Miljö- och bygglovsnämnden Förslag till MÅL och BUDGET 2012-2013
2011-05-31 sid 2(7) Innehåll INLEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDE... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT... 3 MÅL- OCH STYRDOKUMENT... 3 BEGRÄNSNINGAR I ÅTAGANDEN... 4 DRIFTBUDGET 2012-2013... 4 SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER... 4 KONKURRENSPLAN... 4 PLAN FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING... 5 MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD... 5 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 5 BUDGET ÅR 2012-2013... 6 SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER... 6 BYGGLOV... 6 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 6 BUDGET ÅR 2012-2013... 6 SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER... 7 Investeringar 2012-2013 samt plan 2014-2015... 7 Bilagor Bilaga 1 Mål, planerad produktion, nyckeltal och verksamhetsmått Bilaga 2 Åtaganden Bilaga 3 Investeringsbudget med plan 2012 2013
2011-05-31 sid 3(7) INLEDNING Miljö- och bygglovsnämnden tillkom i samband med majoritetsskiftet år 2006. Nämnden består av avdelningen Miljö och hälsoskydd, placerad i Bygg- och miljöförvaltningen samt Bygglov, placerad på kommunledningskontoret Järfälla kommun har antagit en miljöplan för tiden 2010-2020 och i den har Miljö- och bygglovsnämnden 3 uppdrag. Miljö- och hälsa deltar aktivt i implementeringen. Inom bygglov upplever man osäkerheter inom byggmarknaden och de svårigheter som nu finns i att rekrytera kompetent personal med anledning av den nya Plan- och Bygglagen. Den nya Plan- och bygglagen innebär nya arbetssätt, rutiner och är mer personalintensiv. I det följande redovisas nämndens mål och driftbudget för åren 2012-2013. Dessutom redovisas konkurrensplan, plan för uppföljning och utvärdering samt åtgärdsbeskrivningar. Ett ökat samarbete mellan avdelningarna har införts och pågår fortfarande ANSVARSOMRÅDE Miljö- och bygglovsnämnden är en lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, tobaks- och livsmedelslagen. Kommunens miljödiplomeringsarbete av företag och verksamheter ingår även i nämndens ansvarsområde. Dessutom är nämnden tillsynsmyndighet inom byggväsendet. Nämnden har också en rådgivande verksamhet gentemot allmänheten i bygg- och miljöfrågor. VERKSAMHETSBESKRIVNING Respektive avdelnings verksamhet beskrivs från sidan 5. INRIKTNINGSMÅL, EFFEKTMÅL, PLANERAD PRODUKTION, NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT I bilaga 1 framgår vilka mål, produktion, verksamhetsmått och nyckeltal som nämnden avser att arbeta med under åren 2012-2013. MÅL- OCH STYRDOKUMENT Utöver kommunens gemensamma mål- och styrdokument används inom miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområde följande dokument: verksamhetsplan, vilken Miljö och hälsoskydd upprättar och presenterar för nämnden årligen. Planen innehåller en verksamhetsbeskrivning, översyn av resursbehov och planerade aktiviteter. riktlinjer för dagvattenhanteringen, 2004 vattenplan för Järfälla kommun, 1997 plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020, Sörab, 2008. beslutade taxor och avgifter grönplan för Järfälla kommun, 1997 stadsbild Järfälla utvecklingsplan för Jakobsbergs centrala delar
skyltprogram Miljöplan för Järfälla kommun 2010-2020 2011-05-31 sid 4(7) Taxor och avgifter är föremål för revidering den närmaste perioden. BEGRÄNSNINGAR I ÅTAGANDEN Miljö- och bygglovsnämnden åtagande redovisas i bilaga 2. DRIFTBUDGET 2012-2013 Kommunstyrelsen har beslutat om preliminära nämndvisa budgetramar för åren 2012 och 2013. Beslutet innebär en uppräkning av de skattefinansierade verksamheternas nadsramar, exklusive kapitalnader med två procent. Intäktsramarna skrivs upp med en procent. Inom driftbudgeten har förvaltningen föreslagit att den tvåprocentiga uppräkningen år 2012 och 2013 som fördelas ut på avdelningarna. Uppräkningen på 2% täcker inte verksamhetens ökande nader för löner och andra nader vid en jämförelse med SKL (Sveriges kommuner och landsting) prognoser. Inom Miljö- och hälsa startar man LEANprocesser för att nå effektiviseringar och en budget i balans. De tre miljömålen i miljöplanearbetet ar Miljö- och hälsa 350 tkr enligt den utredning som utförts inom förvaltningen (Dnr Mbn 2011-433 KON) gäller 2012 och 2013. Ett alltmer omfattande arbete med detaljplaner saknar idag finansiering och naden för det arbete som tillkommit senaste åren. En ramökning på 300 tkr för att täcka denna nad kommer att begäras. Den nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft i maj 2011, innebär ökade nader inom personal, it-anpassningar, utbildning och lokalbehov. Miljö- och bygglovsnämnden ansöker om ett ramtillskott på 1 mnkr från och med år 2012 enligt beslut (Dnr Mbn 2011-180 KON). SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER Tkr År 2011 År 2012 År 2013 Netto Kostnad nad Intäkter Netto Kostnad nad Intäkter Netto Politisk verksamhet -555-569 0-569 0-569 -583 0-583 0-583 Förfogandeanslag -502-512 0-512 0-512 -522 0-522 0-522 Miljö och hälsoskydd -6 784-12 006 0-12 006 4 436-7 570-12 203 0-12 203 4 484-7 719 Bygglov -1 840-7 874-314 -8 188 5 311-2 877-8 041-314 -8 355 5 576-2 779 Totalt Mbn -9 681-20 961-314 -21 275 9 747-11 528-21 349-314 -21 663 10 060-11 603 KONKURRENSPLAN Miljö- och bygglovsnämndens myndighetsutövning är en kommunal uppgift som inte kan läggas på annan utförare.
