godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen

Relevanta dokument
Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 1 och lägga den till handlingarna Vår referens. Ekonomiavdelningen

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos godkänna utfallsprognos 2 och lägga den till handlingarna Vår referens

Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna delårsrapporten och översända densamma till kommunstyrelsen.

Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för 2014, se bifogad handling.

Ekonomisk prognos Kommunstyrelsen

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Tjänsteskrivelse. Föreningsstöd 2014

Periodrapport Maj 2015

Boksluts- kommuniké 2007

Tjänsteskrivelse Malin Midler Norén Planeringssekreterare. Hyra av isträningshall vid Malmö Arena

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

Ansökan om att arrangera en internationell friidrottsgala på Malmö stadion

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

Tjänsteskrivelse. Ansökan om ekonomiskt bidrag till LdB FC Malmö 2013

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Ekonomisk prognos Kulturnämnden

Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)

Fördelningsprinciper med öppethållande 2015 tillägg gymnastiken

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsrapport februari

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Ändrade lånevillkor och fortsatt borgensåtagande för lån till Malmö Automobilklubb

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Henrik Smithsgatan 13, Studion

Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Tjänsteskrivelse. Hyressättning vid Föreningarnas Hus

Delegationsbeslut - bevilja Flamman Ungdomarnas Hus ansökan om bidrag för kl aktiviteter.

Tjänsteskrivelse. Motion om att utreda möjligheterna att i någon form återskapa Mästargalan (M)

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Ekonomisk månadsrapport

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Uppföljning per

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik

Sammanställning av brukarundersökningar utförda sommaren 2014

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Månadsuppföljning. Maj 2012

Sammanfattning Förvaltningen anmäler delegerade beslut enligt upprättad förteckning.

Uppföljning och prognos. Mars 2018

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan 2015

Stockholms lans landsting i (i)

Granskning av delårsrapport 2016

ÅRSRAPPORT Fritidsnämnden. Revisorskollegiet Malmö stad Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 FN

Månadsrapport per november 2011 för landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solna förvaltningen

Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009

Periodrapport Juli 2015

Ekonomisk månadsrapport

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Stockholms läns landsting

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Tjänsteskrivelse. Förteckning av skrivelser och protokoll. som är registrerade den 1-31 maj Vår referens

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Granskning av delårsrapport

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Granskning av delårsrapport per

Budgetuppföljning 1:a tertialet med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

Tjänsteskrivelse. Utvärdering av fritidsexpressen

Nämndsbudget och intern kontrollplan 2015 för Finansförvaltning -ekonomisk redogörelse

Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse AU 16 nov, UP Fv 102 och 001 UP FV 001 UP FV 102

Delårsrapport Arbetslivsnämnden

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

Delårsrapport miljönämnden

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Stockholms läns landsting i (i)

Månadsbokslut mars 2013

att godkänna månadsrapport per september 2016 för Koncernfinansiering.

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Delårsrapport. För perioden

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Delårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:

*

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativ Bandybana Malmö. avge yttrandet enligt förslag i ärendet, samt justera paragrafen omedelbart

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016

Fritidsnämnden föreslås besluta

Sponsringspolicy med jämnställdhetsperspektiv - STK

Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport per den 31 mars samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Delårsrapport 31 augusti 2011

Kallelse och föredragningslista

Resultat september 2017

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

47/16 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal

Transkript:

Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-10-15 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3 FRI-2013-2480 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari september uppgick till 263 Mkr, vilket var en ökning med 7 % jämfört med samma period 2012. Periodresultatet var positivt och uppgick till 9 Mkr. För helåret 2013 prognostiseras ett överskott om 2,5 Mkr. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att att godkänna delårsrapport 3 och översända densamma till kommunstyrelsen omedelbart justera paragrafen Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delårsrapport 3-2013 Delårsrapport 3 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott 2013-10-17 Fritidsnämnden 2013-10-24 Ärendet Förvaltningen har upprättat ett förslag till delårsrapport 3, se bifogad handling. Ansvariga Bo Sjöström Direktör SIGNERAD 2013-10-15

Delårsrapport 3 2013 Fritidsnämnden

Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av verksamheten... 4 2.1 Viktiga händelser... 4 2.2 Nettokostnadsutveckling... 4 3 Uppföljning av ekonomin... 6 3.1 Resultaträkning... 6 3.2 Investeringsram... 7 Fritidsnämnden, Delårsrapport 3 2013 2(7)

