Verksamhetsrapport Tertial 2 Samhällsbyggnad
Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt... 4 2 Sammanfattning... 5 3 Volymer... 6 3.1 eringsenheten... 6 3.2 Renhållning... 6 3.3 Vatten och avlopp... 6 3.4 Trafik- gatu- och parkenheten... 6 3.5 Miljöenheten... 7 3.6 Bygglovsenheten... 7 4 Nyckeltal... 8 4.1 Renhållning... 8 4.2 Vatten och avlopp... 8 4.3 Trafik- gatu- parkenheten... 8 4.4 Byggprojektledning... 8 5 Måluppföljning... 9 5.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar)... 9 5.1.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället... 9 5.1.2 Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde)... 10 5.1.3 Underhåll på trygg och säker nivå... 11 5.1.4 Åtgärder för budget i balans... 12 5.2 Attraktivt boende... 13 5.2.1 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka.... 13 5.3 Minskad segregation... 14 5.3.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program... 14 5.4 Minskad miljö och klimatpåverkan... 15 5.4.1 Öka andelen kollektivtrafikresenärer... 15 5.4.2 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp... 16 5.4.3 Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete... 18 6 Ekonomi... 19 6.1 Utfall för hela sektorn (Tkr)... 19 6.2 Utfall för va-verksamheten... 19 6.3 Utfall för avfallsverksamheten... 19 6.4 Nettokostnad per verksamhet... 19 6.5 Kommentar till utfall... 20 7 Personal... 21 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 2(23)
7.1 Anställda... 21 7.2 Antal arbetade timmar... 21 7.3 Sjukfrånvaro... 21 7.4 Sjuklönekostnad... 22 7.5 Kommentar till utfall av personalavsnittet... 22 8 Övriga viktiga händelser... 23 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 3(23)
1 Verksamhetsöversikt Samhällsbyggnads verksamheter Samhällsbyggnad myndighet ering ansvarar för planering av samhällets fysiska strukturer på övergripande strategisk nivå samt reglering av bebyggelse. Ansvaret omfattar markanvändning, trafikstruktur, gestaltning, miljö och energi, kollektivtrafik, skolskjuts och GIS-samordning. Bygglov ansvarar för strandskyddsdispens (tillsammans med miljöenheten), förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, startbesked, slutbesked, slutbevis, anmälan, fastställande av kontrollplan, tekniskt samråd, tillsyn samt information och rådgivning. Ansvarig myndighet för verksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden. Bygglov hanterar också handläggning av bostadsanpassning, ansvarig nämnd är då sociala myndighetsnämnden. Miljö och hälsa ansvarar för livsmedel, hälsoskydd och miljöskydd vilket innebär tillsyn, kontroll, prövning av ansökningar och anmälningar, klagomålshantering samt information och rådgivning. Ansvarig myndighet för verksamheten är Miljö- och byggnadsnämnden. Tillståndsverksamheten ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn rörande alkohol och tobak. Ansvarig myndighet är sociala myndighetsnämnden och handläggning köps från Göteborgs stad. En del arbetsuppgifter kvarstår på miljöenheten såsom kontroll av receptfria läkemedel och hantering av delegationsbeslut. Energioch klimatrådgivning ges till enskilda personer och mindre företag, enheten handlägger också särskild kollektivtrafik så som färdtjänst och riksfärdtjänst samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Dessa handläggare är placerade på miljöenheten och arbetar för kommunstyrelsen. Kart- och mät arbetar med nybyggnadskartor, husutsättningar, kontrollmätningar, grundkartor, fastighetsförteckningar, förrättningsförberedelser, adress-och byggnadsregister samt ansvarar för kommunens geografiska information i kommunens kartdatabas. Samhällsbyggnad teknik Trafik, gata, park ansvarar för investeringsplanering, genomförande, drift och underhåll av offentliga anläggningar, parkeringsverksamhet, trafikreglering, grönområden, parker och lekplatser. Vatten och avlopp drift ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av dagvatten och avloppsvatten. Vatten och avlopp teknik leder projekt och planerar för utbyggnad av ledningsnät och verk samt planerar för underhållsåtgärder på befintliga anläggningar. Renhållning ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortförskaffande av det hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Bygg- & projektledning leder alla typer av infrastrukturprojekt inom samhällsbyggnadsområdet, till exempel inom gator, vatten och avlopp. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 4(23)
