INVESTERINGSBUDGET I DETALJ - TILLÄGGSBUDGET

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "INVESTERINGSBUDGET I DETALJ - TILLÄGGSBUDGET"

Alexandra Isaksson
för 5 år sedan
Visningar:

1 INVESTERINGSBUDGET I DETALJ - TILLÄGGSBUDGET Bilaga 1 INVESTERINGAR: Skattefinansierad verksamhet: Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar mm Balanserad styrning licenser mm Medborgarportal Licenser Platina/Meetings I-pads till KF Anpassningar i samband med rust Utbyte samt nya infarts- o stadstavlor Investeringar i markreserv mm Versionsuppgradering Platina -250 Versionsuppgradering Agresso -500 IT: It-investeringar Summa Kommunstyrelse Valnämnd IT-stöd för valadministration Summa Valnämnd Överförmyndarnämnd Versionsuppgradering system -80 Summa Överförmyndarnämnd -80 1

2 Revisorskollegie Diverse reinvesteringar mm Summa Revisorskollegie Samhällsbyggnadsnämnd Stadsliv och city Stadsliv och city Offentliga miljöer Timmermansgatan Å-rummet Lekutvecklingsplan Parkmark Valls Hage Centrumplan/stadsförnyelse Centrumhållplats Börsplan, etapp Offentliga toaletter Åtgärder husbilsparkering Delsumma stadsliv och city Gång och cykel Gång och cykelvägar GC N.Åbyggeby GC Nygatan GC Västerbågen Framkomlighet Stigslund, Forsby, Hille Cykelvägvisning Säkra skolvägar Cykelparkering plan

3 Belopp i tusental kr Invest Miljöstrategiskt program GC Gustavsgatan Cykelvägar Delsumma gång och cykel Trafik Trafikinvesteringar Avabron Grundvattenskydd/dagvatten Trafiksäkerhetsåtgärder Gatu-parkbelysning Parkeringsåtgärder (pendlarparkering) Trafikanordningar Staketgatan Infrastruktur Gavlehov Delfinansiering Cirkplats Sprängersleden Delsumma trafik Kollektivtrafik Kollektivtrafik Framkomlighet kollektivtrafik (MSP) BRT Light, linje Stadsmiljöavtal, stb Delsumma kollektivtrafik Offentliga miljöer utanför city Offentliga miljöer Natur VA-Norrlandet, vägar belysning mm Ansl VA arrenden Norrlandet Delsumma offentl miljöer utanför city

4 Reinvesteringar Reinvesteringar Dagvattenproblem Gatu-parkbelysning Gatualléer Trafiksignaler Kvarnbron Rörbro Sätrahöjden Broar Kaj Gästhamn Kajer Beläggningsinvesteringar (komponent) Delsumma reinvesteringar Investeringsreserv Investeringsreserv Utredningskostnader Oförutsedda utgifter Inventarier Hemlingby GC-vägar Delsumma investeringsreserv Summa Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- o fritidsnämnd Fastighetsinvesteringar: Gunder Hägg stadion, ny entré Kylmaskin/ispist Valbo

5 Åbyvallen 2 nya omklädningsrum Valbo ishall 2 nya omkl rum Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd Diverse projekt Summa fastighetsinvesteringar Övrigt: Inventarier nya Gavlehov (sport) Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggn Diverse reinvesteringar mm Snökanon inkl kylanläggning Summa Kultur- och fritid Utbildningsnämnd Diverse reinvesteringar mm Nya förskolor och skolor Summa Utbildningsnämnd Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd Diverse reinvesteringar mm Teknik vuxenutbildning Summa Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd Socialnämnd Diverse reinvesteringar mm Inventarier mm ny organisation Treserva, verksamhetssystem Summa Socialnämnd

6 Omvårdnadsnämnd Diverse reinvesteringar mm Utrustning nya boenden Verksamhetssystem Summa Omvårdnad Exploateringsverksamhet Överförda anläggningstillgångar Summa Exploateringsverksamhet SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Summa exklusive exploatering INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG Gavlefastigheter: Kommunstyrelsen Stadshuset allmän rust Stadshuset allmän rust etapp 2, plan Summa Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnd Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad Summa Samhällsbyggnadsnämnd

7 Utbildning: Mårdängen tillbyggnad Sofiedalsgården tillbyggnad Norrskensgården, ersättning och utökning Klintbergsgården, ersättning och utökning Ny förskola centrala Gävle Ny förskola i Källö Sjöängsskolan, Ny f-åk3, tvåparallellig skola Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal Östers förskola ersättning o utökning Ers befintliga förskolor Andersbergsgården Sörbygårdens förskola nyprod Om/tillbyggnad Almgården Svangårdens förskola tak mm Trödje/Bjjörke anpassning Bergby skola etapp 3, gymnastik nybygg Fridhemsskolan allmän upprustning av kök Fridhemsskolan allmän upprustning Tallbackens skola etapp Tallbacken etapp 3, rivning B-bågen utbyggnad Strömsbro skola, rivning och nybyggnad Sjöängsskolan (f-6 skola o markarb) Sjöängsskolan, vent, allm upprustn. Gymnastik Program central skola Paviljong Nynäsområdet Solängsskolan, allmän upprustning Stigslundsskolan om och nybyggnad Sörbyskolan, allmän upprustning Staffansskolan etapp Forsbacka gymnastik+omkl, vent o rust Ludvigsbergsskolan kökskrav Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna

8 Anpass Norrsundets skola till frsk Anpassa Norrsundets skola till frsk etapp Staffansskolan, anpassning LoM Vallbacksskolan Högstadium Vallbacksskolan, idrottshall Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum Vikingaskolan, vent Sofiedalsskolan, drän,dagvatten, ute,kök Sofiedalsskolans köksinvestering Norrtullskolan, omb och ventilation Vasaskolan allmän rust, nybyggnad Vasaskolan, akuta åtgärder Paviljonger skolor mm Guldsmedsvägen frsk,kök,tillb och VVS Lilla Bönan, köksåtgärder Brynässkolan Verksamhets- o handikappanpassning Kök, tillagning myndighetskrav Skolköksutrustning Anpassning el och datanät Åtg. Bullriga miljöer förskola Anpassning flytt fr Skytteln till P Hagaström flytt paviljong Summa Utbildning Näringsliv o arbetsmarknad: Skogmur, anpassning och ventilation Eriksberg, vent och värme Lindängens dagcenter, VVS värme Sätrahöjdens DC, kompletterande byggnad

9 Ersättning för B-bågen Anpassningar, datanät, larm Summa Näringsliv och arbetsmarknad Omvårdnad: Kv Bråbänken, förvärv och anpassning Diverse reinvesteringar mm Summa Omvårdnad Kultur o Fritid: Konserthuset, Scengolv i podier Gevaliasalen Gavlehov sport-, friidrotts-, träningshall Gavlehov, nytt konstgräs Gavlehov, flytt konstgräs Gunder Hägg stadion, oml allvädersbanor Gunder Hägg anpassningar Kylmaskin Hedesunda Kylmaskin Testebovallen o curlinghallen Sörby IP, konstgräs ute Träffen allmän rust Träffen, nytt konstgräs Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin Gefle Vapen, bokmagasin Gefle Vapen, hiss i entrén Gävle teater, utbyte stolar Nynäs IP omklädningsrum etapp Nynäs IP, nytt golv Konserthuset, elarbeten Fjärran Höjder, utbyte väggar

10 Gästhamn Verksamhetsanpassningar Fritid Verksamhetsanpassningar Kultur Fjärran Höjder, fastighetstekniska åtgärder Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö Badanläggningar Summa Kultur o fritid Socialtjänst: Hemstagården, ombyggnad kök o vvs Klockstapeln vent, kyla mm etapp Diverse reinvesteringar mm Summa Socialtjänst Fastighetstekniska investeringar: Rådhuset, anpassning ny verksamhet Räddningstjänsten ny lokalisering Skyddsrumsåtgärder WiFi accesspunkter Silvanum, fasader Arkiv, ombyggnad enl nya lagkrav Verksamhetslokaler inkl möbelpool VVS- reinvesteringar Energieffektivisering Myndighetskrav/handikappanpassning Skadeförebyggande åtgärder Föreläggande fettavskiljare Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift

11 Byte av kvicksilverlampor/armaturer IT-dragningar nyinvesteringar Markanläggningar, utemiljöer Förvaltningslokaler anpassningar Oförutsett index mm Takåtgärder Bullerprojekt inomhusmiljö, åtgärdskrav Summa fastighetstekniska investeringar Summa Gavlefastigheter: Fleråriga projekt Projekt med årsanslag Totalt AB Gavlegårdarna Omvårdnad Nytt särskilt boende, 80 lgh Södra hemlingby Gävle strand 6 lgh Kv Sågbocken gruppboende Nya Hemlingby, gruppboende 6 lgh Furugårdens tak, hus DoE Projekt med årsanslag Div reinvesteringar mm Ombyggnad hemtjänstlokal, Valbo Accesspunkter Omv Wifi Summa Omvårdnad Summa Gavlegårdarna: Fleråriga projekt Projekt med årsanslag Totalt

12 Taxefinansierade investeringar Gävle Vatten AB Exploatering Norrlandet Exploateringar övrigt Förnyelseinvesteringar Nyinvesteringar Summa Gävle Vatten

Relevanta dokument

GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET BUDGET 2019 OCH EKONOMISK PLAN Bilaga 1.

GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET BUDGET 2019 OCH EKONOMISK PLAN 2020-2022 Bilaga 1. 1 SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar mm Enl Kf Reinvest -1 148-1 148-800 -820-840