2011 Utbildning och flyktingmottagande Bilaga 1 Dnr: Ubn 2010/126 November 2010
2010-11-19 1 (18) Innehåll 1. UTBILDNING OCH FLYKTINGMOTTAGANDE...2 1.1. Driftbudget...2 1.2. Investeringsbudget...2 2. ADMINISTRATION OCH STÖD...3 2.1. kommentar...3 3. JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM...4 3.1. kommentar...4 4. FLYKTINGENHETEN...6 4.1. kommentar...6 5. HTS-GYMNASIET...8 5.1. kommentar...8 6. SAM-GYMNASIET...9 6.1. kommentar...9 7. NT-GYMNASIET MED GYMNASIESKOLORNAS SERVICEFUNKTION10 7.1. NT-gymnasiet...10 7.2. kommentar NT-gymnasiet...10 7.3. Gymnasieskolornas servicefunktion...11 7.4. kommentar gymnasieskolornas servicefunktion...11 8. YRKESTEKNISKT CENTRUM (YTC)...12 8.1. YTC...12 8.2. kommentar YTC...12 9. KVARNGYMNASIET MED VANDRARHEMMET MAJORSKAN...13 9.1. Kvarngymnasiet...13 9.2. kommentar Kvarngymnasiet...13 9.3. Vandrarhemmet Majorskan...15 9.4. kommentar Vandrarhemmet Majorskan...15 10. KOMTEK...16 10.1. kommentar...16
2010-11-19 2 (18) 1. UTBILDNING OCH FLYKTINGMOTTAGANDE 1.1. Driftbudget Verksamhet Resultat Administration och stöd 2 404 2 404 0 Järfälla lärcentrum 23 328 23 328 0 Flyktingenheten 21 500 21 500 0 HTS-gymnasiet 25 229 26 061-832 SAM-gymnasiet 54 279 54 279 0 NT-Gymnasiet 32 751 32 751 0 Gymnasieskolornas servicefunktion 14 481 14 481 0 YTC-gymnasiet 44 956 44 956 0 Kvarngymnasiet* 25 120 25 910-790 Vandrarhemmet Majorskan 5 600 5 545 55 KomTek 2 391 2 391 0 Summa förvaltningen: 252 039 253 606-1 567 * Kvarngymnasiets budget är en halvårsbudget för perioden januari-juni 2011. 1.2. Investeringsbudget Verksamhet Projekt Utgift Inkomst Netto Administration och stöd 94072 75 0 75 Järfälla lärcentrum 94010 300 0 300 Flyktingenheten 94313 100 0 100 HTS-gymnasiet 94007 300 0 300 SAM-gymnasiet 94008 600 0 600 NT-Gymnasiet 94009 500 0 500 Gymnasieskolornas servicefunktion 94006 100 0 100 YTC-gymnasiet 94306 500 0 500 Kvarngymnasiet 94086 500 0 500 Vandrarhemmet Majorskan 94321 0 0 0 KomTek 94011 50 0 50 Summa förvaltningen: 3 025 0 3 025
2010-11-19 3 (18) 2. ADMINISTRATION OCH STÖD Interna intäkter Produktionsbidrag 2 404 Övriga interna intäkter 0 Externa intäkter 0 Summa intäkter 2 404 Personalkostnader 1 912 Lokalkostnader 60 Kapitalkostnad 7 Driftskostnader 425 Koncernbidrag 0 Summa kostnader 2 404 Resultat 0 Investeringar 75 2.1. kommentar Under administration och stöd finns förvaltningschef, ekonomistöd, personalstöd, och informationsstöd. Det finns ett förslag från kommunledningskontoret (KLK) att Ansvaret för den del av flyktingmottagandet som idag ankommer på utbildningsnämnden med undantag för Sfi-undervisning flyttas till socialnämnden. Förändringen antas att gälla från och med den 1 januari 2011. Ärendet kommer upp på kommunstyrelsen den 29 november och kommunfullmäktige den 13 december. Om det beslutas enligt KLK:s förslag så kommer flyktingenheten att flytta över till socialnämndens verksamhetsområde. Flyktingenhetens andel av de förvaltningsgemensamma kostnaderna för 2011 är på 102. Annika Ramsell Förvaltningschef
2010-11-19 4 (18) 3. JÄRFÄLLA LÄRCENTRUM Interna intäkter 21 561 Produktionsbidrag 19 395 Övriga interna intäkter 2 166 Externa intäkter 1 767 Summa intäkter 23 328 Personalkostnader 17 463 Lokalkostnader 3 714 Kapitalkostnad 35 Driftskostnader 1 903 Förvaltningsgemensamt 213 Summa kostnader 23 328 Resultat 0 Investeringar 300 3.1. kommentar Det finns som vanligt alltid osäkerheter i arbetet med Lärcentrums budget. Det är svårt att förutse om enheten kommer att ha studerande motsvarande de volymer vi har i år och som finns i beställningarna för nästa år. Vi har under 2010 producerat fler platser i sfi än de vi fick i beställningen men vi har valt att lägga en budget för nästa år motsvarande den beställning vi har för 2011 och inte räkna med volymökningar utöver beställning. Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning påverkas mycket av antalet studerande på sfi som väljer att fortsätta studera inom vuxenutbildningen men vi bedömer att vi kommer att ha de volymer som vi har idag och som vi fått i vår beställning. De osäkerhetsfaktorer som vi ser när det gäller studerandeantal är arbetsmarknadsläget och den nya etableringslagen för nyanlända där Arbetsförmedlingen tar ansvar för introduktionen. Kommunen kommer att ha ansvar för sfi-undervisningen i fortsättningen också men hur samordning av andra aktiviteter initierade av staten och sfi kommer att se ut för denna grupp är fortfarande oklart. Vi har dock budgeterat sfi för flyktingar i samma volym för 2011 som vi haft för 2010 men förstår att detta kommer att vara osäkert. Om introduktionstiden förkortas och fler kommer att lämna den verksamheten bedömer vi ändå att målgruppen kom-
2010-11-19 5 (18) mer att finnas kvar och kommer att fortsätta att studera inom sfi och finansieras inom den kommunala beställningen av sfi. Vi har idag problem med lokaler som inte riktigt räcker till för vår växande verksamhet. Vi har trots detta inte vågat budgeterat för mer lokalkostnader pga av ovan beskriva osäkerhet. De lokaler vi idag har är också i dåligt skick och vi har stora problem med fastighetsägaren och skötsel av lokalerna. Vi kommer under nästa år utreda och diskutera hur vi ska lösa lokalfrågan som idag inte är acceptabel för vår verksamhet. Andra osäkerhetsfaktorer för vår framtid är IT-kostnader även om det ser rätt klart ut för 2011. Vi har idag inte ordentlig överblick hur de kostnaderna kommer att påverka oss på längre sikt. Annika Ramsell Utbildningsdirektör
2010-11-19 6 (18) 4. FLYKTINGENHETEN Interna intäkter 20 000 Produktionsbidrag 20 000 Övriga interna intäkter 0 Externa intäkter 1 500 Summa intäkter 21 500 Personalkostnader 6 723 Lokalkostnader 716 Kapitalkostnad 0 Driftskostnader 13 959 Förvaltningsgemensamt 102 Summa kostnader 21 500 Resultat 0 Investeringar 100 4.1. kommentar Flyktingenhetens budget för 2011 präglas av stor osäkerhet. Från den 1 december övergår ansvaret för mottagandet till staten och detta får naturligtvis konsekvenser för prognostiseringen av intäkter både i det gamla och det nya ersättningssystemet. Mottagandet av flyktingar 2010 visade för första gången en stor diskrepans mellan förväntad mottagning och det faktiska mottagandet. Ca 70 personer, majoriteten barn som väntades under hösten kom inte. Skälet till detta är två domar som tydliggör passkraven för anhöriga som söker asyl i Sverige. Detta påverkar framförallt anknytningar från Somalia. För Järfällas del får detta konsekvenser för innehavande års budget samt 2011 års budget. Underskottet kommer inte heller kunna täckas upp av de innestående medlen som finns på balanskontot. Med tanke på avvecklingen kan jag konstatera att de 9 miljonerna som lyftes från flyktingenhetens konto 2004 hade kommit väl till pass nu. Detta uppmärksammade enheten redan 2008 då en genomlysning av budgeten gjordes i ett framtidsperspektiv. Enheten står nu inför ett stort förändringsarbete som kommer att beröra verksamheten på alla plan. Arbetet med anpassningar sker redan i dag och kommer att ske fortlöpande. Detta kommer att föra med sig omställningskostnader i arbetet med att anpassa verksamheten till den nya etableringslagstiftningens krav, intentioner och omfattning.
