Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ordförande: Bengt Andersson Förvaltningschef: Ingela Lundqvist Uppdrag Bygglov Mätning och GIS Miljö- och hälsoskydd Livsmedel Gator, vägar, trafik och parker Trafiksäkerhet Bostadsanpassning Naturvård Miljöstrategiskt arbete Energifrågor Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmått I kommunens politiska handlingsprogram 2015-2018 har tre perspektiv arbetats fram som är viktiga för styrningen av verksamheten, Medborgare och andra intressenter, Tillvät och hållbar utveckling och Verksamhet och medarbetare. Inom varje perspektiv har nämnden följande inriktningsmål för att styra verksamheten: Medborgare och andra intressenter Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator Kommunens service är hög och motsvarar väl medborgarens behov och förväntan. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara ma 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Genomsnittlig handläggningstid. Offentliga miljöer är attraktiva och trygga och stimulerar till möten och trivsel. Företagarna är nöjda och uppfattar kommunen som en aktiv och naturlig samarbetspart. Antal öppna ärenden inom olovligt byggande och ovårdade tomter inkomna före juni 2015 ska minska till hälften till december 2016. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat. Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014. Fler medborgare ska välja gång och cykel framför bilresa. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara ma 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Vi ska uppnå högre andel nöjda företagare. Andel öppna ärenden. Mäts i Svenskt Näringslivs Inde, Statistiska centralbyråns medborgarundersökning och och Servicemätning. Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Trafikmätningar av kollektivtrafik, bilresor och cykel. Genomsnittlig handläggningstid. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka
Medborgarna ska ha tillgång till attraktiva och tillgängliga grön- och rekreationsområden. Tillstånds- och bygglovsfrågor ska hanteras effektivt och transparent och beslut tas inom fastställd tid. Alla är stolta ambassadörer för Eslövs kommun Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, park, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara ma 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Fler boende och verksamma i Eslöv och kringliggande orter kan tänka sig att rekommendera Eslöv som en kommun att bo och verka i. Nöjdheten med Eslövs kommun som en plats att bo och leva på har ökat. jämfört med 2014. Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Genomsnittlig handläggningstid. Mäts i Svenskt Näringslivs Inde, Statistiska centralbyråns medborgarundersökning och Sveriges kommuner och landstings undersökning Insikt. Tillvät och hållbar utveckling Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator God tillgång till varierade bostäder i Skapa attraktiva offentliga miljöer i attraktiva miljöer i staden och i byarna. våra tätorter. Andel nöjda medborgare inom områdena trygghet, gång- och cykelvägar, gator och vägar ska öka jämfört med nivån 2014. Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslöv ska vara klimatneutralt år 2020. Färdigställa cykelvägar genom centrum under mandatperioden. Vi är en ekokommun i framkant och har ett aktivt miljömålsarbete. Eslövs kommun ska vara klimatneutralt år 2020. Vi ska uppnå högre andel nöjda företagare. Åtgärderna i Cykelplanen avseende Eslövs tätort ska vara genomförda enligt fastställd tidplan. Andel förnyelsebar energi av totala energianvändningen inom områdena transporter, el och uppvärmning i kommunens verksamheter. Åtgärderna i miljömålsprogrammet avseende miljö och samhällsbyggnad ska vara genomförda enligt fastställd tidplan. Andel nöjda företagare i bygglovsenkäten ska öka jämfört med 2014. Verksamhet och medarbetare Inriktningsmål/Uppdrag Effektmål Resultatmått/Indikator Ekonomi i balans. Vi ska ha säkra prognoser och delårsbokslut. Bokslut Vårprognos Delårsbokslut En tillgänglig verksamhet med bra dialog och ett högt förtroende hos medborgaren. Den genomsnittliga handläggningstiden för ett bygglovsärende ska vara ma 10 veckor från inkommen ansökan till beslut. Servicen ska öka. Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat,(klk). Genomsnittlig handläggningstid. Resultatet i servicemätningen har förbättrats i jämförelse med 2013. Resultatet i mätningen Insikt (Sveriges kommuner och landsting) Nöjd Kund Inde, har förbättrats jämfört med 2014. Andelen kommuninvånare som är nöjda med möjligheten till inflytande i Eslövs kommun har ökat. Mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning och
En attraktiv arbetsgivare. Våra medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. Eslövs kommun ska ha en välskött ekonomi med överskott på minst en procent av skatte- och generella statsbidragsintäkter. En organisation som samverkar och levererar mer än förväntat. Andelen kommuninvånare som har förtroende för kommunens tjänstemän och verksamheter har ökat. Eslövs kommun har en kompetensförsörjning som möter organisationens behov till 100 procent. Eslövs kommun är en arbetsgivare med gemensamma värderingar. Eslövs kommuns medarbetare är delaktiga, engagerade, trivs och utvecklas. Vi ska ha säkra prognoser och delårsbokslut Andelen kommuninvånare som är nöjda med kommunens service har ökat. Servicemätning. Medarbetarenkät Resultatet av Investors in People- Guldnivå 2017 Medarbetarenkät Resultatet av Investors in People- Guldnivå 2017 Bokslut Vårprognos Delårsbokslut Mäts i Svenskt Näringslivs Inde, Statistiska centralbyråns medborgarundersökning och och Servicemätning. Verksamhet 2017-2019 Yttrande över tilldelad ram Enligt tilldelad ram har 2,5 miljoner kronor flyttats från driftbudget till investeringsbudget avseende personalkostnader. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har under budgetarbetet påpekat att det inte är en lösning att flytta medel från drift till investeringar eftersom driftbudgeten då blir otillräcklig. Vid närmare genomgång av investeringsbudgeten visar det sig att ytterligare personalresurser behövs även här för att klara nämndens tidigare ambition samt det tillkommande centrumutvecklingsarbetet. Minskad driftbudget innebär att den vakanta tjänsten som trafikmiljösamordnare inte kommer att besättas. Nämndens önskemål är att driftbudgeten anpassas så att den minst motsvarar 2016 års nivå och på så sätt kunna återbesätta denna tjänsten. Då finns möjligheter att vara i fas med regionen avseende den nya mobilitetsplanen men också att kunna hantera alla trafikfrågor på ett bättre sätt. Om nämnden får kompensation för den vakanta tjänsten motsvarar det den nivå som finns i driften 2016. En nivå som har visat sig vara för låg för det behov som finns. I annat fall kommer nämnden inför 2017 att behöva besluta om stora prioriteringar gällande trafiksäkerhet, mobility management, utveckling av den allmänna platsen, förebyggande arbete, tillståndsfrågor, utredningar, ärendehandläggning samt driftoch underhållsfrågor. Konsekvensen blir att vi kommer att se en ökad handläggningstid i tillståndsfrågor och andra ärenden, ökad underhållsskuld och försämrad arbetsmiljö. Då vi redan har hög arbetsbelastning på Gata Trafik och Park och ännu inte påbörjat alla uppdrag som är beslutade i Kommunfullmäktige och /eller Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skulle en minskning av driften få väldigt negativa effekter. Nämnden har från 2017 bemannat upp med delar av en ingenjörstjänst för att möta det utökade behovet avseende investeringar. Trots detta kommer vi inte att klara de investeringsprojekt som förvaltningen anser bör prioriteras. Nämnden har därför tagit fram tre alternativ till investeringsbudget. Med en bemanning i nivå med 2016 kommer inte centrumutvecklingen (blå markeringar i investeringstabellerna) att
