+ Verksamhetsstöd 1(18) Årsberättelse 2008 Utvärdering av leverantörer Sammanställning av besparingar Analysera varugruppsprofil Sätt mål för den aktuella varugruppen Löpande information till viktiga intressenter Varugruppsstrategiprocessen Revidera/utveckla och besluta om strategi för den specifika varugruppen Uppföljning av besparingar Uppföljning och utveckling av leverantörer Bestäm plan för leverantörer (utvecklingsplan, KPI, etc.) Införande av nya avtal/leverantörer/policys Bestäm, och implementera, mekanismer för mätning av besparingar
+ Verksamhetsstöd 2(18) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 INKÖPSFUNKTIONEN (ORGANISATION)... 4 1.3 INKÖPSPROCESSEN... 4 2 INKÖPSSTATISTIK 2008... 5 2.1 TOTAL INKÖPSVOLYM... 5 2.2 ANTAL LEVERANTÖRER... 5 2.3 ÄRENDEVOLYMER... 6 2.4 INKÖPSSYSTEMET EBESTÄLL... 6 3 STATLIGA RAMAVTAL... 7 4 VARUGRUPPSRAPPORTERING 2008... 8 4.1 VARUGRUPPEN FÖRBRUKNINGSVAROR (KONTORSMATERIEL)... 8 4.2 VARUGRUPPEN LOKALVÅRD... 8 4.3 VARUGRUPPEN LITTERATUR... 9 4.4 VARUGRUPPEN EL... 9 4.5 VARUGRUPPEN TRAVEL MANAGEMENT... 10 4.5.1 Resor... 10 4.5.2 Konferens... 11 4.5.3 Boende... 12 4.6 VARUGRUPPEN EXEKUTIVA TJÄNSTER... 12 4.6.1 Delgivningar... 12 4.6.2 Transport och magasinering... 13 4.6.3 Värderingstekniskatjänster... 13 4.6.4 Låssmedstjänster... 13 4.7 VARUGRUPPEN UTVECKLINGSTJÄNSTER (KONSULTSAMORDNING)... 14 4.8 VARUGRUPPEN SERVER OCH HÅRDVARA... 15 4.9 VARUGRUPPEN ANVÄNDARHÅRDVARA... 15 4.10 VARUGRUPPEN KONTORSMASKINER... 16 4.11 VARUGRUPPEN KONTORSMÖBLER... 16 4.12 VARUGRUPPEN GRAFISKPRODUKTION... 16 4.13 VARUGRUPPEN POST OCH GODS... 17 4.14 VARUGRUPPEN LOKALFÖRSÖRJNING... 17 5 APPENDIX... 18
+ Verksamhetsstöd 3(18) 1 Inledning s årsberättelse syftar till att ge en bild av inköpsenhetens arbete samt kortfattat rapportera om de varugruppsarbete som bedrivits inom inköpsfunktionen och visa övergripande nyckeltal för inköpsvolymen totalt och per varugrupp. 1.1 Bakgrund Hösten 2003 fattades beslut om en översyn av inköpsverksamheten inom Skatteverket och KFM. Under perioden november 2003- januari 2004 genomfördes en utredning som visade på ett antal problemområden med betydande brister. Följande problemområden identifierades. Fragmenterad och otydlig organisation Strategisk analys och styrning saknades Gemensamma rutiner och processer saknades Otillräckligt systemstöd Den 16/3 2004 fattades ett inriktningsbeslut om att inköps och upphandlingsverksamheten ska samlas i en strategisk inköpsenhet Ett projekt startades i syfte att bygga upp en strategisk inköpsenhet. Projektet innehöll tre delprojekt. Varugruppsstrategi Process och organisation Systemstöd bildades den 1 oktober 2004. Övergripande syften med inköpsenheten är Ökad affärsmässighet med bibehållen juridisk korrekthet Större förståelse för verksamhetens inköpsbeteende och olika varugruppers karaktär och besparingsmöjligheter Starkare styrning mot bästa inköpsbeteende bästa avtal och mest kostnadseffektiva varor och tjänster Starkare styrning av leverantörers uppfyllande av överenskomna åtaganden Högre grad av automatisering i inköps- och upphandlingsarbetet och övergripande målsättning är Lägre total inköpskostnad Ökad verksamhetsnytta Effektivare inköpsverksamhet
+ Verksamhetsstöd 4(18) 1.2 Inköpsfunktionen (organisation) Inköpsfunktionen är indelad i tre nivåer och består av, central (/DI; /VE), regional (Regionerna, Köpta tjänster/ ISS/ID/VE) och lokal inköpsfunktion (Regionerna, Närservice/ISS/ID/VE). Central inköpsfunktion () består av 22 st medarbetare (december 2008) och är organiserad enligt figuren nedan. Enhetschef Juridiskexpertis Sekreterare Strategiskt Inköp Lokalförsörjning Konsultsamordning Systemadm. och förvaltning 1.3 Inköpsprocessen Skatteverkets inköpsprocess, som visas i figuren nedan, är tredelad och innehåller delprocesserna strategiskt, taktiskt och operativt inköp. Inköpsprocessen Strategiskt Inköp Taktiskt Inköp Operativt Inköp Varugruppstrategiprocessen Upphandling och avrop på ramavtalsprocessen Avropsprocessen Varugruppstrategier Avtal Avrop Leverans Besparingar
