO Antal boendebeslut SoL/LSS 201 114 Tkr 700 600 500 400 300 500 484 463 7244 1406 Färdtjänst, 201 kostnad 105 177 177 (Tkr) 596 558 575577 581 554 536 506 539 507 512 512 484 501 545 456 42 42 9 7 7 3 3 651 571 623 Budget 510 tkr/mån inkl 6% statsbidrag 200 100 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015

15 IFO Antal boendebeslut SoL/LSS 201 114 105 Kr/resa 250 200 150 100 188 193 187 Färdtjänst, 201 kostnad per resa 7244 1406 199 185 179 177 177 211 211 211 213 211 203 207 200 204 209 189 185 42 42 9 7 7 3 3 189 215 210 211 50 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015

16 IFO 201 Antal boendebeslut SoL/LSS 201 114 3200 105 177 2702 177 2800 2514 2530 2485 2469 2400 Färdtjänst, antal resor 2738 2404 2752 2859 3024 Antal resor 2000 1600 1200 7244 1406 42 42 9 7 7 3 3 800 400 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015

17 IFO 201 Antal boendebeslut SoL/LSS 201 114 100 105 177 177 90 Procentuellt utförd tid hemvården 2013-2015 (i relation till de möjliga timmarna, resterande tid är resor, planering och APT) procent 80 70 60 50 40 67 71,8 69,8 69,0 70,4 68,4 68,7 66 65 66 68 69 67 69,3 70 70,3 70 71,1 69 67,3 67 62 42 42 28 9 7 7 3 3 7244 1406 30 20 10 0 0,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015

18 IFO Antal boendebeslut SoL/LSS 201 Vårdtagare hemvården 2013-2015 7244 625 600 575 550 553 606 599 547 548 590 606 595 582 572 561 561 555 555 567 586 559 580 584 572 600 601 525 Antal 500 475 450 425 400 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2013 2014 2015

19 Socialförvaltningen Sjukfrånvaro i procent Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Förvaltningsledning 301 Ledningsgrupp 10,6 10,9 4,9 0,4 0,0 1,4 0,0 1,2 0,6 302 Adm avdelningen 3,2 8,6 7,6 3,4 2,5 5,3 5,3 8,0 7,7 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg 5,9 4,8 2,2 2,0 3,2 2,4 3,1 6,7 10,8 314 Bistånd, vård och omsorg 14,4 10,3 10,1 19,7 15,4 11,9 10,3 10,1 11,4 320 Ringhem 11,0 12,8 12,4 11,5 11,6 7,3 6,1 8,0 10,0 321 Demensteam och hemv Mariedal 23,1 17,2 15,5 11,4 14,2 9,5 7,9 11,6 15,9 322 Hemvård centrum grp 2 och F-fors 18,4 14,6 15,1 12,4 19,6 21,4 323 Hemsjukvård Vargön och Frändefors 10,0 11,9 7,7 0,8 3,0 3,4 0,0 1,2 3,2 324 Runnarebo och poolen 3,8 4,0 3,9 9,0 3,2 1,8 7,0 7,0 4,7 325 Vargöns hemvård 11,2 12,5 12,8 14,5 12,4 9,5 3,0 3,0 7,7 326 Ekeliden och Lindbackens gruppboende 14,0 14,4 16,1 11,2 10,6 10,4 8,1 11,2 15,5 327 Konvaljens gruppboende 0,0 5,2 9,4 7,8 9,9 4,2 4,6 3,0 6,8 328 Nyhaga och Regnbågen 12,0 8,7 8,8 9,8 11,2 7,9 10,1 6,8 10,8 329 Hemvård centrum grp 4 och 5 11,7 13,7 16,8 18,0 15,8 12,1 13,4 16,2 19,4 330 Hemvård centr grp 1 och 8 15,4 11,2 9,1 6,5 9,1 8,4 4,8 6,2 12,8 331 Solängen 12,0 9,6 8,8 13,4 9,8 6,7 4,3 3,6 12,2 332 Larmmott, Dagv, Anhörigsstöd, nattpatr usk 7,3 11,8 8,6 9,4 7,2 5,5 4,4 8,3 8,7 333 Solbacken 13,1 13,8 14,9 16,0 17,3 8,8 4,5 8,8 13,7 335 Björken 11,1 6,3 6,5 5,8 7,3 5,3 2,3 3,7 7,8 336 Linden 6,3 7,4 9,6 7,6 7,7 5,9 3,4 6,0 9,2 337 Kommunrehab 7,2 1,9 4,1 7,1 3,3 4,0 5,5 8,4 8,0 338 Hemsjukvård centrum 14,0 15,6 10,7 9,7 10,7 9,9 10,3 10,1 7,6 339 Hemvård södra 18,4 17,4 15,1 14,1 17,9 11,4 0,3 1,9 5,8 340 Kastanjens och Pionens servicehus 23,6 23,5 19,4 19,9 18,9 13,1 12,0 10,8 18,9 341 Tärnans och Lunddalas gruppb 12,0 10,8 11,9 10,2 11,5 8,3 6,9 15,4 21,2 342 Eken 7,1 8,3 12,3 10,7 11,8 8,4 6,3 6,5 9,6

