Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 33 Tekniska nämnden Summa: 26 252 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 26 252 2017: 49 613 2018: 73 173 2019: 92 666 1135 Tekniska nämnden 23 361 23 560 19 493 Kapitalkostnader investeringar 11 300 24 100 36 600 46 700 Per år: 12 800 12 500 10 100 Kopplat till investeringsplan. Beloppen kan komma att ändras beroende på utfall av investeringar under 2015 samt beroende på investeringsbudget 2016-2019. 1121 Tekniska nämnden Driftkostnader enligt investeringsplan 3 163 5 586 11 509 18 774 Per år: 2 423 5 923 7 265 Kostnaden är kopplad till investeringsplanen. Posten består av ett antal delposter, som exempel kan nämnas drift för ny tillfartsväg till Vrinnevisjukhuset 800 tkr, drift av gång- och cykelväg till Marby djurön 500 tkr och drift av offentlig toalett 290 tkr. 1123 Tekniska nämnden Övertagande av Norsholms vägförening 1 980 1 980 1 980 1 980 7 stora vägföreningar har ansökt om kommunalt övertagande av ansvar för väghållning och skötsel av allmänna platser inom vägföreningarna Åby-Jursla, Kolmården, Skärblacka, Östra Husby, Norsholm, Kimstad och Ljunga. Stadsbyggnadskontoret har i förstudie föreslagit att Norsholms vägförening hanteras som ett pilotprojekt och en tid- och resursplan finns för arbetet med övertagandet. Nämnden fick 660 tkr i budget 2015, totalt 2 640 tkr inklusive äskande 2016. 1152 Tekniska nämnden Gräsklippning 1 250 2 500 2 500 2 500 Per år: 1 250 0 0 Gräsklippningen ska öka igen sedan tidigare års besparingar. Detta är en kvalitetshöjning som medför en driftbudgetökning. 1131 Tekniska nämnden F8-service på spårvagnar 1 020 3 540 5 970 10 100 Per år: 2 520 2 430 4 130 Utökade kostnader på grund av F8-service för de första 15 Mo6:or. Från 2015 och framåt kommer spårvagnsverkstaden att genomföra ett planerat serviceprogram i syfte att återställa vagnarna till ursprungligt skick, vilket är F8-servicen. Detta bekostas av Spårvagnsbolaget som äger vagnarna och leder till att Tekniska kontoret får en ökad leasingavgift. den 26 augusti 2015 Sida 1 av 6
1134 Tekniska nämnden Kompensation höjda spårvägsintäkter från regionen 1 000 1 000 1 000-4 000 Per år: 0 0-5 000 I och med att kommunen står för kostnaden av utbyggnad av spårvägen, men ÖstgötaTrafiken får intäkerna så avser Norrköpings kommun omförhandla avtalet så att kommunen får ta del av intäkter som grundar sig på kommunens ökade kostnader. I budget 2015 minskades budgeten med 1 000 tkr och ytterligare minskning med 4 000 tkr låg i plan. Nämnden vill nu skjuta på besparingen till år 2019. Om ökade inkomster skulle tillfalla kommunen så kan det tidigast ske 2019, när gällande trafikavtal mellan ÖstgöaTrafiken och trafikoperatören löper ut. 1142 Tekniska nämnden Lägre avgifter vid grävning i mark 1 000 1 000 1 000 1 000 I den ersättning som tekniska kontoret tar ut för återställningskostnad vid grävning i allmän mark ingår bland annat den kostnad som uppstår på grund av tidigareläggning av underhållsåtgärder under den planerade livscykeln för gatumark eller övrig mark, samt ersättning för den samhällskostnad som uppstår när platsen eller ytan inte kan användas på avsett sätt. Nuvarande ersättningsnivå ger kommunen ca 3 000-3 500 tkr per år. Denna summa varierar utifrån hur mycket grävningar som genomförs. Då synpunkter inkommit på att det är dyrt att gräva föreslås en minskning av avgiften motsvarande ca 1 000 tkr per år från och med 2016. 1148 Tekniska nämnden Gatuutvecklare, 1 tjänst (SESAM) 800 800 800 800 1147 Tekniska nämnden Trafikplanerare, 1 tjänst (SESAM) 800 800 800 800 1150 Tekniska nämnden Landskapsarkitekt, 1 tjänst (SESAM) 800 800 800 800 1125 Tekniska nämnden Tillkommande allmän platsmark (mark och exploatering) 757 3 163 4 948 5 944 Per år: 2 406 1 785 996 Utökning av budgetmedel behövs för drift och underhåll när mängden ytor som körbanor, gång- och cykelväg, vägslåtter, broar, brunnar, diken, skyltar, stödkanter, parker, träd, buskar och grönområden mm, tillkommer. den 26 augusti 2015 Sida 2 av 6
