Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Relevanta dokument
Bilaga 1 Hässelby-Vällingby. Uppföljning av budget Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Kommunfullmäktige m.m.

Varav 5 % av resultatenheternas. Resultatenheternas. resultat Överskott (-) bruttobudget bruttobudget 4 0.

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta

Bokfört per 30 april samt årsprognos i sammandrag m.m. Kostnader, intäkter respektive nettokostnad fördelat på verksamhetsområden

Bilaga 3 Stadledningskontorets blanketter vb08sdn22

Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Stadsdelsnämnd Norrmalm. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

tillämpningsanvisning

Budgetunderlag

Stadsdelsnämnd Södermalm. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Månadsrapport per september 2010

Månadsrapport per maj 2012

Månadsrapport november 2015

Anmälan av ekonomisk uppföljning per februari. Sammanfattning Kontoret lämnar här månadsrapport per februari.

Månadsrapport per mars 2015

Bostäder inom Racketen 11 i Alvik. Reviderat genomförandebeslut.

Tertialrapport 2 år 2011

Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram

Månadsrapport per september 2012

Månadsrapport för november 2009

Månadsrapport per februari 2015

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, Arbetsmarknadsnämnden

Granskning av delårsrapport

Årets resultat och budgetavvikelser

Utlåtande 2015:37 RI (Dnr /2014)

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder -30,7-37,4-6,7-37,4 Kostnader (-) -39,9-44,9-5,0-44,9 Intäkter 9,2 7,5-1,7 7,5

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2012 och lägger den till handlingarna.

Kulturnämndens månadsrapport för oktober 2017

TJÄNSTESKRIVELSE. Yttrande över detaljplan för kv. Valand

I noterna till balansräkningarna 2008 och 2009 redovisas tillgångsbelopp i kolumnen för bokslut utan plustecken. Skulder redovisas med minustecken.

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

BESTÄMMELSER FÖR BUDGET OCH BUDGETUPPFÖLJNING

Månadsrapport per maj 2018

Internbudget år Barn- och grundskolenämnden

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Granskning av årsredovisning 2015

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Årets resultat och budgetavvikelser

Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

Genomförandebeslut avseende banåtgärder på Bro över Söderström

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Förskottering av medel för byggande av spårtunnel under E18

Månadsrapport november 2016

Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Ansvars- och beslutsordning

Granskning av årsredovisning 2012 Kalix kommun

Kulturnämndens månadsrapport februari 2015

Kulturnämndens månadsrapport oktober 2011

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Begäran om en uppdaterad kostnadskalkyl för nya Slussen Skrivelse från Tomas Rudin (S)

Månadsrapport juni 2018 Barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Kvartalsrapport 3 med prognos. September Teknisk nämnd

Kalkylförutsättningar

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Budgetunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Dnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Månadsrapport för juli 2013

Granskning av årsredovisning 2012

KUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott


ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF SKANSEN I MALMÖ

Månadsrapport per februari 2017

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) Period: Förvaltning: 117 Kr

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF HÖGAHOLM I MALMÖ

Månadsrapport per februari 2017

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (26)

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM:

Månadsrapport november 2016

Månadsrapport februari 2014

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Hantering av kommunala resultatenheters över/underskott inom Utbildningsnämnden UN-2014/101

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Förnyat genomförandebeslut avseende nybyggnation av personallokaler, tvätt och verkstadshall i nya Okvista bussdepå

LS Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

Delårsrapport : Trelleborgs kommun

Investeringsplan Utgifter 1, , Inkomster (-) Netto 1, ,

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017

Stockholms läns landsting

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut.

