individ & Familjeomsorg Nämnds budget

individ & Familjeomsorg Nämnds budget 2014

1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Beskriv nämndens uppdrag. Beskriv för vem verksamheten finns till och vad verksamheten utför. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har som uppgift att arbeta för att kommuninvånarna ska ha goda och trygga levnadsförhållanden. Nämndens ansvar styrs främst av Socialtjänstlagen (SoL). Annan aktuell lagstiftning är Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Föräldrabalken (FB) Alkohollagen (ALK) samt ytterligare ett 30-tal lagstiftningar. Ansvaret omfattar bland annat försörjningsstöd, råd och stöd till familjer med barn och/eller ungdomar, familjehems- och institutionsvård för barn och ungdomar samt missbruksvård. Skuldsanering, familjerådgivning och familjerätt är ytterligare några ansvarsområden. Nämnden utgör tillstånds- och tillsynsmyndighet för serverings-tillstånd mm enligt alkohollagen. Ansvar för några stiftelser åvilar nämnden och bidrag ges till vissa föreningar. Medarbetarna inom Individ & Familjeomsorg har som uppgift att tillsammans med den enskilde och olika samarbetspartner, erbjuda stöd, vård och behandlingsinsatser. Grundläggande principer för detta arbete är helhetssyn och den enskildes delaktighet och ansvar. Insatserna syftar till att stärka förmågan till förändring och oberoende. Verksamheten bygger i första hand på frivillighetens grund, men under vissa förutsättningar kan även vård- och behandlingsinsatser ske med tvång. Anställda inom Individ & Familjeomsorg har också en larmfunktion och ska till nämnden reagera på varningssignaler vid ogynnsam utveckling i lokala miljöer eller för olika grupper, så att denna utveckling kan motverkas i ett tidigt skede. Nämnden har ett ansvar för att rapportera till kommunstyrelsen om ogynnsam samhälls-utveckling. 1.2 Verksamhetens omfattning Beskriv volymer i organisationen, till exempel budgetomslutning, antal årsarbetare och anställda i förvaltningen eller andra mått som beskriver verksamhetens omfattning Nämnden för Individ & Familjeomsorg har en budget på 180 mkr. I förvaltningen finns år 2013 161 anställda, inom yrkesgrupperna socialsekreterare, ekonomihandläggare, behandlingsassistenter, socialpedagoger, administrativa assistenter mm. Huvuddelen av de anställda är kvinnor, männen utgör 15 %. Verksamheten riktar sig till de personer som bor och vistas i kommunen och har behov av insatser inom nämndens ansvarsområde utifrån lagstiftning, riktlinjer, angivna normer och vägledande bestämmelser. Nämndbudget 2014 2

1.3 Nämnd/styrelse Beskriv hur nämnden har organiserat det politiska arbetet, till exempel uppgifter om antal ledamöter och ersättare i nämnden/styrelsen, arbetsutskott, presidieträffar, nämndsammanträden. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har 9 ordinarie ledamöter och 8 ersättare. Nämnden sammanträder en gång i månaden. Nämnden har ett socialt utskott som består av ordförande och fyra ledamöter samt fem ersättare som deltar vid behov. Det sociala utskottet sammanträder varannan vecka och hanterar individärenden. 1.4 Förvaltningens organisation Beskriv förvaltningens organisation, till exempel organisationsschema, verksamhetsområden och var verksamheten finns. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg leds av förvaltningschef och en ledningsgrupp med två verksamhetschefer, två utvecklingsledare och en administrativ chef. Inom verksamhetsområdena finns totalt tio enhetschefer, med ansvar för var sin enhet. Tjänster avseende ekonomi och personal köps från förvaltningen för Service. Förvaltningen är organiserad i två verksamhetsområden; Verksamhetsområdet Barn & Familj samt verksamhetsområde Vuxen & Service IFO. Verksamhetsområdena leds av en verksamhetschef med övergripande ansvar för ledning och styrning av enheterna inom verksamhetsområdet. Uppdraget bygger på s organisation och ledningsfilosofi och genomsyras av kommunens kvalitetsvärderingar Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Verksamhetscheferna har också ett ansvar för strategisk styrning och ledning av helheten inom verksamhetsområdet och att bidra till styrningen av förvaltningen i sin helhet. Enheterna leds av en enhetschef med ansvar för ekonomi, personal och verksamhet med fokus på kvalitet och måluppfyllelse inom den egna enheten. Enhetscheferna har också ett ansvar för att medverka till att en helhetssyn finns inom verksamhetsområdet och inom förvaltningen som helhet i bland annat utvecklings- och metodfrågor. Enheterna har differentierade målgrupper, som ibland sammanfaller. Där den enskilde har kontakt med flera enheter, ska samarbete i nätverk över enhetsgränserna minimera antalet involverade i ärenden, i syfte att upprätthålla god kvalitet. Verksamhetsområde Barn & Familj Utredning Barn & Unga Målgruppen för Utredning Barn & Unga är barn upp till 20 år och deras familjer. Arbetet fördelas mellan en grupp som hanterar barn upp till och med 12 års ålder, och en grupp som hanterar barn och unga från 13 år till 20 år. Grupperna har varsin enhetschef. Arbetet innebär utredning av barns Nämndbudget 2014 3

