INDIVID & FAMILJEOMSORG. Nämndbudget

Transkript

1 INDIVID & FAMILJEOMSORG Nämndbudget

2 Nämndbudget 2

3 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden Nämndens uppdrag Verksamhetens omfattning Nämnd/styrelse Förvaltningens organisation Så här styrs kommunen Visionen visar vart vi vill Kommunens omvärldsanalys Kommunfullmäktiges inriktningar Vår värdegrund, Bitt Nämndens inriktning Mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Minskad användning av droger Trygg kommun Minskat försörjningsstöd Minskad energianvändning Minska farliga kemikalier Minskade koldioxidutsläpp Attraktiv arbetsplats Direktiv Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv från nämnden Nämndens kvalitetsdeklarationer Nyckeltal/Verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Personalfrågor med kommentarer Personalmått Ekonomi med kommentarer Driftbudget Investeringsbudget Intern kontroll Intern kontroll Policys, planer och program Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige Styrdokument beslutade av nämnden för Individ & Familjeomsorg Avgifter och taxor Bilagor Bilaga 1: taxor och avgifter IF Nämndbudget 3

4 1 Översiktlig beskrivning av nämnden 1.1 Nämndens uppdrag Nämnden för Individ & Familjeomsorg har som uppgift att arbeta för att kommuninvånarna ska ha goda och trygga levnadsförhållanden. Nämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, vilket innefattar ekonomiskt bistånd, stöd vid hemlöshet, familjerätt, missbruks och beroendevård, social barn och ungdomsvård, familjerådgivning samt medling vid ungdomsbrott där lagöverträdaren är under 21 år samt berörda brottsoffer. Nämnden ska också erbjuda stöd och hjälp vid våld i nära relationer. Nämnden ansvarar även för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Undantaget insatsen rådgivning och annat personligt stöd enligt 9 1 LSS. Nämnden ansvarar för bistånd enligt socialtjänstlagen till barn och ungdomar som har rätt till dessa på grund av funktionshinder och som inte tillhör personkrets enligt LSS. Ansvaret gäller även ensamkommande flyktingbarn upp till 21 år. Ansvaret avser bedömt behov av insatser som beskrivs enligt 9 LSS. Nämnden ansvarar för bistånd enligt socialtjänstlagen till personer med psykiskt funktionshinder i enlighet med psykiatrisamordningens definition av målgruppen och personer som tillhör LSS personkrets 1 och där behovet inte tillgodoses genom hemtjänst. Nämnden ansvarar för kompletterande bistånd i form av hemtjänst till personer över 65 år med personlig assistans. Nämnden ansvarar för att bemanna av boenden, utreda behov, ombesörja social omvårdnad och övriga stödinsatser enligt socialtjänstlagen till ensamkommande flyktingbarn upp till 21 år. Nämnden ska operativt leda en verksamhetsöverskridande grupp för psykiskt och socialt omhändertagande av katastrofoffer (POSOM). Nämnden för Individ & Familjeomsorg fattar beslut enligt följande lagar: - Socialtjänstlagen (2001:453), SoL - Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU - Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM - Föräldrabalken (1949:381) - Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Nämnden är dessutom ansvarig remissinstans för yttrande enligt lag om unga lagöverträdare, yttrande över ansökningar om antagning av person till hemvärnet enligt hemvärnsförordningen, yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan vårdnadshavarens medgivande enligt passförordningen, yttrande enligt namnlagen, yttrande i körkortsärenden enligt körkortsförordningen, yttrande till länsstyrelsen angående äktenskapshinder för underårig enligt äktenskapsbalken. 1.2 Verksamhetens omfattning Nämnden för Individ & Familjeomsorg har en driftbudget på ca miljoner kronor. I Nämndbudget 4

5 förvaltningen för Individ & Familjeomsorg finns cirka 900 månadsanställda medarbetare och ungefär lika många vikarier, arvoderade kontaktpersoner och stödfamiljer. Förvaltningen omfattar verksamhet inom de båda nämnderna Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorgs ansvarsområden. 1.3 Nämnd/styrelse Nämnden för Individ & Familjeomsorg har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Nämnden sammanträder en gång per månad. Nämnden har ett socialt utskott som består av de sju ordinarie ledamöterna. Utskottet beslutar om individärenden och sammanträder varannan vecka. 1.4 Förvaltningens organisation Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg leds av en förvaltningschef som tillsammans med verksamhetschefer, ekonomichef, HR-chef och kommunikationsspecialist bildar förvaltningens ledningsgrupp. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden där respektive område leds av en verksamhetschef. Verksamhetscheferna har övergripande ansvar för ledning och strategisk styrning av enheterna och bildar tillsammans med enhetscheferna verksamhetens ledningsgrupp. Enhetscheferna har ansvar för ekonomi, personal, verksamhet och utveckling med fokus på kvalitet och måluppfyllelse inom den egna enheten. Verksamhetscheferna tillsammans med enhetscheferna har också ett ansvar för att medverka till att en helhetssyn finns inom förvaltningen i bland annat utvecklings- och metodfrågor. Verksamheten för processledning och verksamhetsstöd ansvarar för styr- och stödprocesser och arbetar på tvären över hela förvaltningen. Efter beslut i Kommunfullmäktige att slå samman förvaltningarna för Individ & Familjeomsorg och Funktionsstöd men behålla den ursprungliga nämndstrukturen, arbetar förvaltningen mot två nämnder. Nämnderna har ansvaret för olika verksamhetsområden men samarbetar där det är Nämndbudget 5