genomföras, flertalet av de projekt som flyttas från 2016 (orangea markeringar i investeringstabellerna) kommer att genomföras men många andra projekt är strukna eller flyttade. Om nämnden kan anställa ytterligare en tjänst inom investering kan centrumutvecklingen prioriteras men vi kommer då att behöva stoppa gång- och cykelväg Ystadvägen Kvantum med tillhörande mur, Trollsjön påbörjas inte 2017 och projektering av investeringen Södergatan Stadsparken Bryggaregatan flyttas fram. Flera andra projekt är också strukna eller flyttade. Om nämnden kan anställa ytterligare två tjänster inom investering kan vi genomföra de projekt som är markerade i investeringsplanen med blått, orange och grönt, dock flyttas två av de orangea projekten till 2018. Då har vi även lite marginal för eploateringsprojekt, dock inte för Långåkra som föreslås gemomföras tidigast 2018. Nämnden anser att den sänkning av elkostnad som påförts nämnden inte är relevant men har i sitt budgetförslag anpassat sig till given ram. Ramen har justerats för lägre elkostnader i samband med att kommunen har tecknat ett nytt avtal. Vi ser dock att nätavgifterna för el ökar och därmed bedöms inte ramminskningen vara överensstämmande med förutsättningarna. I förslag till ram fanns också med minskad budget för kollektivtrafik, denna frågan har sedan hanterats i kommunstyrelsens arbetsutskott där man beslutade att nämnden kan skriva avtal med Skånetrafiken avseende 2017. Andra förändringar som sker framöver är ökade interna kostnader för hyror, IT och kontaktcenter, kostnader som nämnden inte har fått utökad ram för. Nämnden ser också ett behov av att utföra besiktning av broar samt säkerhetsbesiktning av belysning vilket inte inryms i budget för 2017. Det finns ett önskemål från övriga förvaltningar att bistå dem i främst miljöfrågor till eempel upphandlingar och miljömålsarbete. Nämnden har inte den möjligheten fullt ut idag eftersom personalen arbetar med andra frågor. Kostnader för bostadsanpassning ökar i takt med en åldrande befolkning samt att fler äldre personer väljer att bo hemma. För att kunna bedriva en bra verksamhet bör kostnader för bostadsanpassning inrymmas i en modell med volymkompensation. I budgeten ingår inte intäkter och kostnader för parkeringsautomater och tillhörande parkeringsövervakning. Detta beror på att alla politiska beslut kring detta inte är tagna. Uppskattningen är dock att eventuella intäkter från parkeringsautomater kommer att täcka kostnaderna avseende drift, underhåll och kapitalkostnader för parkeringsautomater. Sammanfattningsvis avseende lagd ram finns behov av ytterligare 1,5 tjänst inom driften samt 1 eller 2 tjänster inom investeringsprojekten, beroende på vilken investeringsnivå som beslutas. Volymkompensation Nämnden begär inte ersättning för volymkompensation till 2017 eftersom det inte finns några nya ytor med tillkommande kostnader. Behov av indekompensation
För att få kompensation för indeökningar av nämndens avtal för 2017 behöver ramen utökas med 0,2 miljoner kronor. Planerad förbättring av måluppfyllelse av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens effektmål I tabellen under föregående rubrik anges Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens effektmål. Nämnden är på god väg för flera av målen men måste fortsätta satsa och prioritera för att kunna nå bland annat målet gällande nöjda medborgare inom trygghet, gång- och cykelvägar, park och gator. Målet att vi ska vara klimatneutrala år 2020 är omöjligt att nå. För att klara detta måste alla kommunens förvaltningar ställa om helt gällande inköp med mera. Stora förändringar i arbetssätt har gjorts inom handläggning av bygglov och man har en snabb handläggning av inkommande ärenden. Vi har startat upp arbetet med kontaktcenter för att på det viset alltid vara tillgängliga för medborgarna och företagarna vilket bidrar till flera av nämndens mål. Planerade kvalitetsförbättringar, förstärkningar och utveckling