2011-05-31 sid 5(7) PLAN FÖR UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING I årsboksluten görs den huvudsakliga uppföljningen och utvärderingen av mål, produktion, verksamhetsmått, nyckeltal och åtagande för det gångna året. Miljö och hälsoskydd deltar även i ett arbete inom miljösamverkan Stockholms län med jämförande nyckeltal för länets miljökontor. Bygglov är med i bygglovsalliansen vilket består av ett flertal kommuner 1 i stockholmstrakten som samverkar i bygglovfrågor. En enkät kommer att sändas ut till ett slumpmässigt urval bland personer som sökt bygglov. Resultatet av enkäterna sammanställs årligen, vilket består av ett flertal kommuner 2 i stockholmstrakten som samverkar i bygglovfrågor. MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD VERKSAMHETSBESKRIVNING Tillsyn bedrivs över alla de verksamheter miljölagstiftningen ställer krav på. Det innebär att avdelningen kontrollerar en lång rad verksamheter inom vitt skilda branscher, från industriproduktion och fordonsservice, via restauranger och strandbad, till skolor och väghållare. Tillsynen sker i form av besök, information eller på annat lämpligt sätt och planering av insatserna sker årsvis. Utöver detta arbetar avdelningen med en rad inkommande ärenden från företag, länsstyrelsen och medborgare såsom anmälningar, registreringar, remisser och klagomål. Avdelningens arbete styrs alltså till stor del av vilka verksamheter som är etablerade i kommunen, hur många de är och vilken miljöpåverkan de har. Den prognosticerade befolkningsökning kommer därför att ge ett ökat tillsynsbehov och därmed en ökad mängd ärenden. Generellt i länets kommuner är miljö- och hälsoskyddsverksamhetens storlek proportionell mot invånarantalet. Ökad befolkning innebär fler skolor och förskolor, fler vägar som alstrar buller, fler bostäder med innemiljöproblem, ökad belastning på sjöar och vattendrag etc. Man kan konstatera att från 2005 till 2010 har antalet registrerade ärenden ökat med 30% och under samma period har antalet livsmedelsobjekt (butiker, tillverkare, restauranger och kök) ökat med 50%. Ett tillsynsbehov som ökar proportionellt med befolkningsökningen innebär ett ökat behov med 0,7 tjänster till 2013. Tillsynens omfattning har förändrats under de senaste 10 åren. Frågorna har blivit alltmer komplexa och kräver mer kvalificerad handläggning. Exempel på detta är ökad trafikmängd som ger svårare bullerärenden, vattendirektivets krav som innebär mer omfattande arbete med skydd av vatten och det faktum att energihushållning numera ska inkluderas i miljöskyddstillsynen. I detaljplanearbetet ska en mängd miljöparametrar belysas för att nå ett hållbart samhällsbyggande. 1 Upplands Väsby, Täby, Vaxholm, Österåker, Lidingö, Stockholm, Nacka, Tyresö och Järfälla 2 Upplands Väsby, Täby, Vaxholm, Österåker, Lidingö, Stockholm, Nacka, Tyresö och Järfälla
2011-05-31 sid 6(7) BUDGET ÅR 2012-2013 Rationaliseringar Ett arbete pågår med att renodla arbetsprocesserna och förbättra handläggningsrutinerna vilket kan leda till resursbesparing på sikt. En översyn över avgiftsdebiteringen påbörjas under 2011. Begränsningar i åtaganden Åtagandet inom miljö- och hälsoskydd har utökats med tre uppdrag för att nå miljöplanens mål. Ökad avgiftsfinansiering eller nya avgifter Indexreglering av miljöbalkstaxan och livsmedelstaxan ger en viss intäktsökning. Till följd av nya regler från Livsmedelsverket kommer dock intäkterna från livsmedelstillsynen att sjunka med uppskattningsvis 200 tkr per år. Ekonomiska, verksamhetsmässiga och kvalitativa konsekvenser Den prognostiserade nadsökningen