+ Verksamhetsstöd 5(18) 2 Inköpsstatistik 2008 2.1 Total inköpsvolym Total inköpsvolym uppgick under 2008 till 2 348 Mkr. Inköpsvolymen definieras som årets anskaffningskostnad för varor och tjänster mot externa leverantörer (ej Skatteverket för Kronofogden). Inköpsvolymen fördelade sig enligt nedan. 700 600 616 Mkr 500 400 300 200 100-288 83 21 0,4 Ledningen SAF MA DI UN 259 UT 72 95 57 82 9 HK Mittregionen Mälardalsregionen Norra regionen SFSK 195 Stockholmsregionen 120 115 79 144 Södra regionen Västra regionen Östra regionen Gemensamt myndigheten 1 1 1 2 2 2 2 14 5 16 9 15 20 21 0,1 0,3 Myndighetsledning Kommunikationsprocess Kompetensförsörjningsprocess Kundcenterprocess Organisation Belopp (Mkr) VE 1 267 SKV 825 KFM 255 totalt 2 348 Styrningsprocess Utvecklingsprocess Tillsynsprocess Skuldsaneringsprocess Förebyggande process Summarisk process Verkställighetsprocess Mellersta Norra indrivningsavdelningen Södra indrivningsavdelningen Västra indrivningsavdelningen Östra indrivningsavdelningen VE SKV KFM 2.2 Antal leverantörer s mål är att halvera antalet leverantörer för SKV och KFM, från 2004 års nivå på 9 200st till 4 600st. Antal unika leverantörer uppgick under 2008 till 7257st. vilket är en ökning jämfört med föregående år (+166). Ökningen korrelerar med ökningen av antalet små leverantörer (<= 1000kr) som ökat från 1242 till 1412 (+170). 10000 Antal leverantörer 9 200 8 581 7 580 7 091 7 257 Minskning jämfört med 2004-619 - 1 620-2 109-1 943 minskning i procent jämfört med 2004-6,7% -17,6% -22,9% -21,1% 9000 8000 7000 6000 9200 8581 7580 7091 7257 5000 4000 2009 2010
+ Verksamhetsstöd 6(18) 2.3 Ärendevolymer I s uppdrag ingår att genomföra upphandlingar i enlighet med Lagen om offentligupphandling (LOU), avropa från statliga ramavtal, förvalta avtal samt stödja verksamheten i lokalfrågor. Tabellen nedan anger antal ärenden som hanterats inom under 2008. Uppdrag Antal ärenden Upphandlingar (över 8 basbelopp) 16 Statliga ramavtalsupphandlingar 2 Konkurrentutsatta avrop 12 Konkurrentutsatta konsultavrop 301 Lokalhyreskontrakt (förlängning, nyteckning, tillförhyrning) 42 Läns- och Kammarrättsprövningar 6 2.4 Inköpssystemet ebeställ ebeställ bidrar till en starkare styrning mot bästa inköpsbeteende och är ett viktigt verktyg för effektiva inköp. Beställningsvolymen i ebeställ ökade med ca 11% jämfört med föregående år och en måluppfyllelse om 94% uppnåddes under 2008. Antal order mot externleverantör minskade jämfört mot 2007 och måluppfyllelsen var endast 72%. Ökningstakten har för beställningsvolymen avtagit mer än prognostiserat och för antal order minskat med 15%. Då utfallet inte uppgår till mer än ca 60% av den potentiella beställningsvolymen (uppskattad till ca 950 Mkr) kommer intensifiera arbetet med att öka volymen under 2009. Beställningsvolym (Mkr): Antal order mot extern leverantör År Mål Utfall Mål Utfall 2005 100 76,5 6 810 2006 200 286,7 17 022 2007 400 509,2 20 000 21 082 2008 600 564,1 25 000 18 029
+ Verksamhetsstöd 7(18) 3 Statliga ramavtal Ekonomistyrningsverkets (ESV) har regeringsuppdrag att svara för inköpssamordning för offentlig förvaltning. Skatteverket ingår i den grupp av myndigheter som, inom ramen för den statliga inköpssamordningen (SIS), upphandlar ramavtal. ESV har utsett Skatteverket som huvudman för fyra ramavtalsområden: Brevförmedlingstjänster Paketförmedlingstjänster Prenumerationer Flyttjänster för staten har representation i Rådet för den statliga inköpssamordningen och Juristnätverket. Rådet fungerar som ett forum för förankring av och dialog kring strategiska och policymässiga frågor rörande den statliga