av verksamheten Stora satsningar kommer att göras inom infrastruktur när det gäller gång- och cykelvägar, gator och järnväg. Nämnden har från 2017 en modell där personalkostnaden inräknas i investeringsbeloppet istället för i driftbudgeten. Beroende på kommunfullmäktiges beslut avseende taa för parkering så kan taan komma att införas under 2017. Förvaltningen har tillsammans med kommunledningskontoret startat upp arbetet med att titta på förutsättningar för att bygga ett parkeringshus i centrala Eslöv. Även arbetet med att förverkliga centrumutvecklingsplanen och att färdigställa byggnation i samband med Marieholmsbanan pågår. Nämnden räknar med att antalet ansökningar om bygglov ökar vilket innebär ökade intäkter som delvis ska användas till tillsyn av olovligt byggande och ovårdade tomter. Inom drift och underhåll av gång- och cykelvägar, gator, parker och torg har vi från hösten 2016 en ny entreprenör, Svensk Markservice. Förvaltningen har tillsammans med GiS-rådet tagit fram en GiS-plan som är beslutad i kommunens ledningsgrupp. Planen redogör för det behov som finns både kortsiktigt och långsiktigt. Redan nu finns ett antal kartor utlagda på hemsidan som alla har tillgång till. Inventering av nedlagda deponier har upphandlats under 2016 och kommer att genomföras i en takt som budgeten tillåter. Inventering och förslag på riskklassning av samtliga nedlagda deponier ska vara utförd enligt nytt beslut från tillsynsmyndigheten senast 2019-12-31. I takt med alltfler förtätningar i staden samt ny- och ombyggnad av gator och järnväg ökar antalet ärenden gällande förorenad mark. Det kommer att påverka planen och prioriteringen av tillsyn under 2017. Taor Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för följande taor: Taa enligt miljöbalken Taa enligt livsmedelslagen
Taa enligt plan- och bygglagen Taa enligt sprängämnesprekursorer Taa för sotning Taa för grävning i allmän mark Taa för torgplatser Taan enligt miljöbalken kommer att revideras under mandatperioden. Nivån på kostnadstäckningen för tillsyn enligt miljöbalken kommer dock inte att ändras i någon större utsträckning. Taa enligt plan- och bygglagen ska revideras under 2017 och föreslås då att träda i kraft 1 januari 2018. Taa för parkeringsavgifter kommer att tas fram under 2016 och föreslås träda i kraft 1 mars 2017. Verksamhetsmått/indikator Nämnden kommer att presentera följande verksamhetsmått: Verksamhetsmått Budget Budget Plan Plan Miljö 2016 2017 2018 2019 Antal genomförda tillsynsbesök / antal planerade tillsynsbesök 360/360 360/360 360/360 360/360 Kontrollskuld (timmar) 100 50 0 0 Tillsynsskuld (timmar 0 100 50 0 Antal genomförda miljö- och energiåtgärder enligt plan 29/29 16/23 Kart och bygglov Genomsnittlig handläggningstid för bygglov (veckor) 14 10 10 10 Genomsnittlig tid för hantering av anmälan (veckor) 4 4 4 Gata Trafik Park Antal ärenden bostadsanpassningsbidrag 220 230 230 230
Resurser (drift) 2017-2019 Till nämndens förfogande finns följande ekonomiska resurser: Resultatbudget, mkr Budget Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 Intäkter 13,7 17,7 17,7 17,7 Försäljningar 1,0 1,1 1,1 1,1 Taor och avgifter 7,0 8,3 8,3 8,3 Hyror och arrenden 0,3 0,4 0,4 0,4 Bidrag 4,3 4,5 4,5 4,5 Försäljning av verksamhet 1,0 3,3 3,3 3,3 och konsultjänster Övriga ersättningar och intäk 0,1 0,1 0,1 0,1 Kostnader -78,6-79,6-79,6-79,6 Personalkostnader -26,2-27,8-27,8-27,8 Lokalkostnader -2,0-2,1-2,1-2,1 Övriga kostnader -41,2-41,3-41,3-41,3 Avskrivning -5,6-5,6-5,6-5,6 Intern ränta -3,6-2,8-2,8-2,8 Nettokostnader -64,9-61,9-61,9-61,9
Driftsbudget netto (mkr) Budget Budget Plan Plan Verksamhet 2016 2017 2018 2019 Politisk verksamhet -0,8-0,8-0,8-0,8 Förvaltningsledning -6,6-6,7-6,7-6,7 Fysisk och teknisk planering -4,5-4,6-4,7-4,7 Gator, vägar och parkering -29,5-26,9-26,8-26,8 Parker -10,4-9,6-9,6-9,6 Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning -3,6-3,7-3,7-3,7 Miljö, hälsa och hållbar utveckling -3,3-3,4-3,4-3,4 Buss, bil och spårbunden trafik -2,7-2,7-2,7-2,7 Bostadsanpassningsbidrag -3,5-3,6-3,6-3,6 Summa -64,9-61,9-61,9-61,9
