Diarienr HJ-HJM09-018 Tertialrapport nr 1 2009 för Hjälpmedelscentralen 1. Sammanfattning Hjälpmedelscentralen drivs gemensamt för länets kommuner och landsting genom en särskild överenskommelse med gemensam nämnd för hjälpmedel. Denna överenskommelse har nu tillämpats under tio verksamhetsår. Enligt överenskommelsen ska hjälpmedelscentralen svara för försörjning av hjälpmedel till länets invånare inom områdena; rörelseteknik, kognition, kommunikation, medicinsk behandling och inkontinens. Verksamheten är länsövergripande och är resurscenter samt expertorgan i hjälpmedelsfrågor för huvudmännen och länets invånare. Efterfrågan på hjälpmedel är fortsatt hög. Antalet brukare och förskrivningstillfällen fortsätter att öka. Väntetiden för utprovning av eldriven rullstol har minskat kraftigt. Från 6-7 månader i början av 2008 till att 93 % av utprovningarna genomförs inom 3 månader. Under våren har Landstingsfullmäktige fattat beslut att Daisyspelare och program som underlättar stavning kan förskrivas till vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Sörmland har som ett av tre landsting, deltagit i det statligt finansierade projektet Fritt val av hjälpmedel. Projektet pågår t.o.m. år 2009. Förutom landstinget, deltar sex av länets kommuner. Inledningsvis var det enklare hjälpmedel som omfattades av möjligheten till fritt val. Sedan november 2008 finns möjligheten för brukare att välja fritt bland i stort sett alla hjälpmedel. Fram till utgången av detta tertial har 32 stycken brukare utnyttjat möjligheten till Fritt Val. I början av året träffades ett samverkansavtal mellan hjälpmedelsverksamheterna i Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland i den s. k. DU-nämnden. Syftet är att uppnå en effektivisering av hjälpmedelshanteringen. Personalomsättningen är låg. Under årets första fyra månader gick en anställd i pension och en slutade på egen begäran.
Diarienr HJ-HJM09-018 Personalkostnaderna har ökat med 7 % jämfört med tertial 1 2008. Nya avtal och nyrekryteringar av ett par nyckelpersoner motiverar merparten. Den totala sjukfrånvaron har minskat. Under perioden uppgick sjukfrånvaron till 2,9 dagar per anställd mot 3,3 under samma tid förra året. Verksamhetens resultat tertial 1 är - 256 tkr vilket är 237 tkr bättre än planerat (- 493 tkr). Även vid en jämförelse med samma period föregående år är resultatet bättre. 2. Analys och kommentarer 2.1 Medborgarperspektiv (Patient-brukare-kund) Hur många brukare har tagit del av vår verksamhet? Under årets första tertial fick 6 648 vuxna hjälpmedel, en ökning med 175 jämfört med sista tertialet 2008. Utöver detta fick 368 barn hjälpmedel, vilket var 42 fler än tertial 3 2008. Fyratusen åttahundrasextioen (4 861) brukare har under tertialet förskrivits kommunala hjälpmedel. Tretusen fyrtiofyra (3 044) brukare har förskrivits landstings hjälpmedel. (Bilaga 1) Förskrivningstillfällena har ökat jämfört med motsvarande period 2008 och uppgick vid tertialets slut till 11 641 (bilaga 3). Tillgängligheten till vår verksamhet och vårt förbättringsarbete. Väntetiden för utprovning av eldriven rullstol har minskat kraftigt. Från 6-7 månader i början av 2008 till inom 3 månader för 93 % av brukarna vid tertialets slut. Se vidare under avsnitt 2.5 Avstämning fastställda mål. Samtliga huvudmän har som en del i ett gemensamt fallpreventionsprogram infört möjligheten för brukare att köpa s.k. höftskyddsbyxor via Hjälpmedelscentralen. Tre byxor kan förskrivas årligen och brukaren betalar en egenavgift på 100 kr per byxa. Under våren har Landstingsfullmäktige fattat beslut att Daisyspelare och program som underlättar stavning kan förskrivas till vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Vad gör vi, för att förbättra bemötande och samverkan med brukare? Ett brukarråd har genomförts under tertialet då information om genomförda och planerade produktförändringar gavs. Sörmland har som ett av tre landsting, deltagit i det statligt finansierade projektet Fritt val av hjälpmedel. Ett projekt som pågår t.o.m. år 2009. Förutom landstinget, deltar sex av länets kommuner. Kommuner som har