20 Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 0,0 0,0 21,4 20,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 351 Knutpunkten 8,6 11,5 9,5 9,3 13,5 12,4 7,3 9,4 12,0 352 Jobbtorg 2,1 9,6 3,8 2,3 3,8 0,5 0,2 1,3 7,5 Omsorg om funktionshindrade 360 Chef avd Omsorg om funktionshindrade 1,2 0,6 0,0 4,0 0,4 1,1 0 1,6 1,1 362 Chef utvecklingsenheten 5,3 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg 15,3 21,7 18,9 12,7 15,1 8,4 8,1 9,5 11,2 364 Bistånd 0,0 3,4 2,1 0,6 1,9 0,0 0,0 0,0 1,1 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev. Bang. 5,5 7,2 6,6 6,7 5,4 4,1 3,4 4,5 8,8 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1,2 10,7 9,0 8,9 6,9 5,8 10,7 5,2 5,7 3,2 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 11,4 9,1 8,4 9,3 13,1 12,6 16,3 13,9 17,9 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacksg 9,6 8,6 9,9 6,7 11,0 9,8 10,1 9,7 11,2 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 1,9 3,8 4,6 1,2 1,9 1,5 0,4 3,6 2,7 374 Stöd LSS Vuxna 9,6 11,5 8,2 12,4 8,7 14,1 14,8 16,7 8,2 375 Stöd LSS Vuxna 25,5 24,9 24,2 22,3 26,0 21,0 14,8 11,3 16,4 376 Stöd LSS Vuxna 16,8 10,7 5,6 6,4 7,0 9,1 8,9 8,1 5,0 380 Daglig verksamhet 8,3 4,0 4,0 2,9 4,1 2,3 0,5 6,3 8,5 381 Daglig verksamhet 6,0 3,0 3,7 4,0 9,8 9,0 6,1 4,1 4,4 383 Psykiatri (boende, stödteam) 8,7 7,2 10,0 10,8 8,7 7,3 5,9 6,4 8,0 384 Psykiatri (aktivitetshus, kontaktpers) 19,8 11,4 11,4 9,6 17,4 7,9 7,6 12,2 19,4 385 Bemanningspool och adm 3,7 2,7 2,2 1,6 1,3 0,8 0,3 2,5 2,9 IFO 390 Chef avd IFO 25,5 19,0 20,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 392 Sektionen för familjestöd 2,2 1,1 1,4 1,4 2,0 0,2 5,3 2,4 2,6 393 Sektionen för råd och stöd 0,6 2,9 3,6 2,7 1,7 3,4 5,3 5,6 4,3 394 Sektionen för missbruksstöd 8,8 8,7 11,0 8,2 7,6 7,0 3,2 4,3 6,9 395 Sektionen för försörjningsstöd 11,4 6,1 5,8 3,7 5,3 6,1 4,8 6,6 6,0 396 Sektionen för nyanlända 5,2 0,7 0,8 1,2 0,8 2,4 5,7

21 Övertid 2015 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summ Ant antim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen 9 2 2 0 0 0 0 0 2 15 20 0,8 Vård och Omsorg 310 Chef avd vård och omsorg 4 0 8 0 0 0 0 0 0 12 25 0,5 314 Bistånd, vård och omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,0 320 Ringhem 5 29 2 7 9 39 14 35 7 147 40 3,7 321 Demensteam och hemv Mariedal 11 12 8 1 5 11 10 0 4 62 24 2,6 322 Hemvård centrum grp 2 och F-fors 0 0 0 36 50 40 14 98 19 257 26 9,9 323 Hemsjukvård Vargön och Frändefors 24 51 23 33 64 82 82 54 26 439 15 29,3 324 Runnarebo och poolen 0 2 11 8 10 16 42 42 16 147 46 16,3 325 Vargöns hemvård 0 7 0 6 24 13 7 7 1 65 33 7,2 326 Ekeliden och Lindbackens gruppboen 20 0 10 24 12 2 3 3 21 95 48 10,6 327 Konvaljens gruppboende 0 0 0 8 0 2 3 0 5 18 44 0,4 328 Nyhaga och Regnbågen 0 3 7 2 19 24 58 0 10 123 35 3,5 329 Hemvård centrum grp 4 och 5 58 25 16 8 11 14 9 14 5 160 42 3,8 330 Hemvård centr grp 1 och 8 78 22 66 23 57 57 26 30 54 413 40 0,0 331 Solängen 10 14 9 1 0 20 1 0 1 56 40 1,4 332 Larmmott, Dagv, Anhörigstöd, nattpat 9 0 2 20 9 0 10 19 24 93 45 2,1 333 Solbacken 23 16 16 4 0 13 16 9 15 112 34 3,3 335 Björken 20 10 11 0 19 45 18 3 20 146 54 2,7 336 Linden 5 2 0 0 7 2 6 28 2 52 37 1,4 337 Kommunrehab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0,0 338 Hemsjukvård centrum 144 187 265 204 157 263 380 244 43 1887 56 33,7 339 Hemvård södra 7 4 8 8 2 7 20 0 2 58 26 2,2 340 Kastanjens och Pionens servicehus 51 22 8 7 6 22 3 14 11 144 48 3,0 341 Tärnans och Lunddalas gruppboende 27 3 27 8 43 24 9 60 21 222 48 4,6 342 Eken 25 10 0 1 0 38 47 18 26 165 48 3,4 Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 351 Knutpunkten 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 24 0,6 352 Jobbtorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,0

22 Omsorg om funktionshindrad Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Summ Ant antim/anst 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 16 0,6 362 Chef utvecklingsenheten 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg 15 21 23 9 61 3 15 18 42 207 44 4,7 364 Bistånd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 365 LSS b. Karlslsg, Flanaden, Kastanjev. 64 23 51 33 55 62 2 31 77 398 28 14,2 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg 1,2 14 20 11 26 5 48 23 92 19 258 34 7,6 367 LSS b. Snödroppsv, Bladv, Nordkroks 37 38 21 8 84 77 68 58 38 429 39 11,0 368 LSS b. Forbondeg, Flottng, Enebacks 14 67 53 24 46 52 29 34 84 403 39 10,3 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarser 31 8 0 0 0 7 28 28 0 102 31 3,3 374 Stöd LSS Vuxna 6 10 9 4 8 0 3 2 3 45 14 3,2 375 Stöd LSS Vuxna 31 24 34 15 47 20 23 87 113 394 15 26,3 376 Stöd LSS Vuxna 28 27 0 16 11 20 6 4 2 114 17 6,7 380 Daglig verksamhet 1 1 3 1 1 1 0 0 3 11 27 0,4 381 Daglig verksamhet 0 13 0 0 0 0 0 0 3 16 23 0,7 383 Psykiatri (boende, stödteam) 0 9 41 9 14 1 44 25 12 155 44 3,5 384 Psykiatri (aktivitetshus, kontaktpers) 0 0 2 12 38 0 8 2 0 62 14 4,4 385 Bemanningspool och adm 15 18 55 6 2 16 75 13 8 208 26 8,0 IFO 390 Chef avd IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 392 Sektionen för familjestöd 20 58 44 12 93 35 20 16 20 318 23 13,8 393 Sektionen för råd och stöd 0 9 28 6 4 20 0 0 3 70 19 3,7 394 Sektionen för missbruksstöd 0 0 4 4 2 2 0 0 2 14 22 0,6 395 Sektionen för försörjningsstöd 20 0 0 11 0 0 0 0 0 31 28 1,1 396 Sektionen för nyanlända 0 0 0 39 6 4 167 43 74 333 27 12,3 Snitt/mån: Totalt 2015 826 777 878 749 981 1 116 1 289 1 131 839 0 0 0 8 586 954 Totalt 2014 513 600 700 620 551 686 1 000 708 766 606 735 911 8 396 700 Totalt 2013 566 792 817 780 717 688 896 598 576 673 603 560 8 266 689 Totalt 2012 437 475 471 397 448 385 610 593 585 376 585 979 6 341 528