2 Sammanfattning Sektor redovisar för tertial 2 en ganska god måluppfyllnad där 6 målbedömningar markeras gröna, 2 gula och 1 röda bedömningar görs. Sektorns främsta utmaning är att nå målet avseende antalet bostäder i Kungälvssamhället. Målet om 2000 nya bostäder under mandat perioden bedöms inte riktigt kunna nås, men leveransen ökar kraftigt från tidigare nivåer och resultatet bedöms hamna strax under målvärdet. Sektor Samhällsbyggnad har fått i uppdrag att utveckla samhällsutvecklingsprocessen i syfte att effektivisera den och skapa en organisation som än mer stödjer tillväxtmålet. Sektorn arbetar med att öka samordningen och styrningen av verksamheten med särskilt fokus på projekt, program och portföljstyrning samt förtydliga roller och ansvar. Utvecklingsarbetet ska leda till högre produktivitet, ökad transparens och nöjdare medarbetare. I linje med målet attraktiv arbetsgivare genomförs en workshop om kultur i september och utifrån den kommer en handlingsplan att tas fram med aktiviteter för vidare arbete under 2017. En minimedarbetarenkät för att göra en avstämning av arbetsklimat och miljö genomförs också i september månad. Fortsatt arbete med alla aktiviteterna enligt plan för att skapa en bättre arbetsmiljö och attraktivare arbetsplats. På grund av den ekonomiska situationen har tillköp av kollektivtrafik på landsbygden avbrutits. Förutsättningar finns ändå för att kollektivtrafikresandet ökar totalt. Arbetet med målbild för kollektivtrafik i och kring stadskärnan kommer till exempel att bidra med bättre förutsättningar att planera och genomföra åtgärder som leder till ökade hållbara resor. Utifrån förstudien samhällsbetalda resor och transporter kommer arbetet med att effektivisera kollektivtrafikresorna bland annat innebära en översyn av skollinjer kontra kollektivtrafiklinjer. Det Miljöpolitiska programmet är antaget i Kommunfullmäktige våren 2016. Under hösten kommer mål för respektive programområde tas fram tillsammans med politiken. För 2017 kommer ett systematiskt miljöarbete etableras i syfte till att följa miljöpolitiskt program och tillhörande mål. Utbyggnaden av vatten och avloppsnätet fortgår i stort enligt plan med vissa förseningar. Ekonomin för sektor samhällsbyggnad följer budget. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Underhåll på trygg och säker nivå Åtgärder för budget i balans I Kungälv finns arbete åt alla Attraktivt boende Minskad segregation Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Öka andelen kollektivtrafikresenärer Minskad miljö och klimatpåverkan Gör rätt från början investera i barn och unga Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 5(23)
3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. Kommentar till utfall De flesta volymtal rapporteras i tertial 3. 3.1 eringsenheten Volymtal Utfall Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner 660 834 Antal antagna detaljplaner 6 9 13 Antal beslut om samråd 5 8 12 3.2 Renhållning Volymtal Utfall Antal abonnenter med hämtning av hushållsavfall 11 500 11 500 3.3 Vatten och avlopp Volymtal Utfall Antal läckor 15 15 Antal otjänliga vattenprover 0 0 Antal utryckningar i jourtjänst 750 750 Antal abonnenter med någon form av vattentjänst 29 200 29 200 Antal meter dagvattenledning 130 250 130 250 Antal meter spillvattenledning 190 390 190 390 Antal meter vattenledning 233 530 233 530 3.4 Trafik- gatu- och parkenheten Volymtal Utfall Antal belysningspunkter, allmän platsmark 7 309 7 309 Antal parkeringsplatser 4 142 4 142 Antal kvadratmeter gata, parkering, trottoar, gång- och cykelväg, allmän platsmark 1 257 293 1 257 293 Antal aktivitetsplatser, allmän platsmark 38 38 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 6(23)