Investeringar 2017-2021 Investeringsplanen är ett uttryck för nämndens vilja att skapa en attraktiv och välskött kommun, som även uttrycks i målen för planperioden. Nytt för 2017 är att byggherrekostnaden (förvaltningens personalkostnad) kopplat till varje projekt nu ingår i investeringskostnaden. I nämndens ramar har 2,5 miljoner flyttats från drift till investering. Summan är så hög att vi inte har möjlighet att genomföra driften på ett bra sätt. Utöver detta visar förvaltningen under rubrik Yttrande över tilldelad ram på prioriteringar som måste göras om mer personal inte tillförs. I investeringsplanen presenteras tre olika alternativ till budget. De olika alternativen beror på hur stor bemanning det finns möjlighet att ha. Alternativ 1 innebär en utökning med två tjänster och i detta alternativ finns möjlighet att genomföra centrumutvecklingsplanen (blå markeringar i tabellen), och investeringar som flyttas från 2016 (orangea markeringar i tabellen). Alternativ 2 är en utökning med en tjänst och ger möjlighet att genomföra centrumutvecklingsplanen (blå markeringar). Av de projekt som flyttas från 2016 (orangea markeringare) är det dock endast Marieholmsbanan och Parkeringsautomater som kan genomföras 2017. Alternativ 3 förutsätter samma bemanning som 2016 och där genomförs flertalet av de projekt som flyttar från 2016 till 2017 (orangea markeringar). Här finns dock inte möjlighet att driva arbetet med centrumutvecklingsplanen (blå markeringar) Inom investeringsplanen finns projekt som är beroende av annan part, vilket gör att dessa är svåra att tidsbestämma. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått in ett stort antal medborgarförslag där medborgaren vill att kommunen anlägger hundrastgårdar, både i Eslövs tätort samt övriga tätorter. En utredning är framtagen av nämnden som ska ligga till underlag i budgetarbetet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i förslag till budget 2017 2019 valt att prioritera andra investeringsprojekt. Projekten Trehäradsvägen och Ringsjövägen Östergatan, som förväntas fortgå under hela planperioden, syftar bland annat till att styra bort genomfartstrafiken från centrum. Projektens olika etapper innehåller en hel del trafikorienterade delar av funktionell karaktär såsom cirkulationsplatser men även insatser som ska göra stråken mer estetiskt inbjudande för alla som rör sig i trafiken, såväl fotgängare och cyklister som bilister. Investeringsbudgeten innehåller flera projekt för gång- och cykelvägar, detta för att öka säkerheten för skyddade trafikanter samt för att öka framkomligheten med cykel. Därmed ges förutsättningar för ökad cykeltrafik vilket är fördelaktigt både för miljön och folkhälsan. Ringsjövägen Östergatan etapp 4 och 5 (mellan Storgatan och Gasverksgatan): Tunneln under Järnvägen ska få lägre bullernivåer och lyftas estetiskt med bland annat ny belysning. Området mellan nuvarande Sallius och Östra skolan ska byggas ihop då det blir skola på båda sidorna. Här ska det bli ett gångfartsområde för att uppmärksamma att centrum börjar här. På infartsväg Trehäradsvägen planeras projekteringen av etapp 2 (mellan Gasverksgatan och Verkstadsvägen). Etappen är en fortsättning på det arbetet som