23 Mertid 2015 Socialförvaltningen Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec SummaAnt antim/anst Förvaltningsledning 302 Adm avdelningen 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4 20 0 Vård och Omsorg 310 Chef avd Vård och Omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,0 314 Bistånd, vård och omsorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0,0 320 Ringhem 55 104 97 209 89 157 198 77 114 1 100 40 27,5 321 Demensteam och hemv Mariedal 18 16 15 7 17 3 0 8 43 127 24 5,3 322 Hemvård centrum grp 2 och F-fors 0 0 0 31 20 17 26 15 60 169 26 6,5 323 Hemsjukv, Vargön och F-fors 33 63 26 52 30 92 71 22 14 403 15 26,9 324 Runnarebo och poolen 13 14 44 38 44 73 42 42 55 365 46 40,6 325 Vargöns hemvård 14 36 45 9 44 29 7 7 35 226 33 25,1 326 Ekeliden 27 121 77 98 61 30 3 3 82 502 48 55,8 327 Konvaljens gruppboende 8 24 4 97 69 102 49 46 56 455 44 10,3 328 Nyhaga och Regnbågen 39 59 38 61 63 63 64 16 25 428 35 12,2 329 Hemvård centrum grp 4 och 5 53 45 78 66 50 19 6 16 40 373 42 8,9 330 Hemvård centr grp 1 och 8 59 24 68 33 72 66 26 20 38 406 40 0,0 331 Solängen 73 133 90 68 102 43 10 51 77 647 40 16,2 332 Larmmott, Dagv, Anhörigstöd, nattpatr 82 32 54 56 39 21 0 70 6 360 45 8,0 333 Solbacken 30 19 46 71 56 19 23 28 97 389 34 11,4 335 Björken 310 398 421 481 268 186 168 184 239 2 655 54 49,2 336 Linden 83 56 17 71 57 8 8 0 24 324 37 8,8 337 Kommunrehab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0,0 338 Hemsjukvård centrum 59 63 129 81 97 56 42 29 56 612 56 10,9 339 Hemvård södra 41 2 36 36 5 0 4 6 13 143 26 5,5 340 Kastanjens och Pionens servicehus 106 55 82 225 119 100 88 117 75 967 48 20,1 341 Tärnans och Lunddalas gruppb 7 34 58 99 135 76 60 100 52 621 48 12,9 342 Eken 35 38 11 77 43 24 46 42 70 386 48 8,0 Arbetsmarknadsavdelning 350 Chef avd Arbetsmarknadsavdelning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 351 Knutpunkten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0,0 352 Jobbtorg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0,0

24 Omsorg om funktionshindrade Ansvar Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec SummaAnt antim/anst 360 Chef avd omsorg o funktionshindrade 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 16 0,2 362 Chef utvecklingsenheten 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 1 18,0 363 LSS b. Tagelgatan, Tegelbruksv, Edsg 12 55 109 84 177 59 69 103 76 744 44 16,9 364 Bistånd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 365 LSS b. Ö.vägen Flan. Kastanjev. Bang 28 39 58 52 61 23 14 33 49 357 28 12,8 366 LSS b. Brinkebo. Ankarg. Flottningsg. 65 89 81 130 87 43 36 60 128 719 34 21,1 367 LSS b Snödroppsv, Bladv, Nordkroksv 36 64 70 48 55 25 21 35 95 449 39 11,5 368 LSS b. Ankargatan 44 83 119 97 146 68 4 12 33 606 39 15,5 371 Stöd LSS Barn och ungd, ledsagarserv 13 32 102 36 46 36 12 8 24 309 31 10,0 374 Stöd LSS Vuxna 36 70 107 29 57 63 9 40 67 478 14 34,1 375 Stöd LSS Vuxna 132 36 54 75 70 36 47 36 112 598 15 39,9 376 Stöd LSS Vuxna 48 86 84 64 69 62 40 34 63 550 17 32,4 380 Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0,0 381 Daglig verksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0,0 383 Psykiatri (boende, stödteam) 37 27 50 14 86 86 36 57 74 467 44 10,6 384 Psykiatri (aktivitetshus, kontaktpers) 0 0 0 1 0 0 0 8 0 9 14 0,6 385 Bemanningspool och adm 0 2 0 0 0 0 0 0 59 61 26 2,3 IFO 390 Chef avd IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 392 Sektionen för familjestöd 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 23 0,1 393 Sektionen för råd och stöd 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 19 0,2 394 Sektionen för missbruksstöd 6 19 42 34 12 14 0 0 38 165 22 7,5 395 Sektionen för försörjningsstöd 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8 28 0,3 396 Sektionen för nyanlända 0 0 0 2 6 0 0 22 129 159 27 5,9 Snitt/mån Totalt 2015 1 602 1 945 2 323 2 737 2 352 1 699 1 229 1 365 2 220 0 0 0 17 472 1 941 Totalt 2014 1 624 1 831 2 055 1 650 1 683 1 322 1 409 1 238 1 791 2 324 2 198 2 535 21 660 1 805 Totalt 2013 2 168 1 889 2 077 1 906 2 058 1 413 1 170 1 174 1 817 2 466 2 001 1 610 21 749 1 812 Totalt 2012 1 936 1 866 1 967 1 669 2 332 1 415 1 331 1 747 2 485 2 591 2 313 1 851 23 503 1 959