Diarienr HJ-HJM09-018 valt att avstå är Strängnäs, Flen och Vingåker. Från början var det enklare hjälpmedel som omfattades av möjligheten till fritt val. Sedan november 2008 finns möjligheten för brukare att välja fritt bland i stort sett alla hjälpmedel förutom hjälpmedel för syn, hörsel och ortoped teknik. En rad informationsinsatser till brukare och förskrivare har genomförts sedan projektstart. Fram till utgången av detta tertial har 32 stycken brukare utnyttjat möjligheten till Fritt Val. De fria valen har fördelat sig på flera olika typer av hjälpmedel, från enklare till mer komplicerade. De flesta fria valen har gjorts av brukare i åldern 40-64 år. 2.2 Verksamhetsperspektiv Volymer Hjälpmedelscentralen följer kontinuerligt volym utvecklingen för ett par olika typer av hjälpmedel. Här noteras att för kommunerna fortsätter antalet rollatorer att öka och för landstinget antalet andningshjälpmedel och datorer. Uthyrningen av sängar fortsätter att minska. Volymer per 1000 invånare skiljer sig åt mellan kommunerna. (Bilaga 4a-j). Antalet personer som får inkontinenshjälpmedel förskrivna ökar, och uppgick under årets första fyra månader till 5 790 personer. Landstingets kostnader ökade under tertialet med 370 tkr, medan kommunernas kostnader minskade med 153 tkr. Organisationsutveckling Haverikommissionen som hanterar avvikelser gällande medicinsk-tekniska produkter har hittills i år handlagt 19 avvikelser. Nio av dessa avser rollatorer. Vid två tillfällen har personskador uppstått, dock inget som anmälts till Läkemedelsverket. En arbetsgrupp med representanter från Hjälpmedelscentralen och Kommunikationscenter, arbetar med att ta fram förslag på utställningslokalen på Fraktgatan. I anslutning till utställningen planeras också för viss försäljning av hjälpmedel. En ny utställning beräknas stå klar innan årets slut. Den gemensamma hjälpmedelsnämnden och beredningsgruppen genomförde i mars två gemensamma dagar, där bl.a. överenskommelsen för den gemensamma nämnden och förslag till arbetsordning för beredningsgruppen diskuterades. Samverkan med vårdgrannar I början av året träffades i DU-nämnden ett samverkansavtal mellan hjälpmedelsverksamheterna i Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland. Syftet är att uppnå en effektivisering av
Diarienr HJ-HJM09-018 hjälpmedelshanteringen. Samverkansområden skall konkretiseras och värderas inom områdena inköp, lager, transport och köp av tjänster. Hjälpmedelsverksamheterna i Uppsala-Örebro regionen, Halland, Västernorrland och Norrbotten har tillsammans med Helseplan inlett ett samarbete kring nyckeltal (Nysam). En ny mätning har genomförts med uppgifter från 2008. Ytterligare kvalitetssäkring krävs innan nyckeltal kan presenteras. De sju länen i Uppsala Örebro regionen har också tillsammans med hjälpmedelsleverantörer tagit initiativ till en gemensam mässa i Västerås i november. Det är första gången leverantörer och hjälpmedelsverksamheter samverkar på detta sätt. Förhoppningar finns att mässan ska kunna återkomma årligen. 2.3 Personalperspektiv Under perioden anställdes en ny sektionschef till Materialavdelningen efter en utdragen rekryteringsprocess och en lång vakans. Vidare har en sektionschef rekryterats till Vesicacentralen inför en pensionsavgång i sommar. En hjälpmedelskonsulent och en hjälpmedelstekniker har också rekryterats. Personalomsättningen är låg. Under årets första fyra månader gick en anställd i pension och en slutade på egen begäran. Den sista april fanns det 62 anställda med en medelålder på 48 år. Personalkostnaderna har ökat med 7 % jämfört med tertial ett 2008. Nya avtal och nyrekryteringar av ett par nyckelpersoner motiverar merparten. Ett större övertidsuttag har också ökat kostnaden per timma. Glädjande i sammanhanget är att den totala sjukfrånvaron minskat. Den här perioden uppgick sjukfrånvaron till 2,9 dagar per anställd mot 3,3 under samma tid förra året. En person är långtidssjukskriven mot två förra våren. Två arbetsskador vid lyft har rapporterats varav en föranledde sjukskrivning. Medarbetarna är engagerade i utvecklingen av verksamheten på olika sätt. Basenhetsrådet träffas regelbundet varje månad. Varje fredag samlas all personal i Eskilstuna för ömsesidigt utbyte av information. Filialerna har motsvarande informationer. Varje sektion har regelbundna arbetsplatsträffar och all personal har möjlighet att medverka eller vara delaktiga i verksamhetsplaneringen inför kommande år.