2010-11-19 7 (18) När det gäller den budget, (verksamhet 6034) som är kopplad till den nya etableringslagstiftningen så finns det i dag inga som helst referenser att falla tillbaka på. na kommer att justeras efter hand och kostnaderna likaså. Det är i skrivande stund omöjligt att göra några som helst prognoser. Maja Jansson Enhetschef
2010-11-19 8 (18) 5. HTS-GYMNASIET Interna intäkter 24 849 Produktionsbidrag 17 492 Övriga interna intäkter 7 357 Externa intäkter 380 Summa intäkter 25 229 Personalkostnader 15 784 Lokalkostnader 4282 Kapitalkostnad 942 Driftskostnader 4 853 Förvaltningsgemensamt 200 Summa kostnader 26 061 Resultat -832 Investeringar 300 5.1. kommentar Av budgeten för 2011 framgår det att HTS-gymnasiet kan komma att få ett negativt resultat kommande år. Framför allt när det gäller elevantalet finns det stor osäkerhet i beräkningen som är baserad på de program som finns idag och två nya. De nya programmen är Hotelloch turism och Yrkesintroduktion. Eftersom vi inte vet hur söktrycket kommer att se ut har vi räknat lågt. Följande initiativ från HTS-gymnasiet har tagits till att utveckla verksamheten för vuxenelever: Yrkeshögskola ansökan kommer att göras Restaurangutbildning för arbetslösa (samarbete med Komvux) SFI fortsatt restaurang men även på Handelsprogrammet Om söktrycket efter första antagningen inte blir högre än beräknat kommer personalorganisationen att ses över för att kunna nå ett nollresultat. Eva Kjellström Enhetschef
2010-11-19 9 (18) 6. SAM-GYMNASIET Interna intäkter Produktionsbidrag 51 995 Övriga interna intäkter 2 048 Externa intäkter 436 Summa intäkter 54 279 Personalkostnader 32 519 Lokalkostnader 10 435 Kapitalkostnad 1 450 Driftskostnader 9 376 Koncernbidrag 496 Summa kostnader 54 279 Resultat 0 Investeringar 600 6.1. kommentar 2011 innehåller besparingar framför allt i personalbudget beroende på sjunkande elevantal. Osäkerhet råder givetvis angående intagningssiffrorna för 2011. Stockholms stad har återupptagit samverkan kring NV och SP men om det kan ha betydelse är mycket svårt att förutspå. Ett särskilt stort frågetecken finns kring intresset för det nya Humanistiska programmet i Gymnasieskola 2011. Om intagningssiffrorna är fortsatt svaga ber vi att få återkomma med reviderad budget innehållande ytterligare nedskärningar. P g a stora investeringar i K är kapitalkostnaden för Samgymnasiet fn förhållandevis hög, vilket innebär att vi kommer vara återhållsamma med ytterligare investeringar. Bertil Marcusson Enhetschef
2010-11-19 10 (18) 7. NT-GYMNASIET MED GYMNASIESKOLORNAS SERVICEFUNK- TION 7.1. NT-gymnasiet Interna intäkter 32 738 Produktionsbidrag 25 500 Övriga interna intäkter 7 238 Externa intäkter 13 Summa intäkter 32 751 Personalkostnader 20 000 Lokalkostnader 5 154 Kapitalkostnad 625 Driftskostnader 6 647 Förvaltningsgemensamt 325 Summa kostnader 32 751 Resultat 0 Investeringar 500 7.2. kommentar NT-gymnasiet Årets budget är extra svår att göra. Det finns många osäkerhetsfaktorer. Hur väljer eleverna inför GY 11? Hur stor blir IT kostnaden? Hur ser de nya kursplanerna ut och hur mycket nyinköp av böcker krävs? Om man blickar tillbaka fem år så har elevpengen skrivits upp med 8,7 % och löneökningarna har för lärarna varit 15,5 %. Alla fasta kostnader har under de senaste åren skrivits upp med ca 2 %. Ekvationen är svår att få ihop. Dessa dolda besparingar omöjliggör en tillförlitlig budget och att nå en nollbudget utan att kvalitén på undervisningen riskerar att sjunka (för stora undervisningsgrupper ). Eftersom intäkterna inte höjs i förhållandet till utgifterna måste skolan använda investeringar som en försäkring för att nyanskaffningar till gymnasiereformen kan genomföras.
