1 GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET BUDGET 2015 OCH EKONOMISK PLAN 2016-2021 Bilaga 1 INVESTERINGSBUDGET I DETALJ NETTOINVESTERINGAR: Skattefinansierad verksamhet: Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar mm -1 710-1 710-720 -740-760 -780-800 -820-840 It-investeringar -5 500-5 500-5 600-5 700-5 800-5 900-6 000-6 100-6 200 It-investeringar, kundrelaterat -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Nytt Ek-system -8 500-7 766-734 -734 Balanserad styrning licenser mm -1 200-1 200 MMP: Investeringar i markreserv mm -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Summa Kommunstyrelse -21 144-21 144-18 320-18 440-18 560-18 680-18 800-18 920-19 040 Revisorskollegie Diverse reinvesteringar mm -56-56 -57-58 -59-60 -61-62 -63 Summa Revisorskollegie -56-56 -57-58 -59-60 -61-62 -63 Teknisk nämnd Ledning/stab Reinvesteringar inventarier -345-345 -300 Delsumma stab mm -345-345 -300 Stadsliv och city Stadsliv och city -95 000-24 500-26 500-22 000-22 000 Offentliga miljöer -4 500-1 500-3 000 Börsplan -3 000-3 000
2 Timmermansgatan -1 000-1 000 Södra Hucken -2 000-2 000 Nygatan Öst -1 000-1 000 Nygatan Väst -14 000-5 644-8 356-8 356 Å-rummet etapp 2, bl a stadsbad -4 000-291 -3 709-3 709 Årummet etapp 2-300 -300 Lekplatsutveckling -4 000-1 000-1 000-1 500-1 500 Sköna gröna Sätra -3 000-3 000 Parkmark -3 942-1 442-1 442-500 -2 000 Gatualleér -1 500-500 -500-1 000 Valls Hage -1 500-1 500 Centrumplan/stadsförnyelse -35 000-35 000 Centrumplan/stadsförnyelse -45 000-45 000 Atlasområdet kajer -20 000-10 000-10 000 Delsumma stadsliv och city -15 007-15 007-11 800-56 000-55 000-24 500-26 500-22 000-22 000 Gång och cykel Gång och cykelvägar -28 100-5 000-4 500-8 000-5 300-5 300 GC Vändkretsen -1 000-1 000 GC N Åbyggeby -2 308-108 -2 092-200 -2 000 GC Nygatan -2 000-2 000 GC Brunnsgatan -900-900 GC Timmerrännan -1 000-1 000-1 000 GC Mackmyra -4 735-4 735-4 735 GC Tallbacksskolan -500-500 -500 GC Västerbågen -4 000-4 000 Framkomlighet Stigslund, Forsby, Hille -1 000-1 000 Framkoml Näring,Strömsbro, Lindbacka -1 000-1 000 Framkoml s Kungsvägen, Järvsta -1 000-1 000 Framkomlighet N Bomhusstråket -1 000-1 000-1 000 Framkomlighet S Bomhusstråket -1 000-1 000-1 000 Framkomlighet Valbostråket -1 000-1 000-1 000 Framkomlighet Sätrastråket -1 000-1 000 Framkomlighet Andersbergsstråket -1 000-1 000 Säkra skolvägar -3 500-3 500 Cykelparkering plan -500-500 Miljöstrategiskt program -40 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Delsumma gång och cykel -11 327-9 435-10 900-8 000-15 000-4 500-18 000-15 300-15 300
3 Trafik Trafikinvesteringar -105 600-6 600-9 000-32 000-29 000-29 000 Avanbron -25 000-4 000-21 000 Bro Valls Hage -4 520-33 -4 487 Grundvattenskydd/dagvatten -11 316-2 636-6 580-6 580-2 100 Cirkulationsplats Hagaströmsutfarten -9 000-230 -8 770-8 770 Trafiksäkerhetsåtgärder -1 800-800 -1 000 Dagvattenproblem -1 500-500 -500-500 -500 Gatu-parkbelysning -3 500-1 500-1 500-1 000-1 000 Parkeringsinstrument -1 500-500 -500-1 000 Parkeringsåtgärder (pendlarparkering) -2 000-2 000 Trafiksignaler -5 000-1 000-1 000-2 000-2 000 Trafikanordningar -4 000-2 000-2 000 Parkeringsledningssystem -4 000-4 000 Investeringsreserv Trafik -1 500-1 500 Bäckbron inkl GC -19 300-9 814-9 486-9 486 Infrastruktur Gavlehov -29 000-7 000-7 000-15 000-7 000 Parkeringar mm till arenor Gavlehov -5 000-4 245-755 -755 Delsumma trafik -36 091-36 091-30 787-19 100-10 