Diarienr HJ-HJM09-018 2.4 Ekonomiperspektiv Resultatet för verksamheten är - 256 tkr och det är ett resultat som är bättre än planerat (- 493 tkr). Resultatet för motsvarande period föregående år var - 448 tkr. Någon förändring av resultatprognosen för året finns ingen anledning att göra. Intäkterna för perioden (37,4 mnkr) var betydligt lägre än planerat (39,8 mnkr). En förklaring till detta är att vi av effektivitetsskäl bytte ägande av rekvirentförråd i landstinget. Tidigare ägde slutenvården förråden, men med introduktionen av nytt hjälpmedelssystem så har HMC tagit över ansvaret för dessa förråd. I samband med aprilfaktureringen genomfördes en generell prissänkning med 1.1%, vilket också påverkat intäkterna. Arbetskraftskostnaderna utföll 162 tkr lägre än planerat. Inköp av varor och tjänster utföll 1,5 mnkr lägre än planerat. Utfallet för övriga kostnader blev ung 1,0 mnkr lägre än budgeterat. Utfallet för avskrivningar och räntekostnader låg i stort sett på den planerade nivån. Soliditeten är 32 % och det en minskning från årsskiftet (33 %). Osäkra fordringar är 393 tkr och det är en ökning från årsskiftet med 14 tkr. Investeringar i hjälpmedel kan inte redovisas denna period p.g.a. byte av hjälpmedelssystem och att analysverktyg ännu inte är installerade. Av samma skäl går det inte att få fram uppgifter om inköp av landstingshjälpmedel >25 000kr t.o.m. april, utan uppgifterna gäller t.o.m. mars. Fördelas kostnaden per månad, så var den högre än samma period 2008 (bil 5). Det var framförallt kostnaden för eldrivna rullstolar som ökade. Kostnaden för infusionspumpar sjönk kraftigt jämfört med förra året.
Diarienr HJ-HJM09-018 2.5 Avstämning fastställda mål De mål som landstinget Sörmland har fastställt redovisas i separat bilaga till Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel. Mål som Hjälpmedelsnämnden fastställt är: Brukarperspektiv Medborgarna får tjänster av god kvalitet på lika villkor, känner sig delaktiga och blir respektfull bemötta. Verksamhetsperspektiv Att Hjälpmedelscentralen har samverkande processer och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete Medarbetarperspektiv Att arbetsplatserna förmår rekrytera, behålla och utveckla personal utifrån verksamhetens behov. Ekonomiskt perspektiv Att Hjälpmedelscentralen bedriver en effektiv verksamhet med en god ekonomisk hushållning Brukare Väntetiden för utprovning av eldriven rullstol har minskat kraftigt. Från 6-7 månader i början av 2008 till inom 3 månader för 93 % av brukarna vid tertialets slut. Flera åtgärder har bidragit till detta. Ett nytt bokningssystem har införts, ny rutin för beslutsordning, fler utprovningar på Hjälpmedelscentralen samt utbildning av förskrivare. Väntetiden för inkontinenshjälpmedel från Vesicacentralen har varit högst fem dagar. Ett brukarråd har genomförts under tertialet vid vilket information om planerade och genomförda produktförändringar gavs. Verksamhet Planering inför byte av IT system har pågått under flera år, men har försenats på grund av leverantörens leveransproblem. Det nya systemet togs i drift den 20 april utan större störningar. Tiden från årsskiftet har präglats av ett intensivt arbete. Mängder av data har förts över till det nya systemet och samtliga anställda har utbildats.