6 möjligt, bland annat genom att ha gemensamma presidiemöten samt planeringsdagar. Nämndbudget 6

7 2 Så här styrs kommunen I Kungsbacka har vi valt att styra våra verksamheter med en levande vision, tydliga mål, en gemensam värdegrund. Vi har en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder som bestämmer vad som ska göras och formulerar inriktning, mål och direktiv för arbetet, medan förvaltningarna bestämmer hur det ska göras i sina genomförandeplaner. Personalen och ekonomin är de tillgångar vi har för att nå dit vi vill och skapa ett bra resultat för kommuninvånarna. I slutändan är uppföljningen viktig för att se om vi når de resultat vi vill om vi följer det som politikerna beslutat om. Det här är Kungsbackas styrmodell Så här tar vi fram budgeten Nämndbudget 7

8 3 Visionen visar vart vi vill Visionen är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden. I Kungsbacka växer framtiden I Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans. Vi är öppna, trygga och nytänkande. Varje människas potential tas till vara och näringslivet blomstrar. Här växer du hela livet. Kungsbacka är en naturskön och dynamisk tillväxtkommun. Hit är alla lika välkomna, och möjligheterna till utveckling är goda för både individen, gruppen, föreningen och företaget. Den valfrihet, mångfald och livskvalitet som präglar vardagen här lockar ständigt nya invånare. Växtkraften ger oss mer resurser till den gemensamma välfärden så att alla kan utvecklas och leva det goda livet, hela livet. Vi växer i regionen genom att planera och bygga strategiskt. Samhället utvecklas på ett hållbart sätt: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi lever inte över naturens tillgångar. Mångfald, puls och nära till naturen Kungsbacka är en sammanhållen, grönskande och lättillgänglig stad med tydlig profil och egen identitet. Staden växer och blir ett mer framträdande nav i kommunen. Här finns attraktiva bostäder för alla smaker, som möter behoven hos olika generationer och livsstilar. Mångfalden speglas i den inspirerande byggnadsmiljön där tradition möter innovation och där mötesplatserna är många. Utbudet av affärer, kultur och nöjen är stort. Staden är lättillgänglig och har goda kommunikationer med kommunens orter och omvärld. Välplanerad infrastruktur och lättillgänglig kollektivtrafik minimerar transporternas miljöpåverkan. Hav, öppna landskap och skogsbygd vi förvaltar våra fantastiska naturmiljöer så att även kommande generationer ska kunna njuta av den välgörande naturen, mitt i vardagen. Staden, landet, handeln, kulturlivet och naturen lockar turister och besökare till hela kommunen. Västsveriges bästa företagsklimat är känd för sitt goda värdskap och är det självklara valet för företag som vill etablera sig i Västsverige. Vi har det bästa klimatet för entreprenörer. Här är det lika naturligt att starta företag som att vara anställd. Entreprenörslusten väcks till liv redan i skolan, och samarbetet mellan skola, akademi och näringsliv utvecklar företagsamheten i hela kommunen. Vi utvecklas hela livet I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god kompetens, god självkänsla och stark framtidstro. Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både näringslivet och samhället i stort. Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av aktiviteter, upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. Framåtanda, mångfald och Nämndbudget 8

9 öppenhet spirar i nätverk och föreningar. Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända. Den nytänkande kvalitetskommunen möter utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. Vi löser vårt uppdrag på ett innovativt sätt som överträffar invånarnas förväntningar, och är en förebild för andra. Här jobbar människor som vill, vågar och kan. Nämndbudget 9