600-30 000-32 000-29 000-29 000 Kollektivtrafik Kollektivtrafik -15 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 Utbyggnad pga nya kollektivtrafikavtalet -4 000-2 000-2 000-2 000 Framkomlighet kollektivtrafik (MSP) -2 000-2 000 Hållplatsombyggnad -2 000-2 000 BRT Light, linje 2-3 000-3 000 Delsumma kollektivtrafik -2 000-2 000-4 000-5 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 Offentliga miljöer utanför city Offentliga miljöer -3 000-1 000-1 000-1 000 Torget Hedesunda -2 400-183 -2 217-2 217 Engeltofta brygga -2 350-179 -2 171-2 171 Bryggor Limön m fl -810-79 -731-731 VA-Norrlandet, vägar belysning mm -28 800-1 478-3 522-3 522-7 800-5 000-5 000-6 000 Furuvik, pir och camping -7 606-976 -6 630-6 630 Delsumma offentl miljöer utanför city -15 271-15 271-7 800-5 000-5 000-6 000-1 000-1 000-1 000
4 Belopp i tusental kr Invest 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Senare Summa Teknisk nämnd -80 041-78 149-65 587-93 100-88 600-68 000-80 500-70 300-70 300 Byggnads o miljönämnd Div reinvesteringar mm -1 020-1 020-620 -640-660 -680-700 -720-740 Summa Byggnads och miljönämnd -1 020-1 020-620 -640-660 -680-700 -720-740 Kultur- o fritidsnämnd Fastighetsinvesteringar: Gunder Hägg oml allvädersbanor -1 500-1 500 Kylmaskin Lindövallen -5 300-5 300-5 300 Kylmaskin Valbo -5 300-5 300 Kylmaskin Curlinghallen -5 100-5 100 Åbyvallen 2 nya omklädningsrum -3 000-3 000 Norrsundets Folkets Hus -2 041-41 -2 000-2 000 Norrsundets Folkets Hus uppdatering -10 000-10 000 Valbo ishall 2 nya omkl rum -3 300-3 300 Kastvallen 2 nya omkl rum, förråd -4 000-4 000 Fotbollsplan Andersberg -3 345-2 948-397 -397 Ridsportutbyggnad Lervik -87 400-3 747-2 025-2 025-81 628 Ridsportutbyggnad Ponnyklubben -83 984-68 728-15 256-15 256 Elektronisk utr Älgsjöns skyttebana -3 000-3 000 Älgsjön, nya tavlor -2 300-2 300 Älgsjön, ny långbana -10 000-10 000 Diverse projekt -1 965-1 965-1 300-1 300-1 300-1 300-2 000-2 000-2 000 Summa fastighetsinvesteringar -26 943-21 643-6 400-6 600-8 100-4 300-9 300-2 000-2 000-106 928 Övrigt: Inventarier nya Gavlehov (sport) -5 000 Inventarier nya Gavlehov (forboll) -1 800 Inventarier Brynäsvallen - 1 892 Utbyte ev elarmaturer, utomhusanläggn -1 500-1 500-1 500 Diverse reinvesteringar mm -5 155-5 155-4 725-4 825-5 925-5 925-6 025-6 025-6 025
5 Belopp i tusental kr Invest 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Senare Summa Kultur- och fritid -32 098-28 690-19 425-12 925-15 525-10 225-15 325-8 025-8 025-106 928 Utbildningsnämnd Diverse reinvesteringar mm -16 457-13 457-28 350-20 900-21 350-21 800-22 150-22 300-22 700 Nya förskolor mm -1 000-1 500-1 000 Summa Utbildningsnämnd -16 457-13 457-28 350-21 900-22 850-22 800-22 150-22 300-22 700 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd Diverse reinvesteringar mm -1 128-1 128-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Utrustning Skytteln -600 Summa NAN -1 128-1 728-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Socialnämnd Diverse reinvesteringar mm -815-815 -940-960 -980-1 000-1 020-1 040-1 060 Summa Socialnämnd -815-815 -940-960 -980-1 000-1 020-1 040-1 060 Omvårdnadsnämnd Diverse reinvesteringar mm -5 800-5 800-5 900-6 000-6 100-6 200-6 300-6 300-6 500 Trygghetslarm -4 700-4 700 Utrustning särskilda boenden -400-400 -800-800 -800-800 -800-800 -800 Utrustning äldreboende -3 000-3 000-3 000 Summa Omvårdnad -10 900-10 900-9 700-9 800-6 900-7 000-10 100-7 100-7 300 Markbyggarna Diverse reinvesteringar mm -3 500 0