Utbildningsnämnden. Nämndens budget/verksamhetsplan Nämndens fördelning per verksamhetsområde

Transkript:

Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos Driftverksamhet (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Netto Nämndens budget 215 (kolumn 1 i agressorapporten) 862,5,,, 862,5 Verksamhetsområde Evenemangsplats Kungsträdgården 2, 2, Kommentar/beskrivning, Kommentar/beskrivning, Verksamhetsområde Kommentar/beskrivning, Kommentar/beskrivning, Kommentar/beskrivning, Verksamhetsområde Kommentar/beskrivning, Kommentar/beskrivning, Kommentar/beskrivning, Verksamhetsområde Kommentar/beskrivning, Kommentar/beskrivning, Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorapporten) 864,5,,, 864,5 Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter) -2,,,, -2, -varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorapporten), -varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorapporten), -varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorapporten), Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9), Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorapporten) -2,,,, -2, Investeringar Mnkr Utgifter Inkomster Netto Nämndens budget 215 52,5, 52,5 Avvikelser mot plan Stadsmuseets ombyggnation och basutställning -27,8-27,8 Bibliotek i rörelse -3,8-3,8 Vård av skulpturer och fontäner,6,6 Övriga investeringar -,3 -,3 Förvaltningschefens prognos på årsutfall 21,2,,, 21,2 Summa avvikelser 31,3,,, 31,3 Varav omslutningsförändringar, Varav budgetjusteringar, Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorapporten) 31,3,,, 31,3 I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Driftverksamhet Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Minskade kostnader/intäkter för: Summa (-) = minskade utgifter/ökade inkomster Mnkr Utgifter Inkomster Investeringsplan Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade utgifter/inkomster för: Minskade utgifter/inkomster för:,,,,,,,,,,,,,,,, Summa,, Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas. Anvisning: Specificera enligt följande. Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Tillstyrks Av nämnden begärda budgetjusteringar Driftverksamhet Ökade kostnader för Evenemangsplats Kungsträdgården 2,,,, Summa 2, Mnkr Utgifter Inkomster Tillstyrks Investeringsplan Ökade kostnader för tillgänglighetsåtgärder 2,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Summa 2,3,, Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas. Anvisning: Specificera enligt följande. Ökade/minskade kostnader/utgifter för... Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att...

Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 5 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m. 214 215 216 217 218 Budget Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan Prognos Plan 219 Total Prognos Beslutat Prognos Beslutat Prognos Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1) (7) (8) (9) (1) (7) (8) (9) (1) (7) (8) (9) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn. (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) intäkt kostnad intäkt kostnad datum datum datum datum Projekt,,,,, Summa, Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 214 för projektet. 11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Beräknat Beräknad enheternas resultat- enheternas resultat 215 ackumulerad (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat (exkl. resultatfond) resultatöverföring 215 bruttobudget från 214 Överskott (-) till 216 216 Överskott (-) Underskott (+) Överskott (+) tkr Underskott (+) Underskott (-) 1 2 3 4 5 6 Summa resultatenheter

Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Uppföljning av resultatenheter Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges). 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr). 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr). 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet 5) Avser hela resultatet (1 % exkl. resultatfond). 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 1% av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5%. Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 214 215 Investeringsnetto (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (1) (11) (12) (1) (11) (12) (13) (14) (15) Netto VP 215 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP 215 S:a Prognos VP 215 S:a Prognos t.o.m. netto fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik. Prognos 214 215 ing ning projekt ritering 215 216 216 217 217 beslut Stora genomförandeprojekt >= 5 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige,,,,,,,,,,,,,,, Summa stora genomförandeprojekt,,, Övriga genomförandeprojekt < 5 mnkr Beslutade av nämnd Stadsmuseets ombyggnation, 31,5-27,8-27,8 3,7 12,, 12, 9,3, 9,3,,, Stockholm konst,7,6,,6,6,,6,6,,6,,, Bibliotek i rörelse 7,5 14,7-3,8-3,8 1,9 5,, 5,, Nya Liljevalchs konsthall 5,5, 5,, 5,,,, Vård av fontän & skulpturer,7,7,6,6 1,3,7,,7,7,,7,,, Övriga investeringar 2, 5, -,3 -,3 4,7 5,, 5, 5,, 5,,,, Summa övriga genomförandeprojekt 16,3 52,5-31,3-31,3 21,2 23,3, 23,3 2,6, 2,6,,, Summa genomförandeprojekt 16,3 52,5-31,3-31,3 21,2 23,3, 23,3 2,6, 2,6,,, Stora planeringsprojekt >= 3 mnkr, inom budget, (not 16) Avvik.,,,,,,,,, Summa stora planeringsprojekt,,,,,,,,, Summa projekt med utredningsbeslut,,, Summa stora planeringsprojekt inom budget,,, Övriga planeringsprojekt < 3 mnkr, inom budget,,,,,,,,,,,,,,, Summa övriga planeringsprojekt, inom budget,,, Summa planeringsprojekt inom budget,,, Inventarier och maskiner Summa projekt inom budget 16,3 52,5-31,3-31,3 21,2 23,3, 23,3 2,6, 2,6,,, Planeringsprojekt utom budget (not 17),,,,,,,,,,,, Summa planeringsprojekt utom budget,,, TOTALT 16,3 52,5-31,3-31,3 21,2 23,3, 23,3 2,6, 2,6,,, 1 Investeringsnetto t.o.m. 214 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 215, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 215" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om. 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15). 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15). 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9, 12 Nämndens prognos. 1 Nämndens budget 216-217 i verksamhetsplan 215, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 215, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar. 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet. 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift. 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 215. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 215. Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt. Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. 216 217 Totalt projektet

Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 214 215 216 217 Totalt projektet Investeringstgifter (+) (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (1) (11) (12) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter Utgift VP 215 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP 215 S:a Prognos VP 215 S:a Prognos t.o.m. utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik utgift utgift avvik utgift utgift avvik utgift Genomf. Avvik Prognos 214 215 ing ning projekt ritering 215 216 216 217 217 beslut Stora genomförandeprojekt >= 5 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige Summa stora genomförandeprojekt,,, Övriga genomförandeprojekt < 5 mnkr Beslutade av nämnd Stadsmuseets ombyggnation, 31,5-27,8-27,8 3,7 12, 12, 9,3 9,3, Stockholm konst,7,6,,6,6,6,6,6, Bibliotek i rörelse 7,5 14,7-3,8-3,8 1,9 5, 5,,,, Nya Liljevalchs konsthall 5,5 5, 5,, Vård av fontän & skulpturer,7,7,6,6 1,3,7,7,7,7, Övriga investeringar 2, 5, -,3 -,3 4,7 5, 5, 5, 5,, Summa övriga genomförandeprojekt 16,3 52,5-31,3-31,3 21,2 23,3, 23,3 2,6, 2,6,,, Summa genomförandeprojekt 16,3 52,5-31,3-31,3 21,2 23,3, 23,3 2,6, 2,6,,, Stora planeringsprojekt >= 3 mnkr, inom Avvik Inr beslut Avvik Prognos budget, (not 16) Summa stora planeringsprojekt,,, Summa projekt med utredningsbeslut,,, Summa stora planeringsprojekt inom budget,,, Övriga planeringsprojekt < 3 mnkr, inom budget Summa övriga planeringsprojekt, inom budget,,, Summa planeringsprojekt inom budget,,, Inventarier och maskiner Summa projekt inom budget 16,3 52,5-31,3-31,3 21,2 23,3, 23,3 2,6, 2,6,,, Planeringsprojekt utom budget (not 17) Summa planeringsprojekt utom budget,,, TOTALT 16,3 52,5-31,3-31,3 21,2 23,3, 23,3 2,6, 2,6,,, 1 Investeringsnetto t.o.m. 214 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 215, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 215" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om. 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15). 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15). 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9, 12 Nämndens prognos. 1 Nämndens budget 216-217 i verksamhetsplan 215, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 215, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar. 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet. 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift. 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 215. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 215. Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt. Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 214 215 216 217 Totalt projektet Investeringsinkomster (-) (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (1) (11) (12) (1) (11) (12) (13) (14) (15) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster Inkomst VP 215 (3) (4) (5) (6) (7) S:a Prognos VP 215 S:a Prognos VP 215 S:a Prognos t.o.m. inkomst fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvik inkomst inkomst avvik inkomost inkomst avvik inkomst Genomf. Avvik Prognos 214 215 ing ning projekt ritering 215 216 216 217 217 beslut Stora genomförandeprojekt >= 5 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige Summa stora genomförandeprojekt,,, Övriga genomförandeprojekt < 5 mnkr Beslutade av nämnd Summa övriga genomförandeprojekt,,, Summa genomförandeprojekt,,, Stora planeringsprojekt >= 3 mnkr, inom Avvik. ram, (not 16) Summa stora planeringsprojekt,,, Summa projekt med utredningsbeslut,,, Summa stora planeringsprojekt inom budget,,, Övriga planeringsprojekt < 3 mnkr, inom budget Summa övriga planeringsprojekt, inom budget,,, Summa planeringsprojekt inom budget,,, Inventarier och maskiner Summa projekt inom budget,,, Planeringsprojekt utom budget (not 17) Summa planeringsprojekt utom budget,, TOTALT,,, 1 Investeringsnetto t.o.m. 214 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 215, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 215" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om. 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15). 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15). 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9, 12 Nämndens prognos. 1 Nämndens budget 216-217 i verksamhetsplan 215, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 215, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar. 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet. 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift. 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 215. Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 215. Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt. Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av budget 215 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering. Uppgiftslämnare: För varje lokal skall anges: Area Löptid för Tidpunkt Årshyra Medel som Beskrivning av Förändringen är Övriga kvm kontraktet då lokal kr söks för vad det sökta beskriven i kommentarer adress t.o.m. (datum) återlämnas avveckling beloppet avser lokalförsörjfastighetsbeteckning samt uppgift till värden eller ningsplanen fastighetsägare och om ev. upp- eller omstrukev. objektsnamn sägning ändras turering Ja Nej kr

