Delårsrapport Tertial

Delårsrapport Tertial 2 2014 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik... 5 2.2 Utbildning... 7 2.3 Omsorg... 10 2.4 Miljö och klimat... 10 2.5 Integration och kommunikation... 10 3 Kvalitet - viktiga nyckeltal... 13 3.1 Sjukfrånvaro i %... 13 4 Uppdrag... 14 4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag... 14 5 Viktiga händelser... 15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 2(15)

1 Ekonomisk uppföljning Helårsprognos samt avvikelse mot budget Nämnd exkl. Rudbeck Period utfall Årsbudget PR aug Avv PR augbudget Nämnd -525-960 -960 0 Kontor -4 792-7 470-7 470 0 Gymnasieutbildning -152 905-225 043-233 443-8 400 Gymnasiesärskola -10 923-18 194-18 794-600 Vuxenutbildning -19 855-32 446-32 446 0 Arbetsmarknadsåtgärder -12 234-19 127-20 327-1 200 Total -201235-303240 -313540-10200 Underskott (-) överskott(+) Rudbeck Period utfall Årsbudget PR aug Avv aug Rudbeckskolan 1 250 0-3 600-3 600 Total 1250 0-3600 -3600 Underskott (-) överskott(+) Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse 1,4 0 1,4 er till avvikelser Totalt sett förhåller sig utfallet proportionellt mot årsbudget. Utfallet per verksamhet varierar dock i relation till årsbudget. och beräknade avvikelser från årsbudget tar hänsyn till förväntade variationer i kostnader över året. Större ekonomiska avvikelser inom nämnden är relaterade till gymnasieutbildning, gymnasiesärskola, arbetsmarknadsåtgärder och Rudbeck. Gymnasieutbildning Budgeterat antal elever uppgår till 2 449 för år 2014. Totalt antal elever under vårterminen tillsammans med preliminärt antal elever under höstterminen innebär ett snittantal på 2 557 elever för hela året, vilket är en ökning av elevantalet (volymer) med 108 elever i jämförelse med budget. Observera att uppgifterna om elevantalet för hösten fortfarande är preliminära. I dagsläget finns statistik på antalet antagna, men det är först i början av oktober uppgifter om antalet inskrivna i gymnasieskolan blir tillgängligt. Kostnaden per elev består av kostnad för program (introduktions- och nationellt program), särskilda tillägg utifrån individuella behov, modersmålsstöd, SL-kort samt administration av ungdom- och elevdatabasen (UEDB), gymnasieantagning och dylikt. Samtliga kostnadsposter är att anse som volymberoende, då stabsfunktion och liknande inte ligger med i beräkningarna. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 3(15)

Budget för 2014 uppgår till 225 043 tkr för budgeterat elevantal om 2 449, vilket ger en snittkostnad på 91 900 kr per elev. tiserad snittkostnad för året beräknas bli 91 300 kr per elev, vilket är 600 kr mindre per elev än budgeterad. Detta bedöms härledas till en förändring i val av program, dvs. fler elever beräknas i år gå på program som har lägre programprispeng än tidigare år. Totalt sett innebär det en ökad kostnad för gymnasieutbildningen utifrån volymer men också en minskad kostnad utifrån val av program bland eleverna. Av den totala negativa avvikelsen på 8 400 tkr förklaras 9 900 tkr av ökade kostnader pga. volymer och 1 500 tkr av minskade kostnader pga. elevernas programval. Gymnasiesärskolan De flesta av höstens avtal är nu beslutade och totalt sett kommer kostnaderna för dessa att bli dyrare än tidigare prognostiserats. Totalt sett kommer 44 elever gå i gymnasiesärskolan i höst vilket är en ökning med 5 elever från vårterminen. Arbetsmarknadsåtgärder Avvikelsen på 1 200 tkr härrör till sommarjobben vars kostnader prognostiseras bli högre än budgeterat. Detta utifrån en ökad ambitionsnivå i kommunen med uppdrag från kommunledningskontoret om att anställa fler ungdomar till sommarjobb i de kommunala verksamheterna och stötta näringslivet till att ta emot fler ungdomar i sommarjobb. En viss oro finns gällande Arbetscenters ekonomi då antal anvisade deltagare från Arbetsförmedlingen till Arbetscenter minskat. Konsekvensen av detta är färre deltagare i de praktiska verksamheterna och därmed minskade intäkter från dessa, samtidigt som enheten inte erhåller beräknat statsbidrag. Arbetscenter arbetar med åtgärder för att lösa detta inom ram. Rudbeck Det prognostiserade underskottet härrör till en-till-en-satsningen med inköp av digitala verktyg och ökade kostnader kring flytten av Aspergerenheten från Silverdal till Rudbeck. Rudbeck är en resultatenhet vilket innebär att det prognostiserade underskottet kommer att minska den ackumulerade bufferten, som för närvarande uppgår till 11,1 mkr. Planerade åtgärder vid eventuella underskott Vår bedömning är att de faktorer som tillsammans påverkar volymer och snittkostnader för gymnasieutbildningen inte är påverkningsbara för nämnden. Avtalen för gymnasiesärskolan är satta utifrån bedömda individuella behov. Det prognostiserade underskottet för sommarjobben härrör från kommunens ökade ambitionsnivå. Eventuell omdisponering Volymavvikelser Som tidigare redovisats, av den totala negativa avvikelsen på 8 400 tkr förklaras 9 900 tkr av ökade kostnader pga. volymer och 1 500 tkr av minskade kostnader pga. elevernas programval. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 4(15)