1140 Tekniska nämnden Ökade kostnader för felavhjälpning gatubelysning 700 1 400 1 400 1 400 Per år: 700 0 0 Utökade kostnader för underhållsavtal för gatubelysningen då entreprenören kräver ersättning för ökade kostnader för felavhjälpning. Entreprenören hänvisar till att i anbudsförfrågan så fanns ingen mängd angiven för felavhjälpning vilket gör att det inte är kalkylerbart utan ska justeras efter verkligt utfall. Konsekvens vid utebliven ersättning är risk för längre felavhjälpningstider och ökade klagomål från medborgarna med påföljd att vite kommer att behöva utkrävas. 1139 Tekniska nämnden Lekplatser innerstaden 500 500 500 500 För att få bättre samordningsvinster och ekonomi så läggs lekplatserna in i ordinarie driftavtal område 2-5 för drift och underhåll av 40 stycken lekplatser. I samband med de nya driftupphandlingarna på områdesavtalen kommer även lekplatserna att konkurrensutsättas i upphandlingarna. I år konkurrensutsätts område 4. Risken är att det nya anbudet kommer att var högre än vad som nu finns i budget. 1149 Tekniska nämnden Gatudrift, 0,5 tjänst (SESAM) 400 400 400 400 1146 Tekniska nämnden Spårdrift, 0,5 tjänst (SESAM) 400 400 400 400 0,5 tjänst som driftingenjör spår. 1151 Tekniska nämnden Parkdrift, 0,5 tjänst (SESAM) 400 400 400 400 1145 Tekniska nämnden Planarbete spår, 0,5 tjänst (SESAM) 400 400 400 400 0,5 tjänst som verksamhetsutvecklare spår. den 26 augusti 2015 Sida 3 av 6
1137 Tekniska nämnden Skolskjuts - flytt av skola, Ebersteinska till Bråvalla 260 520 520 520 Per år: 260 0 0 Flytten av Ebersteinskas praktiska program till Bråvalla kommer medföra att cirka 120 ytterligare elever kommer få rätt till busskort på grund av avståndet till skolan. Ett busskort kostar i snitt 4 250 kronor. 1138 Tekniska nämnden Beställningsfunktion för samhällsbetalda resor, ökade kostnader pga fler resor 260 460 660 880 Per år: 200 200 220 Prognoser för de kommande åren visar på resandeökningar gällande färdtjänst samt skolskjutsresor. En kostnad på 25 kr per beställning utgår ifrån beställningscentralen och tekniska kontoret betalar även en administrativ avgift för beställningscentralen till ÖstgötaTrafiken som påverkas av volymen resor. Budgeten för beställningscentral för skolskjuts och färdtjänst är på 9 100 tkr för 2015. 1127 Tekniska nämnden Skolskjuts - antalet elever ökar 200 1 000 1 300 2 300 Per år: 800 300 1 000 Antalet elever i grundskolan förväntas öka stadigt under de kommande fem åren med cirka 400-500 elever per år. Gymnasieskolans elevantal beräknas vara stadigt fram till 2017 för att sedan öka i förhållandevis långsam takt. Snittkostnaden för varje nytillkommen grundskoleelev med någon form av skolskjuts är cirka 4 800 kr. Nämnden erhöll 300 tkr i budget 2015 för detta ändamål. 1143 Tekniska nämnden Kontroll av driftkontrakt (park och natur) 200 200 200 200 För att tekniska kontoret ska kunna jobba mer effektivt med avtalsefterlevnad så äskas medel för en utomstående kontrollant som kan hjälpa till med att göra stickprov i fält för uppföljning av driftkontrakten. 1141 Tekniska nämnden Skolskjuts - avtalsuppföljning 100 100 100 100 Tekniska kontoret arbetar idag med avtalsuppföljning med de stora bussarna. Dock saknas verktyg för att fullt ut kunna följa upp uppdragen, så som GPS-avsläsning. Under våren 2015 har tekniska kontoret påbörjat ett pilotprojekt för att använda ett GPS-baserat verktyg som monteras i skolbussarna för att enklare kunna arbeta med avtalsuppföljning, så som hastighetskontroller och GPS-positionering för kontroll av när bussen hämtade respektive lämnade barnen. 1130 Tekniska nämnden Skolskjuts - ökade kostnader på grund av växelvis boende 70 200 250 350 Per år: 130 50 100 I takt med ökat elevunderlag i grundskolan kommer antalet växelvis boende elever att öka. Dessa resor är på grund av sin svårighet att samplanera med andra resor ofta mycket kostsamma (cirka 9 000 kr per nytillkommen elev). I dagsläget är antalet grundskoleelever med ett beslut om skolskjuts på grund av växelvis boende 2,3 procent av det totala antalet grundskoleelever i kommunen. Nämnden fick 70 tkr i budget 2015. den 26 augusti 2015 Sida 4 av 6
