Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016
Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6 2
Budget 2016 Uppfölj 2016 jan -sep Avvikelse mot budget Redovisning mot budget Prognos helår Avvikelse FÖRBUNDSLEDNING Intäkter -60 906,0-45 636,7-15 269,3 74,9% (Varav medlemsbidrag) -58 040,0-43 539,0-14 501,0 75,0% 11 034,0 6 703,4 4 330,6 60,8% Nettokostnad -49 872,0-38 933,3-10 938,7-50 372 500 MYNDIGHET Intäkter -3 150,0-2 105,6-1 044,4 66,8% Kostnader 3 495,0 2 459,7 1 035,3 70,4% Nettokostnad 345,0 354,1-9,1 345 BRANDSKYDDSKONTROLL Intäkter -4 005,0-2 822,2-1 182,8 70,5% Kostnader 3 924,0 2 856,9 1 067,1 72,8% Nettokostnad -81,0 34,7-115,7-81 SKYDD MOT OLYCKOR Intäkter -2 855,0-1 829,0-1 026,0 64,1% Kostnader 8 299,0 6 593,4 1 705,6 79,4% Nettokostnad 5 444,0 4 764,4 679,6 5 444 DRIFT O UNDERHÅLL Intäkter -920,0-673,7-246,3 73,2% Kostnader 12 873,0 10 087,5 2 785,5 78,4% Nettokostnad 11 953,0 9 413,8 2 539,2 12 053-100 STÖD TILL INSATS Intäkter -1 470,0-1 700,5 230,5 115,7% Kostnader 31 077,0 25 726,0 5 351,0 82,8% Nettokostnad 29 607,0 24 025,5 5 581,5 31 007-1 400 KRIS OCH BEREDSKAP Intäkter -1 959,0-1 470,3-488,7 75,1% Kostnader 4 563,0 3 348,0 1 215,0 73,4% Nettokostnad 2 604,0 1 877,7 726,3 2 304 300 HRF TOTALT Intäkter -75 265,0-56 238,0-19 027,0 74,7% Kostnader 75 265,0 57 774,9 17 490,1 76,8% Nettokostnad 0,0 1 536,9-1 536,9 700 3
Uppföljning januari - september 2016 Sammanfattning Verksamheten och ekonomin har analyserats efter perioden januari-september 2016. Prognosen för helåret för förbundet totalt pekar mot underskott på ca 700 000 kr, vilket är samma prognos som vid delårsbokslutet, periodiseringar av större art har gjorts när det gäller administrativa kostnader, brandvatten, bidrag från staten mm. Osäkerhet gällande prognos för helåret finns när det gäller personalkostnader i samband med räddningsinsatser samt rekryteringar. Det är funktionen Stöd till insats som redovisar störst skillnad jämfört med budgeten. Totalt ligger intäkterna något under riktpunkt efter tredje kvartalet, 74,7 procent jämfört med riktpunkten på 75 procent. Orsaken till detta är att verksamheterna skydd mot olyckor samt myndighet inklusive brandskyddskontroll, ligger under det budgeterade när det gäller intäkter efter tredje kvartalet. Kostnaderna ligger på 76,8 procent orsakerna här är främst personalkostnader på grund av fler och längre räddningsinsatser samt ökade utbildningskostnader för deltidspersonal. Förbundsledning Projektet SFI räddningstjänst har startat upp och kommer att genomföras under hösten och våren. Ett utredningsuppdrag angående räddningsförbundets ekonomi har beställts av förbundet till medlemskommunerna, där vi önskar hjälp för att ytterligare effektivisera ekonomin. Återbetalningen från FORA är det som påverkar prognosen för helåret inom förbundsledning. avvikelse mot budget 500 tkr Myndighet När det gäller tillsyn enligt LSO och LBE ligger resultatet lågt i relation till nyckeltalet och budgeterade intäkter. Antalet tillsyner som är genomförda är dock fler än vid tredje kvartalet föregående år. Yttrande till polismyndigheten ang. offentliga sammankomster samt sociala myndigheter i ärende avseende serveringstillstånd är frekventa men har en kort omloppstid efter att de kommit till vår kännedom. Sedan i somras finns en vakans som tillsynsförrättare och rekryteringsprocess pågår med sikte att anställa en brandingenjör i början av 2017. Ärende inom tillståndshanteringen har funktionen i mångt och mycket arbetat ikapp och nu hanteras de ärenden som kontinuerligt inkommer. Gällande årsprognosen så bedöms denna att ligga inom fastställd budget. avvikelse mot budget 0 tkr 4