Volymtal Utfall Antal kvadratmeter gräsyta, allmän platsmark 725 500 725 500 Antal träd, allmän platsmark 3 452 3 452 Antal kvadratmeter planteringsyta, allmän platsmark 12 275 12 275 Antal belysningspunkter, kvartersmark Antal kvadratmeter gata, parkering, trottoar, gång- och cykelväg, kvartersmark Antal aktivitetsplatser, kvartersmark 66 66 Antal kvadratmeter gräsyta, kvartersmark 195 500 195 500 Antal träd, kvartersmark Antal kvadratmeter planteringsyta, kvartersmark 1 570 1 570 3.5 Miljöenheten Volymtal Utfall Antal nya ärenden avlopp Antal nya ärenden värmepump Antal delegationsbeslut Antal inspektions/kontrollrapporter 900 900 3.6 Bygglovsenheten Volymtal Utfall Antal delegationsbeslut 580 580 Antal startbesked 400 400 Antal slutbesked 370 370 Antal beslut om förhandsbesked 75 75 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 7(23)
4 Nyckeltal 4.1 Renhållning Volymtal Utfall Mängd säck och kärl avfall per invånare och år Mängd grovavfall och farligt avfall per invånare och år Mängd producentansvarsmaterial per invånare och år 4.2 Vatten och avlopp Volymtal Utfall Förnyelsetakt ledningsnät dagvatten 240 240 Förnyelsetakt ledningsnät spillvatten 240 240 Förnyelsetakt ledningsnät vatten 240 240 Debiteringsgrad VA-teknik 49 50 50 4.3 Trafik- gatu- parkenheten Volymtal Utfall Förnyelsetakt ytskikt 32 32 4.4 Byggprojektledning Volymtal Utfall Debiteringsgrad 90 90 90 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 8(23)
5 Måluppföljning 5.1 Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov (Strategiska förutsättningar) 5.1.1 Samordning av resurser för effekt i Kungälvs-samhället Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningens resurser ska nyttjas på ett effektivt sätt, där samordning och helhet är överordnat, för att nå bästa och mest långsiktiga effekt för samhället. God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse. Samordning ska effektiviseras både inom förvaltningen och inom sektorn. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Arbete med processkartläggningar och att mäta antal projekt som är gemensamt behandlade pågår. Programmet Agresso för tidsuppföljning är ytterligare försenat och kan påbörjas tidigast vid årsskiftet. Förstudie samhällsbetalda resor och transporter har slutrapporterats och kommer inarbetas i förestående organisationsförändring Samsynsmöten mellan enheterna pågår. Arbete med att organisera formen av mötena och strukturen på mötena är pågående. Analys För att nå önskad samordning så behövs det utöver planerade aktiviteter en övergripande effektivisering av samhällsutvecklingsprocessen. Sektorschefen för samhällsbyggnad har därför fått i uppdrag att kartlägga och utveckla denna process. Utifrån förstudien samhällsbetalda resor och transporter kommer arbetet med att effektivisera kollektivtrafikresorna bland annat innebära en översyn av skollinjer kontra kollektivtrafiklinjer. Så här går vi vidare Sektorn har fått i uppdrag att utveckla samhällsutvecklingsprocessen i syfte att effektivisera den och skapa en organisation som än mer stödjer tillväxtmålet. Sektorn kommer också arbeta vidare med de aktiviteter som är planerade för att öka samordningen och effektiviseringen av verksamheten med särskilt fokus på projekt, program och portföljstyrning. Indikator Utfall Målvärde Antal projekt som är gemensamt behandlade 80% Antal processkartläggningar 8 5 Miljöenhetens ranking i servicemätningen Insikt 66 Allmän platsmark - ranking i servicemätningen Insikt 63 Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (Insikt) 50 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 9(23)