1136 Tekniska nämnden Skolskjuts - nya bostäder i externa lägen 50 100 100 100 Per år: 50 0 0 I och med att nya bostadsområden växer fram kommer troligtvis behovet av skolskjuts att uppstå på nya platser runt om i kommunen. Det är dock svårt att sia om det är barnfamiljer som kommer flytta in i de nya planlagda områdena, och i så fall hur många. Vissa nya bostadsområden ligger så till att existerande bussar kan användas för att skjutsa dessa barn. Andra områden passar inte in med existerande skjutsar och kommer därför medföra en ökad kostnad. Kommande byggnation i Ryssnäs, Södra Vrinnevi och Styrstad kommer enligt kontorets prognos resultera i ökade kostnader. 1122 Tekniska nämnden Utredningar för ny översiktsplan för staden 0-700 -700-700 Per år: -700 0 0 I arbetet med en ny översiktsplan för staden ska olika utredningar och underlag tas fram. En förstudie pågår inför projektstart. Budgetmedel behöver avsätts för att kommunen ska få fram en ny översiktsplan för staden inom fyra år. Se även post med samma namn under KS, TN, KFN och BMN. Nämnden fick 700 tkr i budget 2015. 1128 Tekniska nämnden Färdtjänst - nytt handläggningssystem 0-150 -150-150 Per år: -150 0 0 Verksamheten är i behov av ett nytt handläggningssystem. Dagens handläggningssystem Handsam är gammalt och ägaren planerar inte att uppgradera systemet. Nämnden erhöll 300 tkr i budget 2015. Från och med år 2017 behövs 150 tkr per år för ökad licenskostnad. 1129 Tekniska nämnden Trafiksäkerhet vid hållplatser/uppsamlingsplatser i skolskjutsen 0 200-100 -100 Per år: 200-300 0 I uppdragsplanen för 2015 har tekniska nämnden gett tekniska kontoret fortsatt uppdrag att arbeta för att trafiksäkerheten vid skolskjutsens hållplatser och/eller uppsamlingsplatser ska öka. Nämnden fick 100 tkr i budget 2015. 1126 Tekniska nämnden Färdtjänst - demografisk ökning 0 650 1 500 2 360 Antalet äldre personer i Norrköping kommun ökar stadigt. Främst är det åldersgruppen 70-79 år som ökar under de kommande fem åren, men även gruppen 80 år och äldre väntas öka. Med ökat antal äldre väntas också antalet personer med färdtjänsttillstånd att öka. Under 2015 väntas 4 578 personer ha färdtjänsttillstånd och sammantaget uppskattas antalet färdtjänsttillstånd att öka med cirka 25-55 tillstånd per år under de kommande fem åren. Snittkostnaden för en resa är 137 kr och kostnaden för färdtjänsttrafiken var år 2014 cirka 31,4 mnkr. Nämnden fick 420 tkr i budget 2015 och dessa medel väntas täcka ökningen även för år 2016. Per år: 650 850 860 1182 Tekniska nämnden Nya Medier, omfördelning till kommunstyrelsen -33-33 -33-33 Posten avser en omfördelning i budget, kostnadsneutral för nämnden. den 26 augusti 2015 Sida 5 av 6
1132 Tekniska nämnden Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - beläggningar -75-150 -225-300 Per år: -75-75 -75 Beviljad investering på 60 mnkr år 2013 i syfte att sänka driftkostnader och förhindra kapitalförstöring. Under år 2013 sparades 3 mnkr (summan av besparing och kapitalkostnader), under år 2014 sparades ytterligare 1,5 mnkr och under år 2015 ytterligare 105 tkr (total besparing 2013-2015 uppgår till 4,605 mnkr). 1144 Tekniska nämnden Planerat underhåll Park, överföring till investeringsbudgeten -300-300 -300-300 I driftsbudgeten finns det idag 300 tkr som årligen används för reinvesteringar i stadsmiljön. I enlighet med kravet på införandet utav komponentavskrivningar klassificeras nu detta planerade underhåll som en investering och därför flyttas dessa 300 tkr från driftsbudgeten till investeringsbudgeten (projekt 5774). 1124 Tekniska nämnden Kontroll av gamla deponier -500-500 -500-500 Tekniska nämnden har i sitt reglemente 2, fått ansvar som verksamhetsutövare för de före detta kommunala deponierna och för inventering av riskklassning av dessa. Under 2015 ska två fördjupande undersökningar genomföras på de två av miljöskäl mest prioriterade deponierna, och kontrollprogram för dessa tas fram. Nämnden fick 500 tkr i budget 2015, nu upphör medlen. 1133 Tekniska nämnden Lönsam investering (sänkta driftkostnader) - energieffektivisering -650-753 -856-959 Per år: -103-103 -103 Energieffektivisering genom utbyte av samtliga äldre armaturer. Totalt är det 20 500 st armaturer som omfattas av bytet och energikostnaden minskar med minst 40 % när detta är genomfört. Summa avser den besparing som blir kvar när kapitalkostnaderna (avskrivningar och internränta) är täckta. 1,8 mnkr sparades i budget 2015. den 26 augusti 2015 Sida 6 av 6