10 4 Kommunens omvärldsanalys Som alla kommuner blir Kungsbacka allt mer beroende av omvärlden, av internationella och nationella beslut. En påtaglig erfarenhet från det senaste året är flykting- och integrationsfrågan. Omvärlden hade direkt påverkan på den kommunala verksamheten, och det kommunala självstyret blev mer eller mindre satt ur spel på grund av statlig styrning. Övergripande drivkrafter i omvärlden De övergripande drivkrafter som identifierades i s omvärldsanalys 2012 håller i sig och blir ännu mer tydliga: 1. Befolkningen växer, framför allt nära storstäderna. Det ställer höga krav på bostäder, en effektiv samhällsplanering och offentlig service. 2. Den tekniska utvecklingen fortsätter i snabb takt inom alla områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Utmaningen för den offentliga sektorn är att använda tekniken fullt ut för ökad effektivitet. 3. Hållbarhet är i fokus. De olika perspektiven miljö och klimat, socialt och ekonomiskt står högt på såväl den politiska agendan som inom näringsliv och organisationer. 4. Individen står i centrum. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster. Femton trender som påverkar det kommunala uppdraget Sveriges kommuner och landsting, SKL, talar om 15 trender i sin rapport Vägval för framtiden - Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år Dessa trender är signifikanta för det kommunala uppdraget i stort, även för. 1. Förändrade krav på välfärden. Demografin påverkar förväntningarna. 2. Generationsskifte där yngre generationer med delvis andra värderingar tar över. 3. Ökad brist på chefer, på grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster. 4. Ökad urbanisering, om femtio år beräknas två tredjedelar av jordens befolkning bo i städer. 5. Bilismen minskar. Fler vill bo i städer och bilen har tappat som statussymbol. 6. Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter. 7. Ökat teknikstöd inom hälso- och sjukvård samt omsorg. 8. Ständigt uppkopplade människor med nya förväntningar. 9. Databaserat beslutsfattande där vi förlitar oss mer på statistiska samband och mindre på orsakssamband. 10. Dyrare tjänster och billigare varor. 11. Från behovsdriven till identitetsdriven ekonomi. Vi visar vilka vi är genom konsumtion. 12. Lokal rådighet förändras genom detaljstyrning på det nationella planet och ökade krav från medvetna medborgare. 13. Näringslivet är mer aktivt i samhällsbygget. 14. Distansutbildning hotar svenska högskolestäder. 15. Ökad global sårbarhet företag och finansiella system är starkt sammankopplade med varandra över hela världen, vårt teknikberoende ökar och människor reser över hela världen. Nämndbudget 10

11 5 Kommunfullmäktiges inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från. 5.1 Vår värdegrund, Bitt Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Nämndbudget 11

12 6 Nämndens inriktning Individ & Familjeomsorg ska ge personer i utsatta situationer, efter vars och ens behov och förmåga, råd, stöd, vård och behandlingsinsatser, så att de utvecklas och tar vara på sina resurser för att leva ett självständigt liv. Stödet ska vara individuellt anpassat och ska ges i ett så tidigt skede som möjligt, för att minska risken för att oönskade situationer uppstår och undvika omfattande och ingripande åtgärder för den enskilde. Arbetet ska bedrivas enligt gällande lagstiftning och evidensbaserad praktik. Bemötandet inom Individ & Familjeomsorg ska utgå från kommunens värdegrund Bitt och präglas av uppmärksamhet, intresse och professionalism där varje enskild individ blir sedd och bemött utan diskriminerande inslag. Stödet ska samordnas så att den enskilde inte behöver ha fler kontakter än nödvändigt. Stödet till den enskilde ska i första hand kunna ges i närmiljön. Samverkan ska ske med andra förvaltningar, myndigheter, samhällsorgan och ideella organisationer i Kungsbacka så att kommunens samlade resurser tas tillvara. Individ & Familjeomsorg ska arbeta för barns och ungdomars bästa enligt FN:s barnkonvention. Föräldrar ska stödjas i att tillsammans ta ansvar för sina barns och ungdomars utveckling under hela uppväxten. Nämnden ska verka för att nolltolerans mot barns och ungas bruk av alkohol och narkotika ska råda. Missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel ska motverkas genom förebyggande arbete i samverkan med andra aktörer. Försörjningsstöd ska vara av tillfällig karaktär och enskilda som hamnat i skuldfällan ska få hjälp att ta kontroll över sin ekonomi. Individ & Familjeomsorg ska genom samverkan och dialog på en övergripande nivå bidra med kunskap och konsekvensbeskrivningar i samhällsplaneringen. Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen om ogynnsam samhällsutveckling. Nämndbudget 12