2 Målstyrning Fokusområden: 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik 2.1.1 Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet Utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen och formerna för ständiga förbättringar (Samtliga nämnder) Nämnden fastställde år 2012 formerna för den interna kvalitetsuppföljningen. Varje enhet har därutöver ett eget upplägg som är ett komplement av fördjupande karaktär till detta övergripande system. Under året har översyn gjorts av varje del i nämndens årshjul för kvalitetsuppföljning och under hösten kommer en övergripande kvalitetsredovisning att sammanställas. Vidareutveckla lednings- och kvalitetssystemet Pågående (enligt plan) OK Genomföra utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet (Samtliga nämnder) En viktig effektiviserings- och kvalitetsåtgärd inom nämnden är sammanslagningen, både organisatoriskt och lokalmässigt, av arbetsmarknadsenheten (Möjligheternas kontor och Arbetscenter) och vuxenutbildningen (Kunskapsparken). Innan årets slut kommer dessa tre enheter att befinna sig i en gemensam lokal vilket möjliggör bättre utnyttjande av resurser och bättre service gentemot målgrupperna. Ett annan viktig satsning är att få till stånd ett bättre samarbete med SOK och KFK utifrån de gemensamma beröringspunkterna förvaltningarna har. Under året har samarbetet påbörjats med återkommande träffar mellan förvaltningscheferna för respektive förvaltning. Sammanslagning av enheterna inom vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder Utöka samverkan kring målgruppen unga arbetslösa Pågående (enligt plan) Pågående (enligt plan) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 5(15) OK OK

2.1.2 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet 1 Arbeta aktivt och ha en samordnande roll i arbetet för att tillhandahålla och tillgodose behovet av olika former av praktikplatser i kommunen Inom både arbetsmarknadsenheten och den kommunala gymnasieskolan Rudbeck sker kontinuerligt arbete med att vid behov tillgodose praktikplatser i samarbete med lokala arbetslivet. Under hösten kommer Möjligheternas kontor och Rudbeck att utreda om behov finns av att etablera ett samarbete kring att tillgodose praktikplatser för målgruppen unga i riskzonen för att hoppa av sina gymnasiestudier. Sollentuna kommun har, efter frågan utretts av utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, beslutat att införa ett studentmedarbetarsystem. I dagsläget pågår en inventering av arbetsuppgifter inom Rudbeck, vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten. Innan slutet av året kommer tjänster att utannonseras. Tillgodose praktikplatser för unga i samarbete mellan Möjligheternas kontor och Rudbeck Utreda förutsättningarna för studentmedarbetarsystem inom utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde Pågående (enligt plan) Pågående (enligt plan) OK OK 2.1.3 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden Aktivt arbeta för att implementera reviderad personalpolicy (Samtliga nämnder) Under hösten kommer personalpolicyn implementeras inom organisationen utifrån de anvisningar som tillhandahålls av personalavdelningen. Implementera reviderad personalpolicy Pågående (enligt plan) OK 1 I KF budgetbeslut till mål 2, Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet, finns åtagandet: Entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt ska genomsyra nämndens arbete inom samtliga ansvarsområden. Åtagandet har felaktigt kommit med i underlaget från ett tidigt utkast och ska inte ingå som åtagande i budget 2014. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 6(15)