Diarienr HJ-HJM09-018 Medarbetare Inför varje pensionering planeras rekryteringen så att kompetensöverföring kan ske. Personalomsättningen i övrigt är låg. Kompetensutvecklingen styrs av verksamhetens behov. Ekonomi Verksamheten bedrivs med god hushållning. Verksamheten har kontroll över rutiner, ekonomiska ställning och resultatutveckling. 3 Intern kontroll Hjälpmedelsnämnden skall 26 maj ta ställning till förvaltningens förslag till kontrollplan som innehåller förslag på fyra kontrollmål. Följs mål för väntetider? Är medarbetare engagerade i utvecklingen av verksamheten? Inom vilka områden sker samarbete mellan landstingen i Sörmland och Västmanland? Följs landstingets policy avseende representation; syfte, namn på deltagare och inom godkända beloppsgränser. Om kontrollplanen godkänns så kommer resultatet av granskningarna att meddelas nämnden allteftersom kontrollerna färdigställs under resten av året. Habilitering och Hjälpmedel Eva Andrén Förvaltningschef
Rapportering Hjälpmedelscentralen tertial 1 2009 Resultaträkning Balansräkning Investeringsspecifikation Ekonomiska- och verksamhetsmått Verksamhetsperspektiv Personal mått Miljömått Arbetsskador Instruktion - åtgärdsplan Uppföljning - åtgärdsplan Klar Klar Kan inte redivisas p.g.a. systembyte Klar Klar Klar Ej klar Klar Ej klar Klar
Chvk55 Rapportering 2009 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Hjälpmedel april (tkr) Tom perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2009 2008 2009 2009 2008 Verksamhetens intäkter Försäljning/uthyrning hjälpmedel 30 687 37 979 117 177 117 177 112 570 Övriga intäkter 6 726 408 2 100 2 100 2 627 Summa verksamhetens intäkter 37 412 38 387 119 277 119 277 115 197 Verksamhetens kostnader Inköp hjälpmedel -14 941-16 160-49 469-49 469-47 499 Kostn för arbetskraft (kkl 4) -8 601-8 121-24 810-24 810-23 539 Övriga kostnader -5 304-5 841-19 135-19 135-17 942 Summa verksamhetens kostnader -28 846-30 122-93 414-93 414-88 980 Avskrivningar maskiner och inventarier -59-373 -461-461 -876 Avskrivningar hyrhjälpmedel -2 701-2 702-8 200-8 200-8 070 Avskrivningar landstingshjälpmedel -5 258-4 898-14 900-14 900-14 937 Verksamhetens nettoresultat 548 292 2 302 2 302 2 334 Finansiella intäkter 0 0 0 0 Finansiella kostnader -804-740 -2 302-2 302 Resultat efter finansnetto -256-448 0 0 2 334 Förändring av eget kapital -256-448 0 0 2 334 Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning 0 0 0 0 Landstinget Sörmland: Övriga 21 915 21 467 69 086 69 086 66 723 Andra landsting 15 69 134 134 129 Statliga myndigheter 87-201 1 850 1 850 1 787 Primärkommuner 14 080 15 969 45 372 45 372 43 820 Företag och organisationer 525 501 269 269 260 Privatpersoner 791 582 2 565 2 565 2 478 Summa 37 412 38 387 119 277 119 277 115 197
Rapportering 2009 Chvk55 Balansräkning Förvaltning: Period: Hjälpmedel april (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2009 2008 2009 2009 2008 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier 60 182 60 655 63 300 62 000 61 141 Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 60 182 60 655 63 300 62 000 61 141 Omsättningstillgångar Varulager 13 695 12 524 13 000 14 000 12 953 Kortfristiga fordringar 11 605 16 837 12 900 11 000 11 797 Kassa/Bank -5 826-8 682-6 000-5 980 Summa omsättningstillgångar 19 474 20 679 25 900 19 000 18 770 SUMMA TILLGÅNGAR 79 656 81 334 89 200 81 000 79 911 EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital 25 809 25 504 26 452 25 809 26 065 -därav årets resultat -256-448 0 0 2 334 -därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital 25 809 25 504 26 452 25 809 26 065 Avsättningar Avsatt till pensioner 0 Avsatt till ersättningsreserv LÖF 0 Summa avsättningar 0 0 0 0 0 Långfristiga skulder Checkkredit (I) 0 9 200 9 000 Långfristiga skulder 42 197 42 197 42 197 42 300 42 197 Summa långfristiga skulder 42 197 42 197 51 397 51 300 42 197 Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) 1 495 1 574 800 1 000 1 056 Komp skuld (exkl PO) 81 79 200 100 73 Övriga kortfristiga skulder 10 073 11 980 10 351 2 791 10 520 Summa kortfristiga skulder 11 650 13 633 11 351 3 891 11 649 SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER 79 656 81 334 89 200 81 000 79 911
11 Bilaga1 CHVK55 T1 2009 Rapportering 2009 Mått - Verksamhetsperspektiv Förvaltning: Period: Hjälpmedel april Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2009 2008 2009 2009 2008 Antal brukare, landstingshjälpmedel 3 044 2 652 7 535 Antal ordinationer, landstingshjälpmedel 4 220 3 807 33 842 Antal personer, inkontinenshjm 5 790 5 380 9 188 Antal ordinationer, inkontinenshjm 7568 7 346 23 248
