Munkedals Bostäder AB Årsredovisning 2010
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesschema 10 Noter 11 Revisionsberättelse 18 Granskningsrapport 19 Femårsöversikt 20 Fastighetsbestånd 21 3
förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Munkedals Bostäder AB, org. nr. 556434-5089, får härmed avge berättelse för 2010 års verksamhet. (Siffror inom parantes avser år 2009) Bolagets styrelse Styrelsen, som har utsetts av kommunfullmäktige i Munkedals kommun, har under 2010 haft följande sammansättning: ORDINARIE LEDAMÖTER Jan Petersson, ordf. Per-Arne Brink, v.ordf Gert Aldegren Nils Karlsson Kjäll Oscarsson (c) (s) (m) (s) (kd) Verkställande direktör Verkställande direktör är Lars Johansson Sammanträden Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Organisationsanslutning Munkedals Bostäder AB har under året varit ansluten till: SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Fastigo - Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV - Husbyggnadsvaror HBV Förening u.p.a. SUPPLEANTER Åsa Karlsson John-Olof Knoph ARBETSTAGARREPRESENTANTER Håkan Bergqvist Monica Malm SUPPLEANTER Gunnel Blomqvist Staffan Olsson Revisorer ORDINARIE Anders Bergman, auktoriserad revisor Henry Bäckström, lekmannarevisor Bo Ottosson, lekmannarevisor SUPPLEANTER Bo Johansson, auktoriserad revisor Jan Hellsten, lekmannarevisor Jan Henriksson, lekmannarevisor (s) (mp) Allmänt om verksamheten Munkedals Bostäder AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Munkedals kommun. Vi äger och förvaltar bostadslägenheter och lokaler till en sammanlagd debiterbar yta om 34 886 m² på tre orter; Munkedal, Hedekas och Dingle. Bolaget har i huvudsak 3 verksamhetsgrenar; förvaltning av bolagets kapital som till största delen består av våra fastigheter med tillhörande byggnader. Genom att fördela och utnyttja tillgängliga resurser så effektivt som möjligt ska vi underhålla och utveckla bolagets tillgångar för optimal livslängd och kundnytta. Uthyrningsverksamheten innefattar flera slag av tjänster som vi tillhandahåller våra kunder, allt ifrån att administrera bostadskön, hantera avtalsskrivning och hyresavisering till att ombesörja avflyttningsbesiktning när kunden flyttar från sin lägenhet. 2010 hade bolaget en flyttningsfrekvens på 23,6% av antalet bostadslägenheter. 4
förvaltningsberättelse Den tredje verksamhetsgrenen består av ut- av nya bo- veckling, planering och byggnation städer. Efter ett antal år med snabbt stigande byggkostnader som omöjliggjort nyproduktion ser vi med tillförsikt fram emot en period med stabilare prisutveckling. Vår förhoppning är att inom kort kunna presentera nya projekt som kan möta marknadens efterfrågan på bostäder. Fastighetsförvaltning INVESTERINGAR, AVYTTRINGARR OCH UN- DERHÅLL Den största investering under 2010 var när bo- på Brud- laget den 1 augusti köpte fastigheten åsvägen 22-26 av Munkedals kommun. I byggnaden hade kommunen sedan 1999 bedri- Efter vit olika former av omsorgsverksamhet. ombyggnad och renovering under hösten kun- in den 1 de de första nya hyresgästerna flytta december. Byggnaden innehåller totalt 25 bo- städer och 2 lokaler. Den 1 oktober sålde bolaget sin fastighet på Bruksvägen 2 i Munkedal. Byggnaden innehöll 6 bostäder samt 3 lokaler. Den nye ägaren har förklarat att han inte avser att förändra verk- samheten i fastigheten. I Hedekas har ombyggnad och renovering av 7 fastigheter pågått i etapper under hela året. Vid årets slut är samtliga lägenheter i dessa fastigberäknas vara heter uthyrda. Hela projektet klart första kvartalet 2011. På Östra Jonsängsvägen har vi bytt ut samtliga, drygt 30 stycken, portar på våra garage och på Brudåsvägen 14-20 