Detaljbudget år 2016, kommunstyrelsen Birgit Reinbrand Dnr Kst 2015/479 November 2015
2015-11-27 2 (7) Innehåll 1. BAKGRUND... 3 2. ANSVAR OCH ORGANISATION... 3 3. UPPDRAG... 3 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag... 3 3.2. Löpande uppdrag/ansvar... 4 4. DRIFTBUDGET... 5 4.1. Förutsättningar... 5 4.2. Förslag driftbudget - verksamhetsområde... 6 4.3. Förslag driftbudget - avdelning... 6 5. EXPLOATERINGSBUDGET... 6 6. INVESTERINGSBUDGET... 7 BILAGOR... 7
2015-11-27 3 (7) 1. BAKGRUND Kommunstyrelsens detaljbudget bygger på kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2016-2017, som fattades 2015-11-02. De övergripande förutsättningarna för budgetperioden är att kostnaderna och intäkterna räknas upp med en procent. För att drift- och investeringsbudgeten för år 2016 ska motsvara givna uppdrag och löpande ordinarie arbete föreslås att årets driftbudget fördelas enligt punkt 4 och bilaga 2, samt investeringsbudgeten enligt bilaga 3. 2. ANSVAR OCH ORGANISATION Kommunstyrelsen är kommunens verkställande organ med ansvar för ledning, samordning och uppföljning av nämnderna och de kommunala bolagen. Styrelsen ansvarar också för ledning och samordning inom den kommungemensamma informationsverksamheten, kommunövergripande informations- och kommunikationsteknologi, ägarfrågor som rör kommunens fasta egendom, kommunens övergripande lokalförsörjning, upphandling, kommunens medelsförvaltning och arbetsgivarfrågor. Kommunstyrelsen ansvarar även för övergripande fysisk planering och planfrågor enligt Plan- och bygglagen. Kommunstyrelsen är dessutom arkivmyndighet och krisledningsnämnd i Järfälla. Från år 2016 träder en ny organisation i kraft då förvaltningen organiseras i fem avdelningar, se bilaga 1. Syftet med förändringen är att få en tydligare organisation med fokus på resultat och samarbete. Utöver detta övergår näringslivsfrågor till ett separat näringslivsbolag. 3. UPPDRAG 3.1. Kommunstyrelsens uppdrag I beslutet om mål och budget 2016-2017 ges kommunstyrelsen nedanstående uppdrag. Leda och samordna kommunens barnkonventionsarbete utreda vilka åtgärder som behöver vidtas inför kommande lagstiftning om Barnkonventionen samt påbörja anpassningen ta fram en modell och handledning för att utveckla arbetet med barnkonsekvensanalyser i nämnder och styrelser Genomföra barnkonsekvensanalyser i beredningen av samtliga beslut Inventera behoven och samordna nämndernas uppdrag att anlita välfärdsjobbare Anlita välfärdsjobbare Samordna nämnders och förvaltningars arbete med att ta emot feriepraktikanter Anlita feriepraktikanter Justera nämndernas driftbudgetramar med anledning av beslutad investeringsbudget
2015-11-27 4 (7) Detaljplanera Stäketfläcken, Uddnäs och området kring Brovaktarstugan, i syfte att säkerställa att allmänheten får ökad tillgång till områdena Förbereda en revidering av upphandlingsstrategin i enlighet med EU:s nya direktiv om offentlig upphandling Samordna arbetet med att minska sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare med mål att den totala sjukfrånvaron ska vara lägre än 5 procent Genomföra medarbetarenkäter varje år I samverkan med kompetensförvaltningen följa upp och utvärdera samtliga förvaltningars arbete med integrationsfrågor Ta fram förslag till en mer effektiv och kortare planprocess Revidera kommunens fastighets- och lokalpolicy Ta fram ett brottsförebyggande program 3.2. Löpande uppdrag/ansvar Kommunstyrelseförvaltningen samordnar kommunens övergripande lokalförsörjning kommunens ekonomiarbete kommunens kvalitetsarbete upphandling arbetsgivarfrågor såsom förhandling, personalutveckling, företagshälsovård den kommungemensamma informationsverksamheten och ger medborgarservice den kommunövergripande informations- och kommunikationsteknologin allmänna val arkivfrågor kommunens miljöarbete och hanterar miljödiplomering krisledning och kommunens säkerhetsarbete Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för övergripande fysisk planering och planfrågor förvaltar kommunens medel hanterar ägarfrågor som rör kommunens fasta egendom gör uppföljningar av nämnderna och de kommunala bolagen håller i den nämndadministrativa processen bedriver tillsyn inom överförmynderiområdet ger kommungemensamt stöd inom IT hanterar kommunens löneadministration ger juridisk rådgivning utför post/vaktmästeriservice