11 Bilaga1 CHVK55 T1 2009 Rapportering 2009 Mått - Personalperspektiv Förvaltning: Period: Hjälpmedel 09-apr Utfall Utfall 2009 2008 ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 35,7 36,0 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 0,4 0,2 - varav övertid/fyllnadstid (%) 1,1% 0,7% - varav timtid (1 000 tim) 0,1 0,2 - varav timtid (%) 0,4% 0,5% ANTAL ANSTÄLLDA Antal med tillsvidareanställning 60 59 Antal med tidsbegränsad anställning 2 5 Summa anställda (exkl tim) 62 64 Andel med tidsbegränsad anställning (%) 3,2 7,8 Antal med tillsvidareanställning omräknat till heltid 58,0 57,1 Antal med tidsbegränsad anställning omräknat till heltid 2,0 4,5 Summa anställda omräknat till heltid (exkl tim) 60,0 61,6 Antal timanställda PERSONALOMSÄTTNING Antal nya tillsvidareanställda i landstinget 2 2 Antal tillsvidareanställda som lämnat landstinget 2 1 - varav på egen begäran 1 - varav ålderspension 1 1 - varav sjukersättning - varav särskild avtalspension - varav uppsagda - varav övrigt FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 11,0 17,6 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 2,9 3,3 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr 1 2 - % av antal anställda 1,6% 3,1% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad 1 1 - % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 100,0% 50,0% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen 2*) 2 - % av antal anställda hela perioden 3,8 3,8 Antal nytillkomna fall med sjukfrånvaro > 28 dgr 3 2 - % av antal anställda hela perioden 5,2 3,8 Antal anställda utan sjukfrånvaro 21 23 - % av antal anställda hela perioden 36,2 43,4 *)Förlängda sjukskrivningar med förändrad sjukskrivningsgrad har räknats som ett tillfälle
Rapportering 2009 Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Period: Hjälpmedel april Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2009 2008 2009 2009 2008 Soliditet, % 32% 31% 30% 32% 33% Andel lokalhyra av verks kostnader Osäkra fordringar, tkr 393 355 379
Rapportering 2009 Förvaltning: Hjälpmedel Mått - miljö Period: ja nej km Antal/totalt antal % Antal Kg Liter Hektar m3 MWh Kommentar AVSTÄMNINGSFRÅGOR BILAR ÖVRIGT Vi återkommer senare med information om vilka miljömått som ska redovisas.
Chvk55 Rapportering 2009 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Hjälpmedel april (tkr) Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2009 2008 2009 2009 2008 INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar 300 Pågående ny-, till- eller ombyggnad 130 IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Uppg saknas 7 043 19 300 18 300 - varav medicinteknisk utrustning Övriga maskiner och inventarier 330 81 - varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma 1 0 7 043 20 060 0 18 381 Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman Uppg saknas 2 443 8 900 10 300 - varav medicinteknisk utrustning "Externa" byggnader Delsumma 2 ########## 2 443 8 900 0 10 300 SUMMA INVESTERINGAR ########## 9 486 28 960 0 28 681 FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Hjm 84 136 SUMMA FÖRSÄLJNINGAR 0 84 0 0 136 UTRANGERING Utrangering/omkodade/återvunna netto 392 1 742 Kassationer 233 623 SUMMA UTRANGERING 0 625 0 0 2 365 NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING 0 0 0 0 0
Bokslut 2009 S:a Arbetsskador och tillbud Förvaltning: Hjälpmedel, RE 55 (Antal händelser) Skadans art Arbetsskada Arbetsskada S:a arbetsskador Tillbud Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Totalt Bemanning 0 Direktkontakt med kroppsvätskor 0 Fukt och mögel 0 Fysisk belastning 0 Färdolycksfall 0 Hot/våld 0 Kemikalie/värme/kyla 0 Klämskada 0 Konflikt 0 Mobbing 0 Psykisk belastning 0 Skada vid fall/halk 0 Skada vid lyft av annat 1 1 2 Skada vid patientförflyttning 0 Stick/skärskador 0 Trakasserier 0 TOTALT 1 1 2 0 OBS! Samtliga förvaltningar förutom Dammsdal och Hjälpmedelscentralen, ska specificera ovanstående rapportering per - division + basenhet/ - klinik/ - enhet/ - verksamhet. Detta görs genom att, för varje berörd basenhet eller motsvarande, skapa en kopia av denna flik i filen och därefter fylla i tabellen. Ange då basenhet istället för förvaltning i tabellhuvudet. Stäm av att summan av basenhetsspecarna = förvaltningstotalen.