Aktivitet Organisera forum för samordning av resurser Inför tidsuppföljning Effektivisering och samordning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor Översyn av skollinjer kontra kollektivtrafiklinjer samt effektiviseringar av skolskjuts Processkartläggning av planprojekt som drivs av extern exploatör Samsynsmöten mellan enheterna inom Samhällsbyggnad Status Ej påbörjad med avvikelse 5.1.2 Attraktiv arbetsgivare (även förvaltningsövergripande fokusområde) Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kungälvs kommun är en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare och där medarbetare trivs och vill stanna. De fackliga organisationerna är en resurs i uppföljningen av avvikelser och tillbud Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Varje enhet har tagit fram en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten. Arbete med att tydliggöra processer och arbetssätt pågår och kommer fortsätta även under nästa år. Bland annat genomförs en workshop om kultur och förhållningssätt i september. Ambitionen att utveckla ledare och medarbetare avseende feedback kommer inte att genomföras så som planerat. Analys Sektorn är inne i ett utvecklingsarbete, särskilt i de delar som arbetar med samhällsutveckling. Roller och arbetsflöden måste bli tydligare för att medarbetare ska uppleva trivsel. De gemensamma aktiviteter som frukostmöten har många upplevt mycket positivt. Så här går vi vidare Utifrån workshop om kultur kommer en handlingsplan att tas fram med aktiviteter för vidare arbete under 2017. Trivselaktiviteter och frukostmöte kommer att fortsätta under hösten. En minimedarbetarenkät för att göra en avstämning av arbetsklimat och miljö genomförs i september månad. Fortsatt arbete med alla aktiviteterna enligt plan för att skapa en bättre arbetsmiljö och attraktivare arbetsplats. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 10(23)
Indikator Utfall Målvärde Nöjd medarbetarindex 0 0 Trivselfaktor på arbetsplatsen 6 Aktivitet Genomföra handlingsplan utifrån resultat av medarbetarenkäten Tydliggöra processer, förtydliga projektarbetssättet och linjearbetet Utveckla ledare och medarbetare avseende feedback Skapa en plattform för frågor om attityder och värderingar på arbetsplatsen Två gruppaktiviteter per enhet i syfte att stärka trivsel på enheten Införa frukostmöten 4 ggr/år Status med avvikelse 5.1.3 Underhåll på trygg och säker nivå Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar ska vi sköta och vidmakthålla så att kapitalförstöring undviks Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall och analys Eftersom resurser saknas för att arbeta med underhållsplaner har arbetet lagts på is. Eftersom indikatorerna framförallt rapporteras årsvis görs kommentar av utfall och analys i samband med årsrapportering. Så här går vi vidare Målet finns inte med i årsplanen för 2017-2019. Indikatorerna kommer dock att fortsätta följas upp på sektorn då de ger en indikation på hur väl underhållet fungerar. Indikator Utfall Målvärde Minskat behov av akut underhåll TGP (lägre kostnad). 271 500 Minskat antal akuta utryckningar i VA-beredskap 400 425 Aktivitet Framtagande av långsiktiga underhållsplaner Status med avvikelse Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 11(23)
5.1.4 Åtgärder för budget i balans Målet kommer från Sektor Tolkning De åtgärder som sektorn avser vidta för att nå målet budget i balans Arbete pågår/målsättning håller Kommentar av utfall Processkartläggningar pågår internt på flera enheter. Den övergripande samhällsutvecklingsprocessen beräknas rapporteras i oktober. För att kunna mäta intäkterna vid planhandläggning så behövs programmet Agresso för tidsuppföljning, vilket är försenat. Effektivisering av administrationen har genomförts för bygglovsenheten och miljöenheten men gått tillbaka till tidigare administrationssätt. Att minska antalet arbetade timmar på sektorn är svårt då sektorn ska prestera och leverera mer. Effektiviseringsarbete pågår. Analys Då sektorn har krav på sig att öka produktiviteten handlar åtgärder för budget i balans främst att effektivisera arbetet. Detta arbete är pågående. Sektorn har goda möjligheter att planera arbetet så att budgeten hålls i balans genom viss förskjutning av arbetet. Effekten av effektiviseringarna används till att arbeta ifatt den eftersatta produktionen inom samhällsutveckling, t.ex. genom fler bygglov, detaljplaner etc. Så