Brandskyddskontroll Brandskyddskontrollen utförs enligt plan i Nässjö och Vetlanda kommuner. Efter tre kvartal har antalet brandskyddskontroller överträffat nyckeltalet. Antalet tillsyner vid brandskyddskontroll uppnår dock inte till målsättningen efter tre kvartal. Avstängning av brandskyddskontrollant på grund av arbetsmiljöskäl gör att en anpassning har behövt ske i verksamheten som också kan påverka antalet brandskyddskontroller negativt. Arbetet med säkerhet för brandskyddskontrollanterna har fortsatt och nu förmedlas vid varje budning en information om säkert arbete på tak och vilka förutsättningar som krävs för detta. Gällande årsprognosen så bedöms denna att ligga inom fastställd budget. avvikelse mot budget 0 tkr Skydd mot olyckor Vi ser ut att gå mot ett nytt bra år i funktionen. Inom område utbildning har vi efter tre kvartal genomfört nästan exakt lika många utbildningar som vid samma tid förra året, ett år som är det bästa hittills. Däremot har vi använt drygt 400 timmar mer till extern utbildning än förra året, och det beror främst på att vi ökat antalet MHFA-utbildningar markant från förra året. Beläggningen på instruktörerna har således aldrig varit högre. Inom område Säkerhetskontroll löper det på bra, och vi har utfört betydligt fler CAD-ritningar än efter tre kvartal förra året. Vi har också flyttat över ansvaret för A-larmsavtalen och nyckelhanteringen till området efter pensionsavgångar i funktionen Myndighet. Detta för att förenkla kontakten med oss för kunden med färre kontaktpersoner och öka möjligen för oss att marknadsföra av våra tjänster samt förenkla hanteringen av ritningsunderlag och annan information vid tecknande av nya avtal. Handbrandsläckarservice i Vetlanda fungerar också bra och antalet objekt har ökat något under året. avvikelse mot budget 0 tkr Drift och underhåll Inom funktionen pågår det en del rekryteringar på grund av att nuvarande funktionschef går i pension den 31/10. Ny funktionschef är utsedd inom funktionen och rekrytering av ny insatsledare pågår. Dessutom har en av brandmännen i funktionen flyttat över till stöd till insats funktonen som ny styreledare. Vad det gäller om och tillbyggnad av brandsationen i Vetlanda går handlingar ut från Tekniska kontoret under oktober och om tidsplanen håller ska byggstart kunna ske i slutet på året. På grund av fler räddningsinsatser under året har påverkan på fordon och material varit stor, varav prognosen på ett underskott inom funktionen. avvikelse mot budget -100 tkr 5
Stöd till insats Under hösten har årets Axamo-övningar genomförts för hel- och deltidspersonalen i vanlig ordning. Den största delen av förbundets utryckande personal har medverket och som vanligt är det givande dagar med många viktiga lärdomar. Det nya övningsfältet i Nässjö har tagits i drift och höstens varma rökövningar för hela förbundet samt Sävsjö kommun är genomförda där. Det har varit mycket uppskattat och väldigt bra övningar som har kunnat genomföras i den nya anläggningen. Det är fortfarande en del inkörning kvar i huset för att få det att fungera optimalt. Rekrytering och introduktion av nya medarbetare har även i år tagit upp mycket av tiden under hösten. avvikelse mot budget -1 400 tkr Kris och beredskap Antalet flytvästar som lånats ut har gått ned jämfört med samma period föregående år. Uppdraget med att samordna arbetsgrupper utifrån målen i handlingsprogrammet pågår i båda kommunerna inklusive Sävsjö kommun. LEH-planer med bilagor har tagits fram i Vetlanda och Sävsjö kommuner och har beslutats politiskt. Utbildning utifrån LEH-planen har genomförts i Vetlanda och planeras i Sävsjö efter årsskiftet. Planering av en krisövning i Vetlanda pågår för fullt och ska genomföras i oktober. Ytterligare en krisövning planeras och kommer att genomföras med Nässjö affärsverk i november. En medlemsdialog genomfördes i september på temat fallprevention där blanda annat deltagare från Region Jönköpings län deltog samt även från vårdcentralen Aroma i Vetlanda. Arbetet med planer och policy för internt skydd har kommit lite olika långt men forsätter i både Vetlanda och Nässjö. Funktionen representerar HRF i arbetet med att stärka informationssäkerheten inom organisationen. Händelsegrupper är igång för att hantera de låga grundvattennivåerna i båda kommunerna. Funktionen deltar också i arbetet med att skapa relationer med ungdomar som av en eller annan anledning behöver stöd i att komma på rätt spår. Funktionen genomgår just nu en förändring i personalsituationen. Säkerhetssamordnaren i Vetlanda har slutat och hur den rollen ska ersättas är ännu inte klart mycket beroende på dialog om förslag till förändring i schema för brandmännen. Nuvarande funktionschef lämnar sitt uppdrag för att gå över och arbeta till stora dela med kommunikation. En medarbetare i funktionen går in som funktionschef istället. Rekrytering pågår av beredskapssamordnare med placering i Nässjö. avvikelse mot budget 300 tkr 6