och ungas behov enligt socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Enheten ansvarar även för yttranden till åklagare, domstolar och Länsstyrelsen samt för att följa upp eventuell påföljd inom socialtjänsten. Utredning Barn & Unga ansvarar också för uppföljning av insatser. Mottagningsfunktion finns inom enheten. Verksamheten är lokaliserad på Teknikgatan 12. Familjehem Arbetet inom enheten är inriktat mot målgruppen barn och ungdom upp till 20 år och deras familjer. Biståndsinsatser ges med stöd av socialtjänstlagen och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga som bas i form av familjehem. Stor tonvikt läggs på att ha en helhetssyn runt barnet, biologfamiljen och familjehemmet, samt att kartlägga barns och familjers behov. Socialsekreterarna inom verksamheten har ansvar för uppföljning och regelbunden kartläggning avseende de barn och unga som vistas i familjehem. Familjehemsverksamheten arbetar med rekrytering och stöd till familjehem. Som alternativ till placering på institution sker medvetet allt fler placeringar i familjehem. I första hand beaktas möjligheten till placering i den unges nätverk. För verksamheten är det viktigt att informera och sprida kunskap om barns uppväxtvillkor och deras behov av båda sina föräldrar samt nätverket kring dem. Verksamheten är lokaliserad på Teknikgatan 12. Familjerätt/kontaktstöd På enheten Familjerätt/kontaktstöd arbetar familjerättssekreterare samt kontaktsekreterare. Familjerätten handlägger bl. a. vårdnad, boende och umgängesutredningar, upplysningar till Tingsrätt, medgivandeutredningar inför adoption, faderskapsutredningar, samarbetssamtal och umgängesstöd vid umgänge samt ger rådgivning i familjerättsliga ärenden. Kontaktsekreterarna utreder och handleder kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Verksamheten är lokaliserad på Teknikgatan 12. Familj Barn & Tonår Familj Barn & Tonår arbetar förebyggande, stödjande och behandlande inom målgruppen barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer. Verksamheten bygger på frivillighet och delaktighet av berörda familjer, barn och tonåringar. Arbetet är inriktat på att skapa och utföra lösningar på hemmaplan i samarbete med andra berörda verksamheter inom Individ & Familjeomsorg och kommunen som helhet. Enheten har i uppdrag att utveckla varierande metoder för psykosocialt förändringsarbete. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17 Familjehuset arbetar med familjer som har barn i åldrarna 0-11 år för att stärka föräldrarollen och familjens relationer. Verksamheten är lokaliserad på Sommarlustvägen 4. Familjestödsteamet riktar sig till familjer med barn i åldrarna 7-18 år. Där bedrivs familjearbete för att stärka föräldrarollen samt enskilda samtal med ungdomar och föräldrar. Samarbete med skolan är en viktig del i verksamheten. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Barn- och tonårsgrupperna (BIM, BIP och BIV) är pedagogiska gruppverksamheter för barn och tonåringar mellan 6-20 år som har en förälder/rar eller annan vuxen närstående som antingen har/har haft en beroendeproblematik (alkohol, narkotika, tabletter) eller som är/har varit psykiskt sjuk eller där det förekommer våld. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Boende för ensamkommande barn Förvaltningen ansvarar för mottagandet för ensamkommande barn. Inom enheten genomförs ett arbete för att utveckla en boende- och omvårdnadkedja för barnen som kommer till Kungsbacka. För närvarande finns ett HVB-hem och ett boende med stöd. Personalen vid HVB-hemmet Nämndbudget 2014 4

Fyrtornet stödjer och hjälper ungdomarna att integreras i samhället. Det finns behov av ytterligare former av boende för dessa barn då deras behov ser olika ut och de är i olika åldrar Verksamhetsområde Vuxen & Service IFO Vuxen /försörjningsstöd Enheten arbetar med myndighetsutövning avseende försörjningsstöd baserat på Socialtjänstlagen. Socialsekreterare arbetar i mindre grupperingar som har hand om nybesök, ungdomar 18-25 år, med äldre sökande dvs 25 år och äldre. På enheten finns också ekonomihandläggare som jobbar med enklare försörjningsstödsärenden, dödsboanmälningar, ansökan om begravningskostnader samt egna medelsförvaltning. Enheten har ett nära samarbete med EFA (enheten för arbetsliv) för att hjälpa personer till egen sysselsättning. Enhetens ungdomshandläggare arbetar nära Kicken och fortsätter att vara delaktiga att vidareutveckla denna verksamhet.en mottagningsfunktion finns inom enheten Fr om 1:e september 2013 bidrar enheten med 50% i ett individsamverkansteam bestående av Försäkringskassn, Arbetsförmedlingen, Kompetenscentrum, en teamkoordinator, samt region Halland finansierat via FINSAM. Verksamheten är lokaliserad på Teknikgatan 12 Vuxen/missbruk och kris Från och med 1 september 2013 består Vuxenenheten av myndighetsutövning missbruk, Fältteamet och KRIS. Enheten arbetar med att utreda vuxna människors behov av stöd och hjälp i missbruksfrågor. Enhetens fältteam arbetar med uppsökande och förebyggande insatser för människor med missbruksproblem. KRIS arbetar med personer utsatta för våld i nära relation samt med människor som utövar våld. Arbetet med att samlokalisera grupperna till pågår. En samlokalisering förväntas innebära en förbättrad och ökad samverkan mellan myndighet/missbruk och Öppna insatser Beroende. Öppna insatser/beroende Vändpunkten ger stöd och hjälp till vuxna personer med missbruksproblem. Man erbjuder rådgivning, information, krisstöd, kartläggning av missbruk och beroende av alkohol och droger, stödprogram för anhöriga och vuxna barn till alkohol- och drogberoende personer. Enskilda samtal, parsamtal, familjesamtal samt samtal i grupp erbjuds. Verksamheten arbetar med evidensbaserad praktik exempelvis Återfallsprevention och Motiverande intervjuteknik. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Ung öppenvård arbetar med motivation, stöd och behandlingsinsatser för ungdomar som har missbruksproblem eller befinner sig i riskzonen för att utveckla missbruk. Målguppen är ungdomar i åldrarna 15 25 år och deras anhöriga. Verksamheten är belägen på Nygatan 17. Daglokalen är en mötesplats i drogfri miljö för drog- och alkoholberoende. Här erbjuds samtal, gruppverksamhet, drogtester och akupunktur. Verksamheten arbetar med motivationsgrupper. Verksamheten är lokaliserad på Borgmästaregatan 7. Service IFO Ekonomisk rådgivning erbjuder råd om hushållsekonomi och budgetplanering, hjälp att söka lösningar på betalningsproblem och vid frivilliga betalningsuppgörelser samt upplysningar, råd och vägledning kring skuldsaneringslagen. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Boendestödsgruppen arbetar uppsökande och förebyggande med information och olika stödjande Nämndbudget 2014 5