6 Summa Markbyggarna -3 500 0 Exploateringsverksamhet Överförda anläggningstillgångar -26 506-40 950-23 047-34 137-6 030-2 963 Summa Exploateringsverksamhet -26 506-40 950-23 047-34 137-6 030-2 963 S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET -193 740-196 909-167 046-192 960-161 164-132 408-149 656-129 447-130 328-106 928 Summa exklusive exploatering -167 234-155 959-143 999-158 823-155 134-129 445-149 656-129 447-130 328-106 928 S:A TOTALT NETTOINVESTERING -193 740-196 909-167 046-192 960-161 164-132 408-149 656-129 447-130 328-106 928
7 INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG Gavlefastigheter: Utbildning: Fyren förskola Alderholmen -25 996-24 696-1 300-1 300 Nybyggnad förskola passivhus, Fridebo -29 972-28 772-1 200-1 200 Nynäsparkens förskola -4 916-4 816-100 -100 Olsbackagården paviljong -3 610-3 510-100 -100 Mårdvägen tillbyggnad -18 402-402 -4 000-4 000-14 000 Mumingården -3 669-2 669-1 000-1 000 Hövdingav frsk fettavsk -2 497-2 397-100 -100 Sofiedalsgården, tillbyggnad -16 001-2 001-13 000-13 000-1 000 Nya förskolor ersättning för rivna -60 000-30 000-30 000 Ny förskola ökade volymer -60 000-15 000-15 000-30 000 Östers förskola ersättning -30 000-10 000-20 000 Sörbygårdens förskola nyprod -30 000-25 000-5 000 Om/tillbyggnad Almgården -20 000-20 000 Svangårdens förskola tak mm -4 000-4 000 Bergby skola -9 676-8 986-300 -300-390 Bergby skola etapp 2 matsal hemkunsk -8 600-8 600 Bergby skola etapp 3 gymnastik nybygg -30 000-30 000 Fridhemsskolan allmän upprustning -30 000-30 000 Hagaströmsskolan etapp 2, gymnastik -20 000-20 000 Tallbackens skola etapp 1-28 399-26 094-2 305-2 305 Tallbackens skola etapp 2-20 000-20 000 Sjöängsskolan (f-6 skola o markarb) -9 808-8 343-1 300-1 300-165 Sjöängsskolan vent, allmän uppr, gymn -10 113-113 -1 000-9 000 Norra idrottshuset hiss -4 982-4 802-180 -180 Nynässkolan gula huset (tak,fönst mark) -10 004-554 -8 000-8 000-1 450 Nynässkolan, gula huset -30 000-30 000 Solängsskolan, allmän upprustn -90 000-20 000-70 000 Stigslundsskolan om och nybyggnad -65 000-25 000-40 000 Solgläntan, Stigslundsskolan -4 000-4 000 Sörbyskolan, allmän upprustning -125 022-203 -18 519-77 300-29 000
8 Varva skolas utemiljö -2 000-2 000 Stenebergsskolan etapp 3-3 500-3 500 Söderskolan, ombyggnad samt hiss -5 055-4 655-400 -400 Andersbergsskolan, allmän rust -35 000-35 000 Forsbacka gymnastik+omkl vent o rust -7 800-7 800 Ludvigsbergsskolan ny vent+ omklrum -30 000-30 000 Ludvigsbergsskolan, kökskrav -12 300-16 -12 284 Anpass Norrsundets skola till fsk -3 000-3 000 Anpass Stenebergsskolan för LoM -13 000-7 000-6 000 Vallbacksskolan Högst -100 000-3 816-40 000-40 000-56 184 Vallbacksskolan, idrottshall -30 000-15 000-15 000 Vikingaskolan, vent -6 000-6 000 Sofiedalsskolan,drän,dagvatten, ute,kök -15 000-15 000 Norrtullskolan, omb och ventilation -20 000-3 412-16 588 Polhem P2, annpassn o vent etapp 1o2-73 528-73 428-100 -100 Vasaskolan allmän rust nybyggnad -130 000-3 000-63 000-64 000 Verksamhets- o handikappanpassning -7 344-7 344-5 800-5 800-5 800-5 800-5 800-5 800-5 800 Arbetsmiljö-, myndighetskrav och larm -500-500 -842-700 -700-700 -700-700 -700 Skolmiljöer, skolgårdar -900-900 -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Kök, tillagning myndighetskrav -4 750-4 750-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000 Skolköksutrustning -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Förskolor-Elsäkerhetsåtgärder -600-600 -500-500 Anpassning el och datanät -500-500 -3 500-3 500-3 500-3 500 Anpassning flytt fr Skytteln till P -1 590-1 590 Summa Utbildning -90 569-90 569-164 234-183 800-110 000-116 800-175 500-108 500-119 088-138 500 Näringsliv och arbetsmarknad: Anläggning p-platser Skogmur -2 000-2 000 Eriksberg, vent och värme -8 000-220 -7 000-7 000-780 Lindängens dagcenter, VVS värme -5 506-6 -5 500