2009-06-12 Kolumn Förvaltning och period Text Anges per blankett Information av resp åtgärd som krävs för att kunna genomföra en bra uppföljning ID Åtgärd/Benämning Beskrivning av åtgärden Ge resp åtgärd ett id, 5 pos, med REXXX Åtgärdens benämning enligt genomförandeplanen Beskriv tydlig vad som avses med åtgärden, vad skall genomföras Ansvarig Hur uppstår besparingen Vem ansvarar för att åtgärden genomförs Gör en beskrivning vad som medför en besparing Start Klart Hur följer man effekten Årskostnad före åtgärd Ange år och månad för start av genomförandet Ange år och månad för när åtgärden skall vara genomförd Ange hur man kan avläsa effekterna av åtgärden. Krävs särskild identitet i kodplanen? Finns redan sådan och kan användas fortsättningsvis? Annat sätt? Ange dagens kostnad, innan åtgärden genomförs Beräknad besparing totalt Ange storleken på besparingen, vad blir årseffekten i kronor Datum klart Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Kommentar Uppföljning Ange år och månad för när åtgärden skall vara genomförd, har det skett någon förändring Hur stor är den besparing som uppnåtts till denna period. Ange utfall i kronor Gör en omräkning till helårseffekt av den uppnådda besparingen till perioden Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport 1 2009\ 11 Bilaga1 CHVK55 T1 2009 11 Bilaga1 CHVK55 T1 2009
2009-06-12 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Hjälpmedelsverk h t Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start (ÅÅMM) Klart (ÅÅMM) Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart (ÅÅMM) Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Uppföljning Kommentar Datorer till vuxna ska ej längre förskrivas som 05501 hjälpmedel Datorer som individuellt hjälpmedel för vuxna upphör som samhällsbetalt hjälpmedel. Förvaltningschef HH Datorer för att kompensera en bristande förmåga att läsa, skriva, tala eller strukturera vardagen förskrivs som hjälpmedel. Kostnadsansvar för dessa ligger hos Hälso och Sjukvården. Förvaltningen skall ta fram underlag till beslut vilka grupper enligt ovan som skall omfattas. I beslutet ligger att brukaren själv får bekosta datorn medan huvudmannen bekostar programvara och anpassning som behövs för att kompensera funktion enligt ovan. 0901 0906 Utfall i bokföring 860 tkr 860 tkr 0909 0 0 Osäkert vad Hjälpmedelsnämnden resp. nämnden för Habilitering och Hjälpmedel beslutar Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport 1 2009\ 11 Bilaga1 CHVK55 T1 2009 Uppföljning - åtgärdsplan
2009-06-12 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Hjälpmedelsverk h t Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start (ÅÅMM) Klart (ÅÅMM) Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart (ÅÅMM) Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Uppföljning Kommentar Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport 1 2009\ 11 Bilaga1 CHVK55 T1 2009 Uppföljning - åtgärdsplan
2009-06-12 Uppföljning Genomförandeplan Förvaltning: Hjälpmedelsverk h t Period: 0904 Beskrivning av åtgärd Id Åtgärd / Benämning Beskrivning av åtgärden Ansvarig Hur uppstår besparingen (beskrivning vad som ger denna besparing) Start (ÅÅMM) Klart (ÅÅMM) Hur följer man effekten (särskild id i kodplan, annat) Årskostnad före åtgärd Beräknad Besparing totalt (per år) Datum klart (ÅÅMM) Uppnådd besparing (tom period) Beräknad årseffekt detta år Uppföljning Kommentar Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport 1 2009\ 11 Bilaga1 CHVK55 T1 2009 Uppföljning - åtgärdsplan