2010-11-19 11 (18) 7.3. Gymnasieskolornas servicefunktion Interna intäkter Produktionsbidrag 13 583 Övriga interna intäkter 578 Externa intäkter 320 Summa intäkter 14 481 Personalkostnader 6 737 Lokalkostnader 0 Kapitalkostnad 0 Driftskostnader 7 744 Förvaltningsgemensamt 0 Summa kostnader 14 481 Resultat 0 Investeringar 100 7.4. kommentar gymnasieskolornas servicefunktion Gunilla Carlsson Enhetschef
2010-11-19 12 (18) 8. YRKESTEKNISKT CENTRUM (YTC) 8.1. YTC Interna intäkter 42 626 Produktionsbidrag 41 426 Övriga interna intäkter 1 200 Externa intäkter 2 330 Summa intäkter 44 956 Personalkostnader 23 512 Lokalkostnader 8 426 Kapitalkostnad 101 Driftskostnader 12 567 Förvaltningsgemensamt 350 Summa kostnader 44 956 Resultat 0 Investeringar 500 8.2. kommentar YTC YTC har en budget i balans dock har det varit ett mycket svårare budgetarbete än tidigare år. Skolan räknar med att det blir två mindre klasser till hösten 2011 detta beror i huvudsak på att vi berövas möjligheten att ha en bred ingång på det specialutformade programmet. Det är första gången det inte blir fler elever på skolan. Det märks att kostnaderna ökar på alla fronter. Möjligen kan en ny inriktning med måleri rädda volymen en aning. Till detta måste vi nu erbjudas en lämplig lokal. Halva budgeten bygger på den nya gymnasiereformen GY11. Det känns något osäkert att förutspå hur eleverna kommer att fördela sig på alla utbildningsvägar samt hur det krympande underlaget påverkar. Vår marknadsföring kommer att bli större än någonsin fram till omvalsperioden i maj 2011. Per Eklind Enhetschef
2010-11-19 13 (18) 9. KVARNGYMNASIET MED VANDRARHEMMET MAJORSKAN 9.1. Kvarngymnasiet Interna intäkter 15 900 Produktionsbidrag 6 500 Övriga interna intäkter 9 400 Externa intäkter 9 220 Summa intäkter 25 120 Personalkostnader 20 560 Lokalkostnader 1 950 Kapitalkostnad 50 Driftskostnader 3 000 Förvaltningsgemensamt 350 Summa kostnader 25 910 Resultat -790 Investeringar 500 9.2. kommentar Kvarngymnasiet Osäkerhet är ledordet. Skolan har gjort, enligt beställarens direktiv, en halvårsbudget för Kvarngymnasiet och produktionsköket. Detta har inneburet en process där vi har utgått från det elevantal och den personalstatus som vi har idagsläget. Eftersom inga framtida direktiv har getts från beställarsidan utan bara undersökande diskussioner har denna halvårsbudget bara blivit ett överförande av dagsläget till nästa halvår. Detta innebär en mängd osäkerhetsfaktorer på helårsbasis vilket måste lösas under våren. 1. Den process med anpassning av personalstyrkan till rådande elevantal fortsätter under våren. Här är en osäkerhetsfaktor naturligtvis antalet elever till hösten med nya antagningsregler 2. Ev organisationsförändringar t.ex beslut om ett nationellt hantverksprogram inredningssnickeri ( rena synergieffekter efter föregående beslut om särgymnasiala utbildningar. 3. Produktionspeng för olika introduktionsprogram + översyn av särskilda behovmedel. 4. Koncernövergripande bestämmelser över elevflöden inom Järfälla gymnasieskolor
2010-11-19 14 (18) 5. Specifika beställningar med kvalitetskrav till samtliga utbildningsinstitutioner 6. Vilken institution tar hand om avhoppande behöriga elever från nationella program? 7. Hur utvecklas en ägarintention som tydliggör Järfälla gymnasieskolors utvecklingspotential? 8. Köket har en produktion som är utlovad även under höstterminen 2011, men budgeten är bara lagd på ett halvår, detta innebär att även här kommer en resterande budget att läggas efter besluten. Förutom dessa generella osäkerhetsfaktorer finns naturligtvis de utmaningar som en ny gymnasiereform och nya intagningskrav ger. Hur stor andel av obehöriga elever kommer att komma ut från grundskolan till våren. Kommer den nuvarande "kommunarresten" för obehöriga ungdomar att släppas i alla kommuner? Dags för en förnyad nordvästsektorsamverkan gällande dessa ungdomar? Detta är frågeställningar som är av yttersta vikt att få ett svar från beslutande nämnder för Kvarngymnasiets del. Vi har ett unikt tillfälle att profilera Järfälla gymnasieskolor som en skolstad där möjligheterna finns att utvecklas och utbildas mot de drömmar eleverna har. Kvarngymnasiet har långt framskridna planer att i samverkan med sociala myndigheter skapa ett boende för nyanlända ungdomar som går i undervisning på Språkintroduktionen på Kvarngymnasiet. Detta ger oss en möjlighet att skapa en helhet och integrationsprocess kring dessa ungdomar i samverkan med svenska ungdomar. Ett annat spår är också tankar om en behandlingsskola efter önskemål från socialförvaltningen. Investeringsmedlen kommer att användas för lokalanpassning och uppfräschning inför nya GY 11 så snart beställningen och kravspecifikationen är klargjord. För den nya särgymnasiala utbildningen kommer ett särskilt investeringsäskande att göras i laga ordning.