9 Anpassningar, datanät, larm -400-400 -600-600 -600-600 -600-600 -600 Verksamhetsanpassn nya lokaler EDV -250-250 Summa NAN -7 650-7 650-1 380-600 -6 100-600 -600-600 -600-2 000 Omvårdnad: Diverse reinvesteringar mm -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 -500 Summa Omvårdnad -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 -500 Kultur o Fritid: Hagaströms IP, nytt föreningsförråd -2 000-2 000 Mariehov, nytt föreningsförråd -6 000-6 000 Måsberget 2 nya omkl rum -3 000-3 000 Omställning Hemlingby -1 000-1 000 Konserthuset ombyg musikbibl, toaletter -9 941-8 461-1 000-1 000-480 Konserthuset, scentak Gevaliasalen -700-700 Konserthuset scengolv Gevaliasalen -1 000-1 000 Konserthus, vent o luftighet -1 500-1 500 Gavlehov sport-, friidrotts-, träningshall -200 000-3 604-50 000-50 000-146 396 Gavlehov ny fotbollsarena -143 000-80 000-80 000-63 000 Strömvallen, endast ny belysning 0-3 000 Gavlehov, nytt konstgräs -4 000-4 000 Gavlehov, flytt konstgräs -2 000-2 000 Nynäs konstgräs utbyte -3 000-3 000 Kylmaskin Hedesunda -5 300-5 300 Kylmaskin Testebovallen -5 300-5 300 Sörby IP, nytt konstgräs hall -1 500-1 500 Träffen allmän rust -20 000-20 000 Träffen, nytt konstgräs -4 400-4 400 Valbo sportcentrum, allmän rust ej bad -36 850-647 -16 203-20 000 Valbobadet, teknisk upprustning -10 000-10 000 Sjömanskyrkan, teknisk upprustning -11 000-235 -10 765 Brynäsvallen överbyggnad -15 000-791 -14 209-14 209
10 Belopp i tusental kr Invest 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Senare Gefle Vapen om/tillbyggnad etapp 1-68 500-482 -500-500 -67 518 Gefle Vapen om/tillbyggnad etapp 2-60 000-60 000 Gefle Vapen kyla -1 448-1 398-50 -50 Gefle Vapen utbyte av fjärrkyla -1 500-1 500 Gefle Vapen anpassni för musikbibliotek -2 070-1 970-100 -100 Gävle teater utbyte stolar -1 100-1 100 Hagaström Konstfr. skridsko, konstgräs -16 000-16 000 Nya konstgräsplaner, två stycken -8 000-8 000 Nynäs IP omklädningsrum etapp 3-3 183-183 -3 000 Nynäs IP, uppvärmning hall -1 000-1 000 Nynäs IP, nytt golv -1 000-1 000 Näridrottsplats -1 000-1 000 Hagaström IP inlinebana -1 000-1 000 Testebo sporthall -32 394-30 094-2 000-2 000-300 Testebovallen nya omkl rum -7 000-7 000 Konserthuset, utemiljö/uteservering -3 000-3 000 Diverse -1 500-1 500 Verksamhetsanpassningar Fritid -1 400-1 400-800 -800-800 -800-800 -800-800 Verksamhetsanpassningar Kultur -400-400 -400-400 -400-400 -400-400 -400 Ospec föreningsinvesteringar -400-400 -400-400 -400-400 -400-400 -400 Handikappanpassning -250-250 -250-250 -250-250 -250-250 -250 Arbetsmiljö -150-150 -150-150 -150-150 -150-150 -150 Badanläggningar -2 000-2 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Summa Kultur o fritid -155 459-152 459-218 976-25 503-37 400-9 800-4 000-29 000-3 000-193 783 Socialtjänst: Hemgården, ombyggnad kök o vvs -5 000-5 000 Diverse reinvesteringar mm -700-700 -900-900 -900-900 -900-900 -900 Summa Socialtjänst -700-700 -900-900 -900-900 -5 900-900 -900