täcks inte av motsvarande ökning av intäkter och kommunbidrag. En tänkbar åtgärd är att ta fram höjda miljöbalks- och livsmedelstaxor, alternativt en ny prissättning av miljödiplomeringen. Ett alternativ är att reducera tillsynen till en mer översiktligt utförd kontroll, vilket ger sämre kvalitet på tillsynen. Ett alltmer omfattande arbete med detaljplaner saknar idag finansiering och naden för det arbete som tillkommit senaste åren kan beräknas till ca 300 tkr per år. De uppdrag som miljö- och bygglovsnämnden har fått ansvar för genom miljöplanen medför ett arbete som ger en nad av 350 tkr per år. SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER Tkr År 2011 År 2012 År 2013 Verksamhet Netto Kostnad nad Intäkter Netto Kostnad nad Intäkter Netto Gemensamt -3 924-4 424 0-4 424 121-4 303-4 360 0-4 360 122-4 238 Miljöskydd -1 314-2 953 0-2 953 1 555-1 398-3 056 0-3 056 1 571-1 485 Miljödiplomering -898-1 471 0-1 471 530-941 -1 520 0-1 520 536-984 Renhållning -352-365 0-365 1-364 -378 0-378 1-377 Hälsoskydd -218-929 0-929 687-242 -962 0-962 694-268 Livsmedel -78-1 864 0-1 864 1 542-322 -1 927 0-1 927 1 560-367 -6 784-12 006 0-12 006 4 436-7 570-12 203 0-12 203 4 484-7 719 BYGGLOV VERKSAMHETSBESKRIVNING Bygglov handlägger och granskar bygglov- och anmälansärenden, svarar för tillsyn enligt PBL, samt utövar tillsyn över ventilationsanläggningar och hissar. BUDGET ÅR 2012-2013 Stadsarkitekten arbetar halvtid med kommunens planer och exploateringar, övrig tid läggs inom bygglov. Den nya Plan- och bygglagen som trädde i kraft i maj 2011, den innebär ökade nader inom personal, it-anpassningar, utbildning och ett utökat lokalbehov. Miljö- och
2011-05-31 sid 7(7) bygglovsnämnden ansöker om ett ramtillskott på 1 mnkr för år 2012 för att klara dessa nadsökningar. Att nå balans i ekonomin utan ramtillskottet på 1 mnkr blir svårt utan att det ger försämringar av servicen. Rationaliseringar Den nya plan- och bygglagen ställer krav på ändrade och effektiviserade arbetsrutiner, dessa håller på att införas, delvis genom samarbete inom Bygglovalliansen. Det nya ärendehanteringssystemet kommer att effektivisera avdelningens arbete ytterligare. Begränsningar i åtaganden Ingen förändring av åtaganden planeras. Ökad avgiftsfinansiering eller nya avgifter Verksamheten finansieras till stor del av avgifter för bygglovprövning. Avdelningen genomför en taxeförändring 2011. Den nya taxan skall följa den nya Plan- och bygglagen, det finns en osäkerhet hur taxan kommer att slå ekonomiskt. Ekonomiska, verksamhetsmässiga och kvalitativa konsekvenser Effekten av den omarbetade taxan är svår att förutse. Ytterligare kompetens måste rekryteras, ett omfattande utbildning kommer att ske, mer lokaler måste tas fram och itsystemen måste anpassas. Förslaget till driftbudget är inte i balans. SAMMANSTÄLLNING I EKONOMISKA TERMER Tkr År 2011 År 2012 År 2013 Verksamhet Netto Kostnad nad Intäkter Netto Kostnad nad Intäkter Netto Stadsarkitekt 0-268 0-268 268 0-275 0-275 275 0 Bygglov -1 840-7 606-314 -7 920 5 043-2 877-7 766-314 -8 080 5 301-2 779-1 840-7 874-314 -8 188 5 311-2 877-8 041-314 -8 355 5 576-2 779 Investeringar 2012-2013 samt plan 2014-2015 I förslaget på investeringsbudgeten är 750 tkr begärda för år 2012 och 550 tkr för år 2013. Projekten är i huvudsak inriktade på att skapa arbetsplatser och anpassningar av itsystemen. Ett investeringsprojekt avser stadsarkitektens uppdrag som eventuellt kan leda till investeringar. Investeringsplan för åren 2012 2013 är föreslagen till 300 tkr årligen. I bilaga 3 framgår beskrivning och syfte av respektive projekt.