har vi byggt om lekplatsen med nya lekredskap och sandlådor. Fördelning av underhållskostnader: Bostäder Lokaler Gemensamma utrymmen Markanläggningar Värmeanläggningar Ventilationsanläggningar El- och teleinstallationer Hissar Fasader och yttertak VS-anläggningar Övrigt Marknad Årets genomsnittliga vakansgrad för bostäder steg till 5,6% (3,4). Årets hyresbortfall för bomkr (0,9) vilket motsva- städer uppgår till 1,2 rar 4,9% (3,6) av grundhyran för bostäder. Det totala hyresbortfallet inklusive lokaler och gatill 1,3 mkr (1,0) vilket rage ökade och uppgick utgör 4,5% (3,5) av totala grundhyran. Den ökade vakansgraden beror huvudsakligen på att bolaget under året har låtit renovera många lägenheter både i Munkedal och i He- lägenheter un- dekas. Vakansgraden exklusive der renovering uppgår under året till 1,5% Efterfrågan på lägenheter har varit relativt kone åren och vi ser inga stant under de senaste tecken på att detta ska ändra sig under det kommande året. GENOMSNITTLIG VAKANSGRAD 6,0 5,0 4,0 Tkr 1 857 27 268 204 74 61 207 315 189 74 711 Bolaget har genomfört fastighetsunderhåll för 4,0 mkr (3,8) vilket motsvarar 114 kr/m² bo- sva- stads- och lokalyta. Lägenhetsunderhållet rar för 47% av den totala underhållskostnaden. 3,0 2,0 1,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 5
förvaltningsberättelse Ekonomi HYRESFÖRHANDLINGAR Hyresförhandlingarna avseende 2010 års bo- från och stadshyror resulterade i en höjning med den 1 april med 0,90%. Avtal om 2011 års hyror tecknades i december och resultatet blev en höjning från och med 1 januari av varmhy- med rorna med 1,95% och av kallhyrorna 1,50%. DRIFTKOSTNADER Två snörika, kalla vintrar samt köp av fler fashöjda energi- tigheter har i kombination med priser inneburit att 2010 års kostnader för upp- med före- värmning ökat med 0,5 mkr jämfört gående år, en ökning med 12%. Även kostna- av väd- den för fastighetsskötsel har påverkats ret då övertidsuttag och köpta tjänster för snö- röjning ökat. Av årets redovisade kostnad för elförbrukning avser 0,3 mkr för låg preliminär debiterad el- kostnad åren 2008 till 2009. FINANSIERING Trots att bolaget gör en vinst innebär årets ny- 11,7% upplåning att soliditeten sjunker till (12,5). SOLIDITET 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Bolagets låneskuld till kreditinstitut uppgår den 31 december 2010 till 130,0 mkr. Under året har nyupplåning skett med 14 mkr för att fii Hedekas samt köpet nansiera ombyggnaden av Brudåsvägen 22-26. Hela kreditvolymen har kommunal borgen som säkerhet. Bolagets geuppgår den 31 december nomsnittliga låneränta 2010 till 2,90% (2,18) med en genomsnittlig räntebindningstid på 4,05 år. LIKVIDITET Årets investeringar har påverkat bolagets likvi- överstiger de ditet men omsättningstillgångarna kortfristiga skulderna och balanslikviditeten uppgår vid årets slut till 114% (134). Bolaget har avtalade outnyttjade krediter på 5,0 mkr. RESULTAT Årets vinst uppgår till 709 tkr (623). Direktavkastningen, beräknat som driftnettot i förhållande till fastigheternas bokförda värde, uppgår för 2010 till 5,6% (5,9). DIREKTAVKASTNING 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står: Balanserade vinstmedel Årets vinst Totalt 15 430 133 708 764 16 138 898 Styrelsen och verkställande direktören föreslår årsstämman att i ny räkning balansera 16 138 898 kronor 6