inköpssamordningen. Rådet arbetar bl.a. med den operativa samordningen och med att skapa samsyn kring tillämpning och ett enhetligt agerande från statens sida. Rådet består av representanter från de 11 ramavtalsansvariga myndigheterna och sammanträder 4 gånger per år. Juristnätverket är en remissinstans till SIS, men fungerar främst som ett nätverk för de jurister som är verksamma inom de ramavtalsansvariga myndigheterna. Utöver detta har också engagerats sig i ett antal referens- och beredningsgrupper knutna till SIS gällande e-handel, e-beställning, avropa.se, miljökravsutbildning m.m. Upphandling och förvaltning av statliga ramavtal är avgiftsfinansierade i enlighet med Avgiftsförordning (1992:191). Avgiften baseras på omsättning på avtalet och faktureras ramavtalsleverantörerna. Avgifterna finansierar fr.o.m. 2007 även SIS verksamhet. SIS fakturerar månadsvis den upphandlande myndigheten en avgift baserad på ramavtalens omsättning. s fakturering exkl. moms för 2008 uppgick till ca 2,89 Mkr och fördelade sig enligt nedan. Nettointäkt efter avdrag för avgifter till SIS uppgick till 2,33 Mkr. Intäkter från avgifter 2005 2006 2007 2008 Totalt Brevförmedlingstjänster Paketförmedlingstjänster 1 746 409 2 119 922 1 852 763 1 353 616 7 072 710 Prenumerationer 311 115 696 107 1 007 222 Flyttjänster 831 631 841 525 1 673 156 1 746 409 2 119 922 2 995 509 2 891 248 9 753 088 Avgift till SIS - 30 000-24 996-570 000-558 996-1 183 992 Nettointäkt 1 716 409 2 094 926 2 425 509 2 332 252 8 569 096
+ Verksamhetsstöd 8(18) 4 Varugruppsrapportering 2008 4.1 Varugruppen Förbrukningsvaror (kontorsmateriel) Strategin går ut på att utifrån verksamhetens krav och behov fastställs enhetliga, standardiserade varukorgar med de mest frekventa artiklarna (varor). genomförde under 2005 en upphandling för SKV/KFM där anbudspriset på varorna i de standardiserade varukorgarna viktades tungt i utvärderingen. På detta sätt uppnåddes förmånliga priser på av Skatteverket efterfrågade artiklar (standardsortiment). Styrning mot standardsortiment har gett lägre kostnader. Besparingen under 2008 uppgick till 8,38 Mkr (11,82-3,44). 14 000 000 12 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 - Konto 5631 "Kontorsmateriel (exkl papper)" 11 817 955 8 434 662 7 217 582 5 435 553 3 440 645 Besparing (jämförelseår 2004) 2005 2006 2007 2008 3 383 293 4 600 373 6 382 403 8 377 310 Ackumulerad besparing (jämförelseår 2004) 2006 2007 2008 7 983 666 14 366 069 22 743 379 Diagram: Utfall Konto 5631 Kontorsmateriel (exkl Papper) (kr) 4.2 Varugruppen Lokalvård Strategin går ut på att göra 3 centrala upphandlingar med enhetliga kravspecifikationer i stället för 21 differentierade (en per skatteregion/kfm). Besparingen under 2008 uppgick till 2,83 Mkr (38,76-35,93). Syftet med strategin är att till en lägre kostnad uppnå: Professionella upphandlingar Förbättrad uppföljning Högre städkvalité 40 000 000 39 000 000 38 000 000 37 000 000 36 000 000 35 000 000 34 000 000 33 000 000 Konto 5071 Renhållning och städning, 38 763 551 38 088 925 36 419 972 35 123 964 35 934 326 Besparing (jämförelseår 2004) 2005 2006 2007 2008 674 626 2 343 578 3 639 586 2 829 225 Ackumulerad besparing (jämförelseår 2004) 2006 2007 2008 3 018 204 6 657 790 9 487 015 Diagram: Utfall Konto 5071 Renhållning och städning (kr)