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-11-26 6 (21) Dnr SN 2015/12 Val av ny ledamot och sammankallande i beredningen för integrationsfrågor Sammanfattning Socialnämnden beslutade 2015-01-12, 7, att inrätta en beredning för integrationsfrågor. Hans-Jürgen Ackermann (FP) utsågs till ledamot i beredningen. Då Hans-Jürgen Ackermann tidigare har entledigats från uppdraget som ledamot i socialnämnden, behöver ny ledamot utses i beredningen. Anne Sophie Aronsson (S), som har entledigats från samtliga uppdrag i socialnämnden var sammankallande i beredningen, varför ny sammankallande behöver utses. Förslag till beslut. utses till ny ledamot i beredningen för integrationsfrågor.. utses till sammankallande i beredningen. Beslutsunderlag - Protokollsutdrag till Ledamot Förtroendemannaregistret Lönekontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-11-26 7 (21) Dnr SN 2015/14 Val av politiker med särskilt ansvar för nämndens miljöarbete Sammanfattning Socialnämnden beslutade 2015-01-12, 9, att utse Anne Sophie Aronsson (S) som socialnämndens politiska representant med särskilt ansvar för miljöarbetet. Då Anne Sophie Aronsson tidigare har entledigats från uppdraget som ledamot i socialnämnden, behöver ny politiker utses för nämndens miljöarbete. Förslag till beslut. utses som socialnämndens politiska representant med särskilt ansvar för miljöarbetet. Beslutsunderlag - Protokollsutdrag till Ledamot Förtroendemannaregistret Lönekontoret Justerandes sign Utdragsbestyrkande

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-11-26 8 (21) Dnr SN 2015/125 Yttrande över motion om att anställa en asylsamordnare Sammanfattning Socialnämndens integrationsgrupp har, genom Marianne Ramm (V), inkommit med en motion till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun. I motionen, daterad 2015-05- 08, föreslås kommunfullmäktige besluta att anställa en asylsamordnare. Av socialförvaltningens yttrande framgår bland annat att det är av vikt att kommunen inte tar över det som idag är Migrationsverkets ansvarsområde. Kommunen har idag ansvar för att asylsökande barn får gå i skola på samma villkor som andra barn i Sverige. Vidare fattar socialtjänsten beslut om insatser vid behov. När det gäller ensamkommande barn och ungdomar har socialförvaltningen ansvar för anskaffande av boende. När den asylsökande har fått permanent uppehållstillstånd genomför arbetsmarknadsavdelningen bland annat samhällsorientering för de personer som är berättigade till det. Vidare har socialförvaltningen idag en väl upparbetad organisation som kan möta de behov som uppstår. Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till socialförvaltningens yttrande 2015-11-17. Beslutsunderlag Yttrande 2015-11-17 Kommunfullmäktiges beslut 2015-05-20, 89 Motion socialnämndens integrationsgrupp genom Marianne Ramm 2015-05-08 Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

28 Yttrande Dnr: SN 2015/125 1 (1) 2015-11-17 Socialnämnden Yttrande över motion om att anställa en asylsamordnare Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Bakgrund Socialnämndens integrationsgrupp har, genom Marianne Ramm (V), inkommit med en motion till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun. I motionen, daterad 2015-05-08, föreslås kommunfullmäktige besluta att anställa en asylsamordnare. Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-20 att remittera motionen till kommunstyrelsen och socialnämnden. Synpunkter I motionen står det skrivet att Det är inte kommunens skyldighet att anställa en samordnare, men kommunen vinner på det. Socialförvaltningen instämmer i att det inte är kommunens skyldighet och finner det av vikt att kommunen inte tar över det som idag är Migrationsverkets ansvarsområde. Migrationsverket har ett ansvar där de ska informera de asylboende om bland annat samhällsfrågor och de har upparbetade rutiner för hur detta ska gå till. Kommunen har idag ansvar för att asylsökande barn får gå i skola på samma villkor som andra barn i Sverige. Vidare fattar socialtjänsten beslut om insatser vid behov. När det gäller ensamkommande barn och ungdomar har socialförvaltningen ansvar för anskaffande av boende. När den asylsökande har fått permanent uppehållstillstånd genomför Arbetsmarknadsavdelningen bland annat samhällsorientering för de personer som är berättigade till det. Vidare har socialförvaltningen idag en väl upparbetad organisation som kan möta de behov som uppstår. Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Eva Grindén Nolblad Utredare

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-11-26 9 (21) Dnr SN 2014/75 Yttrande över utredningen om framtida kök i Vänersborgs kommun Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har skickat en remiss om framtida kök i Vänersborgs kommun till socialnämnden för yttrande. På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden har en projektgrupp tagit fram förslag för framtida måltidsproduktion inom Vänersborgs kommun för skola, förskola och social omsorg. En fördjupad utredning och analys är genomförd. Förslagen som presenteras i utredningen innebär att fler måltider kan tillagas närmare gästen inom kommunen. Ett pilotprojekt med kyld mathantering för alla måltider är uppstartat på äldreboendet Solbacken. Bedömning görs att socialnämnden bör ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag gällande framtida matleveranslösning för Vänersborgs kommun. Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag gällande framtida matleveranslösning för Vänersborgs kommun. Beslutsunderlag Yttrande 2015-11-17 Remiss 2015-10-21 Begäran om yttrande framtida kök Huvudrapport 2015-10-22 Kommunens framtida kök Delrapport 1-4, 2015-10-14 Protokollsutdrag till Samhällsbyggnadsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