här går vi vidare Fortsatt arbete enligt plan. Indikator Utfall Målvärde Antal processkartläggningar 8 5 Aktivitet Inför tidsuppföljning Öka intäkterna vid planhandläggning Effektivisera administrationen Effektivisering och samordning av kollektivtrafik och samhällsbetalda resor Processkartläggning av planprojekt som drivs av extern exploatör Öka uppföljningen vid externa entreprenadarbeten Minska antalet arbetade timmar på sektorn Minska insatserna inom energirådgivning Status Ej påbörjad Ej påbörjad Avslutad med avvikelse med avvikelse Avslutad Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 12(23)
5.2 Attraktivt boende 5.2.1 Antalet bostäder skall öka. Antalet detaljplaner skall öka. Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom en förändrad detaljplan- och bygglovsprocess ska antalet färdigställda bostäder öka. Under mandatperioden skall 2 000 nya bostäder färdigställas, med målet att hälften är hyresrätter. Utgångspunkt för befolkningsökningen är den av KF fastställda översiktsplanen Prioriterade serviceorter: Marstrand, Kungälv/Ytterby, Diseröd Utgångspunkt är antalet bostäder 2014-12-31 Skapa en effektivare, öppnare och tydligare samrådsprocess vid handläggningen av bygglov- och detaljplaner samt kortare ledtider. Kommunen skall inte ha regler som överskrider Boverkets regler Det skall vara en variation av upplåtelseformer Byggande av bostäder kan ske både som nyproduktion och i så kallade omvandlingsområden Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Vid andra tertialen ligger antalet sökta detaljplanen långt över målvärdet medan antalet antagna ligger strax under målvärdet. Ytterligare 4 detaljplaner har antagits sedan första tertialen och avvaktar laga kraft. Antalet bostäder i laga kraftvunna detaljplaner ligger ännu så länge något lägre än målet. Ytterligare 241 bostäder finns föreslagna i tre detaljplaner som är antagna, men är överklagade. Under tertial 3 förväntas ytterligare detaljplaner antas med ca 500 bostäder. Handläggningstiderna samt överprövning av bygglovsärenden rapporteras årsvis. Sektorn kan fortfarande inte redovisa antalet hyresrätter i färdigställda bostäder. Analys Under tertial 3 förväntas ytterligare detaljplaner antas med bostäder. Risk för överklagande gör dock att alla sannolikt inte kommer att vinna laga kraft under året. Då arbete med detaljplaner för bostäder har ökat sedan en tid, börjar även antalet beviljade bygglov nu att öka tydligt. Med den naturliga förskjutning som byggprocessen innebär förväntas antalet slutbesked öka lika kraftigt under 2017. Då flera detaljplaner vunnit laga kraft och fler byggrätter tillkommit som möjliggör bostäder förväntas antalet färdigställda bostäder öka och målet som är satt för hela mandatperioden uppnås. Så här går vi vidare Arbete fortsätter enligt plan. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 13(23)
Indikator Utfall Målvärde Antal ansökta detaljplaner 20 10 Antal ansökta och godkända detaljplaner 7 9 Andel hyresrätter av färdigställda bostäder Antalet bostäder i beviljade bygglov 785 833 Årlig ökad nöjdhet hos medborgare/företag gällande bygglov (Insikt) 50 Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter) 355 833 Handläggningstid för bygglovsärende 10 Handläggningstider för remisser rörande bygglov och förhandsbesked Antal överklagade miljö och bygglovsbeslut som står sig i överprövande insatser 70% Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner 660 834 Aktivitet Öppet hus för allmänheten Samsynsmöten mellan enheterna inom Samhällsbyggnad Status 5.3 Minskad segregation 5.3.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Resterande åtgärder är genomgångna och återstående arbeten är beställda för att åtgärdas. Byggnation av tillgänglighetsanpassad hållplats i Diseröd pågår enligt plan. Dock är tillgänglighetsanpassningen av hållplatsen på Marstrandsvägen och hållplatsen i Rollsbo försenade och planerad byggnation är 2017. Översyn av tillgängligheten till lekplatser när det gäller syn- och hörselskadade är fördröjd på grund av personalsituation. Analys De flesta av åtgärderna och aktiviteterna som varit kopplade till det här målet har följt plan, är genomförda och avslutade. Det som återstår av planen är framförallt att tillgänglighetsanpassa busshållplatser. Arbetet med detta kommer fortgå med viss fördröjning. Så här går vi vidare Under hösten kommer en ny inventering av enkelt avhjälpta hinder kommer att handlas upp av konsult, så att underlag till nya åtgärder finns för genomförande kommande år. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 14(23)