11 Fastighetstekniska investeringar: Stadshusgården (KLK) -4 959-4 869-90 -90 EPC totalt, samtliga verksamheter -129 409-118 224-11 185-11 185 Rådhuset, anpassning ny verksamhet -2 000-2 000 Stadshuset allmän rust -80 000-30 000-25 000-25 000 Stadshuset, entré och anpassning -7 000-277 -4 500-6 500-223 VVS- reinvesteringar -7 000-7 000-7 000-8 000-5 000-5 000-5 000-10 000-10 000 Driftsystem/IT investering -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 -500 Energieffektivisering -5 000-5 000-7 000-8 000-8 000-8 000-5 000-5 000-5 000 Myndighetskrav/handikappanpassn -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Skadeförebyggande åtgärder -3 000-3 000-2 000-2 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Föreläggande fettavskiljare -1 750-1 750-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Fjärran Höjder, fastighetstekniskt -1 400-1 400-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Tillgänglighet utelek - ny standard -500-500 -100 Bredbandsuppkoppling för larm mm -1 000-1 000-2 000-1 000 Sophus komplettering -300-300 -500-200 Byte av kvicksilverlampor/armaturer -500-500 -2 000-2 000-2 000-1 500 IT-dragningar nyinvesteringar -3 700-3 700-2 000-2 000 Markanläggningar, utemiljöer -4 000-4 000-3 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Förvaltningslokaler anpassningar -1 500-1 500-1 500-1 500-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Oförutsett index mm -9 350-7 350-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000-4 000 Takåtgärder -3 230-3 230-2 000-3 500-3 500-2 000-2 000-2 000-2 000 Bullerprojekt, åtgärdskrav -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Fjärran Höjder, nya filter -3 500 Summa fastighetstekn investering -59 505-61 505-40 323-38 700-35 000-33 000-58 500-58 500-58 500 Summa Gavlefastigheter: Fleråriga projekt -247 019-248 019-364 571-189 803-133 900-107 600-199 000-147 000-131 588-334 283 Projekt med årsanslag -67 364-65 364-61 742-60 200-56 000-54 000-46 000-51 000-51 000 0 Summa Gavlefastigheter Totalt -314 383-313 383-426 313-250 003-189 900-161 600-245 000-198 000-182 588-334 283
12 AB Gavlegårdarna Omvårdnad: Nytt särskilt boende, 70 lgh tillskott -190 000-50 000-50 000-120 000-10 000 Nytt särskilt boende, 80 lgh tillskott -200 000-100 000-100 000 Diverse reinvesteringar mm -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Åbyfors daglig verksamhet -2 400-3 000 Nya boenden för funktionshindr 5-6 pers -13 000-13 000-13 000-26 000-26 000-13 000-13 000-13 000-13 000 Bomhus centrum hemsjukvård kontor -3 000 Valbo centrum hemsjukvård kontor -2 000 Summa Omvårdnad -66 400-69 000-134 000-37 000-27 000-114 000-114 000-14 000-14 000 Summa Gavlegårdarna: Fleråriga project -50 000-60 000-120 000-10 000-100 000-100 000 Projekt med årsanslag -16 400-4 000-14 000-27 000-27 000-14 000-14 000-14 000-14 000 Summa Gavlegårdarna Totalt -66 400-64 000-134 000-37 000-27 000-114 000-114 000-14 000-14 000 Gävle Vatten AB Exploatering Norrlandet -211 549-4 549-100 451-70 000-70 000-50 000-11 000-1 000-1 000-4 000 Exploatering Trösken -16 966-11 966-3 035-5 000 Exploateringar övrigt -267 235-5 235-15 000-14 000-15 000-15 000-44 000-44 000-44 000-41 000-45 000 Vattenkvatlitet Gävle Valboåsen -21 292-13 150-8 142-8 142 Övr investeringar vatten och avlopp -1 493 558-46 474-35 558-168 000-255 000-270 000-160 000-250 000-230 000-125 000 Summa Gävle Vatten -173 102-132 700-253 000-320 000-325 000-205 000-295 000-275 000-170 000