är påbörjat i tidigare etapper för att göra sträckan säkrare för de oskyddade trafikanterna samtidigt som sträckan blir mer estetiskt tilltalande. Planering för centrumutveckling har påbörjats och just nu pågår en trafikstudie som ska ligga till grund för gestaltning av torget. Miljö och Samhällsbyggnad förvaltar och driver belysningsanläggningar på landsbygden som ligger längs vägar där Eslövs kommun inte är väghållare. Några av dessa anläggningar har ett stort renoveringsbehov. Nämnden ska besluta vilka ljuspunkter som ska bytas ut alternativt rivas. Åtgärderna efter nämndens beslut, både vad gäller rivning och upprustning, planeras de kommande åren. En stor del av Eslövs kommuns vattenanläggningar/fontäner har ett stort behov av restaurering eller ombyggnad. För att inte problemen ska bli större, och för att anläggningarnas positiva värde i stadsbilden ska kvarstå, planerar Gata, Trafik och Park att rusta upp dessa under de kommande åren. I rekreationsområde Gya finns en belyst slinga som är väldigt dålig. Slingan ska flyttas till att enbart ligga inom det område som Eslövs kommun äger. Slingan kommer att ljussättas med LED-belysning som är närvarostyrd och grusbeläggningen planeras att läggas om. Under 2017 planerar förvaltningen att ihop med Örtoftabygdens byalag anlägga en rekreationsled, som bland annat kommer att slingra sig längs med Kävlingeåns strand. Projektet innefattar även mindre bryggor, vilobänkar och en allmän statushöjning av delar av området mellan Örtofta och Kävlingeån. Projektet planeras som ett Leader-projekt och ansökan om medel lämnas in under hösten 2016. Gång- och cykelväg mellan Stockamöllan och Hasslebro, vilket är ett samprojekt mellan Eslövs kommun och Trafikverket, ska samordnas med VA Syd som ska dra vattenledningar och avlopp på samma sträcka. Projektet planeras till 2017 men är tidsmässigt lite osäkert på grund av samplaneringen. Förvaltningen planerar för att bygga en gång- och cykelväg på det gamla bruksspåret söder om Orkla Foods anläggningar. Projektet resulterar i en säkrare och genare cykelväg till Eslövs ridhus. Bidrag på 2 miljoner kronor har beviljats projektet. Lekplatsen i Stadsparken: Lekplatsen är välanvänd och börjar bli lite sliten. Utformningen av lekplatsen ska ske i dialog med medborgare och främst rikta sig till mellanstora barn. I Sundeliuspark i Marieholm ska lekplatsen, som idag är i dåligt skick, bytas ut. Två stora popplar är angripna av svamp och ska ersättas. Det finns också planer på att tillgängliggöra ån för parkbesökarna. Parken Timmermannen togs bort vid husbyggnationen på Timmermannen 16. Parken ska ersättas i närområdet. Eslövs kommun ansvarar för ett antal väg- och cykelbroar / gång- och cykeltunnlar i kommunen. För att bibehålla att konstruktionerna är säkra och att tunnlar känns trygga för gående och cyklister att passera behöver förvaltningen göra reinvesteringar i dessa. Korsningspunkten och delar av kringliggande ytor för Västerlånggatan-Västergatan behöver byggas om för att kunna anlägga separerade gång- och cykelvägar in till
centrum och Eslövs station och därigenom öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna och öka det hållbara resandet. Åtgärder på Storgatan i Marieholm ska samordnas med VA Syd och deras åtgärder. Genomförandeår är därför osäkert och föreslås att inte genomföras 2017. Den planerade gång- och cykelvägen mellan Ellinge och Eslöv är en delsträcka av en planerad cykelväg mellan Eslöv och Lund. Upphandling av verksamhetssystemet för miljöavdelningen planeras till 2017. Arbetet har påbörjats med att utvärdera de system som finns på marknaden. En av utgångspunkterna att det på längre sikt även ska gå att använda inom verksamheten på Kart och Bygglovavdelningen.
Investeringsbudget netto (mkr) Alternativ 1 Projektnamn Projekt Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf 2017 2018 2019 2020 2021 GC-väg Eslöv - Trollenäs Belysning landsbygden 95063-3,4-1,0-0,7-0,7 Belysning Trollsjön -0,8 GC-väg Kvarngatan Kanalgatan Västergatan - Föreningstorget Kanalgatan Trollsjögatan - Västergatan Öster om järnvägen Fontäner 95209-0,6-0,3 Rekreationsområde Gya (belysning) 95210-3,0-0,8-2,2 Leaderprojekt Örtofta 95211-0,5-0,5 Gc-väg Stockamöllan - Hasslebro 95032-7,5-7,5 Stora torg (gestaltningsförslag) 95009-1,9-1,4 Stora torg projektering -1,9-1,9 Cykeltrafik i centrum, Stora torgs norra körbana -1,0-1,0 Södergatan vid Stora torg -1,0-1,0 GC-väg ridhuset 95043-4,4-4,4 GC-väg Ystadvägen - Ellingevägen 95040-4,8-0,4-4,4 Statoilrondellen 95026-0,8-0,8 Lekplats Stadsparken -4,4-4,4 Sundeliuspark Marieholm -0,9-0,9