13 7 Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur de vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, en utblick i omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett faller under en eller flera politiska nämnder. Målen är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns en mätning för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Samordning och adressering I kommunens budget anges även vilka nämnder som ska arbeta med respektive mål. Det finns alltid en samordnande nämnd för varje mål med ett särskilt ansvar. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder samordnar arbetet med målet inom kommunen sammanställer vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse ansvarar för att följa upp arbetet och göra en samlad analys bidrar aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder arbetar aktivt för att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Nämnderna ska planera sin verksamhet utifrån de prioriterade målen som kommer att följas upp i delårsrapporter och årsredovisningen. Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas för att nå mål samt följa upp densamma och redovisa till nämnden. Varje nämnd tar egna mål, så kallade resultatmål. Dessa är nedbrytningar av prioriterade mål som gäller för deras verksamhet och vid behov formulerar även nämnderna helt egna resultatmål. 7.1 Ökat inflytande Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Nämndbudget 13

14 7.1.1 Barns delaktighet Nämndens formulering Barns delaktighet i utrednings- och uppföljningsarbete ska öka. Brukarmätning 57% 60% 70% 80% 7.2 Bemötande och tillgänglighet Kommunfullmäktiges formulering Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Bemötande Insikt, SKLs servicemätning av kommunernas myndighetsutövning för företag. Kvalitetsfaktor Tillgänglighet Kontinuitet av personal Nämndens formulering Kommuninvånarna ska uppleva kontinuitet av personal i sin kontakt med förvaltningen. personalomsättningen Då förvaltningarna för Individ & Familjeomsorg och Funktionsstöd slogs samman 2016 finns inget adekvat utfall för blir därför startår och målvärden för - kompletteras med senare. 7.3 Minskad användning av droger Kommunfullmäktiges formulering Användning av droger bland ungdomar ska minska Nämndbudget 14

15 Samordningsansvarig nämnd Fritid och Folkhälsa Luppen vart tredje år. Andelen av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte konsumerar alkohol Luppen vart tredje år. Andel av ungdomarna i åk 8 som uppger att de inte röker Luppen vart tredje år. Andel av ungdomar i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de inte använt narkotika 87% 90% 90% 91% 90% 92% 93% 94% 86% 93% 95% 95% Identifiera ungdomars drogintag tidigt Nämndens formulering Förvaltningen ska bli bättre på att identifiera ungdomars drogintag i ett tidigt skede. Antal ansökningar Antal anmälningar Ju tidigare förvaltningen får kännedom om ungdomar som kommer i kontakt med droger desto större chans finns det för oss att hjälpa. I dagsläget ser vi att anmälningarna är förhållandevis få och sker i ett ganska sent skede. Vi ser också att en del unga vuxna påbörjar sitt missbruk redan som väldigt unga utan att någon vuxen anmält detta. Får vi in fler ansökningar från föräldrar och anmälningar från skola eller polis hoppas vi kunna komma in i ett tidigare skede och därmed också hjälpa fler att bryta ett alkohol och/eller narkotikabruk. 7.4 Trygg kommun Kommunfullmäktiges formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Vård och behandling i hemkommunen. Nämndens formulering Barn, unga och vuxna som är i behov av vård och behandling ska i första hand kunna få detta i sin Nämndbudget 15

16 hemkommun om inte det individuella behovet talar för något annat. Hemtagning av barn, unga och vuxna. för saknas. En beräkning kommer göras för 2016 och därmed blir det startår. n för - kompletteras med senare när ett värde att utgå från finns. 7.5 Minskat försörjningsstöd Kommunfullmäktiges formulering Andelen hushåll med försörjningsstöd ska minska Samordningsansvarig nämnd Individ & Familjeomsorg Andel hushåll i kommunen med försörjningsstöd 2,3% 2% 2% 2% Andel hushåll med långvarigt försörjningsstöd av totalt andelen hushåll med försörjningsstöd Försörjningsstöd unga vuxna 23% 22% 20% 20% Nämndens formulering Antalet unga vuxna som bryter sitt beroende av försörjningsstöd och går vidare till en självförsörjning ska öka. Antal avslutade ärenden med koden självförsörjning Långa försörjningsstöd Nämndens formulering Antal personer som uppbär försörjningsstöd längre än ett år ska minska. Långa försörjningsstöd Minskad energianvändning Nämndbudget 16

17 Kommunfullmäktiges formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Samordningsansvarig nämnd Service Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, graddagskorrigerad Minska energiförbrukningen Nämndens formulering Samtliga medarbetare ska få information om hur man genom det egna beteendet kan bidra till att minska energiförbrukningen. Återrapportering från enhetscheferna 7.7 Minska farliga kemikalier Kommunfullmäktiges formulering Användningen av farliga kemikalier i kommunens verksamheter ska minska Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen 7.8 Minskade koldioxidutsläpp Kommunfullmäktiges formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 procent Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar 2,6% -2,5% -2,5% -2,5% Resa i tjänsten Nämndbudget 17