1 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden uppgick till 263 Mkr, vilket var en ökning med 7% jämfört med 2012. Periodresultat var positivt och uppgick till 9 Mkr. En orsak till överskottet är att periodens bidragsutbetalningar var lägre än budgeterat. Detta gäller främst bidrag till föreningar för att de har lönebidragsanställda, lokalkostnadsbidrag och föreningsbidrag för jämställdhetsarbete. Nämndens anläggningar har inte ökat till antalet, men de har vidareutvecklats/byggts om för att skapa nya mötesplatser. Ytterligare två konstgräsplaner har anlagts och en ny sporthall i Klagshamn invigdes i september. På Bellevuestadion har det anlagts en padelbana. Driftstörningar och större renoveringsåtgärder har påverkat Aq-va-kuls besöks- och intäktsutveckling negativt. Antalet besök under januari - september minskade med 25 % jämfört med samma period ifjol. Friluftsbadet vid Segevång kunde inte öppnas för allmänheten p.g.a. fördröjningar i renoveringsarbetet av bassängen. Malmö tilldelades värdskapet för 2015 års världsmästerskap i ishockey för damer. Mästerskapet kommer att spelas i Malmö Isstadion och Rosengårds ishall. Nämnden har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en utredning om Stadionområdet framtida användning. Antal registrerade föreningar hos fritidsförvaltningen uppgick till 530 per 2013-09-30 vilket är en minskning med 1% jämfört med föregående år. Fritidsnämnden, Delårsrapport 3 2013 3(7)

2 Uppföljning av verksamheten 2.1 Viktiga händelser Under juni invigdes en ny konstgräsplan på Kirsebergs idrottsplats och i september stod ytterligare en konstgräsplan klar, Sorgenfri idrottsplats. Därmed uppgår antalet konstgräsplaner till 16 stycken. Under september invigdes även en ny sporthall, Klagshamns sporthall. På Bellevuestadion har en utomhusbana för den nya racketsporten padel färdigställts. Dessa förändringar av anläggningsbeståndet medför ökade hyreskostnader. Aq-va-kul har haft renoveringar och driftstörningar som har påverkat besöks- och intäktsutvecklingen negativt. Antal besökare under aktuell period minskade med 25 % jämfört med samma period i fjol. Friluftsbadet vid Segevång kunde inte öppnas för allmänheten p.g.a. fördröjningar i renoveringsarbetet av bassängen. "Spontan i stan " etablerades under september och innebär att tjejer och killar får tillgång till olika typer av aktiviteter som är avgiftsfria samt utan krav på medlemskap och regelbunden närvaro. Denna typ av spontanverksamhet bedrivs på nio av nämndens anläggningar och det är föreningslivet som håller i aktiviteterna. Föreningarna erhåller föreningsbidrag för deras ledarinsats. För att få fler kvinnliga besökare till Bulltofta motionsanläggning har nio nya träningsmaskiner införskaffats till gymmet. Träningsmaskinerna är anpassade för cirkelträning i grupp, vilket antas passa kvinnor. Under perioden november-2012 till maj-2013 har det genomförts brukarundersökningar på 36 av nämndens anläggningar. Resultatet av brukarundersökningarna utgör grund för nämndens arbete med att förbättra service och kvalitet. Malmö tilldelades värdskapet för 2015 års världsmästerskap i ishockey för damer. Mästerskapet kommer att spelas i Malmö Isstadion och Rosengårds ishall. Detta kräver viss upprustning av Rosengårds ishall. 2.2 Nettokostnadsutveckling Under perioden januari - september uppgick nämndens nettokostnad till 263 Mkr, vilket var en ökning med 7 % jämfört med föregående år. Kostnaderna ökade med 7% medan intäkterna ökade med 2%. Periodresultat var positiv och uppgick till 8,9 Mkr. Orsaken till periodens nettokostnadsökning är i huvudsak: att nämndens hyreskostnader har ökat med 7,7 Mkr (6,2 %), vilket till stor del hänger samman med nämndens satsning på att ge ridföreningarna vid de två kommunala ridanläggningarna bättre förutsättningar. Sedan årsskiftet tar Malmö stad genom tekniska nämnden ett större underhålls- och driftsansvar för anläggningarna. att bidragskostnader är högre jämfört med föregående år, framförallt driftbidrag till ridföreningarna. att kostnaden för förbrukningsinventarier har ökat med 0,4 Mkr. Bland annat har städutrustning inköpts i samband med övergång till ett nytt städsystem som innebär mindre användning av kemiska produkter. att årets lönerevisionsutfall innebar en ökning av personalkostnaden med 2,6 %. Fritidsnämnden, Delårsrapport 3 2013 4(7)