+ Verksamhetsstöd 9(18) 4.3 Varugruppen Litteratur Varugruppen Litteratur består av delområdena, Litteratu r, Prenumerationstjänster o ch Rä ttsdatabaser. Strategin går ut på att styra inköp mot statligt ramavtal. Sedan strategin implem enterades och litteraturbes tällningar började beställas via ebeställ har kostnaderna för litteratur minskat kraftigt. Besparingen under 2008 uppgick till 4,82 Mkr (10,59-5,76). 12 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 - Konto 5623 Böcker, tidskrifter och tryckta pappersvaror m m 10 589 295 8 869 766 7 111 168 6 908 871 5 765 832 Besparing (jämförelseår 2004) 2005 2006 2007 2008 1 719 529 3 478 126 3 680 424 4 823 463 Ackumulerad besparing (jämförelseår 2004) 2006 2007 2008 5 197 655 8 878 078 13 701 541 Diagram: Utfall Konto 5623 Böcker, tidskrifter och tryckta pappersvaror m m (kr) 4.4 Varugruppen El Strategin för elenergi går ut på att styra inköpen av elenergi genom elmäklare/portföljförvaltare. Syftet med strategin är att vi minskar elkostnaderna på sikt genom att en elmäklare sprider risken och prissäkrar energibehovet efter marknadens variationer vid olika tidpunkter administrationskostnaden för tjänsten istället för att ha en egen anställd, det krävs både engagemang och kunskap att sätta sig in i elmarknaden antalet leverantörer och färre avtal. Elpriserna på marknaden (Nord Pool) har varierat kraftigt sedan strategin implementerades under hösten 2008. Anledningen till detta har främst varit de kraftigt stigande och fallande olje- och kolpriserna genom rådande finanskris. Vädret påverkar också det rörliga elpriset som styrs i hög grad av temperatur och nederbörd. 25 000 000 20 000 000 15 000 000 Diagram: Utfall Konto 5051 El (kr)
+ Verksamhetsstöd 10(18) 4.5 Varugruppen Travel management Varugr uppen Travel management består av följande delområden Resor Konferens Boende 4.5.1 Resor Strategin går ut på att verka för att fastslagna reseriktlinjer efterlevs. Huvudregeln i de befintliga riktlinjerna är följande: Planering av tjänsteresor och konferenser ska göras i enlighet med Skatteverkets och kronofogdemyndigheternas miljömål. Det innebär bland annat att: Möjligheterna till video- och telefonmöten ska i första hand övervägas innan ett beslut om tjänsteresa fattas. Därefter ska det totalekonomiskt bästa resealternativet med hänsyn tagen till kostnad, miljöfaktorer, tid och säkerhet väljas. Inför varje resa/konferens ska antalet personer ifrågasättas. Antalet resenärer/deltagare ska inte vara fler än som är absolut nödvändigt. Möjligheten till samåkning ska alltid tas till vara. Tjänsteresor ska planeras i god tid för att bästa möjliga kostnadseffektivitet ska kunna uppnås. Vår upphandlade resebyrå (Ark Travell) har under året inkorporerats i resebyrån Carlson Wagonlit. Detta har inneburit en hel del rutinjusteringar vad gäller rapportering och uppföljning. Under året har ett projekt med e-fakturahantering pågått som resefaktureringen via Diners TAC och resebyrån. berört Uppföljning sker kontinuerligt med andra leverantörer såsom flygbolag, SJ mfl. Ett ny tt ettårigt prisavtal med SJ för år 2009 har tagits fram och undertecknats. Den uppåtgående trenden för resor har brutits och jämfört med 2007 minskade kostnaderna med 11%. 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 2004 2005 2006 2007 2008 Diagram: Utfall Konto 5511 Biljetter (flyg, tåg, buss, taxi, båt) (kr)
+ Verksamhetsstöd 11(18) Bilar köps in via statligt ramavtal och enligt SKV/KFM.s beslut. Besluten är 100% miljöbilar. Eventuellt undantag ges av chefen för VL-stab alt. rikskronofogden. Arbetet med att hitta struktur på drivmedelshanteringen har genomförts fullt ut för bilar som nyttjas av KFM. Motsvarande struktur håller på att genomföras för bilar inom SKV. Strukturering innebär ett drivmedelskort per bil, så att uppföljning av drivmedel kan hanteras på ett smidigt sätt samt enhetlig rutin för rapportering av körjournaler. Drivmedelskorten nyttjas i enlighet med statligt ramavtal. Inköp och drivmedelsanvändningen har rapporteras till Vägverket för år 2008. Skatteverket har köpt in totalt 29 bilar, varav 28 st är miljöbilar och 1st diesel. (97% andel miljöbilar). För Kronofogdens räkning har 48 bilar köpts in, varav 44 st är miljöbilar och 4 st diesel. (92% andel miljöbilar). 