insatser för att den enskilde kommuninvånaren skall kunna anskaffa och/eller behålla eget boende. För att förhindra vräkningar på grund av hyresskulder eller störningar samarbetar boendepedagogerna med hyresvärdarna och socialsekreterare. Verksamheten är lokaliserad på Teknikgatan 12. Nätverkslaget arbetar utifrån en metod som stärker och möjliggör människors egen förmåga att tillsammans med sitt nätverk finna lösningar på svårigheter. Detta kan ske i form av nätverksmöte, samordningsmöte och familjesamtal. Nätverkslaget stödjer En dörr in-arbetet i kommunen. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Medlingsverksamheten är lagstadgad och innebär att kommunen är skyldig att erbjuda medling för unga personer mellan tolv och tjugo år som begått brott. Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått ett brott och den person som utsatts för brottet. Medling innebär att båda parterna samtalar om det som hänt. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Familjerådgivningen arbetar med fokus på vuxnas kriser och konflikter i par- och familjerelationer. Arbetet baseras på frivillighet och utgår från parternas behov och bådas gemensamma engagemang. Utåtriktat arbete bedrivs i förebyggande syfte för att sprida kunskap om parrelationer och samlevnad till olika grupper. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Tillståndsenheten ansvarar för verksamheten med serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn över försäljning av folköl och tobak. Verksamheten är lokaliserad på Nygatan 17. Administrativ avdelning Den administrativa enheten är en stödfunktion med ansvar för förvaltningens administrativa stödprocesser. Inom enheten finns en grupp administratörer och nämndsekreterare. Enheten ger administrativt stöd till medarbetare och chefer och har ansvaret för reception, IT-frågor, lokalfrågor, larm och säkerhet, diarium och socialregister samt nämnd- och utskottsarbete. Bilaga: Organisationsschema Nämndbudget 2014 6

2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget 2014 7

3 Visionen visar vart vi vill Vi har en vision om hur vi vill att det ska vara att bo och verka i Kungsbacka i framtiden. Visionen pekar ut riktningen och visar vart vi vill. Alla ledare och alla medarbetare har ett ansvar att verka för att vi gemensamt når visionen. Det är de gemensamma ansträngningarna som avgör om vi kommer dit. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun Kungsbacka är en del av storstadsregionen Göteborg med dess puls, arbetsmarknad och kulturutbud, men också en del av Halland. Kommunen består även av landsbygd med dess lugnare rytm. Den unika miljön med kusten, naturen, kulturlandskapet och den vackra innerstaden, gör Kungsbacka till en attraktiv kommun att bo i. Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Detta sammantaget leder till det goda livet och gemenskap människor emellan. Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati Kungsbacka är bra för invånarna såväl unga som gamla. Våra skolor skall vara bland de bästa i landet vad gäller studieresultat, funktionalitet, modernitet och miljö. I den kommunala verksamheten bemöts alla invånare med uppmärksamhet och intresse. Med utbyggnaden av bredband kan Kungsbacka ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, insyn och demokrati. Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans oavsett om det sker i skolor, i hem, på arbetsplatser eller på gator och torg. Missbruk försöker vi stävja tidigt och ge en hjälpande hand om det trots allt går snett. Tryggheten i de sociala välfärdssystemen ska fungera och finnas till hands när vi behöver den. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen Ett levande och livligt Kungsbacka behöver en bättre balans mellan boende och arbetstillfällen. Kungsbacka skall bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i Göteborgsregionen. Handelsplatsen Kungsbacka blir en del av dynamiken i det moderna Kungsbacka med fler etableringar och satsning på utbildning. Nya företag och arbetsplatser skall etableras längs såväl E6 som västkustbanan. Småindustri och hantverk skall utvecklas i kommunens olika delar. Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter Kungsbacka stad skall växa och bli ett mer framträdande nav i kommunen. Vi skall bygga tätare, mer stadslikt och högre än tidigare. Utvecklingen skall präglas av variation, valfrihet och verksamhet. Variation i stadsplanering med en nybyggnation som har mer djärv stil och arkitektur, valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter... Nämndbudget 2014 8

Ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser och restaurangbesök... verksamhet med nya arbetsplatser inom service- och tjänstesektorn samt ett stadsliv med rika möjligheter till möten, kulturupplevelser, restaurangbesök och övernattningsmöjligheter. Ny bebyggelse skall präglas av varsamhet så att kulturvärden beaktas. Kungsbackas tillhörighet och tillgänglighet i Göteborgsregionen och Region Halland skall stärkas genom bättre kommunikationer. Flaskhalsar för både väg- och järnvägstrafiken byggs bort, och möjligheten att åka kollektivt utökas. Kungsbackaån är en tillgång vars närområde skall utvecklas till en unik miljö för boende, aktiviteter och arbete. Området längs Kungsbackaån med närhet till innerstaden, pendel och handelscentra kan skapa spännande förutsättningar för stadsliv ute och inne, som gör området känt och ger Kungsbacka profil i hela regionen. Nämndbudget 2014 9