resultaträkning Not 2010 2009 Nettoomsättning Hyresintäkter 1 26 699 597 26 473 702 Övriga förvaltningsintäkter 2 1 983 203 669 169 Summa nettoomsättning 28 682 800 27 142 871 Fastighetskostnader Driftskostnader 3, 4-16 928 500-15 522 683 Underhållskostnader -3 987 483-3 765 511 Fastighetsskatt -779 832-638 014 Avskrivningar 5-2 770 381-2 714 759 Summa fastighetskostnader -24 466 196-22 640 967 Bruttoresultat 4 216 604 4 501 904 Jämförelsestörande poster 0 0 Rörelseresultat 4 216 604 4 501 904 Ränteintäkter och liknande resultatposter 72 865 78 403 Statliga bostadsbyggnadssubventioner 13 879 24 174 Räntekostnader och liknande poster 6-3 175 925-3 288 601 Resultat efter finansiella poster 1 127 422 1 315 880 Bokslutsdispositioner 0 0 Uppskjuten skatt 7-418 658-692 982 Årets resultat 708 764 622 898 7
balansräkning tillgångar T I L L G Å N G A R Not 2010 2009 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 8 122 881 842 120 149 670 Mark 8 2 524 569 2 558 111 Ersättningslånepost 89 900 135 024 Maskiner och inventarier 9 518 063 490 152 Pågående ny- och ombyggnader 17 758 487 4 013 303 Summa materiella anläggningstillgångar 143 772 861 127 346 260 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 10 40 000 40 000 Andra långfristiga fordringar 3 408 636 3 806 913 Summa finansiella anläggningstilllgångar 3 448 636 3 846 913 Summa anläggningstillgångar 147 221 497 131 193 173 Omsättningstillgångar Varulager mm. Bränslelager 122 543 144 597 Material 90 000 90 000 Summa varulager mm 212 543 234 597 Kortfristiga fordringar Hyresfordringar 256 699 316 673 Kundfordringar 91 418 94 738 Övriga fordringar 15 340 14 804 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 264 786 607 128 Summa kortfristiga fordringar 628 243 1 033 343 Kassa och bank 8 309 006 8 369 123 Summa omsättningstillgångar 9 149 792 9 637 063 SUMMA TILLGÅNGAR 156 371 289 140 830 236 8
balansräkning eget kapital & skulder E G E T K A P I T A L O C H S K U L D E R Not 2010 2009 Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital 1 820 000 1 820 000 Reservfond 364 000 364 000 Summa bundet eget kapital 2 184 000 2 184 000 Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel 15 430 133 14 807 235 Årets resultat 708 764 622 898 Summa fritt eget kapital 16 138 898 15 430 133 Summa eget kapital 18 322 898 17 614 133 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 13 Fastighetslån 129 910 100 115 864 976 Särskilda lån 89 900 135 024 Summa långfristiga skulder 130 000 000 116 000 000 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 0 Leverantörsskulder 4 047 988 4 083 267 Övriga kortfristiga skulder 14 256 617 217 918 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 3 743 787 2 914 918 Summa kortfristiga skulder 8 048 392 7 216 103 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 156 371 289 140 830 236 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Panter som ställts för egna skulder 0 0 Ansvarsförbindelser Fastigo 70 636 70 636 Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott 73 105 141 73 105 141 9
kassaflödesanalys Not 2010 2009 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 4 216 604 4 501 904 Avskrivningar 2 770 381 2 714 759 Erhållen ränta 72 865 78 403 Erlagd ränta -3 162 046-3 264 427 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 3 897 803 4 030 639 Ökning/minskning varulager 22 054 4 404 Ökning/minskning kundfordringar 3 320-53 069 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 401 780-534 937 Ökning/minskning leverantörsskulder -35 279 1 706 571 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 867 568 149 260 Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 157 246 5 302 867 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -20 663 245-5 888 810 Avyttrade materiella anläggningstillgångar 1 466 263 12 500 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -20 381 76 866 Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 217 363-5 799 444 Finansieringsverksamheten Amortering/ökning av skuld 14 000 000 0 Amortering/ökning av skuld 0 14 600 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 000 000 14 600 Årets kassaflöde -60 117-481 977 Likvida medel vid årets början 8 369 123 8 851 099 Likvida medel vid årets slut 16 8 309 006 8 369 123 10