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 2004 2005 2006 2007 2008 Diagram: Utfall konto 1241 Bilar och andra transport medel, årets anskaffning (kr) 4.5.2 Konferens Strategin går ut på att konferensinköp görs via en upphandlad konferenspartner för hela landet. Denna konferenspartner arbetar på uppdrag av SKV/KFM med att prisförhandla och anpassa beställningarna till våra behov. Under 2008 upphandlades konferenspartnern Svenska Möten. Svenska möten och SKD:s andel av de totala konferenskostnaderna uppgick under 2008 till ca 61%. Konferenskostnaderna minskade med 50% jämfört med 2007. 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 Diagram: Utfall Konto 4821 Hyra av utbildnings lokal, Konto 4822 Hotell- och restaurangkostnader utomstatliga, Konto 4812 Kurs- och konferensavg - utomstatl (utbildn.paket), Konto 4813 Kurs- och konferensavgifter inomstatliga, 5731 Kurs- och konferensavgifter, utomstatliga, Konto 5733 Kurs- och konferensavgifter, inomstatliga (kr)
+ Verksamhetsstöd 12(18) 4.5.3 Boende Varugruppsstrategin för boende går ut på att styra hotellövernattningar mot prioriterade Hotell. De prioriterade Hotellen finns på ramavtal och är utvalda utifrån Skatteverkets krav på lokalisering, kvalité och pris. Styrningen sker genom riktlinjer för boende. Skatteverkets resebyrå Carlson Wagon Travell (fd.ark Travel) är instruerad att alltid rekommendera hotell från listan över prioriterade Hotell. Den uppåtgående trenden för Hotell och logi kostnaderna har brutits och jämfört med 2007 minskade kostnaderna med 3%. 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 Diagram: Utfall Konto 5513 Hotell och logi (kr) 4.6 Varugruppen Exekutiva tjänster Exekutiva tjänster definieras som tjänster som använd av Kronofogden i dess myndighetsutövning och varugruppen består av följande delområden Delgivningar Transport och magasinering Värderingstekniskatjänster Låssmedstjänster 4.6.1 Delgivningar 2006 fattade Kronofogden beslut om att bygga upp en rikstäckande organisation för Delgivningar i egenregi. Som ett komplement till delgivningar i egenregi anlitar Kronofogden Polis och buddelgivningsföretag för att utföra delgivningstjänster. Under 2008 genomfördes en upphandling av delgivningstjänster. Upphandlingen möjliggör för KFM att via en andrakonkurrensutsättning avropa buddelgivningstjänster för valda delar av landet. Varugruppsstrategin för Delgivningar går ut på att ersä tta polisdelgivningar med buddelgivningar. Polis delgivningar kostar 250 kr/delgivning en Buddelgivning kostar mellan 185-193 kr. 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 0 Buddelgivning Polisdelgivning Totalt Diagram: Utfall konto 5416 Delgivningsavgifter från polisen, 57813 Delgivningskostnader utomstatliga (kr)
+ Verksamhetsstöd 13(18) 4.6.2 Transport och magasinering Under 2008 påbörjades en ny upphandling av Transport och magasineringstjänster för Kronofogdemyndigheten. Varugruppsstrategin går ut på att genom ökad försäljning och ny prismodell minska kostnaderna för magasineringstjänster. 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 Transport (S-avgifter) Magasinering (A-avgifter) Totalt 5 000 000 0 Diagram: Utfall konto 156611 Utlägg S- avgifter (KFM), 156612 Utlägg A-avgifter (KFM) (kr) 4.6.3 Värderingstekniskatjänster Under 2008 genomfördes en upphandling av beskrivning och värderingstjänster. Avtal har tecknats med 12 leverantörer. Värderingstjänster nyttjas främst inför exekutiv försäljning av fastigheter. Strategin var att teckna avtal med geografiskt spridda leverantörer och lägga upp dessa i avropsordning för att på så sätt hålla nere kostnaderna för resor och få en hög kapacitet. 16 000 000 Förskotterade värderingskostnader (KFM) Förskott/utlägg ex. förs. av fastigheter mm (KFM) 14 000 000 Totalt 12 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 4.6.4 Låssmedstjänster Låssmedstjänster är för närvarande avtalslöst. Under 2009 kommer Varugruppen för låssmedstjänster analyseras och tjänsten upphandlas. Diagram: Utfall konto 156614 Förskotterade värderingskostnader (KFM), 156615 Förskott/utlägg ex. förs. av fastigheter mm (KFM) (kr) 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 - Diagram: Utfall konto 57812 Låssmedskostnader (KFM) (kr)