18 Nämndens formulering Resandet med egen bil i tjänsten ska minska till förmån för resa med miljöklassad bil. Utbetald milersättning 461Tkr Förvaltningarna för Individ & Familjeomsorg och Funktionsstöd slogs samman et för avser därför bara en del av nuvarande förvaltning. Beräkning kommer göras för 2016, som därför blir startår, och målvärden för - kompletteras med utefter denna beräkning. 7.9 Attraktiv arbetsplats Kommunfullmäktiges formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Helhetsattityd Hållbart medarbetarengagemang, HME Hållbart arbetsliv Ledarskap Överbryggning av kompetensglapp Nämndens formulering Vi överbryggar kompetensglappet mellan den kompetens som erhålls genom socionomutbildningen och den kompetens som krävs för att arbeta som socialsekreterare. Medarbetarenkäten Personalomsättning Medarbetarenkäten genomförs vartannat år. År gjordes ingen enkät och resultatet för 2016 är ännu inte klart. n kompletteras när utfallet för 2016 har kommit. Då förvaltningarna för Individ & Familjeomsorg och Funktionsstöd slogs samman 2016 finns inget adekvat utfall för blir därför startår och målvärden för - kompletteras med senare Stolthet Nämndens formulering Medarbetare och chefer är stolta över att arbeta inom och upplever att det finns utvecklingsmöjligheter. Nämndbudget 18

19 Medarbetarenkät Medarbetarenkäten genomförs vartannat år. År gjordes ingen enkät och resultatet för 2016 är ännu inte klart. n kompletteras när utfallet för 2016 har kommit Fysisk och psykosocial arbetsmiljö Nämndens formulering Medarbetarna upplever att de har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö Medarbetarenkäten Medarbetarenkäten genomförs vartannat år. År gjordes ingen enkät och resultatet för 2016 är ännu inte klart. n kompletteras när utfallet för 2016 har kommit Engagerade och modiga ledare Nämndens formulering Engagerade och modiga ledare som vet sitt uppdrag och tar ansvar. Enkätundersökning Engagerade och modiga medarbetare Nämndens formulering Engagerade och modiga medarbetare som vet sitt uppdrag och tar ansvar Enkätundersökning En attraktiv arbetsgivare Nämndens formulering En attraktiv arbetsgivare som de medarbetare vi har behov av söker sig till Enkätundersökning Nämndbudget 19

20 8 Direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. Nämnden ska planera sin verksamhet utifrån direktiven som kommer att följas upp i årsredovisningen. 8.1 Direktiv från kommunfullmäktige Direktiv tillgängliga handlingar Kommunfullmäktiges formulering Kommunen ska förbättra sin digitala informationshantering och bli snabbare på att lämna ut handlingar. För att tydligt trycka på denna utveckling lägger kommunfullmäktige ett direktiv att samtliga nämnder ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Direktiv värdskap i toppklass Kommunfullmäktiges formulering Medarbetare i ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över hur tjänster utförs. De ska vara tillgängliga för kommuninvånarna. På detta sätt skapas trygghet. Detta är Bitt kommunens värdegrund. Vi vill förbättra kommunens bemötande emot invånarna, därför vill vi att varje möte som sker i kommunen skall vara ett möte i toppklass enligt Bitt. Varje ledare och medarbetare är värdar för dessa möten. Därför ger vi direktiv till kommundirektören att ta fram ett åtgärdsprogram för att samordna organisationen så att värdskap i toppklass uppnås. Nämnderna har att förhålla sig till kommundirektörens åtgärdsprogram. Värdskap i toppklass är ett förhållningsätt som har sin utgångspunkt i varje medarbetares val av beteende och attityd kopplat till beslut och agerande i kontaktögonblicket med en medborgare eller kollega vilket är i linje med kommundirektörens ledarvision. Vi vet alla varför vi går till jobbet! Vi har roligt!! Vi har kundens fokus och skapar nytta i allt vi gör. Vi litar på att alla gör sitt jobb och gör sitt bästa, vi vill varandras väl! Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Direktiv invånardialog Kommunfullmäktiges formulering Nämnderna har i flera fall infört invånardialog som ett naturligt arbetssätt i sin verksamhet men det Nämndbudget 20