4 Kommunens omvärldsanalys I omvärldsanalysen har fyra övergripande drivkrafter och fjorton säkra trender identifierats. Dessa drivkrafter och trender utgör tillsammans de förändringar i omvärlden som påverkar kommunens verksamhet. Fyra övergripande drivkrafter 1. En växande befolkning Färre unga ska försörja fler gamla, något som på sikt blir allt svårare. Detta innebär att vi har växande grupper med stora behov av särskild service. 2. Den tekniska utvecklingen Teknikutvecklingen går snabbt inom många områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Vi kan idag enkelt kommunicera med varandra över hela världen. IT-utvecklingen har medfört fler valmöjligheter på marknaden. Nya smarta och effektiva lösningar inom områden som bostäder, transporter och energi hänger till stor del ihop med teknikutvecklingen. 3. Med fokus på miljön Miljö- och klimatfrågan har kommit alltmer i fokus. Frågan prioriteras betydligt mer politiskt såväl som av näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum Den enskilde individens krav och möjligheter till att fatta egna beslut i vardagen har ökat. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Fjorton säkra trender De fyra övergripande drivkrafterna driver den globala utvecklingen framåt och påverkar därmed hela världen. Drivkrafterna driver även på de fjorton säkra trender som identifierats i omvärldsanalysen. Dessa trender påverkar Kungsbackas möjligheter till att vara en attraktiv kommun fram till år 2020. Sammanfattningsvis, samspelar drivkrafterna med nedanstående trender på så vis att de påverkar vår verksamhet med avseende på våra möjligheter att nå våra mål. 1. Ökad medvetenhet om miljö- och energifrågor 2. Kraven på kommunen ökar. Ställs ökade krav från EU, staten, länsstyrelsen, med flera 3. Att skapa ett hållbart samhälle står i centrum. Planera och bygga samhället så att det fungerar för alla 4. Individualiseringen medför ökade krav på inflytande och valfrihet 5. Den upplevda tidsbristen ökar och medför lägre tolerans för strul och misstag 6. Regionernas betydelse ökar. Större och starkare regioner växer fram och får mer att säga till om 7. Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på kommunen och den kommunala servicen 8. Högre krav på kollektivtrafik och infrastruktur, då antalet resor mellan boende och arbete ökar 9. Ökade krav på rörlighet och platsoberoende. 10. Större konkurrens om arbetskraft och arbetsplatser. Konkurrerar i en högre utsträckning om tjänster Nämndbudget 2014 10

11. Engagemanget i politiken ser annorlunda ut. Mer fokus på en eller ett fåtal enskilda frågor 12. Det ideella engagemanget ökar 13. Högre krav på kommunen som arbetsgivare 14. Ökade krav på mer smarta och enkla tjänster inom E-förvaltning Nämndbudget 2014 11

5 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från 5.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. 5.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och egenregin Nämndbudget 2014 12

6 Nämndens inriktning Beskriv kortfattat nämndens inriktning för arbetet i förvaltningen. Inriktning handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna. Helt enkelt vilka värderingar som vårt arbete ska utgå ifrån. Utöver kommunfullmäktiges inriktningar kan nämnden komplettera med andra inriktningar. Individ & Familjeomsorg ska ge personer i utsatta situationer, efter vars och ens behov och förmåga, råd, stöd, vård och behandlingsinsatser, så att de utvecklas och tar vara på sina resurser för att leva ett självständigt liv. Arbetet ska bedrivas enligt gällande lagstiftning och evidensbaserad praktik. Stödet ska vara individuellt anpassat och ska ges i ett så tidigt skede som möjligt, för att minska risken för att oönskade situationer uppstår och undvika omfattande och ingripande åtgärder förden enskilde. Samordning ska ske av stöd så att den enskilde inte behöver ha fler kontakter än vad som behövs. Stödet till den enskilde ska i första hand kunnages i närmiljön. Bemötandet inom Individ & Familjeomsorg ska präglas av uppmärksamhet och intresse där varje enskild individ blir sedd. Samverkan ska ske med andra myndigheter, samhällsorgan och ideella organisationer i Kungsbacka så att kommunens samlade resurser tas tillvara.individ & Familjeomsorg ska arbeta för barns och ungdomars bästa enligt FN:s barnkonvention. Föräldrar ska stödjas i att tillsammans ta ansvar för sina barns och ungdomars utveckling under hela uppväxten. Individ & Familjeomsorg ska stödja barn, kvinnor och män som lever i nära relationer där det förekommer våld. Missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel ska motverkas genom förebyggande arbete. Enskilda ska stödjas till att ta tillvara sina egna resurser och möjligheter så att de kan leva ett självständigt liv med egen försörjning. Försörjningsstöd ska vara av tillfällig karaktär och enskilda som hamnat i skuldfällan ska få hjälp att ta kontroll över sin ekonomi. Individ & Familjeomsorg ska genom samverkan och dialog på en övergripande nivå, bidra med kunskap och konsekvensbeskrivningar i samhällsplaneringen. Nämnden ska rapportera till Kommunstyrelsen om ogynnsam samhällsutveckling. En ansvarsfull policy ska tillämpas vad gäller tillstånd att servera alkoholdrycker. Aktiva tillsynsbesök ska genomföras. Nämndbudget 2014 13

7 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse. samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen 7.1 Ökat inflytande Beslutats av Nämndbudget 2014 14

KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Mätning 2014 2015 2016 SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII 48 50 50 50 7.1.1 Öka kunskapen om effekterna av nämndens insatser Beslutats av 7.2 Bemötande och tillgänglighet Beslutats av KF:s formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet SKLs Nöjd-Kund-Undersökning Insikten, kvalitetsfaktor Bemötande SKLs Nöjd-Kund-Undersökning Insikten, kvalitetsfaktor Tillgänglighet 2014 2015 2016 60 62 63 65 71 72 7.2.1 Brukare ska ha korta väntetider för att få hjälp Beslutats av Mätning 2014 2015 2016 Väntetiden för nybesök ska inte överskrida tre veckor 7.3 Hälsosamt liv Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever goda förutsättningar för att leva ett hälsosamt liv ska öka Mätning 2014 2015 2016 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 6,6 6,9 7 7 Nämndbudget 2014 15