+ Verksamhetsstöd 14(18) 4.7 Varugruppen Utvecklingstjänster (konsultsamordning) verkar för en ökad tillämpning av Skatteverkets riktlinjer för konsulthantering. Riktlinjerna syftar bland annat till att uppnå: ett affärsmässigt och ekonomiskt försvarbart konsultutnyttjande tydliga administrativa rutiner ett professionellt förhållningssätt gentemot konsultleverantörer att lagen om offentlig upphandling (LOU) efterlevs Strategin för varugruppen utvecklingstjänster går ut på att öka andelen konkurrentutsatta avrop samt att minska antalet leverantörer. Under 2008 genomförde inköpsenhetens konsultsamordningsfunktion totalt 301 st (211 st) konsultavrop (2007 års siffror inom parantes). Avtalet (SL2010 Cap Gemini) som tecknades under 2007 löper på fyra år och avsikten var att leverantörer under avtalsperioden skulle vara den enda konsultleverantören av IT-utvecklingstjänster till VE. 350 Cap Gemini; 113 Den 31 december 2008 var 332 st (267 st) konsulter kontrakterade via konsultsamordningsfunktionen. Av dessa var 113 st (32 st) avropade från SL 2010, se fördelningen i diagrammet nedan. 120 300 100 250 80 200 150 100 50 0 HiQ; 27 Init AB; 20 Valtech; 14 ework; 12 12 M-data; 9 erna; 8 x; 8 W ekt tri HP; Logica/ IT-Arkit Metama Acando; 7 nska AB; IBM Sv eleca); 5 ( fd ausystems /T em ens/services ; 4 7 e 6 pen); 3 tor Arete-grup uche; 3 ting; 3 ac To ul rtner; 3 a 2 2 actory; 2 F 2 on IT; s Gartner; Cybercom Fujitsu Si R2M; 4 CAG (Cont Deloitte & Input Cons IT-Huset; 3 Poolia; 3 Tenant & P Agio; 2 Capgemini; Cinteros; 2 Consignit; 2 Dynabyte; Know IT; 2 Knowledge LeanOn; 2 Parera; 2 Peter John an Delphi; 1 ; 1 tle ta AB; 1 a are); 1 C omponent Sof tw t Netw ork AB; 1 Quaint; 2 Softronic; 2 Sirius IT; 2 AddQ; 1 Advokatfirm Agresso; 1 Arthur D Lit Biner; 1 Bizware; 1 Bokström D Centigo; 1 Affecto (f.d CrossConnec Cygate; 1 Elvagruppen; Guide Kons Imats; 1 Keyman; 1 Kristina Ahl Manpower; Netlight C Objektfabrik Oracle; 1 do; 1 ffice; 1 sen; 1 anch; 1 ådhuset U borg; 1 1 ult Göte ström J urudik A B; 1 1 1 onsulting; en; 1 Peri Pro Pul Qbr R pphandling; 1 Sensate software; 1 Sigma; 1 Student Consulting; 1 SWCG; 1 Tieto; 1 Trust2you; 1 Waterflow Communication; 1 60 40 20 0 450 000 000 400 000 000 350 000 000 300 000 000 Utfall 2008 Konto Belopp 57216 ADB-konsulter 173 442 547 57217 ADB-konsulter, ej tidrapporterande 142 612 965 57218 ADB-konsulter, från EU 3 429 878 572171 ADB-konsulter, utkontrakterade ej tidrapp 1 876 777 572172 ADB-konsulter, SL2010 105 416 388 Totalt 426 778 555 250 000 000 200 000 000 Diagram: Utfall konto 5716, 57217, 57218, 572171, 572172 (kr)
+ Verksamhetsstöd 15(18) 4.8 Varugruppen Server och hårdvara Varugruppen Server & lagring består av följande delområden: Servrar Datalagring Programvaror Den övergripande strategin för varugruppen lyder enligt följande. 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 5 000 000 Varugruppen arbetar nära IT-staben Varugruppen är involverade i strategiska besluten vad gäller varugruppen Diagram: Utfall konto 12212 server och lagring UNISYS, UNIX o kringutr, årets Vid nybeställningar/förändringar ska det anskaffning (VE) (kr) finnas ett diariefört beslut inklusive nyttoanalys som motiverar varför produkten har valts Överväg alltid att konkurrensutsätta leverantörer inför tecknande av avtal. - 2004 2005 2006 2007 2008 4.9 Varugruppen Användarhårdvara Varugruppen användarhårdvara består av följande delområden. PC Skärmar Bärbara datorer 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 är inom denna varugrupp delaktig i certifieringsprocessen och genomför konkurrensutsättningar av statliga ramavtal. 20 000 000-2004 2005 2006 2007 2008 Diagram: Utfall konto 12211 PC o kringutrustning, ek livs 3 år, årets anskaffning (kr)