Projektnamn Projekt Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf 2017 2018 2019 2020 2021 Park Timmermannen 95207-0,9-0,9 Södergatan Stadsparken - Bryggaregatan -5,4-0,6-4,8 Föreningstorget Tillgänglighetsanpassning station Örtofta 95027 Gc-väg Gryby - Östra vägen 95041-1,6-1,6 Broar 95028-1,6-0,4-0,4-0,4 Västerlånggatan - Västergatan 95059-7,8-0,8-6,5 Storgatan Marieholm 95012-10,9-5,5-5,4 Cpl Smålandsvägen - Harjagersvägen -5,6-5,6 Ringsjövägen - Östergatan Etapp 1 (Verkstadsvägen - Väg 113) 95080-3,6-3,6 Etapp 2 (Verkstadsvägen - Bergavägen) 95081-6,5-6,5 Etapp 3 (Gasverksgatan - Verkstadsvägen) 95082-4,1-4,1 Etapp 4 (Kvarngatan - Gasverksgatan) 95083-7,5-1,0-6,5 Etapp 5 (Storgatan - Kvarngatan) 95084-1,7-0,3-1,4 GC-väg Ellinge - Eslöv 95042-2,7-2,7 GC-väg Stabbarp - Öslöv Verksamhetssystem miljö 95003-0,5-0,5
Projektnamn Projekt Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf 2017 2018 2019 2020 2021 Trehäradsvägen Etapp 1 (Verkstadsvägen - Väg 113) 95016-11,0-1,0-10,0 Etapp 2 (Gasverksgatan - Verkstadsvägen) 95017-5,0-5,0 Etapp 4 (Sallerupsvägen - Järnvägsgatans förlängning) 95019-7,5 Mur stationen 95025-2,3-2,3 GC-väg Kvantum - Ystadvägen 95039-3,2-3,2 GC-väg Lilla Harrie - Örtofta / Bron Örtofta 95023-3,6-1,6 Lekplats Bäckdala -1,5-1,5 Trollsjön 95204-1,8-1,6 Marieholmsbanan 91502-47,2-15,0 Parkeringsautomater -0,8-0,8 Årsanslag Teknisk utrustning 95006-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Om- och nybyggnad gatuanläggningar Åtgärder i övriga 95010-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 orter Trafiksäkerhetsåtgärder 95069-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 inkl 95030-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Asfaltering 95007-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8 Gatubelysning (Tidigar 95061-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2 Lekplatser 95202-2,1-2,1-2,1-2,1-2,1 Grönområden - Eslövs tätort 95203-0,5-1,1-1,1-1,1-1,1 Cykelvägnät Eslövs tätort 95036-1,0-1,0-1,0 Grönområden - Byarna 95205-0,3-0,6-0,6-0,6-0,6 Summa -180,4-57,4-40,5-35,8-37,2-49,3
Investeringsbudget netto (mkr) Alternativ 2 Projektnamn Projekt Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf 2017 2018 2019 2020 2021 GC-väg Eslöv - Trollenäs Belysning landsbygden 95063-3,4-1,0-0,7-0,7 Belysning Trollsjön -0,8 GC-väg Kvarngatan Kanalgatan Västergatan - Föreningstorget Kanalgatan Trollsjögatan - Västergatan Öster om järnvägen Fontäner 95209-0,6-0,3 Rekreationsområde Gya (belysning) 95210-3,0-0,8-2,2 Leaderprojekt Örtofta 95211-0,5-0,5 Gc-väg Stockamöllan - Hasslebro 95032-7,5-7,5 Stora torg (gestaltningsförslag) 95009-1,9-1,4 Stora torg projektering -1,9-1,9 Cykeltrafik i centrum, Stora torgs norra körbana -1,0-1,0 Södergatan vid Stora torg -1,0-1,0 GC-väg ridhuset 95043-4,4-4,4 GC-väg Ystadvägen - Ellingevägen 95040-4,8-0,4-4,4 Statoilrondellen 95026-0,8-0,8 Lekplats Stadsparken Sundeliuspark Marieholm
Projektnamn Projekt Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf 2017 2018 2019 2020 2021 Park Timmermannen 95207-0,9-0,9 Södergatan Stadsparken - Bryggaregatan -5,4-5,4 Föreningstorget Tillgänglighetsanpassning station Örtofta 95027 Gc-väg Gryby - Östra vägen 95041 Broar 95028-1,6-0,4-0,4-0,4 Västerlånggatan - Västergatan 95059 Storgatan Marieholm 95012 Cpl Smålandsvägen - Harjagersvägen Ringsjövägen - Östergatan Etapp 1 (Verkstadsvägen - Väg 113) 95080-3,6 Etapp 2 (Verkstadsvägen - Bergavägen) 95081-6,5-6,5 Etapp 3 (Gasverksgatan - Verkstadsvägen) 95082-4,1-4,1 Etapp 4 (Kvarngatan - Gasverksgatan) 95083-7,5-1,0-6,5 Etapp 5 (Storgatan - Kvarngatan) 95084-1,7-1,7 GC-väg Ellinge - Eslöv 95042-2,7-2,7 GC-väg Stabbarp - Öslöv Verksamhetssystem miljö 95003-0,5-0,5