noter REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Kassaflödesanalys årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. allmänna råd samt god redovisningssed. Principerna är Det redovisade kassaflödet omfattar endast transakoförändrade sedan föregående år. Kortfristiga ford- tioner som medför in- eller utbetalningar. ringar upptas till det belopp, som efter individuell pröv- Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och ning beräknas bli betalt. Någon särredovisning av banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placcentrala administrations- och försäljningskostnader har eringar som dels är utsatta för endast en obetydlig inte gjorts då de bedömts vara av ringa betydelse med risk för värdefluktuationer, dels hänsyn till kravet på rättvisande bild. - handlas på öppen marknad till kända belopp eller - har en kortare återstående löptid än tre månader Ersättningslånepost från anskaffningstidpunkten. Enligt lag om ändring i lagen (1972:175) med vissa bestämmelser om bokföring mm (1991:13) redo- Avskrivningar visas ersättningslån i stället för statsfinansierade lån Byggnader skrivs av enligt linjär metod med 1,45% som ersättningspost (tid bostadslånepost). Årets av anskaffningsvärdet reducerat med nedskrivningar avskrivning uppgår till 45 124 kronor. utöver plan. Maskiner och inventarier skrivs av med 20%. NOT 1. HYRESINTÄKTER 2010 2009 Hyres- Hyres- Grundhyra bortfall Netto Grundhyra bortfall Netto Bostäder 25 211 776-1 236 611 23 975 165 24 717 816-901 851 23 815 965 Lokaler 2 487 474-16 951 2 470 523 2 471 885-68 003 2 403 882 Garage, p-platser 254 102-193 253 909 256 492-2 637 253 855 27 953 352-1 253 755 26 699 597 27 446 193-972 491 26 473 702 NOT 2. ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER 2010 2009 Skadeersättning 121 608 24 064 Kraversättningar 21 864 23 030 Återvunna hyresfordringar 51 741 87 021 Sålda tjänster 7 928 16 528 Vinst vid försäljing av anläggningstillgångar 1 483 737 22 500 Övrigt 296 326 496 027 Summa övriga förvaltningsintäkter 1 983 203 669 169 11
noter NOT 3. DRIFTSKOSTNADER 2010 2009 Fastighetsskötsel och städ inkl. köpta tjänster 4 344 676 3 923 861 Uppvärmning 4 854 149 4 334 391 Vatten 1 961 482 1 998 474 El 1 468 718 1 023 636 El pga outhyrt 74 292 48 156 Adminstration 2 242 156 2 226 040 Försäkringar 250 124 237 379 Renhållning 815 422 814 575 Hyresgästföreningen 151 458 158 296 Marknadsföring 121 771 122 138 Kundförluster 183 342 147 591 Kabel-TV 370 942 421 141 Övriga driftskostnader 89 968 67 005 Summa driftskostnader 16 928 500 15 522 683 NOT 4. PERSONAL 2010 2009 Medelantalet anställda Administration 2,75 2,75 Fastighetsarbetare & städ 6,57 6,48 Summa 9,32 9,23 Fördelningen mellan män och kvinnor har varit 79% resp. 21%. Sjukfrånvaro Män 14,4% 9,3% Kvinnor 0,4% 0,5% 29 år och yngre 0,0% 0,0% 30-49 år 0,9% 2,3% 50 år eller äldre 26,4% 14,8% Andel sjukfrånvaro 1-59 dagar 1,8% 4,0% Andel sjukfrånvaro 60 eller fler dagar 8,5% 3,3% Total sjukfrånvaro 10,4% 7,3% Löner och andra ersättningar har utgått med: Arvoden mm, styrelse 35 641 36 473 Löner mm. administrativ personal 1 087 570 1 070 752 Löner mm. fastighetsarbetare (inkl. städpersonal) 1 919 250 1 740 164 Sociala avgifter enligt lag och avtal 986 783 909 734 varav pensionskostnader till Vd och styrelse 0 0 varav pensionskostnader till övriga anställda 0 0 12