2015-11-27 5 (7) 4. DRIFTBUDGET 4.1. Förutsättningar Inför arbetet med kommunstyrelsens budget för 2016-2017 angavs följande ramar fördelade på kommunstyrelsens olika verksamhetsområden. Verksamhetsområde 2016 2015 Tkr Intäkter Kostnader Netto Netto Politisk verksamhet 1 753-30 792-29 039-28 751 Kommungemensam verksamhet 10 176-25 605-15 430-15 277 Räddningstjänst 0-40 214-40 214-39 816 Fastighetsförvaltning 0-7 533-7 533-7 458 Kommunstyrelseförvaltning 36 077-157 520-121 443-120 499 Totalt 48 006-261 664-213 658-211 801 I kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 2016-2017 preciserades nedanstående justering av budget: Välfärdsjobb + 28 000 tkr Miljödiplomering + 1 672 tkr Barnkonventionen + 290 tkr Volymökning överförmyndaren + 1 500 tkr Övrig volymökning och finansiering av informatör + 1 500 tkr Inhyrning Jakobsalen + 220 tkr Utredningar miljöområdet och uppdaterad miljöplan + 1 200 tkr Utökning brottsförebyggande åtgärder + 1 000 tkr Bidrag till Nyföretagarcentrum + 90 tkr Näringslivsbolaget + 2 700 tkr Effektiviseringar 3 000 tkr Ingen återbesättning av vakanta tjänster 1 000 tkr Bemanning överförs till näringslivsbolaget 3 000 tkr I och med att förvaltningen genomför en ny organisation från år 2016, se bilaga 1, finns behov av att göra ytterligare förändringar. Inom det kommungemensamma verksamhetsområdet föreslås att 15 429 tkr avseende kostnader för kommunens ITinfrastruktur flyttas till verksamhetsområdet kommunstyrelseförvaltningen. ITverksamheten kommer då att samlas i en enhet under den administrativa avdelningen. Enligt uppgift från Brandkåren Attunda blir kostnaden för räddningstjänst 105 tkr lägre än tidigare beräknad budget 2016. Utöver dessa justeringar är bruttointäkterna högre eftersom det interna timpriset höjts, två nya avtal med Bygg-och miljöförvaltningen har slutits samt debitering av accesspunkter kommer att göras. De personalrelaterade internpriserna för år 2016 har höjts totalt med 500 tkr, vilket främst beror på ökad kostnad för ansvarsförsäkring och företagshälsovård. Per anställd är höjningen +0,2 % jämfört med 2015. Dessa höjningar av bruttointäkter motsvaras av samma bruttokostnadsökning.
2015-11-27 6 (7) 4.2. Förslag driftbudget - verksamhetsområde Nämnden kan enligt ekonomistyrreglerna öka eller minska sin budgetomslutning, så länge nettokostnadsramen inte ändras. Ovan nämnda justeringar medför att förvaltningen föreslår nedanstående driftbudget för respektive verksamhet. Verksamhetsområde Enligt KF-beslut Förslag Tkr Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Politisk verksamhet 1 753-32 292-30 539 1 753-32 291-30 538 Kommungemensamt 10 176-25 605-15 429 10 475-10 475 0 Räddningstjänst 0-40 214-40 214 0-39 921-39 921 Fastighetsförvaltning 0-7 533-7 533 0-7 533-7 533 1 1 Kommunstyrelseförv. 36 438-187 557-151 119 72 813-239 655-166 842 Totalt 48 367-293 201-244 834 85 041-329 875-244 834 1 4.3. Förslag driftbudget - avdelning Enligt den nya organisationen har budgeten, för år 2016, fördelats på respektive avdelning. I bilaga 2 jämförs budget år 2016 med år 2015. Budget år 2015 är dock inte helt jämförbara med budget för år 2016, eftersom nuvarande kontor/avdelningar /enheter har delats upp på flera olika avdelningar. Avdelning Förslag Tkr Intäkter Kostnader Netto Förvaltningsledning och stab 3 784-75 767-71 983 Samhällsbyggnad 14 241-35 449-21 208 Information och medborgarservice 9 264-32 880-23 616 Ekonomi och upphandling 2 250-62 181-59 931 Personal 10 730-24 309-13 579 Administrativa 44 772-99 289-54 517 Totalt 85 041-329 875-244 834 5. EXPLOATERINGSBUDGET Kommunen upprättar från 2016 en särskild budget för exploateringsprojekt i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Exploateringsprojekten innehåller både driftredovisning (intäkter och kostnader) och investeringsredovisning (inkomster och utgifter). Det senare ingår som en del av investeringsbudgeten. Den av kommunfullmäktige beslutade exploateringsbudget, med ett positivt netto om 257 232 tkr, är oförändrad, se bilaga 3. 1 Brutto intäkter och kostnader har inte angetts tidigare år, avser främst IT-intäkter/kostnader
2015-11-27 7 (7) 6. INVESTERINGSBUDGET Kommunfullmäktiges beslut om kommunstyrelsens investeringar avseende kommunikation, IT och ett antal administrativa projekt sänktes från begärda 21 250 tkr till 18 000 tkr. Ett reviderat förslag på de olika projekten framgår i bilaga 3. Utöver dessa investeringsprojekt har kommunstyrelsen förfogandeanslag om totalt 50 000 tkr. BILAGOR 1. Ny organisation 2016 2. Budget per avdelning 3. Investeringsbudget inkl. exploateringsprojekt