Indikator Utfall Målvärde Antal enkelt avhjälpta hinder som åtgärdats på kommunala gator med mera. 29 25 Aktivitet Åtgärda enkelt avhjälpta hinder enligt tidigare inventering Bygga ny, tillgänglighetsanpassad busstation i Diseröd Hållplatser och stationer tillgänglighetsanpassas enligt befintlig plan Översyn av tillgängligheten till lekplatser när det gäller syn- och hörselskadade. Status med avvikelse med avvikelse 5.4 Minskad miljö och klimatpåverkan 5.4.1 Öka andelen kollektivtrafikresenärer Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Skapa möjligheter för människor att göra hållbara transportval i sin vardag. Andelen som åker kollektivt, cyklar och samåker skall öka. Ensambilåkandet skall minska. Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Antalet resande mäts årsvis. Busstationen och pendelparkering i Diseröd beräknas hösten 2016. Laddstationer för elbilar, implementering miljöprogram Kongahälla, skolreseplan Kullen skola och projektet på egna ben fortlöper som planerat. Ny p-norm för Kungälvs centrum är antagen. Cykelvägarna Solberga-Tunge och Tega-Staby är båda försenade men beräknas byggas under 2017. På grund av den ekonomiska situationen har tillköp av kollektivtrafik på landsbygden avbrutits. Arbetet med att identifiera utmaningar inom kollektivtrafiken och ta fram underlag för att effektivisera kollektivtrafikresorna har inväntat förstudierapporten angående samhällsbetalda resor och transporter. Analys Minskad tillgång av kollektivtrafik på landsbygden kommer att påverka kollektivtrafikresandet något negativt. Förutsättningar finns ändå för att kollektivtrafikresandet ökar totalt. Arbetet med målbild för kollektivtrafik i och kring stadskärnan kommer bidra med bättre förutsättningar att planera och genomföra åtgärder som leder till ökade hållbara resor. Anledningarna till att cykelvägarna försenats beror på bristande information från trafikverket och formaliafel i samrådsskedet. Detta visar på hur viktigt det är att uppföljningen av projekten bör göras kontinuerligt. Så här går vi vidare Arbetet kommer fortsätta under året utifrån analysen ovan och enligt den plan som är satt. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 15(23)
Indikator Utfall Målvärde Antal pendelparkeringar i kommunen 1 Antal resande med Grön express och Bohusbanan 4 892 500 Antal resande med linjerna till Kärna och Diseröd 164 800 Antal uttagna seniorkort 6 560 Antal resor med seniorkort Aktivitet Bygga ny, tillgänglighetsanpassad busstation i Diseröd Bygga ny pendelparkering i Diseröd Införande av seniorkort Identifiera utmaningar inom kollektivtrafiken Översyn av skollinjer kontra kollektivtrafiklinjer samt effektiviseringar av skolskjuts Ta fram ett underlag för beslut för fria resor för unga Prisjustering av taxan för kollektivtrafikresa Tillköp av kollektivtrafik på landsbygden Bygga cykelväg mellan Solberga-Tunge skola Bygga cykelväg mellan Tega-Staby Utredning laddstationer för elbil Implementering miljöprogram Kongahälla, med bland annat bilpool och åtgärder för hållbart resande Ny p-norm Kungälv centrum Framtagande skolreseplan Kullens skola På egna ben Status Avslutad Avslutad med avvikelse med avvikelse med avvikelse Avslutad 5.4.2 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning I enlighet med kommunens Energiplan ska energianvändning och utsläpp av koldioxid minimeras. Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt i kommunförvaltningen inom främst områdena lokaler, IT, vatten och avlopp, fordon, resor, arbetsmaskiner och gatubelysning. Externt ska kommunen genom rådgivning, information och tillsyn mm driva på motsvarande energiomställning bland företag och allmänhet. När det gäller utsläpp till vattenmiljö bör påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning minska. Av stor vikt för vattnets kvalitet är även att naturelement som våtmarker, vegetationszoner, småvatten etc. ska skyddas eller återskapas. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 16(23)
Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Vi mäter koldioxidutsläpp och lokal förnyelsebar elproduktion årsvis. Energirådgivning pågår kontinuerligt genom kontakt med företag och hushåll. Uppföljning och tillsyn av avloppsanläggningar och lantbruk vid Romesjön och Ödsmåls kile är slutförd och uppföljning pågår. Arbetet med lönsamma energiinvesteringar i förvaltningen har resulterat i att planeringen av en mängd energieffektiviseringsåtgärder i våras har genomförts under sommaren. Fler planeras i höst. Fiskvårdsplan med åtgärder i vattendrag och strandstädningen pågår. Den 7 september besöktes Kungälv av en 20 personers delegation från miljödepartementet och havs- och vattenmyndigheten. Kungälvs valdes ut på grund av det framgångsrika arbetet med att utveckla strandstädningen. Vi ansluter de fastigheter till det kommunala vatten- och avloppsnätet som är möjliga att ansluta. Vatten- och avloppenheten styr inte alltid när anslutningen sker eftersom det är externa aktörer i byggprocessen. Analys Sektorn har resurser för att genomföra de aktiviteter som är planerade för året och har goda förutsättningar att nå målet. Utbyggnaden av vatten och avloppsnätet fortgår i stort enligt plan med vissa förseningar. Varje etapp har sina olika utmaningar och kräver en analys var för sig. Så här går vi vidare Arbetet kommer fortsätta enligt plan under året. Indikator Utfall Målvärde Antal vatten- och avloppsanslutningar till fastigheter 80 100 Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon 3 Energiförbrukning kommunal offentlig belysning, kwh/ belysningspunkt 123 317 Antalet inventerade fastigheter runt Romesjön 20 20 Antal fysiska åtgärder efter energirådgivning (företag) 10 Antal fysiska åtgärder efter energirådgivning (hushåll) 200 Fossila koldioxidutsläpp från kommunförvaltningen (Enhet: ton/år) Lokal förnyelsebar elproduktion i Kungälvs kommun (Enhet: Andel i procent av total elanvändning) Aktivitet Systematiskt byte till mer energieffektiv belysning Arbeta aktivt med energirådgivning Tillsyn av lantbruk runt Romesjön Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar runt Ödsmåls kile Uppföljning av tillsyn av enskilda avloppsanläggningar runt Romesjön Lönsamma energiinvesteringar i förvaltningen Fiskevårdsplan åtgärder i vattendrag Utveckling av strandstädningen, beslut rörande EU-ansökan Ren Kustlinje Status Avslutad Avslutad Avslutad Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 17(23)
5.4.3 Systematisera och effektivisera kommunens miljöarbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Förvaltningen stödjer KF:s arbete med att ta fram ett politiskt miljöprogram. Parallellt utvecklar och organiseras förvaltningen för ett miljöledningssystem Kommer att uppfyllas/är uppfyllt Kommentar av utfall Det Miljöpolitiska programmet är antaget i Kommunfullmäktige våren 2016. Under hösten kommer mål för respektive programområde tas fram tillsammans med politiken. För 2017 kommer ett systematiskt miljöarbete etableras i syfte till att följa miljöpolitiskt program och tillhörande mål. Så här går vi vidare Arbetet med att införa systematisk miljöarbete i Stratsys påbörjas under hösten och kommer fortgå under 2017. Aktivitet Inför Miljöledningssystem under 2015-2018 Implementera kommunens miljöpolitiska program Genomlysning av miljökrav inom kommunens upphandling Status Avslutad Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 18(23)