21 återstår en del för att alla nämnder arbetar med invånardialog och på så sätt bidrar till inflytande och förbättringsarbete. Nämnderna ska dokumentera hur de arbetar med invånardialog. En redovisning över vilka invånardialoger som genomförts under ska lämnas till Kommunstyrelsen. Samordningsansvarig nämnd Kommunstyrelsen Direktiv god psykisk hälsa Kommunfullmäktiges formulering Invånarna i ska ha en god psykisk hälsa. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera arbetet med att främja psykisk hälsa för invånare i åldern 0-29 år. Nämnderna ska redovisa pågående arbete samt de initiativ som tagits för att öka det psykiska välbefinnandet hos målgruppen. Samverkan mellan båda nämnder och Region Halland är en viktig del i detta arbete. Samordningsansvarig nämnd Fritid och Folkhälsa Direktiv praktikplatser Kommunfullmäktiges formulering Samtliga förvaltningar ska ställa praktikplatser till förfogande för arbetssökande i Kungsbacka kommun. Samordningsansvarig nämnd Gymnasie & Vuxenutbildning 8.2 Direktiv från nämnden Samverkan och samverkansparter. Nämndens formulering Definiera samverkan och identifiera samverkansparter. Kartlägg aktiviteter och analysera resultat och effekter av samverkan. Nämndbudget 21

22 9 Nämndens kvalitetsdeklarationer Område Mottagning Individ & Familjeomsorg Beskrivning Du får tala med en socialsekreterare när du kontaktar oss under kontorstid. Vid akuta ärenden efter kontorstid kontaktar du socialjouren i Göteborg. Du kan, under kontorstid, komma på akut besök samma dag och få tala med en socialsekreterare. Vid ansökan om försörjningsstöd får du tid för nybesök inom tre veckor. Handläggning Enheten för Funktionsstöd Beslut om insats inom försörjningsstöd lämnas inom sju arbetsdagar. Vid anmälan om barn som far illa hanteras detta skyndsamt och en bedömning ska vara gjord inom två veckor från det att anmälan inkommit. När du sökt kontakt med handläggare på Funktionsstödsenheten eller lämnat in en ansökan ska en handläggare återkoppla till dig inom tre dagar. Handläggare på Funktionsstödsenheten har skyldighet att informera dig om den hjälp och det stöd du kan ansöka om inom verksamheten och närliggande områden. Handläggare på Funktionsstödsenheten ska ha utbildning och kompetens för att på ett rättssäkert sätt kunna utreda och bedöma ditt behov av hjälp och stöd. Du har rätt att få löpande information om vad som sker i ditt ärende Din ansökan ska utredas skyndsamt, vilket innebär att du ska få ett beslut inom tre månader från ansökningsdatum. Ditt beslut följs upp kontinuerligt av handläggare För att ditt behov av hjälp och stöd ska kunna utredas informerar handläggare dig om vilka intyg du behöver lämna in. Nämndbudget 22

23 10 Nyckeltal/Verksamhetsmått 10.1 Resursmått Delområde Nyckeltal Riket Budget Individ- och familjeomsorg total, Kostnad per invånare, kr Kommunfullmäktige Försörjningsstöd, kostnad per invånare, kr Barn och ungdom, kostnad per invånare 0-20 år, kr Vuxen, 21 år -, kostnad per invånare, kr Prestationsmått Delområde Nyckeltal Riket Budget Andel personer av befintlig befolkning med insats/stöd 4,7% 4,8% 4,6% Andel barn och ungdomar i befolkningen med insats/stöd 4,5% 5% 5,2% Kommunfullmäktige Andel vuxna av befolkningen med insats/stöd 1,5% 1,2% 0,8% Andel hushåll i kommunen med försörjningsstöd 2,5% 2,3% 2,3% Genomsnittlig bidragstid för vuxnas försörjningsstöd, antal månader 5,6 5,5 5,4 Nämnd Genomsnittlig bidragstid för unga vuxna, år, försörjningsstöd, antal månader 3,6 3,7 3,8 Nämndbudget 23

24 Delområde Nyckeltal Riket Budget Antal avslag och delavslag vid LSSbeslut Antal personer med LSS-insats Antal personer med LSS-insats per inv Antal personer i åldern 0-22 med LSS-insats Antal personer i åldern 0-22 år med LSS-insatser per inv Antal personer i åldern med LSS-insats Antal personer med LSS-insatser i åldern år per inv av åldersgruppen Antal personer 65 år och äldre med LSS-insats Antal personer med LSS-insatser 65 år och äldre per inv Antal personer i bostad med särskild service, LSS Antal bostäder med särskild service, LSS per inv Antal personer med korttidsvistelse, LSS Antal personer med korttidsvistelse per inv Antal personer med personlig assistans Nämndbudget 24

25 Delområde Nyckeltal Riket Budget Antal personer med personlig assistans per inv Antal personer med daglig verksamhet Effektmått Delområde Nyckeltal Riket Budget antal barn, 0-17 år, som ingår i hushåll som haft försörjningsstöd över 10 månader andel barn och ungdomar med öppenvårdsinsats 3,4% 3,3% 1,8% antal barn och ungdomar placerade utanför egna hemmet antal barn placerade i familjehem Nämnd antal barn placerade på institution antal barn och ungdomar där det gjorts en samordnad individuell handlingsplan under året antal vuxna placerade på institution antal vuxna med öppenvårdsinsats antal unga vuxna, år, med försörjningsstöd antal unga vuxna, år, med försörjningsstöd över 3 månader Nämndbudget 25