PERSONALKOSTNADSANALYS Förvaltning: Hjälpmedel Period: T1 2009 Kostnad, tkr Timmar, 1 000-tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2009 Utfall 2008 Förändring mot 2008 % Förändring mot 2008 tkr Utfall 2009 Utfall 2008 Förändring mot 2008 % Förändring mot 2008 1 000-tal Månadslön, totalt 5 142,7 4 798,8 Reducering ev uppbokning 5,0 Månadslön, totalt exkl uppbokning 5 137,7 4 798,8 7,06 338,9 35,1 35,6-1,21-0,4 - varav nytt avtal, (kostnad period) 3,01 144,4 - varav individuell löneförändring utöver avtal -0,40-19,2 - varav löneförändring pga personalomsättning 1,04 49,9 - varav volymförändring 3,41 163,8 Externt inhyrd personal 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Timlön 22,0 29,3-24,75-7,3 0,1 0,2-17,22 0,0 Intjänad övertid 135,3 67,3 101,08 68,0 0,4 0,2 63,82 0,2 Uttagen komptid -0,9-2,6-64,51 1,7 0,0 0,0 500,00 0,0 Intjänad jour 7,5 0,0 #DIVISION/0! 7,5 #DIVISION/0! 0,0 Uttagen jour 0,0 0,0 #DIVISION/0! 0,0 Summa grundlön 5 301,7 4 892,8 8,36 409,0 35,7 36,0-0,88-0,3 Ob-tillägg 11,1 0,2 5 876,76 10,9 Semester 500,6 533,4-6,16-32,8 Lönekostnad ej arbetad tid 78,7 59,9 31,34 18,8 Rekryteringskostnader (exkl tid) 14,8 1,6 838,98 13,2 Övriga personalkostnader 191,3 221,4-13,62-30,2 Summa exkl PO 6 098,1 5 709,2 6,81 388,8 PO 2 553,9 2 401,8 6,33 152,1 Reducering ev uppbokning 2,0 SUMMA 8 649,9 8 111,0 6,64 540,9
Bilaga 1 Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 15000 10000 12500 12880 13671 13938 7000 6000 5000 5965 5388 6473 6648 4000 3000 5000 2000 0 583 597 646 695 2005 2006 2007 2008 1000 0 342 278 326 368 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal barn som erhållit hjälpmedel oavsett typ Antal vuxna som erhållit hjälpmedel oavsett typ Hjälpmedel med kommunalt resp landstingsgrundansvar (oavsett brukarens ålder) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 12000 10000 8000 6000 4000 9360 5880 9534 6283 10194 6669 10493 6746 6000 5000 4000 3000 2000 4382 2658 4002 2421 4612 4861 3027 3044 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 0 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel Antal brukare som erhållit landstingshjälpmedel oavsett ålder Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel Antal brukare som erhållit kommunala hjälpmedel oavsett ålder Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport 1 2009\ 11 Bilaga 3 bil 1 2008-04-30
Bilaga 2 Antal brukare som har landstingshjälpmedel Totalt 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 7764 7936 7535 7726 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Antal brukare som har landstingshjälpmedel Barn - vuxna 8000 7000 6000 6532 6663 6187 6419 5000 4000 3000 2000 1000 1232 1273 1348 1307 0 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Antal barn Antal vuxna Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport 1 2009\ 11 Bilaga 4 bil 2 2008-04-30
Bilaga 3 Antal förskrivningstillfällen Antal förskrivningstillfällen - Vuxna resp barn De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 35000 30000 25000 24873 28315 31194 32124 14000 12000 10000 10459 9888 11777 11017 20000 8000 15000 6000 10000 4000 5000 0 1417 1517 1533 1718 2005 2006 2007 2008 2000 0 603 503 612 624 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Vuxna: Antal förskrivningar Barn: Antal förskrivningar Antal förskrivningstillfällen - Kommunala hjälpmedel resp landstingshjälpmedel Vuxna brukare De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 25000 20000 15000 10000 17942 7331 19657 8915 21599 10000 22024 10529 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 7330 6784 3204 3276 7910 4049 7676 3596 5000 2000 1000 0 2005 2006 2007 2008 0 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar landstingshjälpmedel Vuxna: Antal förskrivningar kommunala hjälpmedel Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport 1 2009\ 11 Bilaga 5 bil 3 2008-04-30