noter NOT 5. PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR 2010 2009 Materiella anläggningstillgångar UER och Bostadslånepost 45 124 63 274 Byggnader 2 338 648 2 274 547 Maskiner och inventarier 386 609 376 938 Summa avskrivningar 2 770 381 2 714 759 Bolaget tillämpar linjär avskrivningsmetod. NOT 6. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE POSTER 2010 2009 Fastighetslån 3 175 056 3 280 107 Övriga räntekostnader 869 8 494 Summa 3 175 925 3 288 601 NOT 7. UPPSKJUTEN SKATT Munkedals Bostäder AB är skyldig att betala 28% inkomstskatt beräknat på redovisat resultat, med tillägg för ej avdragsgilla kostnader och med avdrag för ej skattepliktiga intäkter. På grund av betydande underskottsavdrag, som varje år förändras med skattepliktigt resultat, betalar bolaget ingen skatt. Dock redovisas en icke kassaflödespåverkande förändring av uppskjuten skattefordran. Den uppskjutna skattefordran redovisas som långfristig fordran i balansräkningen. 2010 2009 Bokförda byggnadsvärden 122 881 842 120 149 670 Skattemässiga byggnadsvärden 135 375 248 134 234 931 Temporär skattepliktig skillnad 12 493 406 14 085 260 Uppskjuten skattefordran, 26,3% 3 285 766 3 704 424 Årets förändring av uppskjuten skatt 418 658 692 982 13
noter NOT 8. BYGGNADER OCH MARK 2010 2009 Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 196 752 885 193 563 596 Årets anskaffningar 6 503 541 3 189 289 Anskaffningsvärde under året sålda byggnader -1 630 278 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 201 626 148 196 752 885 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -39 216 125-36 923 428 Årets avskrivning -2 338 648-2 292 697 Ack avskrivn under året sålda byggnader 197 557 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -41 357 216-39 216 125 Ackumulerade nedskrivningar utöver plan -37 387 090-37 387 090 Ack nedskrivningar under året sålda byggnader 0 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar utöver plan -37 387 090-37 387 090 Utgående bokfört värde, byggnader 122 881 842 120 149 670 Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 558 111 2 558 111 Årets anskaffningar 0 0 Årets anskaffningar -33 542 0 Utgående bokfört värde, mark 2 524 569 2 558 111 Taxeringsvärde, byggnad 167 545 000 127 445 000 Taxeringsvärde, mark 32 937 000 20 461 000 Summa 200 482 000 147 906 000 NOT 9. INVENTARIER 2010 2009 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 432 049 3 585 285 Utrangerade & sålda inventarier 0-220 386 Årets anskaffningar 414 520 67 150 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 846 569 3 432 049 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -2 941 897-2 772 845 Ackumulerade avskrivningar utrangerade & sålda inventarier 0 207 886 Årets avskrivning -386 609-376 938 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -3 328 506-2 941 897 Utgående bokfört värde 518 063 490 152 14
noter NOT 10. ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 2010 2009 Aktier och andelar HBV 40 000 40 000 Summa 40 000 40 000 NOT 11. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2010 2009 Räntebidragsfordringar 2 216 2 216 Div förutbet kostnader och upplupna intäkter 262 570 604 912 Summa 264 786 607 128 NOT 12. FÖRÄNDRING AV DET EGNA KAPITALET Aktie- Reserv- Balanserad Årets kapital fond vinst/förlust resultat Eget kapital 2010-01-01 1 820 000 364 000 14 807 235 622 898 Resultatdisposition enl. beslut av bolagsstämma 622 898-622 898 Årets resultat 708 764 Eget kapital 2010-12-31 1 820 000 364 000 15 430 133 708 764 NOT 13. SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID Kapitalbindning Räntebindning Lånebelopp tkr Lånebelopp, tkr Lånebelopp, tkr Lånebelopp, tkr 2010-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2009-12-31 0-1 år 130 000 116 000 64 000 75 000 1-2 år 0 0 0 0 2-3 år 0 0 0 0 3-4 år 0 0 0 0 4-5 år 0 0 0 0 5-10 år 0 0 66 000 41 000 Totalt 130 000 116 000 130 000 116 000 15