Nämndens nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2013 Utfall 2012 Förändring i % Intäkter 59 367 60 439-1,77 Kostnader -418 676-406 558 2,98 Nettokostnad -359 309-346 119 3,81 Fritidsnämnden, Delårsrapport 3 2013 5(7)

3 Uppföljning av ekonomin 3.1 Resultaträkning TKr Nettokostnad Kommunbidrag Avvikelse Utfall t.o.m. september -263152 272103 8951 Prognos oktoberdecember -96157 89706-6451 Helårsprognos -359309 361809 2500 Resultaträkning Tkr Prognos 2013 Budget 2013 Avvikelse Intäkter 59 367 58 367 1 000 Totala intäkter 59 367 58 367 1 000 Lönekostnader -70 821-71 321 500 PO-Pålägg -25 435-27 435 2 000 Övriga personalkostnader -2 787-2 787 0 Totala personalkostnader -99 043-101 543 2 500 Övriga kostnader -314 221-313 221-1 000 Avskrivningar -3 480-3 480 0 Totala övriga kostnader -317 701-316 701-1 000 Nettokostnad exkl. finansnetto -357 377-359 877 2 500 Kommunbidrag 361 809 361 809 0 Finansiella intäkter 0 0 0 Finansiella kostnader -1 932-1 932 0 Resultat 2 500 0 2 500 Nettokostnad -359 309-361 809 2 500 3.1.1 Periodavvikelse Fritidsnämndens resultat för januari - september uppgick till +8,9 Mkr och de huvudsakliga orsakerna är: att periodens bidragsutbetalningar var lägre än budgeterat (3,9 Mkr). Detta gäller framförallt bidrag till föreningar med lönebidragsanställda, lokalkostnadsbidrag och bidrag för jämställdhetsarbete att nya anläggningar och ombyggnationer blir färdigställda senare än vad som har beaktats i budgeten (+2,3 Mkr) att PO-påläggskostnaden (arbetsgivaravgifter) blev lägre än budgeterad (+1,8 Mkr) eftersom andelen anställda under 26 år uppgår till 10 % och PO-pålägget för anställda under 26 år är 17 procentenheter lägre än för övriga anställda. Dessutom var många av semestervikarierna på nämndens bad- och rekreationsanläggningarna under 26 år. Fritidsnämnden, Delårsrapport 3 2013 6(7)

3.1.2 Prognos Nettokostnadsutvecklingen förväntas öka under det sista kvartalet beroende framför allt på: ökade hyreskostnader med anledning av nya eller ombyggda idrottsanläggningar, exempelvis Klagshamns sporthall och de två nya konstgräsplanerna extrasatsningar i form av verksamhetsinriktat underhåll Nämndens helårsprognos uppgår till +2,5 Mkr, vilket innebär en försämring med 1 Mkr jämfört med prognosen som lämnades i samband med halvårsbokslutet. I den nya prognosen beaktas att nämnden får svara för de kostnader som kommer uppstå i samband med Malmö stads guldfirande av LDB FC Malmö och eventuellt även av MFF. Dessutom bedöms överskottet avseende lönebidrag till föreningslivet bli något mindre jämfört med föregående prognos. 3.1.3 Beslutade/planerade åtgärder och prognossäkerhet Den största osäkerheten i nämndens årsprognos är i vilken utsträckning eventuella driftstörningar och nödvändiga renoveringar vid Aq-va-kul kommer att påverka badets öppethållande och utvecklingen av entréintäkterna. För sista kvartalet uppgår entrèintäktsbudget till 1,9 Mkr (7,2 Mkr helår). Även utvecklingen av antalet bidragsberättigade aktiviteter inom föreningslivet kan påverka nämndens ekonomiska årsresultat. 3.2 Investeringsram Investeringsram Typ av investering Prognos 2013 Budget 2013 Avvikelse 5 790 5 790 0 Fritidsnämnden har en investeringslikvid uppgående till 5,8 Mkr och periodens investeringsutgifter uppgick till 0,9 Mkr. Under hösten kommer bowlingmaskinerna i Baltiska Bowlinghallen att bytas ut och byggas in, vilket är ett krav från arbetsmiljöverket för att reducera skaderisken för personal och besökare. För dessa åtgärder finns det avsatt 4 Mkr i nämndens investeringsplan. Bedömningen är att hela investeringslikviden kommer att utnyttjas. Fritidsnämnden, Delårsrapport 3 2013 7(7)