Antal hjälpmedel ute hos brukare - per 1000 invånare Datorer Bilaga 4a Per tertial Eskilstuna kommun Nyköpings kommun 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 1,50 1,00 1,51 1,53 1,55 1,62 1,78 1,87 2,00 1,50 1,00 1,35 1,37 1,42 1,46 1,54 1,64 0,50 0,50 0,00 2007:2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 0,00 2007:2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Strängnäs kommun Katrineholms kommun 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2,42 1,59 1,65 1,44 1,38 1,65 2007:2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1,99 1,83 1,99 2,08 1,72 1,72 2007:2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Flens kommun Trosa kommun 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,29 1,17 1,61 1,61 1,54 1,54 2,00 1,50 1,00 0,50 1,64 1,83 1,72 1,36 1,18 1,45 0,00 2007:2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 0,00 2007:2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Vingåkers kommun Oxelösunds kommun 3,00 2,50 2,00 1,50 2,28 2,50 2,31 1,98 2,09 2,31 3,00 2,50 2,00 1,50 2,25 2,07 2,15 2,15 1,79 1,97 1,00 1,00 0,50 0,50 0,00 2007:2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 0,00 2007:2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Gnesta kommun 2,79 2,09 2,29 2,10 2,20 1,99 2007:2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Datorer: 223303-223306 2007:2 2007:3 2008:1 2008:2 2008:3 2009:1 Eskilstuna 139 141 145 151 166 175 Strängnäs 45 43 50 52 52 76 Katrineholm 55 55 59 64 64 67 Flen 21 19 26 26 25 25 Vingåker 21 23 21 18 19 21 Nyköping 68 69 72 74 78 83 Oxelösund 25 23 24 24 20 22 Trosa 18 20 19 15 13 16 Gnesta 21 22 20 21 23 28 Totalt 413 415 436 445 460 513
Inköp landstingshjälpmedel > 25.000 kr Bilaga 5 Tert 3 2006 Tert 1 2007 Tert 2 2007 Tert 3 2007 Tert 1 2008 Tert 2 2008 Tert 3 2008 Tert Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant Ink.kostnad Ant 040312 Respiratorer 3 115 120 kr 4 199 680 kr 8 352 240 kr 13 447 960 kr 8 040318 Oxygenutrustningar 1 39 000 kr 1 040612 Kompressionsutrustningar 1 30 534 kr 041924 Infusionspumpar 28 841 174 kr 38 1 122 828 kr 33 971 638 kr 30 886 566 kr 39 1 155 044 kr 15 443 637 kr 21 621 643 kr 16 043306 Madrasser för trycksårsprevention 1 044815 Arm- bål och benträningsredsk 2 51 000 kr 120609 Gåstolar 2 82 250 kr 3 123 375 kr 1 121815 Parcyklar och tandemcyklar 1 28 640 kr 122106 Manuella bakhjulsdrivna rst 1 54 105 kr 1 39 845 kr 1 39 845 kr 122124 Eldrivna rst manuell styrning 1 51 732 kr 3 149 522 kr 1 37 970 kr 1 36 570 kr 122127 Eldrivna rst motoriserad styrning 11 950 677 kr 9 663 364 kr 9 641 808 kr 12 903 061 kr 13 826 562 kr 122203 Man tvåhjulsdrivna rst 1 59 955 kr 122303 Eldrivna rst manuell styrning 10 353 749 kr 1 122306 Eldrivna rst motoriserad styrning 13 812 008 kr 12 858 469 kr 25 122409 Drivaggregat till rst 2 80 695 kr 1 53 500 kr 1 33 795 kr 2 67 590 kr 2 67 590 kr 6 224 775 kr 4 181218 Madrasser och liggunderlägg 2 74 000 kr 210603 Förstorande videosystem 2 51 000 kr 211003 Displayer 5 242 750 kr 1 46 550 kr 1 46 550 kr 211209 Hand och fickdatorer 2 67 184 kr 2 70 720 kr 1 38 400 kr 211515 Elektriska punktskriftsmaskiner 1 32 000 kr 2 64 000 kr 1 29 000 kr 2 58 000 kr 212415 Utrustning för punktskrift 1 45 750 kr 212419 Bärbar elektronisk anteckningsapp 1 35 360 kr 213690 Programvara totalkonversation 4 108 980 kr 1 30 000 kr 2 60 000 kr 3 90 000 kr 213927 IR-system 2 139 000 kr 214209 Samtalsapparater, portabla 1 37 450 kr 3 75 300 kr 3 82 500 kr 2 55 000 kr 221212 Utrustn för manuell punktskrift 1 43 463 kr 221215 Skrivmaskiner 1 29 000 kr 222109 Samtalsapparater 1 58 000 kr 1 222490 Program för total konversation 1 25 502 kr 1 223603 Tangentbord 1 223606 Datormöss och musliknande enh 1 137 300 kr 1 137 300 kr 241003 Tangentbord och styrsystem 1 35 400 kr 2 70 800 kr 241006 Datormöss 1 151 324 kr Summering 52 2 416 072 kr 69 2 555 054 kr 50 1 906 831 kr 57 2 324 337 kr 73 2 861 214 kr 42 1 907 238 kr 67 2 816 353 kr 60 Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport 1 2009\ 11 Bilaga 7 bil 5 2008-04-30
Statistiken för tertial 1 2009 baseras på perioden januari - mars 2009. Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport 1 2009\ 11 Bilaga 7 bil 5 2008-04-30
1 2009 Ink.kostnad 232 960 kr 39 000 kr 477 408 kr 47 900 kr 42 976 kr 41 063 kr 1 483 338 kr 154 881 kr 39 500 kr 30 000 kr 35 400 kr 2 624 426 kr Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\hjm\2009\(3) 26 maj\ 11 Tertialrapport 1 2009\ 11 Bilaga 7 bil 5 2008-04-30