Medfinansieringsprojekt Finansiering genom särskilt avsatta medel för infrastruktursatsningar (mnkr) Projektledare Utbetalt före 215 215 216 217 218 219 22 221 senare Stadens utgifter totalt Beräknad total utgift för projektet (1) Beslut (2) 1. Stadens medfinansiering i pågående statliga projekt E 18 ombyggnation Stadens andel av Vägverkets projekt (enligt genomförandeavtal)., Trafikplats Lindhagensgatan Trafikplats Citybanan Stadens ber. andel av Trafikverkets projekt (enl. genomförandeavtal), Överdäckning Mariagårdstäppan Norra Länken (staden har även egna delprojekt) Stadens andel (25 %) av Trafikverkets projekt (enl. ber. i genomförandeavtal), uppr. med indexkorg av dessa medel efter avdrag för andel i löp. utg., Stadens andel (25 %) av tillk. Utg. i projektet (med stöd av gnmfavtal), Utbetalningar för kompensationsåtgärder i Nationalstadsparken, S:a medfinansiering Norra länken 2. Stadens medfinansiering i pågående landstingsprojekt Summa per år Summa ackumulerat Tvärbana Norr Spårtunnel under E 18 vid Ärvinge, Cykel- och gångbro Ulvsundasjön, beläggning, gatu- och cykelbelysning, Övrig medfinansiering av projektet, Summa per år Summa ackumulerat 3. Stockholmsförhandlingen 213 Utbyggnad av tunnelbana Summa per år Summa ackumulerat 1. Avser totala utgifterna för projektet (huvudmannens utgifter plus total medfinansiering) 2. Här ska anges samtliga beslut som fattats med anledning av medfinansieringen, KF/nämnd/kontoret (delegation), inklusive tidpunkt för beslut och belopp. 4 Bilaga 2 1b Kunkuf