32 2015-11-17 Dnr SN 2014/75 1 (2) Socialnämnden Yttrande över utredningen om framtida kök i Vänersborgs kommun Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag gällande framtida matleveranslösning för Vänersborgs kommun i enlighet med detta yttrande. Bakgrund Socialnämnden har av samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att yttra sig över utredning om Framtida kök. Socialnämnden fattade 2006-03-30 beslut att inför produktion med kyld mat till eget och särskilt boende. Utredning pågick från 2010 med uppdrag att komma med förslag till hur kommunens måltider inom skola och vård och omsorg skall produceras. Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2014-06-26 att föreslå kommunstyrelsen att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Socialnämnden angav som skäl till återremitteringen att det i utredningen inte framkommer hur de olika presenterade förslagen kommer påverka de brukare som får den färdiglagade maten på särskilda boendeformer och dagverksamheter inom vård och omsorg eller omsorg om funktionshindrade. Socialnämnden tog också upp att det idag finns kommuner som återgår till att laga mat i den enskildes hem i stället för att leverera färdiglagad mat, utan att kostnaderna ökat. Socialnämnden önskade därför att samhällsbyggnadsförvaltningen skulle belysa kostens sociala betydelse ur ett konsumentperspektiv i samverkan med berörda förvaltningar. Synpunkter På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden har en projektgrupp tagit fram förslag för framtida måltidsproduktion inom Vänersborgs kommun för skola, förskola och social omsorg. En fördjupad utredning och analys är genomförd. Förslagen som presenteras i utredningen innebär att fler måltider kan tillagas närmare gästen inom kommunen. Kvalitén ökar på maten då varmhållningstider kortas. Utredningen föreslår att enheterna inom socialnämndens ansvar konverterar till kyldmatshantering, vilket innebär att uppvärmning och slutberedning sker på plats. T ex att potatis och grönsaker kokas alldeles innan servering så att smak och vitaminer bättre bevaras. Alternativet innebär även en möjlighet till alternativa menyer vilket ger en större flexibilitet för brukaren. Parallellt med projektgruppens arbete har en kvalitetsgrupp med chefsrepresentanter från kostenheten och vård och omsorg träffats för att diskutera förslagens konsekvenser i detalj. Studiebesök har skett till kök och äldreboenden inom Göteborgs stad som har kyld mathantering.

33 Ett pilotprojekt med kyld mathantering för alla måltider är uppstartat på äldreboendet Solbacken. Rapport väntas inkomma första kvartalet 2016. Kvalitetsgruppen ser dock redan i nuläget positivt på de kvalitetsvinster som utredningen lyfter fram för de brukare som får sin måltid slutberedd på plats på enheten. Under hösten 2015 har hemvårdspersonal inom ett område fått utbildning gällande matlagning för äldre i regi av Hushållningssällskapet. Tanken är att på prov under 2016 se hur vi med enkla medel ska kunna erbjuda att tillsammans med den enskilde laga enklare måltider hemma i egna boendet. Detta bör ses som ett komplement till matdistribution som också behöver finnas. Besparing per portion för vård och omsorg om konvertering sker till kyld mathantering är 3,83 kr per portion. Detta skulle medföra en kostnadsminskning på cirka 1 Mkr per år. Bedömning Socialförvaltningens bedömning är att ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag gällande framtida matleveranslösning för Vänersborgs kommun. Karin Hallberg Socialchef Kristina Wallstedt Avdelningschef vård och omsorg

141 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-11-26 10 (21) Dnr SN 2015/235 Avskrivning av fordringar Sammanfattning Ekonomikontoret har föreslagit socialnämnden att avskriva fordringar på totalt 284 446,99 kronor. Fordringarna berör totalt 20 personer. Ärendena har återredovisats från Kronofogdemyndigheten eftersom utmätningsförfarandet inte gett något resultat. Det sker en fortsatt långtidsbevakning i de ärenden där det bedöms som lönsamt. Fordringarna avser hemtjänstavgift, hyra, hjälpmedel, kost och egenavgift familjehem. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att avskriva fordringar på totalt 284 446,99 kronor enligt ekonomikontorets förslag daterat 2015-11-04. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2015-11-05 Skrivelse ekonomikontoret 2015-11-04 Protokollsutdrag till Ekonomiavdelningen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

142 Tjänsteutlåtande Dnr SN 2015/235 1 (1) 2015-11-05 Socialnämnden Avskrivning av fordringar Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att avskriva fordringar på totalt 284 446,99 kronor enligt ekonomikontorets förslag daterat 2015-11-04. Avskrivning av fordringar Ekonomikontoret har föreslagit socialnämnden att avskriva fordringar på totalt 284 446,99 kronor. Fordringarna berör totalt 20 personer. Ärendena har återredovisats från Kronofogdemyndigheten eftersom utmätningsförfarandet inte gett något resultat. Det sker en fortsatt långtidsbevakning i de ärenden där det bedöms som lönsamt. Fordringarna avser Hemtjänstavgift Hyra Hjälpmedel Kost Hyra IFO Egenavgift familjehem Summa 65 745,00 kronor 188 422,00 kronor 207,99 kronor 4 094,00 kronor 14 557,00 kronor 11 421,00 kronor 284 446,99 kronor Socialförvaltningen Karin Hallberg Socialchef Christer Sundsmyr Administrativ chef Bilaga Underlag från ekonomikontoret, avskrivning av fordringar daterat 2015-11-04

144 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-11-26 11 (21) Dnr SN 2015/232 Resor till och från daglig verksamhet inom omsorg om funktionshindrade Sammanfattning Socialförvaltningen har gjort en rapport om resor till och från daglig verksamhet 2015. Syftet med uppdraget har varit att uppdatera tidigare utredning, år 2012, angående transporter till och från daglig verksamhet i Vänersborg. Av rapporten framgår bland annat att det strider mot kommunallagen och kommunens riktlinjer att bedriva transporter i egen regi till och från daglig verksamhet. Det är därmed ohållbart för omsorgerna i Vänersborgs kommun att fortsätta med detta. Med anledning av detta bedöms transporter till och från daglig verksamhet behöva göras lagliga genom upphandling. Kostnaden för resorna för socialförvaltningen i egen regi uppgår idag till cirka 2,8 Mkr och i annan regi beräknas kostnaden uppgå till cirka 5,0 Mkr. Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att resor till och från daglig verksamhet ska upphandlas, och genom detta upphöra med resor i egen regi. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2015-11-02 Rapport 2015-11-02, Resor till och från daglig verksamhet 2015 Protokollsutdrag till Peter Martinsson, avdelningschef omsorg om funktionshindrade Justerandes sign Utdragsbestyrkande

