Verksamhetens beslutsunderlag (VBU) stora versionen

1 (8) Verksamhetens beslutsunderlag (VBU) stora versionen Enheten där VBU:et är framtaget Samordningsförbundets kansli Projektnamn STINA, Stöd till Individuellt Närmande på Arbetsmarknaden Ansvarig för VBU:et Samordningsförbundets kansli Författare till VBU:et Aktuell beslutspunkt BP2 Fastställd, datum Tidigare beslutade ändringar: Datum Ändring Ändrad av Bilagor till Verksamhetens beslutsunderlag: Nr Beteckning Identitet

2 (8) Innehåll 1. Beslutad ekonomisk ram (maxbelopp)... 3 2. Verksamhetens utgångspunkter (koppling/bidrag till visioner/ strategier/ processer/ direktiv/ planer)... 3 2.1 Bedömt bidrag:... 4 2.1.1 Motivering/kommentarer/konsekvenser till bedömningen:... 4 3. Syfte... 4 4. Effektmål... 4 5. Övergripande produktmål (beskrivning av det som skall tas fram)... 4 6. Motiven/bakgrunden till projektet... 5 7. Bedömd prioritet av projektet... 5 7.1 Motivering/kommentarer till prioriteringen:... 5 8. Typ av projekt... 5 9. Projektets avgränsning... 6 10. Målgrupp för produkten... 6 11. Speciella krav på projektet och dess produkt... 6 12. Styrande dokument... 6 13. Personer/kompetenser som skall/föreslås ingå i projektet... 6 14. Bedömd tid och kostnad för projektet... 7 14.1 Bedömd tidplan för hela projektet:... 7 14.2 Bedömda tidpunkter för processtegen i Pejl:... 7 14.2.1 Kommentarer till processtegen:... 7 14.3 Bedömd kostnad för hela projektet:... 7 14.3.1 Kommentarer till kostnaden:... 7

3 (8) 1. Beslutad ekonomisk ram (maxbelopp) Ram/maxbudget 1 521 360 kr 2. Verksamhetens utgångspunkter (koppling/bidrag till visioner/ strategier/ processer/ direktiv/ planer) Tanken för Södertälje samordningsförbund är att fler individer i Södertälje skall ges möjlighet att, genom samordnad rehabilitering, bli egen försörjande och få ökad livskvalitet. Samordningsförbundets målgrupp är individer som är mellan 16 och 64 år som är beroende av offentligförsörjning för sitt uppehälle och har behov av kontakt med minst två av huvudmännen. Förbundet skall genom sina insatser också lägga tyngd på förebyggande arbetet för att förhindra att individer hamnar i utanförskap och ett beroende av offentlig försörjning. Inom samordningsförbundet samt kommunen och arbetsförmedlingen pågår för närvarande ett antal projekt. I projekten finns grupper av människor som olika anledningar inte, trots gott stöd från projekten, inte kommit ut i arbete. Försäkringskassan har fått nytt regelverk vilket ökar flödet av personer till de övriga parterna i samhället. Detta genererar ett ökat tryck på de mottagande myndigheterna då inflödet av personer med ett stort behov av stöd för att komma ut i arbetslivet med stor sannolikhet kommer att öka. Under ett antal år har arbetsförmedlingen tillämpat Särskilt introduktions och uppföljningsstöd, SIUS, med stor framgång för arbetssökande med någon form av funktionshinder. Grundtanken är att denna metod kan utvecklas och appliceras på andra målgrupper och därmed möjliggöra för flera individer att snabbt komma till arbete. Processtyrnings modell

4 (8) 2.1 Bedömt bidrag: Mycket stort Stort Delvis Marginellt 2.1.1 Motivering/kommentarer/konsekvenser till bedömningen: Resursförstärkningen erbjuder ökad möjlighet att stödja de olika verksamheter som finns inom Samordningsförbundet och dess huvudmän. Metoden är tidigare prövad och är framgångsrik. Det nya här är att den används på en bredare målgrupp än inom Arbetsförmedlingen. 3. Syfte Stötta samverkan för att öka utflödet till arbete och utbildning för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. 4. Effektmål Nr Beskrivning med mätbarhet Riktning Tidpunkt Prioritet E1 Handläggare arbetar utifrån Särskilt introduktions och uppföljningsstöd, SIUS, och att dessa skall få ut minst 7 deltagarna till egenförsörjning under ett år/handläggare. Under första halvan av året fått ut 3 personer per handläggare. Kommentar: Projektet skall arbeta med minst 41 personer under ett år. Externt Mitten och Slutet på 2011 5. Övergripande produktmål (beskrivning av det som skall tas fram) Nr Beskrivning Referens P1 Personalresurser E1, Kommentar: Fyra personer med rätt kompetens skall rekryteras och utbildas i SIUS metodik. P2 Framtagna ärende E1, Kommentar: I samverkan med handläggare ta fram ärenden för STINA. P3 Arbetsplats och arbetsmaterial E1, Kommentar: Kontorsplats, dator, papper, telefon mm ombesörjes av arbetsförmedlingen. P4 Utveckla processkartan E1,