noter NOT 14. ÖVRIGA SKULDER 2010 2009 Mervärdesskatt 23 403 17 900 Löneskatt 8 420 4 000 Uttagsbeskattning 156 757 135 111 Personalens källskatt 68 037 60 907 Summa övriga skulder 256 617 217 918 NOT 15. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2010 2009 Förskottsbetalda hyror 2 289 699 2 150 448 Upplupna räntekostnader 691 712 234 535 Semesterlöneskuld 233 114 205 777 Arbetsgivaravgifter 159 769 141 073 Upplupna löner och avgifter 57 238 22 713 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 312 255 160 372 Summa 3 743 787 2 914 918 NOT 16. LIKVIDA MEDEL, KASSAFLÖDESANALYS 2010 2009 Kassa och bank 8 309 006 8 369 123 Kortfristiga placeringar 0 0 Summa likvida medel 8 309 006 8 369 123 Kortfristiga placeringar i balansräkningen uppgick totalt till 0 kronor varav 0 kronor utgjordes av ej omsättningsbara fordringar med en löptid över tre månader, och placeringar i aktier. Dessa poster klassificeras ej som likvida medel. Outnyttjade krediter uppgick vid årets slut till 5.000.000 kronor 16
Munkedal den 29 mars 2011 Jan Petersson Per-Arne Brink Gert Aldegren Ordförande Vice ordförande Nils Karlsson Kjäll Oskarsson Lars Johansson Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den 30 mars 2011 Anders Bergman Auktoriserad revisor 17
revisionsberättelse 18
19 granskningsrapport
femårsöversikt 2010 2009 2008 2007 2006 Fastighetsbestånd den 31/12 Bostäder, antal 515 496 496 500 502 Bostäder, m² 31 923 30 456 30 460 30 767 30 927 Lokaler, antal 41 43 42 40 38 Lokaler, m² 2 963 2 907 2 907 3 067 2 827 Garageplatser, antal 81 83 84 84 84 Bokfört värde fastigheter, kr/m² 3 595 3 678 3 651 3 601 3 640 Förvaltning Genomsnittshyra bostäder, kr/m² den 31/12 790 812 790 769 758 Genomsnitt vakanser, % av antal lgh 5,6 3,4 2,9 2,8 4,9 Anställda, antal årsarbetare 9,3 9,2 11,7 12,6 12,6 Driftnetto, kr/m² 200 216 244 262 206 Underhållskostnader, kr/m² 114 113 102 134 90 Ekonomi Soliditet, % 11,7 12,5 12,3 12,2 10,0 Balanslikviditet, % 114 134 178 278 158 Direktavkastning, % 5,6 5,9 6,7 7,3 5,7 Avkastning på tot. kapital, % 2,9 3,3 4,2 6,2 3,3 Avkastning på eget kapital, % 3,9 3,6-0,6 20,4-1,7 Låneskuld, kr/m² 3 726 3 477 3 476 3 515 3 542 Genomsnittsränta, % 2,4 2,7 4,6 3,7 3,5 Skuldränta brutto, kr/m² 91 99 168 138 128 Räntebidrag, kr/m² 0 1 1 2 2 Driftnetto: Bruttoresultat exklusive avskrivningar. Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Balanslikviditet: Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Direktavkastning: Driftnetto i förhållande till fastigheternas bokförda värde. Avkastning på tot. kapital: Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutningen. Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittsränta: Räntekostnaden i förhållande till genomsnittlig lång- och kortfristig skuld. 20
fastighetsbeståndet 2010-12-31 Område Byggnadsår Ombyggnadsår 1&1,5 rok 2&2,5 rok 3&3,5 rok 4&5 rok Antal lägenheter Bostadsyta, m² Antal lokaler Lokalyta, m² Antal garageplatser Tot. Årshyra Vadholmen 1954 5 1 7 0 13 620 0 0 7 527 669 Centrum 1959-65 1990-93 32 88 28 1 149 8 498 14 1 932 21 9 794 996 Jonsäng 1965-69 48 82 25 5 160 9 398 22 534 29 8 429 813 Brudås 1973-76 29 34 28 10 101 6 885 4 392 24 4 986 316 V. Jonsäng 1990 0 12 0 0 12 792 0 0 0 670 188 Lantgårdsgatan 1991 0 7 3 0 10 714 0 0 0 649 341 Torgvägen 1974 6 2 0 0 8 376 0 0 0 258 262 Dinglevägen 1978 3 2 1 0 6 328 0 0 0 213 947 Åkersberg 1972-90 7 13 25 11 56 4 312 1 105 0 3 001 297 Totalt 130 241 117 27 515 31 923 41 2 963 81 28 531 829 21