Mätning 2014 2015 2016 SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 6,8 6,9 7 7.3.1 Barn och ungdomar ska få individanpassad hjälp på hemmaplan Beslutats av Mätning 2014 2015 2016 Antal dygn på institution 7.3.2 All öppenvård för barn och unga ska utföras i egen regi Beslutats av Mätning 2014 2015 2016 Antal köpt öppenvård 7.3.3 Nämnden ska träffa lokalt avtal med psykiatrin i syfte att öka samverkan Beslutats av 7.3.4 Öka antalet boendeformer på hemmaplan för ensamkommande flyktingbarn Beslutats av 7.4 Minskat bruk av alkohol, tobak och narkotika Beslutats av KF:s formulering Bruket av alkohol, tobak och narkotika bland ungdomar ska minska Mätning 2014 2015 2016 Luppen var 3:e år däremellan ungdomsenkäten, alkohol 91% 81% 83% 85% Luppen var 3:e år däremellan i enkät till elever i årskurs 2 på gymnasiet, narkotika 82% 83% 84% Nämndbudget 2014 16

7.5 Trygg kommun Beslutats av KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka 7.6 Företagsvänlig kommun Beslutats av KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun 7.7 Minskat försörjningsstöd Beslutats av KF:s formulering Andelen personer med försörjningsstöd ska minska 7.7.1 Antal hushåll med försörjnigsstöd ska minska Beslutats av Mätning 2014 2015 2016 Antal hushåll med försörjningsstöd 7.7.2 Antalet ungdomar som uppbär försörjningsstöd längre än 3 månader ska minska Beslutats av 7.8 Minskad energianvändning Beslutats av KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Nämndbudget 2014 17

7.9 Minskade koldioxidutsläpp Beslutats av KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5% Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 2014 2015 2016-2,5% -2,5% -2,5% 7.10 Attraktiv arbetsplats Beslutats av KF:s formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Mätning 2014 2015 2016 Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda indikatorer 8,5 8,6 7.10.1 Förvaltningen ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Beslutats av Mätning 2014 2015 2016 Mäts i medarbetarenkät Nämndbudget 2014 18

8 Direktiv 8.1 Direktiv från kommunfullmäktige 8.1.1 Direktiv invånardialog KF:s formulering Nämnderna ska dokumentera hur de organiserat sitt arbete med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under 2014 ska lämnas till Kommunstyrelsen. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen 8.1.2 Direktiv försörjningsstöd KF:s formulering Nämnden för Individ & Familjeomsorg ska säkerställa att arbete eller utbidlning alltid erbjudits innan försörjningsstöd betalas ut. Försörjningsstöd ska inte beviljas i de fall som sökande avböjer erbjudande om rimlig sysselsättning. Samordningsansvarig nämnd Individ & Familjeomsorg 8.1.3 Direktiv praktikplatser KF:s formulering Samtliga förvaltningar ska ha beredskap att kunna ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Samordningsansvarig nämnd Gymnasie & Vuxenutbildning 8.1.4 Direktiv e-förvaltning KF:s formulering ska ha en modern e-förvaltning. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera projektet Kungsbacka 2020 vars mål är att vi genom digitaliseringens möjligheter ska erbjuda en: - Enkel vardag för privatpersoner och företag - Öppen förvaltning som stödjer insyn, delaktighet, inflytande och innovation - Effektiv förvaltning där vi jobbar smart och kan leverera en hög kvalitet i verksamheten Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Nämndbudget 2014 19

8.2 Direktiv från nämnden 8.2.1 Förvaltningen ska bli en e-förvaltning Förklaring av målet/direktivet Förvaltningen ska aktivt delta i projekt Kungsbacka 2020 8.2.2 All köpt vård ska vara upphandlad med ramavtal Förklaring av målet/direktivet Avser köpt vård inom konsulentstödda familjehem 8.2.3 Översyn av bostäder för personer med svår psykisk och psykosocial problematik på Hammeröby. Undersök möjligheter att, i samarbete med Funktionsstöd och Äldreomsorgen, erbjuda nämnda målgrupp en bättre boendesituation Nämndbudget 2014 20

9 Nämndens kvalitetsdeklarationer Här hämtas nämndens kvalitetsdeklartioner in. Texten som hämtas in är den som ligger i styrmodulen för kvalitetsdeklarationer. Behöver ni ändra i texten så är det i styrmodulen för kvalitetsdeklarationer som ändringar görs. Kvalitetsdeklaration Mottagning IFO garanterar att; - du får tala med en socialsekreterare när du kontaktar oss under kontorstid på telefon 0300-834889 eller 0300-834297. Vid akuta ärenden efter kontorstid kontaktar du socialjouren i Göteborg tel 031-365 87 00. - du under kontorstid kan komma på akut besök samma dag och få tala med en socialsekreterare - du vid ansökan om försörjningsstöd får tid för nybesök inom tre veckor - beslut om bistånd lämnas inom fem arbetsdagar -vid anmälan om barn som far illa hanteras detta skyndsamt och en bedömning ska vara gjord inom två veckor från det att anmälan inkommit Serveringstillstånd Kommunens enhet för serveringstillstånd ska; -möjliggöra dialog med politiska beslutsfattare - bistå den sökande med information och rådgivning - besöka restauranger och andra försäljningsställen kontinuerligt och utöva tillsyn av dessa - lämna skriftlig bekräftelse på att ansökan/anmälan mottagits inom tre arbetsdagar. Beslut om permanent serveringstillstånd lämnas senast åtta veckor efter att sökande lämnat in de handlingar som krävs. Ekonomisk rådgivning ska; - erbjuda ett första besök inom en månad - ge ett professionellt, kunnigt och engagerat bemötande - hantera alla dina uppgifter med tystnadsplikt och sekretess - ge råd om hushållsekonomi och budgetplanering - hjälpa att söka lösningar på betalningsproblem - hjälpa med upplysningar, råd och vägledning kring skuldsanering Nätverkslaget Grundtanken är att tillsammans med dig och ditt nätverk erbjuda stöd till dig som har ett bekymmer och vill hitta möjligheter att komma vidare i din situation. Vi erbjuder; förmöte och nätverksmöte Vi ska; erbjuda dig ett första möte inom fyra veckor där du får information om vår roll och vårt arbetssätt Nämndbudget 2014 21