5 (8) Spårbarheten mellan effektmålen och produktmålen P1 P2 P3 P4 E1 X X X X Kommentarer till spårbarheten: Det finns samband mellan alla effektmål och produktmål även om alla inte är lika starka. 6. Motiven/bakgrunden till projektet Att öka utflödet av individer som står långt från arbetsmarknaden och har ramlat mellan stolarna. Projektet skall också kunna svara för de behov som olika huvudmän har utryckt gällande ärenden som de inte har resurser samt insatser för. Denna resursförstärkning kommer kunna ta de ärendena med långt utanförskap och på så öka utflödet till arbete för de huvudmännens övriga verksamhet. 7. Bedömd prioritet av projektet Akut Hög Medel Låg 7.1 Motivering/kommentarer till prioriteringen: Ett behov finns, hos de olika projekten, är ett extra stöd till individer som har ett större stödbehov för att komma ut i arbete än vad projekten kan ge. Det finns även behov av ökat stöd av vissa gruppen som på grund av lagändringar kommer flyttas från den ena huvudmannen till den nästa. Därför placeras resursförstärkningen som hög. STINA förbättrar de övergripande resultaten för samordningsförbundet. Erfarenhets mässigt har projektet under 2010 vänt sig till en bredare målgrupp än SIUS. Projektet har tagit emot individer som inte skulle ha fått SIUS stödet. Detta gäller bl a t ex individer som inte har blivit färdigbedömda av Försäkringskassan och erhållit sjukersättning, men även individer med andra hinder som svenska språket mm. Individerna som har varit med i projektet har haft ett långt utanförskap. 8. Typ av projekt Resursförstärkning 9. Huvudman för projektet Arbetsförmedlingen

6 (8) 10. Projektets avgränsning Avgränsningar STINA är i första hand tänkt att arbeta med individer som har blivit utslussade från olika projekt/insatser i Samverkansförbundet. Genom att erbjuda fokuserad hjälp kommer STINA kunna hjälpa flera personer till egenförsörjning. Om inte det finns tillräckligt med ärenden kan STINA ta in ärenden enligt prioriteringsordning, se målgrupper. 11. Målgrupp för produkten STINA är tänkt att arbeta med de individer som står längst från arbetsmarknaden utifrån följande prioriteringsordning: 1. Utslussning från projektet inom samordningsförbundet 2. Nyarbetslösa från sjukskrivning 3. Utslussning från övriga projekt inom Södertälje kommun 4. Specifika individbehov från övriga huvudmän Individerna som är tänkta att vara med i verksamheten finns registrerade hos Arbetsförmedlingen och ha kontakt med de andra huvudmännen på olika sätt. Från Försäkringskassan är bl a en av grupperna de som avslutas och skall åter börja söka arbete. En annan grupp från Försäkringskassan är de som inte kommer få fortsatt sjukpenning på grund av att deras dagar i rehabiliteringskedjan tar slut. Från kommunen är en grupp de som får försörjningsstöd och söker arbete. 12. Speciella krav på projektet och dess produkt STINA skall arbeta utifrån handläggar stödet Särskilt introduktions och uppföljningsstöd, SIUS. Syftet med detta stöd är att ge ett särskilt stöd vid introduktionen inför en anställning. Stödet ges om den arbetssökande har stort behov av individuellt särskilt stöd för att träna sig i arbetsuppgifter och annat som krävs i arbetssituationen. 13. Styrande dokument Dokument Identitet Arkiveringsplats Samordningsförbundets Verksamhetsplan SFRIS 2010 www.sfris.se Dokumentbank 14. Personer/kompetenser som skall/föreslås ingå i projektet Resurstyp / kompetens Namn, hemvist (avd/extern) Roll i projektet Timmar ca (Nettotid) Aktuell period för deltagande

7 (8) Ledning/Chef Projektledare Jan Enerud, Arbetsförmedlingen Roland Gustafsson, Arbetsförmedlingen Projektledare Medfinans iering Medfinans iering 2011-01 till 2011-12 2011-01 till 2011-12 Arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen SIUS handläggare 40 t/v 2011-01 till 2011-12 Arbetsförmedlare/ Arbetsförmedlingen SIUS handläggare 40 t/v 2011-01 till 2011-12 språkkunskaper 15. Bedömd tid och kostnad för projektet 15.1 Bedömd tidplan för hela projektet: Projektet bedöms pågå från: 2011-01-01 till: 2011-12-31 Antal mån: 12 15.2 Bedömda tidpunkter för processtegen i Pejl: Processteg i Pejl Planerad starttidpunkt Planerad sluttidpunkt Genomförande 2011-01-01 2011-12-10 Projektavslut 2011-12-11 2011-12-31 15.2.1 Kommentarer till processtegen: Projektet är en fortsättning från föregående år, vilket innebär att analys och specifikation genomfördes under 2010. 15.3 Bedömd kostnad för hela projektet: Bedömd kostnad: 1 042 720 kr 15.3.1 Kommentarer till kostnaden: Samordningsförbundets styrelse har beslutat 2010-10-15 att beräkna projektens budget utifrån nyckeltal. Orsaken till detta är att huvudmännen som är projekt ägare skall få en budgetram att utgå ifrån. Inom ramen blir det sedan huvudmannens ansvar och uppgift att bedöma och prioritera kostnaderna. Nyckeltalen relateras till hur stor individkostnaden tillåts vara under ett år. Individkostnaden utgår från ett medelvärdet för kostanden per i individ och år i Huddinge, Haninge, Botkyrka, Värmdö och Södertälje, vilket för 2009 års siffror är 25 356 kr. Denna kostnad kan således med fördel användas som nyckeltal för finansiering av projekt i Södertälje samordningsförbund.

8 (8) Delas kostanden upp per månad under ett år blir ersättningen 2 113 kr per individ och månad. Denna beräkning gör det enkelt att budgetera även de projekt som pågår under några månader av ett år. I detta fall blir beräkningen för projektet 41 individer * nyckeltalet (medelvärdet för individkostnaden) 25 356 kr lika med 1 042 720 kr.