145 Tjänsteutlåtande Dnr SN 2015/232 1 (1) 2015-11-02 Socialnämnden Resor till och från daglig verksamhet inom Omsorg om funktionshindrade Förslag till beslut Socialnämnden beslutar upphandla resor till och från daglig verksamhet, och genom detta upphöra med resor i egen regi. Bakgrund Att bedriva transporter i egen regi till och från daglig verksamhet strider mot lagen och är därför ohållbart för omsorgerna i Vänersborgs kommun. Detta stöds av rättsfall, omvärldsbevakning, SKL och Vänersborgs kommuns interna riktlinjer. Med anledning av detta bedöms transporter till och från daglig verksamhet behöva göras lagliga genom upphandling. Kostnaden för socialförvaltningen i egen regi uppgår idag till cirka 2,8 Mkr och i annan regi beräknas kostnaden uppgå till cirka 5,0 Mkr. Socialförvaltningen Karin Hallberg Per Ekman Curt-Göran Krantz Socialchef Utredare Utredare

146 Rapport Dnr SN 2015/232 1 (19) 2015-11-02 Resor till och från daglig verksamhet 2015 Sammanfattning Slutsats: Att det juridiskt sett ej är lagligt, och därför ohållbart, för omsorgerna i Vänersborg att bedriva transporter i egen regi, till och från daglig verksamhet. Denna slutsats stöds av rättsfall, omvärldsbevakning, SKL m.fl. Enbart pga. detta skäl bör transporter till och från daglig verksamhet göras laglig genom upphandling. Att vinsten ekonomiskt med transporter i egen regi, baserat på Trollhättemodellen, är betydlig också jämfört med att ha en upphandlad verksamhet. Det är dock tveksamt om transporterna i egen regi verkligen är mer flexibla för brukarna än upphandlade transporter. Syftet med uppdraget har varit att uppdatera tidigare utredning, år 2012, angående transporter till och från daglig verksamhet i Vänersborg. Målet har bl.a. varit att beskriva nuläget och komplettera den gamla utredningen från 2012, ta fram kostnadsbilden för transporterna idag dvs. leasingkostnader, eventuella stilleståndskostnader, genomföra omvärldsbevakning, antal personer som omfattas respektive kommer att omfattas av transporterna. Resultatet visar att rättsläget är oförändrat och om något än tydligare än tidigare. Transporterna i egen regi är inte förenliga med Kommunallagen och därmed inte heller kommunens riktlinjer för internkontroll. Kostnaderna för leasing har ökat med ca 6 % över tre år. Små stilleståndskostnader kan påvisas. Bruttokostnaden för leasingen är ca 2,5 Mkr. Därtill tillkommer kostnader för bidrag till brukarna för kollektivtransporter på ca 312 000kr. Bruttokostnaden för transporterna blir då drygt 2,8 Mkr. Antalet personer/brukare som har insatsen daglig verksamhet i Vänersborg är 140 st., varav ca.75 brukare har transport med egen regin. Antalet förväntas var detsamma under 2016. Därefter kan antalet brukare som nyttjar transporterna till och från daglig verksamhet öka med ca fem personer. Omvärldsbevakning visar att grannkommunerna Uddevalla, Trollhättan samt Lidköping alla har upphandlat sina transporter av Västtrafik och taxibolag. Antal brukare som har insatsen daglig verksamhet hos dem pendlar mellan 160-240 st. och de som har färdtjänst mellan 50-100 st. Den fulla egenavgiften pendlar mellan 475 kr/mån - 822kr/mån. Kommunerna anger laglighetsaspekten, integration/empowerment samt folkhälsomotiv som anledningar till att man upphandlat transporterna.

147 2 Utredningen lämnar förslag på framtida organisering av resor till och från daglig verksamhet genom upphandling m.m.

148 3 Innehåll Bakgrund... 4 Uppdrag... 5 Nuläge Vänersborg... 6 Socialnämndens beslut... 6 Ekonomi/kostnader... 6 Stilleståndskostnader... 6 Antal resanden och kostnader 2015... 6 Framtidsscenario... 7 Omvärldsbevakning... 7 Uddevalla... 7 Trollhättan... 8 Lidköping... 10 SKL:s bedömning 2015... 10 Juridik... 10 Förbud mot att ge understöd åt enskild... 11 Likställighetsprincipen... 11 Konkurrenslagen... 12 Riktlinjer för internkontroll... 12 Laglighet... 13 Analys... 13 Förslag på framtida organisation av resor till och från daglig verksamhet... 18

149 4 Bakgrund Socialförvaltningen har tidigare, före år 2004, bedrivit transporter till och från daglig verksamhet genom egen upphandling. I samband med ett sparbeting år 2004, övergick transporterna till egen regi. Man uppskattade då att åtgärden skulle minska kostnaderna med 1 Mkr. I maj 2007 tog Socialnämnden(SN) beslut om ändringar i riktlinjerna för färdtjänst i samband med verkställighet av beslut LSS och SoL. När det gäller resor till och från daglig verksamhet innebar detta att färdtjänst skulle användas och att brukarens egenavgift sattes till 350 kr/mån, motsvarande en kommunladdning. Orsaken till SN:s beslut var en dom i Hudiksvalls tingsrätt, år 2004, som innebar att transporter mot ersättning för denna målgrupp var att betrakta som yrkestrafik. Vidare hade SKL i två PM kommit fram till att denna typ av verksamhet föll utanför den kommunala kompetensen, oavsett ersättning betalades eller inte. År 2006 ändrades även färdtjänstlagens 9 till att omfatta resor till och från daglig verksamhet, fullt ut. Kostnadsökningarna för övergång till färdtjänst för ca 60 brukare, hade av administrativa avdelningen uppskattats till ca 400 000 kr. År 2008 föreslog socialförvaltningen att SN skulle ge fortsatt uppdrag åt Västtrafik samt att Omsorger om funktionshindrade (OoF) skulle få i uppdrag att inom ramen för anvisade medel 2009, finansiera ökade kostnader för transporterna. Orsaken till förslagets andra punkt var att färdtjänstkostnaderna ökat till 3 Mkr, mot de 400 000 kr som kostnaderna initialt prognosticerats av socialförvaltningen år 2007. Socialförvaltningens förslag 2008, resulterade istället i att SN ca två månader senare fattade beslut om att insatsen daglig verksamhet skulle inkludera kostnadsfri transport. Orsaken angavs vara att SN inte instämde i SKL:s tolkning, att detta sannolikt skulle betraktas som ett otillbörligt gynnande av enskild dvs. ett brott mot likställighetsprincipen i kommunallagen (KL). SN menade att frågan inte prövats rättsligt. SN använde också Göteborgs Stad lösning, med gratis resor till och från daglig verksamhet, som modell. Andra fördelar, påpekade SN, var billigare resor och större flexibilitet. En utredning gjordes också 2008, där man påpekade att resor mot betalning var att betrakta som yrkestrafik. En utredning gjordes också år 2012. Där gjorde man en djupanalys av kostnader för transporter i egen regi. Transporter i egen regi visade sig vara ca 70 % billigare än färdtjänst/km. Utredningen visade också att transporter i egen regi mot betalning utan yrkesförare stred mot yrkestrafikförordningen och skulle kanske kunna strida mot Konkurrenslagen om någon anställde talan därom mot kommunen. Transporter i egen regi utan betalning stred sannolikt mot KL:s likställighetsprincip.