2010-11-19 15 (18) 9.3. Vandrarhemmet Majorskan Interna intäkter 500 Produktionsbidrag 500 Övriga interna intäkter Externa intäkter 2 200 Summa intäkter 5 600 Personalkostnader 3 650 Lokalkostnader 500 Kapitalkostnad 40 Driftskostnader 1 300 Förvaltningsgemensamt 55 Summa kostnader 5 545 Resultat 55 Investeringar 0 9.4. kommentar Vandrarhemmet Majorskan Trots ett flertal oklarheter om anledningen till att en utbildningsinstans driver ett vandrarhem, ser vi nu en klar möjlighet för utbildningsutbudet med särskola på gymnasienivå som skall arbeta med boende och självständighetsutveckling. Till detta kommer också tankarna kring boende för nyanlända ungdomar som på så sätt får en introduktion i det svenska samhället som genomsyras av utbildning och integration. Med rådande brist på arbetsträningsplatser kan kommunens behov till en viss del uppfyllas. Beläggningen av rum har klart ökat med den nyetablering som nu sker på Barkarbyfältet då mängden anläggningsarbetare hela tiden ökar. Hans Garheden Enhetschef
2010-11-19 16 (18) 10. KOMTEK Interna intäkter 2 308 Produktionsbidrag 2 308 Övriga interna intäkter 0 Externa intäkter 83 Summa intäkter 2 391 Personalkostnader 1 734 Lokalkostnader 238 Kapitalkostnad 0 Driftskostnader 392 Förvaltningsgemensamt 27 Summa kostnader 2 391 Resultat 0 Investeringar 50 10.1. kommentar Enheten bedriver praktisk verksamhet inom områdena teknik och entreprenörskap där målgruppen i första hand är barn och ungdomar i åldern 6-19 år. Detta görs framförallt genom kursverksamhet på fritiden och skolklassbesök. Verksamheten för skolan kompletteras med lärarfortbildningar och utlåning av diverse undervisningsmateriel för att underlätta undervisningen i skolan inom enhetens verksamhetsområden. Därtill bedrivs ett utåtriktat arbete med syftet att lyfta teknik och entreprenörskap inom skolundervisningen. Arbetet kommer att fortsätta på liknande sätt under 2011 och vissa delar kommer att utökas under året. Då enheten för sin fritidsverksamhet är beroende av ett aktivt val hos målgruppen är omläggningen av marknadsföringen och kontaktmöjligheterna en osäkerhetsfaktor. Enheten kommer att inordnas under "nya jarfalla.se" där också anmälan till kurser kommer att ske. Det gör att de tidigare kursbroschyrerna kommer att försvinna. Därtill kommer omläggningen av telefonanknytningarna som gör att enheten får ett nytt nummer. Detta sammantaget kan göra att deltagarantalet kan påverkas. En annan osäkerhetsfaktor är IT-kostnaderna för 2011 som inte förefaller vara fastslagna vid avlämnandet av budget.
2010-11-19 17 (18) Nytt från 2011 är att varje enskilt KomTek bidrar med en summa till det nationella nätverket. Det används bland annat till upprätthållande av nätverket, utvecklings- och spridningsarbete. Gunilla Carlsson Enhetschef