26 Delområde Nyckeltal Riket Budget antal ansökningar om stöd till boende antal personer som avslutat en insats som återaktualiserats inom två år Kungsbacka kommuns betalning till kommunala kostnadsutjämningen för LSS-insatser Nämndbudget 26

27 11 Personalfrågor med kommentarer 11.1 Personalmått Antalet anställda inom Individ & familjeomsorg är 891 per , en ökning från beroende på sammanslagningen av förvaltningarna för Individ & Familjeomsorg och Funktionsstöd. et för sjukfrånvaro 2016 (fram till 30 september) ligger på 7,9 procent för förvaltningen totalt och 8,1 procent för kvinnor. Jämför vi utvecklingen med andra verksamheter kan vi se en nationell ökning, framförallt inom den sociala sektorn. Jämfört med har sjukfrånvaron inom vård och omsorgsverksamheten ökat i samtliga kommuner inom regionen. Andelen tillsvidareanställda med heltid inom förvaltningen per är 72 procent. Motsvarande siffra för kvinnor är 70 procent, och för män 80 procent. Det är svårt att göra någon analys av dessa nyckeltal då 2016 års nyckeltal gäller för hela förvaltningen medan års nyckeltal gällde för Individ & Familjeomsorg respektive Funktionsstöd. Nyckeltal Totalt antal anställda Andel anställda kvinnor 85% 87% Andel anställda män 15% 13% Andel heltid 93% 94% 96% Andel kvinnor som har heltid 91% 94% 95% Andel män som har heltid 100% 100% 100% Andel deltid 7% 6% 5% Andel kvinnor som har deltid 9% 6% 5% Andel män som har deltid 0% 0% Frisknärvaro 56% 61% Sjukfrånvaro Totalt 5,9% 6,3% 7% Sjukfrånvaro Kvinnor 5,3% 6,7% 7,2% Sjukfrånvaro Män 8,9% 3,8% 5,2% Korttidssjukfrånvaro 2,2% 2,1% Långtidssjukfrånvaro 3,7% 4,2% Medarbetare yngre än 30 år 10% 15% Medarbetare år 25% 30% Medarbetare år 24% 22% Medarbetare år 27% 25% Medarbetare 60 år och äldre 14% 8% Antal medarbetare per enhetschef Budget Nämndbudget 27

28 12 Ekonomi med kommentarer Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2016 om Kommunbudgeten och plan -. Följande avsnitt behandlar ramfördelning av driftbudget och sammandrag investeringsbudget Driftbudget Ramfördelning driftbudget Ramfördelning/ anslagsbindningsnivå Bokslut Budget 2016 Budget Nämnd Förvaltning Summa Kommentar till ramfördelning driftbudget Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela nämnden för Individ & Familjeomsorg tkr inklusive kapitalkostnader. I ramen ingår justeringar för: Volymuppräkning tkr Nettoprisökningar tkr Omställningskostnader ensamkommande tkr Ramjusteringar mellan nämnderna Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorg tkr Efter beslutet om kommunbudget i juni har ytterligare en ramjustering gjorts där Funktionsstöd har lämnat ifrån sig budget för myndighetsutövningen inklusive budget för köpta platser på knappt 47 miljoner kronor. Nämnden för Funktionsstöd har också i sin budget fått förstärkning för köpta platser på 6 miljoner kronor vilka kommer överföras till nämnden för Individ & familjeomsorg. Med anledning av sammanslagningen kommer förvaltningen behöva arbeta och planera budgeten på en mer detaljerad nivå. Det innebär att nämnden överlämnar ansvaret till förvaltningen att i förvaltningsbudgeten analysera budgetläget och återkomma med en redovisning per verksamhetsområde i december. Budgeten som Individ & Familjeomsorg får av fullmäktige delas upp på verksamhetsnivå genom en avvägning mellan tidigare års utfall, innevarande prognos, Nämndbudget 28

29 ekonomiskt utrymme och en bedömning av förändringar i nästkommande års verksamhet. Omdisponering av budget mellan verksamheter kan göras efter beslut av förvaltningschef som i sin tur informerar nämnden. Inom samma verksamhetsområde kan budget fördelas om av respektive chef såvida förändringen inte strider mot budgetprinciper tagna av förvaltningschef eller nämnd Investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Investeringar Bokslut Budget 2016 Budget Plan Plan -21 Löpande investeringar Summa Kommentarer investeringsbudget Nämndbudget 29