150 5 Till dags dato har antalet personer som omfattas av resor till och från daglig verksamhet ökat i sådan omfattning att nuvarande internorganisation inte bedöms klara sin uppgift i ett framtidsperspektiv. Som nämnts ovan föreligger också oklarhet kring lagligheten i nuvarande transporter. Föreliggande utredning sammanfattar nuläge gällande kostnader, antal brukare, fordon, omvärld samt rättsläge. Uppdrag Uppdragsgivare är socialförvaltningens ledningsgrupp Syftet med utredningen är att ta fram ett beslutsunderlag för en framtida organisation av resor till och från daglig verksamhet. Målet med utredningen är att bl.a. svara på följande frågeställningar Komplettera och uppdatera utredning från 2012-11-01 Avstämning av kostnaderna mot nuvarande resursfördelningssystem Nuvarande leasingkostnader samt kostnader för stillastående bussar Antal personer som omfattas av transporterna Beräknat antal personer som kommer att omfattas av resor till och från daglig verksamhet Omvärldsbevakning mot minst två andra kommuner Metod har varit inhämtande av uppgifter gällande omfattning och kostnader för vagnpark från samhällsbyggnadsavdelningen, kostnader för nuvarande organisation från ekonomi OoF, intervjuer med ansvariga för transporter till och från daglig verksamhet i Uddevalla, Trollhättan och Lidköping samt kontakt med SKL gällande rättsläget. Ansvariga utredare är Per Ekman och Curt-Göran Krantz. Rapport ska presenteras för ledningsgrupp den 28 september 2015.

151 6 Nuläge Vänersborg Socialnämndens beslut Sedan SN:s beslut, 2008-08-27, utförs alla transporter till och från daglig verksamhet i egen regi utan egenavgift för brukarna, dvs. helt gratis. De brukare som nyttjar kollektivtrafik dvs. stadsbussarna ersätts med 400 kr/mån. I SN:s beslut 2008-08-27, uppdrogs socialförvaltningen att göra nödvändiga kompletteringar i Vägledning vid biståndsbedömning enligt SoL och LSS. Ekonomi/kostnader OoF:s transportorganisation för resor till och från daglig verksamhet leasar i dagsläget sju bussar och två personbilar. Beräknade kostnader för leasing och personal 2012: Ca 77 000 kr/mån. + personal ca 120 252 kr/mån = 197 252/mån 2014: Ca 73 000 kr/mån. + personal ca 126 500 kr/mån = 199 500/mån 2015: Ca 79 000 kr/mån. + personal ca 129 800 kr/mån = 208 800/mån (personalkostnad uppräknad med 2,6 % /år) Stilleståndskostnader Enligt kommunens serviceenhet som har det tekniska ansvaret för fordonen har det inte förekommit någon gång under de senaste åren att ersättningsfordon har fått hyras in p.g.a. tekniska fel. Service eller liknande utförs på ett sätt som inte påverkar transporterna. Kostnader för omsorgsresor med färdtjänst kan uppstå i vissa fall, då brukare ex. missar bussen. Enligt ekonomi funktionen uppgår dessa kostnader till ca 5000 kr/år. Antal resanden och kostnader 2015 Enligt uppgifter från kommunens samordnare för färdtjänst och resor till och från dagligverksamhet, uppgår antalet personer som dagligen reser till och från daglig verksamhet till ca 75. Dessa 75 betalar ingen egenavgift. Kostnaderna för att transportera dessa är 208 800/kr per månad vilket ger en årskostnad på ca 2 500 000 kr. (208x800 x 12) Totalt har ca 140 (75 + 65 = 140) personer insatsen daglig verksamhet. Förutom kostnaden för de 75 som nämns ovan, tillkommer ca.65 bidrag till månadsladdningar á 400 kr som ett led i uppmuntran och stimulans för att själv ordna sin resa till den dagliga verksamheten. Kostnad för dessa månadsladdningar är 312 000 kr per år. ( 65x400x12=312000) Totalkostnaden för transporterna till och från daglig verksamhet blir då 2 500 000 + 312 000 = 2 812 000/ år

152 7 Framtidsscenario Enligt bedömningar från avdelningen omsorg om funktionshindrade kommer antalet resande att vara i stort sett oförändrat under åtminstone 2016. Utredningen väljer ändå att öka antalet resande med 5, dvs. ca 45 resande. Detta för att inte räkna i underkant. Utgångspunkten är Trollhättemodellen där alla resor är upphandlade av Taxi Trollhättan och Taxi Lilla Edet (se mer under Omvärldsbevakning Trollhättan nedan). Om antalet resande skulle bli ca 75 och kostnaden per brukare efter upphandling hamnar i nivå med Trollhättan (Brutto 73 125 kr/brukare och år) blir den beräknade bruttoårskostnaden 5 484 375 kr för Vänersborg. Om egenavgiften antas bli som i Trollhättan, max 495 kr/månad eller 400 000 kr/år, blir nettokostnaden 68 125kr per brukare och år, vilket för 75 resanden ger en årskostnad på 5 109 375 kr för Vänersborg. Vänersborg Nuvarande kostnad; 2 812 000 kr/år12 Framtida beräknad bruttokostnad:. 5 484 375 kr/år Framtida beräknad nettokostnad:.. 5 109 375 kr/år Bruttokostnaden ökar I Vänersborg kommun med ca 95 %. Nettokostnaden beror också på hur stor egenavgift som beslutas av Vänersborg kommun. I det här fallet, baserat på Trollhättemodellen, innebär nettokostnaden på ca 5,1 Mkr en kostnadsökning på ca 82 % i Vänersborg. Omvärldsbevakning Uddevalla 2012 Uddevalla kommunfullmäktige utvidgade i september 2009 begreppet arbetsresor inom färdtjänst. Utvidgningen innebar att arbetsresor kom att omfatta bl.a. resor till och från daglig verksamhet enligt LSS, samt resor till och från dagverksamhet enligt SoL. Enligt uppgift, ökade följaktligen kostnaderna med ca 1 Mkr. I Uddevalla omfattar arbetsresor numera Resor till och från förvärvsarbete Resor till och från utbildning som ger rätt till statligt studiestöd enligt studiestödsförordningen (SFS 2000:65) Resor till och från daglig verksamhet enligt LSS Resor till och från dagverksamhet enligt SoL Egenavgifter för både färdtjänstresor och arbetsresor sattes i samband med utvidgningen, 2009, till Västtrafiks baspris + 15 %, eller 48 kr. Regelbundna