10 Nyckeltal/Verksamhetsmått 10.1 Resursmått Nyckeltal Individ- och familjeomsorg total, Kostnad per invånare, kr 2011 2 242 2 314 Riket Försörjningsstöd, kostnad per invånare, kr 638 611 1 089 Barn och ungdom, kostnad per invånare 0-20 år, kr 2 931 3 324 Vuxen, 21 år -, kostnad per invånare, kr 536 403 Prognos 2013 Budget 2013 10.2 Prestationsmått Nyckeltal Andel personer av befintlig befolkning med insats/stöd Andel barn och ungdomar i befolkningen med insats/stöd 2011 5,9% 5,6% 5,1% 4,9% Andel vuxna av befolkningen med insats/stöd 1,8% 1,7% Riket Andel hushåll i kommunen med försörjningsstöd 3% 2,8% 6% Genomsnittlig bidragstid för vuxnas försörjningsstöd, antal månader 5,4 5,4 6,6 Prognos 2013 Budget 2013 10.3 Effektmått Nyckeltal antal barn, 0-17 år,som ingår i hushåll som haft försörjningsstöd över 10 månader 2011 218 209 andel barn och ungdomar med öppenvårdsinsats 3,3% 3,3% antal barn och ungdomar placerade utanför egna hemmet 145 159 antal barn placerade i familjehem 104 117 antal barn placerade på institution 46 42 antal barn och ungdomar där det gjorts en samordnad individuell handlingsplan under året antal vuxna placerade på institution 47 34 antal vuxna med öppenvårdsinsats 854 845 antal unga vuxna, 18-24 år, med försörjningsstöd 232 171 antal unga vuxna, 18-24 år, med försörjningsstöd över 3 113 85 0 Riket Prognos 2013 Nämndbudget 2014 22

Nyckeltal månader 2011 antal ansökningar om stöd till boende 101 122 antal personer som avslutat en insats som återaktualiserats inom två år 372 349 Riket Prognos 2013 Nämndbudget 2014 23

11 Personalmått 11.1 Resursmått Nyckeltal 2011 Total antal anställda 150 152 Antal anställda kvinnor 124 127 Antal anställda män 26 25 Totalt antal årsarbetare 145 148 Antal årsarbetare kvinnor 119 123 Andel årsarbetare kvinnor 82% 84% Antal årsarbetare män 26 24 Andel årsarbetare män 18% 16% Andel medarbetare 100% sysselsättningsgrad 89% 92% Andel kvinnor 100% sysselsättningsgrad 87% 90% Andel män 100% sysselsättningsgrad 100% 100% Andel medarbetare 75-99% sysselsättningsgrad 6% 7% Andel kvinnor 75-99% sysselsättningsgrad 7% 8% Andel män 75-99% sysselsättningsgrad 0% 0% Andel medarbetare <75% sysselsättnignsgrad 5% 1% Andel kvinnor <75% sysselsättningsgrad 6% 1% Andel män <75% sysselsättningsgrad 0% 0% Andel kvinnor i högsta ledningsgrupp Andel män i högsta ledningsgrupp Andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga medarbetare Andel manliga chefer i relation till andel manliga medarbetare 0,93% 0,88% 1,35% 1,59% Antal medarbetare per chef 11 14 Andel medarbetare yngre än 30 år 6% 9% Andel medarbetare 30-39 år 18% 22% Andel medarbetare 40-49 år 30% 25% Andel medarbetare 50-59 år 32% 33% Andel medarbetare 60 år och äldre 14% 11% Prognos 2013 Budget 2013 Nämndbudget 2014 24

11.2 Prestationsmått Nyckeltal 2011 Andel medarbetare som haft uppföljningssamtal 100% 76% Andel medarbetare som nyttjat friskvårdssubventionen 57% 58% Prognos 2013 Budget 2013 11.3 Effektmått Nyckeltal 2011 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Totalt 2,4% 4,3% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 2,2% 4,2% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Män 2,7% 4,6% Andel sjukfrånvarodagar > 60 dagar Totalt 10% 31% Andel sjukfrånvarodagar > 60 dagar Kvinnor 11% 33% Andel sjukfrånvarodagar > 60 dagar Män 6% 21% Sjukfrånvaro i procent - åldersgrupp yngre än 30 år 1,6% 2,1% Sjukfrånvaro i procent - åldersgrupp 30-49 år 1,4% 2,3% Sjukfrånvaro i procent - åldersgrupp 50 år och äldre 3,4% 6,3% Arbetsmiljöindex Chef 7,9 6,9 Arbetsmiljöindex Medarbetare 6,7 6,3 Arbetsmiljöindex Totalt 6,8 6,4 Ledarskapsindex Chef 8,5 8,4 Ledarskapsindex Medarbetare 7,8 7,6 Ledarskapsindex Totalt 7,9 7,6 Medarbetarskapsindex Chef 8,7 8,2 Medarbetarskapsindex Medarbetare 7,8 7,9 Medarbetarskapsindex Totalt 7,9 8 MMI Motiverad medarbetarindex Chef 78 MMI Motiverad medarbetarindex Medarbetere 65 MMI Motiverad medarbetarindex Totalt 66 HME Hållbart medarbetarengagemang Chef 84 HME Hållbart medarbetarengagemang Medarbetare 77 HME Hållbart medarbetarengagemang Totalt 78 Rekommendationsbenägenhet Chef 55 Rekommendationsbenägenhet Medarbetare -23 Rekommendationsbenägenhet Totalt -15 Framgångsfaktorer / Lojalitet Chef 7,7 Prognos 2013 Nämndbudget 2014 25

Nyckeltal 2011 Framgångsfaktorer / Lojalitet Medarbetare 6,6 Framgångsfaktorer / Lojalitet Totalt 6,7 Prognos 2013 Nämndbudget 2014 26