+ Verksamhetsstöd 16(18) 4.10 Varugruppen Kontorsmaskiner Varugruppen Kontorsmaskiner består av följande delområden. 18 000 000 16 000 000 14 000 000 Större kontorsmaskiner Efterbehandling AV Vitvaror Strategin går ut på att styra inköpen mot statliga ramavtal och ett standardiserat sortiment. 4.11 Varugruppen Kontorsmöbler Strategin går ut på att styra inköpen mot statliga ramavtal och avropa via ebeställ från statliga ramavtalsleverantörer då avrop via återförsäljare inte är tillåtna i ramavtalen. 12 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000-60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 2004 2005 2006 2007 2008 Diagram: Utfall konto 12511 Kontorsmaskiner, årets anskaffning (kr) 20 000 000-2004 2005 2006 2007 2008 4.12 Varugruppen Grafiskproduktion Egna upphandlingar för produktion av mjukbandsböcker, broschyrer med stort omfång och stora volymer samt kuvert. Ramavtalet för tryckeritjänster (VHS-avtalet) utnyttjas för övrig produktion av blanketter och broschyrer i mindre volymer. Övriga förvaltningen informeras fortlöpande om befintliga avtal och vikten av att vara avtalstrogen. 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 Med föreslagen strategi utnyttjar Skatteverket opt imalt konkurrensen inom den grafiska branschen samtidigt som befintligt ramavtal utnyttjas i de fall ramavtalet ger tillräcklig konkurrens vid en andra konkurrensutsättning. Nettonyttan med föreslagen strategi är att den redan låga prisnivån kan vidmakthållas och att förvaltningen styrs mot avtalstryckerier i större utsträckning. Antalet leverantörer minskar successivt. - Diagram: Utfall konto 12512 Inredning o övriga inventarier, årets anskaffning (kr) Diagram: Utfall konto 5622 Tryckning (kr)
+ Verksamhetsstöd 17(18) 4.13 Varugruppen Post och gods Varugruppen arbetar med att ta fram strategier, riktlinjer och upphandla tjänster inom området Post & Gods. 205 000 000 200 000 000 195 000 000 190 000 000 Omsättningen för de statliga ramavtalen för brev- respektive paketförmedlingstjänster uppgick till 819 mkr under 2008. Efter förhandlingar med Posten Meddelande AB har prisnivån sänkts på osorterad sändning med totalt 1,6 mkr för Skatteverket och KFM (ursprungligen skulle en prishöjning ha skett för denna tjänst med 1,6 mkr fr.o.m. den 1 april 2009) 185 000 000 180 000 000 175 000 000 170 000 000 165 000 000 Diagram: Utfall konto 5741 Porto och posthantering - utomstatliga (kr) 4.14 Varugruppen Lokalförsörjning s lokalförsörjningsfunktion är en central specialistfunktion med uppgift att stödja verksamheten i lokalrelaterade frågor. Funktionen verkar för att, med bibehållen eller förhöjd kvalité i arbetsmiljön, sänka den genomsnittliga lokalkostnaden per anställd. s lokalförsörjningsfunktion arbetar med att: 590 000 000 580 000 000 570 000 000 560 000 000 550 000 000 540 000 000 530 000 000 520 000 000 5 500 000 000 Diagram: Utfall konto 5011 Lokalhyror, kontorslokaler (kr) ta fram lokalstrategier, upprätta lokalförsörjningsplaner, genomföra nuläges- och behovsanalyser, och tar baserat på de fram lokalprogram, förhandla och ta fram lokalhyreskontrakt, delta i projekterings- och byggmöten vid ny- och ombyggnader och ta fram rapporter till kunderna som rör lokalkostnader och rapportera in uppgifter om hyreskontrakt till Ekonomistyrningsverket. Under december 2008 hyrde SKV och KFM 423 000 m² (429 000 m²) (2007 års siffror inom parantes). Antal kontrakt (kontor, förråd/arkiv, magasin, etc.) var 298 st (308 st ). Antal Årsarbetskrafter uppgick under dec 2008 till 12 000 st (12 600 st) en minskning med 5% jämfört med 2007. Kostnaden för lokalhyror har under motsvarande period ökat med 2%.