30 13 Intern kontroll 13.1 Intern kontroll Intern kontroll verksamhetsområden RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Handläggning och dokumentation 3 Handläggare har kontinuerliga ärendegenomgångar med förste socialsekreterare/enh etschef Förste socialsekreterare/met odhandledare rapporterar till enhetschef minst sex gånger per år. Enhetschef sammanställer och analyserar i samband med årsredovisning. Enhetschef Delegering 2 Handläggare har kontinuerliga ärendegenomgångar med förste socialsekreterare/enh etschef Förste socialsekreterare/met odhandledare rapporterar till enhetschef minst sex gånger per år. Enhetschef sammanställer och analyserar i samband med årsredovisning. Enhetschef Avvikelsehantering 2 Genomgång och sammanställning av inkomna avvikelse, klagomåls- och lex Sarahrapporter. Utvecklingsledare analyserar och dokumenterar i samband med årsredovisning. Utvecklingsledare Intern kontroll ekonomiområden RUTIN/SYSTEM Beskrivning av risk/sannolikhet, väsentlighet/konsek vens Åtgärd Uppföljning Ansvarig tjänsteman Leverantörsfakturor 2 Stickprovskontroll av attest, kontering och avtalstrohet samt deltagarförteckning vid representation. Årlig utförd kontroll. Ekonomichef Nämndbudget 30

31 14 Policys, planer och program 14.1 Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige Styrdokument Beslutande paragraf/år Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder KF Policy för arbetsmiljö - bilaga med anvisningar i frågor om hälsorisker i samband med elektromagnetisk strålning KF Attestreglemente KF Handlingsplan för samhällsstörning KF Policy för kvalitet KF Policy för lön KF Policy för Barnkonventionen KF Policy för en drogfri arbetsplats KF Policy för jämställdhet KF 88/08 Policy för konkurrensprövning KF Policy för ledarskap och medarbetarskap KF Policy för rekrytering KF 39/08 Arkivreglemente KF 122/08 Vision för Kungsbacka KF 94/16 Översiktsplan för KF Policy för kommunikation KF Policy för fordon KF Reglemente nämnden för Individ & Familjeomsorg KF 50/16 Policy för upphandling KF 164/09 Policy för upphandling- tillämpningsanvisningar KF 164/09 Policy för Barnkonventionen Handlingsplan KF Styrdokument beslutade av nämnden för Individ & Familjeomsorg Styrdokument Dokumenthanteringsplan Delegeringsförteckning Riktlinjer för serveringstillstånd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Vägledande bestämmelser för försörjningsstöd Handbok i missbruksärenden Beslutande paragraf/år IF/2007 IF/2016 IF/2016 IF/2013 IF/2011 IF/2011 IF/2011 Nämndbudget 31

32 Styrdokument Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för föreningsbidrag Beslutande paragraf/år IF/2013 IF/2016 Nämndbudget 32

33 15 Avgifter och taxor Se bilaga. Tabell taxor och avgifter Taxa, Avgift Giltig fr o m Beslutad av, datum Anmärkning Nämndbudget 33

34 Avgifter och taxor IF Tabell taxor och avgifter Taxa, Avgift Omsorgsavgift/Stöd i hemmet, 201 kronor per timma (Förvaltningen Vård & Omsorg) Giltig fr o m Beslutad av, datum KF/2014: Anmärkning pbb=prisbasbelopp pbb = kr Räknas upp årligen med basbelopp Boendestödinsats, 201 kronor per timma KF/2014: Räknas upp årligen med basbelopp Korttidsplats omsorg, 67 kronor per dygn* Korttidsplats mat, 112 kronor per dygn** (Förvaltningen Vård & Omsorg) * ** * KF/2014:46 11 **KF/2016: *1/30 av maxtaxa ** 1/30 av helabonnemang Trygghetslarm, 206 kronor per månad (Förvaltningen Vård & Omsorg) Enligt Tjänsteskrivelse 2013 Matdistribution, 17 kronor per portion * Matportion ordinärt boende, 60 kronor per portion ** (Förvaltningen Vård & Omsorg) * ** *KF/2014:46 10 **KF/2016: *Räknas upp årligen med basbelopp ** kopplas till indexvärde som Service måltid har Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 97 kronor per dygn KF/ / /12 av 2,6 pbb. Räknas upp årligen med basbelopp Placerade unga över 18 år, 97 kronor per dygn KF/2014: Räknas upp årligen med basbelopp Placerade barn under 18 år, 1573 kronor per månad och förälder Följer paragraf för avgift i SoL och LSS samt Försäkringskassan Familjerådgivning kr / timme KF/ Nämndbudget 34