12 Ekonomi med kommentarer Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-12 om Kommunbudgeten 2014 och plan 2015-2016. Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget 2014 och sammandrag investeringsbudget 2014-2018. 12.1 Driftbudget Ramfördelning driftbudget Beskriv på vilken nivå i organisationen budgetansvaret ligger (anslagsbindningsnivå) och hur beslut om omdisponering av budgetmedel kan ske. Beskriv också vilka förutsättningar som gäller för nämndens fördelning av ramarna, t ex resursfördelningsmodell, prestationsersättning etc. Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut Budget 2013 Budget 2014 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 1 117 1 191 1 191 267 Alkoholtillstånd m.m. -111 69 64 552 Institutionsvård för vuxna missbrukare 9 009 9 222 8 742 554 Institutionsvård för barn och ungdomar 12 073 7 140 7 140 557 Familjehemsvård för barn och ungdomar 30 283 27 797 30 727 558 Öppna insatser för vuxna missbrukare 9 602 9 922 9 922 568 Öppna insatser för barn och ungdomar 30 503 29 845 30 489 571 Övrig vuxenvård 3 466 4 002 4 002 575 Ekonomiskt bistånd 46 853 40 553 46 477 579 Gemensam verksamhet, IFO 27 336 32 888 34 794 585 Familjerätt 4 720 5 133 5 133 600 Flyktingmottagande 2 618-1 338 1 000 Summa 177 469 166 424 179 681 Kommentar till ramfördelningen Ange om fördelningen behöver förtydligas ytterligare Den av kommunfullmäktige tilldelade ramen fördelas av nämnden för individ- och familjeomsorg på verksamhetsnivå. Fördelning per anslagsbindningsnivå sker genom en avvägning mellan tidigare års utfall, innevarande års prognos, ekonomiskt utrymme och en bedömning av förändringar av Nämndbudget 2014 27

nästkommande års verksamhet. Förvaltningschefen har uppdrag av nämnden att i samråde med verksamhetscheferna göra erfoderliga omdisponeringar mellan verksamheter och enheter under året. I ram för 2014 har nämnden förutom uppräkning för volymförändringar och kostnadsökningar tilldelats 10 000 tkr som en permanent ramhöjning. Under 2014 skall en återbetalning av resultatutjämningsfonden ske med 754 tkr. Den permanenta ramhöjningen möjliggör att en rimlig budget för ekonomiskt bistånd som tilldelas 6 000 tkr av ökningen. Kostnaderna för försörjningsstödet har sjunkit något 2013 jämfört med tidigare år men ligger fortfarande på en högnivå. Familjehemsvård för barn och unga tilldelas 3 000 tkr. Under senare år har kostnader för inkomstbortfall till familjehemsföräldrar ökat samt även kostnaderna för köpt familjehemsvård. Ersättningen från migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn täcker inte kostnaderna helt och hållet. Från och med 2014 budgeteras därför 1 000 tkr på verksamheten flyktingmottagande. Budgeten för öppna insatser för barn och unga inom familjehemsvården höjs med 500 tkr avseende de under senare åren ökade kostnaderna för elevassistenter vid placering i annan kommun. Tillföljd av det ekonomiska läget har det under flera år varit restriktivitet avseende kompetensutvecklingsinsatser vilket lett till ett eftersatt behov. I budget 2014 höjs därför budgeten för kompetensutveckling med 300 tkr. Ett lyckat omstruktureringsarbetet inom missbruk vuxna har lett till minskade kostnader för institutionsvård för vuxna missbrukare vilket möjliggör en sänkning av budgeten. 12.2 Investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Kommunfullmäktiges beslutade investeringar är indelade i lokaler, exploateringar, löpande årliga samt övriga investeringar. Lokaler och exploateringar redovisas under kommunstyrelsen. Löpande årliga investeringar samt övriga investeringar redovisas under respektive nämnd. Övriga investeringar är beslutade av kommunfullmäktige på objektsnivå och omfördelning mellan objekten är inte möjlig. Löpande årliga investeringar är inte specificerade i kommunfullmäktiges beslut, nämnden kan specificera på mer detaljerad objektsnivå här i sin nämndsbudget. Investeringar Bokslut Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016-18 Löpande investeringar 1 274 1 183 611 611 1 834 Nämndbudget 2014 28

Investeringar Bokslut Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016-18 Summa 1 274 1 183 611 611 1 834 Kommentarer Beskriv årets investeringar om behov finns. Den av kommunfullmäktige tilldelade investeringsbudgeten fördelas i sin helhet av nämnden för individ- och familjeomsorg till förvaltningen. Budgetansvaret ligger på administrativchef som får i uppdrag att i samråd med förvaltningschef och verksamhetschefer disponera investeringsbudgeten under året. Nämndbudget 2014 29

13 Intern kontroll ar för intern kontroll Intern kontroll definieras som en process där politisk ledning, förvaltningsledning och personal samverkar. Den interna kontrollen utformas så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, väl dokumenterade system och rutiner Skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar Eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. I samband med Nämndbudgeten för 2014 ska nämnderna ange fyra väsentliga risker i den egna verksamheten. Två av riskerna ska avse verksamhetsområdet och två ekonomiområdet. Riskerna ska kompletteras med förslag på åtgärder som bidrar till att minska att den oönskade situationen uppstår. 13.1 Intern kontroll Varje förvaltning ska bedöma väsentliga risker i den egna verksamheten. Riskerna ska kompletteras med förslag på åtgärder som bidrar till att minska att den oönskade situationen uppstår. I nämndbudgeten ska dessa åtgärder beskrivas i sammanfattande form. Intern kontroll verksamhetsområden Intern kontroll definieras som en process där politisk ledning, förvaltningsledning och personal samverkar. Den interna kontrollen utformas så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår: efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, väl dokumenterade system och rutiner skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar eliminering eller upptäckande av allvarliga fel. I samband med nämndbudgeten ska nämnderna ange fyra väsentliga risker i den egna verksamheten. Två av riskerna ska avse verksamhetsområdet och två ekonomiområdet. Riskerna ska kompletteras med förslag på åtgärder Nämndbudget 2014 30