Projektnamn Projekt Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf 2017 2018 2019 2020 2021 Trehäradsvägen Etapp 1 (Verkstadsvägen - Väg 113) 95016-11,0-1,0-10,0 Etapp 2 (Gasverksgatan - Verkstadsvägen) 95017-5,0-0,6-4,4 Etapp 4 (Sallerupsvägen - Järnvägsgatans förlängning) 95019-7,5 Mur stationen 95025-2,3-2,3 GC-väg Kvantum - Ystadvägen 95039-3,2-3,2 GC-väg Lilla Harrie - Örtofta / Bron Örtofta 95023-3,6-1,6 Lekplats Bäckdala -1,5-1,5 Trollsjön 95204-1,8-1,6 Marieholmsbanan 91502-47,2-15,0 Parkeringsautomater -0,8-0,8 Årsanslag Teknisk utrustning 95006-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Om- och nybyggnad gatuanläggningar 95010-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Åtgärder i övriga orter Trafiksäkerhetsåtgärder 95069-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 inkl 95030-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Asfaltering 95007-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8 Gatubelysning (Tidigar 95061-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2 Lekplatser Grönområden - 95202-2,1-2,1-2,1 Eslövs tätort 95203-0,5-0,5-1,1-1,1-1,1 Cykelvägnät Eslövs tätort 95036-0,6-0,6-0,6 Grönområden - Byarna 95205-0,3-0,3-0,6-0,6-0,6 Summa -149,2-46,1-32,1-35,5-31,6-34,3
Investeringsbudget netto (mkr) Alternativ 3 Projektnamn Projekt Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf 2017 2018 2019 2020 2021 GC-väg Eslöv - Trollenäs Belysning landsbygden 95063-3,4-1,0-0,7-0,7 Belysning Trollsjön -0,8 GC-väg Kvarngatan Kanalgatan Västergatan - Föreningstorget Kanalgatan Trollsjögatan - Västergatan Öster om järnvägen Fontäner 95209-0,6-0,3 Rekreationsområde Gya (belysning) 95210-3,0-0,8-2,2 Leaderprojekt Örtofta 95211-0,5-0,5 Gc-väg Stockamöllan - Hasslebro 95032-7,5-7,5 Stora torg (gestaltningsförslag) 95009 Stora torg projektering Cykeltrafik i centrum, Stora torgs norra körbana Södergatan vid Stora torg GC-väg ridhuset 95043-4,4-4,4 GC-väg Ystadvägen - Ellingevägen 95040-4,8-0,4-4,4 Statoilrondellen 95026-0,8-0,8 Lekplats Stadsparken Sundeliuspark Marieholm
Projektnamn Projekt Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf 2017 2018 2019 2020 2021 Park Timmermannen 95207-0,9-0,9 Södergatan Stadsparken - Bryggaregatan Föreningstorget Tillgänglighetsanpassning station Örtofta 95027 Gc-väg Gryby - Östra vägen 95041 Broar 95028-1,6-0,4-0,4-0,4 Västerlånggatan - Västergatan 95059 Storgatan Marieholm 95012 Cpl Smålandsvägen - Harjagersvägen Ringsjövägen - Östergatan Etapp 1 (Verkstadsvägen - Väg 113) 95080-3,6-3,6 Etapp 2 (Verkstadsvägen - Bergavägen) 95081-6,5-6,5 Etapp 3 (Gasverksgatan - Verkstadsvägen) 95082-4,1-4,1 Etapp 4 (Kvarngatan - Gasverksgatan) 95083-7,5-1,0-6,5 Etapp 5 (Storgatan - Kvarngatan) 95084-1,7-1,7 Eslöv 95042-2,7-2,7 GC-väg Stabbarp - Öslöv Verksamhetssystem miljö 95003-0,5-0,5
Projektnamn Projekt Inv.ram Budget Plan Plan Plan Plan nummer Kf 2017 2018 2019 2020 2021 Trehäradsvägen Etapp 1 (Verkstadsvägen - Väg 113) 95016-11,0-1,0-10,0 Etapp 2 (Gasverksgatan - Verkstadsvägen) 95017-5,0-0,6-4,4 Etapp 4 (Sallerupsvägen - Järnvägsgatans förlängning) 95019-7,5 Mur stationen 95025-2,3-2,3 GC-väg Kvantum - Ystadvägen 95039-3,2-3,2 GC-väg Lilla Harrie - Örtofta / Bron Örtofta 95023-3,6-1,6 Lekplats Bäckdala Trollsjön 95204-1,8-1,6 Marieholmsbanan 91502-47,2-15,0 Parkeringsautomater -0,8-0,8 Årsanslag Teknisk utrustning 95006-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 Om- och nybyggnad gatuanläggningar 95010-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Åtgärder i övriga orter Trafiksäkerhetsåtgärder 95069-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9 inkl 95030-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Asfaltering 95007-6,8-6,8-6,8-6,8-6,8 Gatubelysning (Tidigar 95061-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2 Lekplatser Grönområden - 95202 Eslövs tätort 95203-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Cykelvägnät Eslövs tätort 95036 Grönområden - Byarna 95205-0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Summa -136,5-47,0-27,5-29 -26,8-29,9