+ Verksamhetsstöd 18(18) 5 Appendix Inköpsvolym per varugrupp 2004-2008 (kr) Varugrupp Förbrukningsvaror Lokalvård Litteratur Resor Bilar Boende Konferens ADB Konsulter Övriga Konsulter Lokalförsörjning El Post & Gods Grafiskproduktion Server och lagring Användarhårdvara Kontorsmaskiner Kontorsmöbler Mjukvara Telekom Delgivningar Transport & magasinering Värderingstekniskatjänster Låssmedstjänster 2004 2005 Diff Diff Diff Diff 2006 2007 2008 i % i % i % i % Diff i kr 11 817 955 8 434 662-29% 7 217 582-14% 5 435 553-25% 3 440 645-37% - 1 994 908 38 763 551 38 088 925-2% 36 419 972-4% 35 123 964-4% 35 934 326 2% 810 362 10 589 295 8 869 766-16% 7 111 168-20% 6 908 871-3% 5 765 832-17% - 1 143 039 53 618 118 53 092 751-1% 65 745 779 24% 72 741 796 11% 64 937 428-11% - 7 804 368 16 354 270 12 978 222-21% 14 536 007 12% 29 735 793 105% 20 737 370-30% - 8 998 423 10 691 358 12 642 637 18% 20 128 036 59% 27 604 339 37% 26 861 766-3% - 742 573 44 742 720 48 977 764 9% 55 061 993 12% 66 713 507 21% 33 264 196-50% - 33 449 311 299 608 082 225 081 617-25% 234 418 739 4% 275 149 971 17% 426 778 555 55% 151 628 585 96 322 977 109 803 488 14% 137 103 257 25% 161 599 680 18% 102 648 248-36% - 58 951 432 532 556 347 529 280 339-1% 536 631 443 1% 565 234 261 5% 579 238 363 2% 14 004 102 15 084 860 13 201 062-12% 22 731 092 72% 19 289 441-15% 20 284 181 5% 994 740 179 434 721 185 641 823 3% 197 885 199 7% 198 570 528 0% 192 546 710-3% - 6 023 818 30 962 388 30 875 523 0% 62 679 709 103% 67 052 772 7% 14 322 590-79% - 52 730 182 17 468 524 21 686 518 24% 12 843 264-41% 14 683 154 14% 38 336 287 161% 23 653 133 50 603 319 59 097 372 17% 32 709 249-45% 28 959 051-11% 10 338 801-64% - 18 620 250 15 343 025 7 458 404-51% 16 126 126 116% 11 370 676-29% 7 608 699-33% - 3 761 978 56 190 427 36 152 820-36% 48 864 061 35% 39 539 104-19% 36 309 857-8% - 3 229 247 38 297 171 15 227 012-60% 6 542 233-57% 24 945 356 281% 26 992 496 8% 2 047 141 16 032 016 16 119 039 1% 14 711 395-9% 10 954 660-26% 8 531 242-22% - 2 423 418 52 513 258 47 299 639-10% 42 424 924-10% 38 946 236-8% 7 886 107-80% - 31 060 129 29 076 136 29 093 574 0% 31 033 835 7% 33 002 303 6% 33 945 305 3% 943 003 10 433 368 11 045 019 6% 10 869 023-2% 11 097 127 2% 15 026 306 35% 3 929 180 1 465 802 1 639 782 12% 1 596 647-3% 1 605 515 1% 1 964 705 22% 359 189 1 627 969 689 1 521 787 759-7% 1 615 390 730 6% 1 746 263 656 8% 1 713 700 014-2% - 30 568 734 Käl la: Agresso (Konton enligt tabell nedan) Varugrupp Konto Kontonr. Förbrukningsvaror Kontorsmateriel (exkl papper) 5631 Lokalvård Renhållning, städning 5071 Litteratur Böcker, tidsskrifter och tryckta pappersvaror m m 5623 Resor Biljetter (flyg, tåg, buss, taxi, båt) 5511 Bilar Bilar och andra transportmedel, årets anskaffning 1241 Boende Hotell och logi 5513 Hyra av utbildnings lokal 4821 Hotell- och restaurangkostnader utomstatliga 4822 Konferens Kurs- och konferensavg - utomstatl (utbildn.paket) 4812 Kurs- och konferensavgifter inomstatliga 4813 Kurs- och konferensavgifter, utomstatliga 5731 Kurs- och konferensavgifter, inomstatliga 5733 ADB - konsulter 57216 ADB - konsulter, ej tidrapporterande 57217 ADB Konsulter ADB - konsulter, från EU 57218 ADB - konsulter, utkontrakterade ej tidrapp 572171 ADB - konsulter, SL2010 572172 Övriga Konsulter Övriga Konsulter 57816 Övriga Konsulter, ej tidrapporterande 57817 Lokalförsörjning Lokalhyror, kontorslokaler 5011 El El 5051 Post & Gods Porto och posthantering - utomstatliga 5741 Grafiskproduktion Tryckning 5622 Server och lagring UNISYS, UNIX o kringutr, årets anskaffning (VE) 12212 Användarhårdvara PC o kringutrustning, ek livs 3 år, årets anskaffning 12211 Kontorsmaskiner Kontorsmaskiner, årets anskaffning 12511 Kontorsmöbler Inredning o övriga inventarier, årets anskaffning 12512 Mjukvara Licenser, rättigheter mm, årets anskaffning 10311 Telekom Nätutrustning, årets anskaffning 12213 Delgivningar Transport & magasinering Värderingstekniskatjänster Delgivningskostnader från polisen (5416) Utlägg A-avgifter (KFM) Utlägg värderingskostnader (KFM) 5416 156612 156614 Delgivningskostnader, utomstatliga (57813) Utlägg S-avgifter (KFM) Utlägg ex. förs. av fastigheter mm (KFM) 57813 156611 156615 Låssmedstjänster Låssmedskostnader (KFM) 57812