som bidrar till att minska att den oönskade situationen uppstår. Risk- och väsentlighetsbedömning Riskbedömning handlar om att identifiera organisationens viktiga processer och tydliggöra vilka hot som föreligger av påverkbara eller opåverkbara risker. Väsentlighet kan uttryckas som ekonomiska, politiska, tekniska, mänskliga och verksamhetsmässiga konsekvenser för enskilda kommuninvånare. De kan uppstå vid fel och brister i olika processer. En risk kan definieras som en situation där sannolikheten för tänkbara oönskade utfall av ett handlade är känd eller kan bestämmas. Det innebär att man kan beräkna sannolikheten för att något oönskat ska inträffa. Osäkerhet är däremot en situation där olika tänkbara utfall är kända, men sannolikheten för att de ska inträffa är okända. Risker Exempel på risker är att obehörig person beställer varor eller tjänster, elever får inte grundläggande kunskaper i skolan, uppgifter på faktura manipuleras, styrdokumenten följs inte och att avtal tillämpas felaktigt. Sannolikhetspåverkande faktorer Exempel på sannolikhetspåverkande faktorer är kompetensbrist hos personalen, rekrytering till viktiga funktioner fungerar dåligt, bristfälliga rutiner, brist på dokumentation och bristfälliga avtal. En risk- och väsentlighetsbedömning inkluderar: att uppskatta väsentlighetsgraden av risk efter begreppen försumbar, lindrig, kännbar och allvarlig analysera sannolikheten för att något oönskat ska inträffa efter begreppen osannolik, mindre sannolik, möjlig och sannolik beakta hur riskerna ska bearbetas. Svara på frågan: Vad måste åtgärdas? Vid väsentlighets- och riskbedömning, VOR, kan en matris med graden av sannolikhet och konsekvens inom skalan 0 till 4 användas. 0. Om ett fel inträffar eller inträffat är konsekvenserna av dessa lindriga eller försumbara. Sannolikheten för att detta ska inträffa är också låg. 1. Konsekvenserna om fel inträffar och kan vara kännbara, men det är osannolikt att det inträffar. Sannolikheten kan vara möjlig för att något inträffar, men konsekvenserna är försumbara. 2. Konsekvenserna om något inträffar och kan vara allvarliga, men det är osannolikt att det inträffar. Det kan också vara sannolikt att något inträffar, men konsekvenserna är försumbara. 3. Det är möjligt att fel inträffar och det kan få kännbara konsekvenser. Sannolikheten för att mycket allvarliga konsekvenser ska uppstå är liten, men det är ganska sannolikt att det uppstår lindriga eller försumbara konsekvenser om något inträffar. Nämndbudget 2014 31

4. Om fel inträffar påverkas verksamheten i relativt stor utsträckning. Det är möjligt eller sannolikt att konsekvenserna blir allvarliga eller kännbara. RUTIN/SYSTEM Handläggning och dokumentation Prioriteringar av ärenden. 2 Kvalietetsledningssystem 2 Beställar- och utförarkompetens Intern kontroll ekonomiområden RUTIN/SYSTEM Återsökning ensamkommande flyktingbarn Upphandling/ramavtal 2 Leverantörsfakturor 2 Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsekvens 2 2 Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsekvens 2 Åtgärd Kontinuerliga ärendegenomgångar med chef. Journalgranskning med stickprov. Biståndsärenden ska verkställas av Öppna insatser. Processbeskrivningar och framtagande av rutiner som ska följa processerna Vårdplaner och genomförandeplaner som följs upp i alla biståndsärenden Åtgärd Kontroll av att rutin för återsökning finns och följs. Stickprovskontroll av inbetalningar från migrationsverket. Stickprovskontroll av att de kostnader som är möjliga att återsöka också återsöks. Kontroll av att köpt vård överstigande gränsvärdena för upphanling är upphandlade/ramavtal finns. Stickprovskontroll av attest, innehåll och kontering Uppföljning Enehtschef rapporterar till verksamhetschef minst sex gånger per år Enhetschef rapporterar kontinuerligt till verksamhetschef Utvecklingsledare rapporterar till förvaltningschef kontinuerligt Enehetschef rapporterar till verksamhetschef samt journalgranskning med stickprov. Uppföljning SE Ekonomi SE Ekonomi SE Ekonomi Nämndbudget 2014 32

14 Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Kort sagt, att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid. Här redovisar ni hur ni planerar att arbeta med kompetensförsörjningen under 2014 med utgångspunkt från förvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2014-2018. Vad innebär det för er förvaltning att vara en attraktiv arbetsgivare och hur planerar förvaltningen att arbeta med detta utifrån perspektiven attrahera / rekrytera introducera utveckla / behålla avstuta Individ & Familjeomsorg har som uppgift att arbeta för att kommuninvånarna ska ha goda och trygga levnadsförhållanden. Medarbetarna inom Individ & Familjeomsorg har som uppgift att tillsammans med den enskilde och olika samarbetspartner, erbjuda stöd, vård och behandlingsinsatser. Medarbetarna ska genom sin helhetssyn och i samarbete med den enskilde stärka förmågan till förändring och oberoende hos den enskilde. Individ & Familjeomsorg är en kvinnodominerad arbetsplats där arbetsgruppen är relativt homogen. För att kunna möta våra brukare på bästa sätt kan ett intersektionellt perspektiv hjälpa oss vid både rekrytering, utveckling av medarbetare och lönesättning. Indivd & Familjeomsorg bedriver en kunskapsintensiv verksamhet och resultatet är helt beroende av medarbetarnas kompetens. 14.1 Attrahera/rekrytera Här redovisar ni hur ni planerar att arbeta med kompetensförsörjningen under 2014 med utgångspunkt från förvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2014-2018. Vad innebär det för er förvaltning att vara en attraktiv arbetsgivare och hur planerar förvaltningen att arbeta med detta utifrån perspektivet Attrahera / rekrytera Exempel på frågeområden: Görs tydliga kravspecifikationer i samband med nyrekrytering? Hur beskrivs de erbjudna tjänsterna i annonser? Deltar ni i mässor och andra kanaler? Nämndbudget 2014 33