2.1.4 Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter Medarbetares delaktighet och inflytande ska öka (Samtliga nämnder) Respektive samverkansgrupp kommer under hösten att analysera hur det interna samverkansarbetet fungerar och vid behov ta fram en åtgärdsplan. Uppföljning av samverkansavtalet Pågående (enligt plan) OK Fokusområden: 2.2 Utbildning 2.2.1 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet Verka för att alla ungdomar genomför en fullständig gymnasieutbildning Ett flertalet mått har fastställts för att ge indikationer på hur väl arbetet går med att verka för att alla ungdomar genomför en fullständig gymnasieutbildning. Åtagandet bedöms delvis uppnått då utfall på vissa mått ej nått satt målvärde. Ett samarbete med BUK har påbörjats för att ge grundskoleelever ökad kunskap om vilka gymnasieutbildningar som leder till vilka arbeten (och vidare studier) i syfte att möjliggöra för eleverna att göra mer informativa val av studier. Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Andel elever på Rudbeck som känner sig trygga (%) Andel elever på Rudbeck som når gymnasiebehörighet inom ett år på introduktionsprogrammet preparand (%) Andel elever på Rudbeck som når behörighet till studier på Universitet och Högskola (%) Målvärde 2014 98 % 95 % 94 % 95 % Målvärdet ej uppnått 50 % 72 % 68 % 95 % Målvärdet ej uppnått 96,8 % 96,2 % 95 % Ingen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 7(15)

Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Andel elever på Rudbeck som når målen i alla kurser (%) Genomsnittligt betygspoäng på Rudbeck Andel elever på Rudbeck som fullföljer gymnasieutbildning inom 4 år (%) Målvärde 2014 77 % 79 % 80 % Ingen 15,4 15,4 15 Ingen 86,3 % 83,5 % 88 % Ingen Resterande utfall på mått gällande gymnasieskolan redovisas i december i samband med att Skolverket publicerar officiell statistik. 2.2.2 Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Skapa bättre förutsättningar för medborgare att fortsätta studera eller få ett arbete Hela nämndens arbete syftar till att skapa förutsättningar för invånarna att fortsätta studera eller få ett arbete. Ett antal mått har fastställts för att bevaka utvecklingen av insatserna. Utfallet på dessa blir tillgängligt i slutet av året. En stor satsning under året har varit arbetet med projektet "Unga utanför" som syftar till att få unga som varken studerar eller arbetar att komma tillbaka till studier eller gå vidare till arbete. En stor del av arbetet är uppsökande verksamhet. Arbetet fortgår enligt plan och rapport kommer att delges nämnd och kommunstyrelsen i slutet av året. Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Andel elever på yrkesprogrammen som är i arbete ett år efter avslutad gymnasieutbildning på Rudbeck (%) Andel som övergår till högskola/universitet inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning (%) (Gäller folkbokförda i Sollentuna) Andel vuxenstuderande på grundnivå som går vidare till studier på gymnasial nivå (%) Målvärde 2014 60 % 79 % Ingen 54 % 56 % Ingen 74 % 74 % Ingen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 8(15)

Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Andel studerande på yrkesvux som är i arbete efter avslutad utbildning (%) Andel studerande som når godkänt inom grundläggande vuxenutbildning (%) Andel studerande som når godkänt inom gymnasial vuxenutbildning (%) Andel studerande som uppnår godkänt betyg SFI (%) Andel nöjda deltagare Komvux (%) Andel nöjda deltagare SFI (%) Målvärde 2014 80 % 89 % Ingen 89 % 83 % 80 % Ingen 86 % 83 % 80 % Ingen 83 % 88 % 75 % Ingen 80 % 85 % 80 % Ingen 91 % 92 % 80 % Ingen Resterande utfall på mått redovisas i december när anordnarna återkopplat resultat, när deltagarenkäten inom vuxenutbildningen är sammanställd och när Skolverket publicerar officiell statistik. Projekt "Unga utanför" Pågående (enligt plan) OK Verka för att alla som har rätt till "Svenska för invandrare" SFI eller som behöver kommunal vuxenutbildning för att etablera sig på arbetsmarknaden eller vidare studier snabbt får tillgång till utbildning. 2 Tiden mellan ansökningsperioden till gymnasiala vuxenutbildningen och antagning har tidigare varit relativ lång tid vilket föranlett att vissa valt att inte påbörja sina sökta studier. Kontinuerlig antagning har därför införts och idag är det inga köer till dessa studier, precis som för sfi. 2 I KF budgetbeslut till mål 5, Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämnt kvalitet, finns åtagandet: Verka för att alla som har rätt till Svenska för invandrare SFI eller som behöver kommunal vuxenutbildning för att etablera sig på arbetsmarknaden eller vidare studier snabbt får tillgång till utbildning. Åtagandet ska höra till mål 6, Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 9(15)

Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Andel behöriga sökande till gymnasial vuxenutbildning som påbörjar sökt utbildning Utfall redovisas i december när sammanställningen är klar. Målvärde 2014 78 % 79 % Ingen Effektivisera ansökningsförfarandet gällande gymnasial vuxenutbildning Avslutad (enligt plan) OK Fokusområden: 2.3 Omsorg 2.3.1 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet Fokusområden: 2.4 Miljö och klimat 2.4.1 Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser 2.4.2 Arbeta för en god bebyggd miljö som främjar en hälsosam livsmiljö för kommunens invånare Fokusområden: 2.5 Integration och kommunikation 2.5.1 Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Andel arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år i Sollentuna kommun (%) Målvärde 2014 4,9% 4,3% Ingen Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 10(15)

Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Andel unga som varken studerar eller arbetar vars sysselsättning kommunen har kännedom om Andel deltagare som är nöjda med insatser via Möjligheternas kontor (%) Andel deltagare i insats via Möjligheternas kontor som gått vidare till arbete, studier eller annan myndighet (%) Andel arbetssökande i Sollentuna kommun (%) Målvärde 2014 80 % Ingen 90 % 70 % Målvärdet uppnått 54 % 50 % Målvärdet uppnått 3,5% 3,6% Ingen Måtten för 2012 och 2013 där utfall saknas beror på att måtten är nya för år 2014. Utfall som saknas för år 2014 redovisas i december. 2.5.2 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Eftersträva ett enkelt och begripligt språk i information och texter som är avsedda för invånarna (Samtliga nämnder) Under året har all extern information kartlagts och åtgärdsplaner tagits fram för att säkerställa begriplig information mot kommunens invånare och övriga intressenter. Arbetet med åtgärderna pågår under hösten. En viktig händelse under året är sammanslagningen av arbetsmarknadsenheterna och vuxenutbildningen och när alla enheter är samlade och rutinerna för arbetet har satt sig måste planer för att uppdatera/ta fram rätt information mot medborgarna upprättas. Eftersom enheterna inte är samlade förrän 1 januari 2015 kommer detta arbete inte vara klart i år. Åtagandet bedöms därför bara delvis kunna uppnås eftersom tidsplanen är förskjuten till nästkommande år. Inventering av förvaltningens information gentemot medborgarna Översyn extern information på ny enhet Pågående (enligt plan) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 11(15) OK Avslutad (med avvikelse) varning

Utveckla samverkan med den ideella sektorn Handlingsplanen under året innefattade att etablera ett samverksavtal mellan nämnden och den idéburna sektorn. På uppdrag av kommunfullmäktige har dock arbetet fått en ny inriktning till att istället fokusera på att få till stånd ett samverkansavtal med den idéburna sektorn och hela Sollentuna kommun, inte bara nämnden. Handlingsplanen för året anses därför vara avslutad, men arbetet fortsätter i samma andemening som själva åtagandet. Utveckla processerna i enlighet med samverkansavtalet med ideella sektorn Avslutad (med avvikelse) varning 2.5.3 Utveckla den interna kommunikationen Tydliggöra kommunens och förvaltningarnas interna kommunikationssystem och tillhandahålla verktyg för att tydliggöra vem, hur och vad som kommuniceras (Samtliga nämnder) I syfte att öka effektiviseringen i verksamheten och hålla ordning och reda i kommunikationen samt ge goda förutsättningar för styrning och lärande kartläggs olika kommunikationskanaler och processer inom förvaltningen. Ett särskilt fokus under året har varit kommunikationen och processerna kopplade till nämnden, utredningar, tjänsteutlåtanden och diarieföring. Arbetet fortlöper under hösten. Inventering av kommunikationskanaler inom förvaltningen Pågående (enligt plan) OK Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 12(15)

3 Kvalitet - viktiga nyckeltal 3.1 Sjukfrånvaro i % Nyckeltal Utfall T2 2012 Utfall T2 2013 Utfall T2 2014 Referensvärde Sjukfrånvaro i % 4,98 % 3,95 % 4,57 % 5 % Senaste kommentar Totalt sett ökar sjukfrånvaron något jämfört med samma period år 2013, men är fortfarande lägre än 2012. Utfallet ligger under referensvärdet 5 %. Då frånvaron varierar stort mellan olika verksamheter bedrivs ett lokalt förbättringsarbete som börjat ge resultat för vissa enheter. Det är främst den långa sjukfrånvaron som påverkar snittet negativt. Det påbörjade arbetet med att minska frånvaron i de verksamheter som har frånvaro som klart överstiger 5 % fortsätter. För de verksamheter som påvisar en negativ trend har arbetet med att analysera orsaker påbörjats och därefter kommer åtgärder att planeras in. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 13(15)

4 Uppdrag 4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag Uppdrag Återredovisning Senaste kommentar Redovisning av satsningen på Unga utanför. KS januari 2015. Pågående (enligt plan) Upphandlingen är avslutad och Studiefrämjandet har påbörjat sitt uppdrag. Redovisning av satsningen sker enligt plan. Redovisning av effekter för Möjligheternas kontor. Redovisning i samband med remiss preliminär budget. Avslutad (enligt plan) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 14(15)

5 Viktiga händelser Inget att rapportera. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Delårsrapport 15(15)