153 8 arbetsresor till och från daglig verksamhet, 3-5 ggr/vecka, hade en fast egenavgift motsvarande kollektivtrafikens kommunladdning, då 736 kr/månad. För resor 1-2 ggr/vecka var den fasta egenavgiften på en ½ kommunladdning, då 368 kr. Egenavgiftens nivå har följt Västtrafiks prisutveckling. Att utvidga begreppet arbetsresor ligger inom en kommuns kompetens, hävdade SKL 2015 Omsorgsresorna består av anropsstyrd trafik med taxi samt flexbuss som används av de brukare som är mer självständiga (se även tabell). Några brukare tar sig själva till daglig verksamhet antingen med buss, cykel eller till fots. I nuläget har Omsorgerna i Uddevalla ca 240 brukare med insatsen daglig verksamhet. Ca 91 brukare har färdtjänst och åker taxi. Ca 31 brukare nyttjar flexbussen. Att nyttja flexbussen kräver inte färdtjänst men några med färdtjänst nyttjar även flexbussen. Enligt en uppskattning av handläggare i Uddevalla har ca 100 brukare färdtjänst. Uppskattningen är dock något osäker. Färdtjänsten är upphandlad av Västtrafik. De dagliga verksamheterna har kvar bussar för vissa ärenden som att hämta mat m.m. Under sommaren är daglig verksamhet stängd fyra veckor. Under dessa fyra veckor lånar vissa gruppboenden bussarna mot en avgift. År 2012 hade man en lösning som innebar att brukare på gruppboenden hade gått ihop och leasat fordon för att hantera övriga transporter. Denna lösning finns kvar på vissa boenden. Västtrafiks prisutveckling har inneburit att egenavgiften idag är för arbetsresor 3-5 ggr/vecka 822 kr/månad samt för arbetsresor 1-2 ggr/vecka är 411kr/månad. Uddevalla har ca 100 brukare som reser till och från daglig verksamhet. Bruttokostnaden är 48 040 kr/ brukare (4 804 00 / 100 ) och nettokostnaden efter inräknad egenavgift är 40 460 kr/brukare (4 046 000 / 100). Egenavgiften är 822 kr för hel månad eller 411 för halv månad. Trollhättan 2012 Omsorgerna i Trollhättans Stad hade 2012, bara färdtjänst för resor till och från daglig verksamhet. I undantagsfall användes bilar från omsorgsverksamheten. Omsorgerna hade tidigare en lösning på transporterna till och från daglig verksamhet liknande Vänersborgs kommuns.

154 9 Efter en tillsyn och påpekande tvingades Omsorgerna att sluta med denna lösning. Även det faktum att nya Konkurrenslagen (2008:579), som trädde i kraft i nov-2008, bidrog till att man gjorde en översyn av resorna tillsammans med facket. De egna transporterna avskaffades dels på grund av risken för trafikolyckor och dels på grund av det sannolikt var olagligt enligt Kommunallagen. 2015 Trollhättan har ca 220 brukare med insatsen daglig verksamhet. De flesta brukare tar sig med buss, cykel eller till fots, till och från daglig verksamhet. De som inte kan ta sig på detta sätt till daglig verksamhet, ca 80 personer, har färdtjänst. I Trollhättan anför förvaltningen brukarnas integration/empowerment i samhället, folkhälso- och miljöaspekter som skäl för att brukarna ska klara att ta sig själva till daglig verksamhet. Man fokuserar arbetet på att hjälpa brukarna att använda den vanliga kollektivtrafiken så mycket som möjligt. Alla färdtjänstresor till och från daglig verksamhet är upphandlade hos Taxi Trollhättan respektive Taxi Lilla Edet. Taxi Lilla Edet står för de specialfordon som behövs i transporterna. Egenavgiften för omsorgsresor alla dagar i veckan till och från daglig verksamhet är en s.k. kollektivladdning inom tätort, ca 495 kr/månad. För de brukare som bara åker halvtid (ca 1-2 resor) till daglig verksamhet är egenavgiften halva beloppet, ca 248 kr/mån. På årsbasis får Omsorgerna i Trollhättan in ca 400 000 kr i egenavgifter från brukarna. (Siffror för 2015 är prognostiserade fr.o.m. juni) Trollhättan har ca.80 brukare som reser som reser med färdtjänst. Bruttokostnaden per brukare är 73 125 kr/år (5 850 000 kr/ 80 brukare), Nettokostnad, d.v.s. efter avdragna egenavgifter som genererar ca 400 000 kr/år, är 68 125 kr/brukare och år. ( 5850 000 kr - 400 000kr = 5450 000 kr/80). Mellan år 2010 och år 2015 hade man ett toppår 2012 med en totalkostnad på 6,2 Mkr för färdtjänsten inom omsorgerna. Därefter sjönk kostnaderna till 5,7 Mkr 2014. För år 2015 är prognosen ca 6 Mkr i totalkostnad. Nettokostnaden är prognosticerad till ca 5,6 Mkr eftersom man får in ca 400 000 kr/år i egenavgifter.