6 Ekonomi 6.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Volymtal Utfall Avvikelse avv ikelse Intäkter Tkr 31 373 28 885 2 488 43 328 43 328 0 Personalkostnader Tkr -35 282-40 068 4 786-60 102-60 102 0 Övriga kostnader Tkr -56 506-61 084 4 578-91 626-91 626 0 Summa kostnader -91 788-101 152 9 364-151 728-151 728 0 Nettokostnad -60 415-72 267 11 852-108 400-108 400 0 Det planerade underhållet ligger just nu plus 4,5 mnkr. Vakanser på personalsidan ger ett plus men anställningar sker under hösten samt konsult inköp. Intäkterna beror främst på bygglovsavgifter för perioden. 6.2 Utfall för va-verksamheten Volymtal Utfall Avvikelse avv ikelse Summa intäkter 53 022 51 667 1 355 78 500 77 500 1 000 Personalkostnader -13 824-14 933 1 109-22 400-22 400 0 Övriga kostnader -31 295-36 733 5 438-51 100-55 100 4 000 Summa kostnader -45 119-51 667 6 548-73 500-77 500 4 000 Nettokostnader 7 903 0 7 903 5 000 0 5 000 en är ett överskott på 7 mnkr för att klara framtida kostnader i dagsläget sätts prognosen till 5 mnkr 6.3 Utfall för avfallsverksamheten Volymtal Utfall Avvikelse avv ikelse Summa intäkter 27 269 25 467 1 802 38 200 38 200 0 Personalkostnader -2 042-2 276 234-3 414-3 414 0 Övriga kostnader -22 442-23 191 749-34 786-34 786 0 Summa kostnader -24 484-25 467 983-38 200-38 200 0 Nettokostnader 2 785 0 2 785 0 0 0 6.4 Nettokostnad per verksamhet Volymtal Utfall Avvikelse avv ikelse Sektorchef -5 574-4 404-1 170-9 306-6 606-2 700 Kapitalkostnader -10 910-10 633-277 -16 550-15 950-600 Trafik, Gata och Park -18 731-21 180 2 449-31 570-31 770 200 Parkering 1 109 933 176 1 600 1 400 200 erat underhåll -2 345-7 333 4 988-11 000-11 000 0 Fysisk planering -7 002-7 736 734-11 604-11 604 0 Miljö och hälsa -4 903-6 175 1 272-9 263-9 263 0 Bygglov 92-1 073 1 165-1 410-1 610 200 Kart o mät -1 740-1 907 167-2 860-2 860 0 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 19(23)
Volymtal Utfall Avvikelse avv ikelse Färdtjänst -3 923-4 625 702-6 537-6 937 400 Statlig medfinansiering -6 128-6 133 5-9 200-9 200 0 Tillköpt kollektivtrafik -359-2 000 1 641-700 -3 000 2 300 Nettokostnad -60 415-72 267 11 852-108 400-108 400 0 Seniorkorten 2,7 mnkr täcks av tillköpt kollektivtrafik och färdtjänst. Kapitalkostnaderna rör färdiga anläggningar från maj och täcks med beräknat plus på bland annat bygglov. erat underhåll beräknas i dagsläget upparbetas fullt ut. 6.5 Kommentar till utfall Sektorn beräknar att budgeten hålls. Seniorkorten kommer kosta ca 2,7 mnkr men täcks med att man under hösten avstår att använda budgeten för kollektivtrafik landsbygd fullt ut och att färdtjänsten går plus. Sektorn har vakanser som genererar ett överskott på personalbudgeten under hösten kommer ny personal börja samt att uppdrag fullföljs med konsulthjälp. erat underhåll som har en tilldelad budget på 11 mnkr kommer kunna upparbetas är bedömningen i nuläget. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 20(23)
7 Personal 7.1 Anställda Volymtal Utfall Avvikels e Progno s Progno savvike lse Antal anställda 132 135-3 136-136 Antal anställda, kvinnor 80 Antal anställda, män 52 Antal årsarbetare 130 134-4 135-135 Antal årsarbetare, kvinnor 78 Antal årsarbetare, män 52 7.2 Antal arbetade timmar Volymtal Utfall Avvikels e Progno s Progno savvike lse Månadsavlönade 147 533 147 533 205 000 Månadsavlönade, kvinnor 83 812 Månadsavlönade, män 63 721 Timavlönade 4 903 4 903 5 300 Timavlönade, kvinnor 2 610 Timavlönade, män 2 293 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar 2,3 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor 1,2 Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män 1,1 7.3 Sjukfrånvaro Volymtal Utfall Avvikels e Progno s Progno savvike lse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 4,4 3,2 1,2 3,2-3,2 Sjukfrånvaro- Kvinnor 5,9 5,9 Sjukfrånvaro Män 2,2 2,2 Ålder <= 29 år 4,9 4,9 Ålder 30-49 år 5,3 5,3 Ålder >= 50 år 2,9 2,9 Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 55 55 Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 21(23)
7.4 Sjuklönekostnad Volymtal Utfall Avvikels e Progno s Progno savvike lse Sjuklönekostnad Kronor 557 388 557 388 500 000 Sjuklönekostnad kronor, kvinnor 406 286 Sjuklönekostnad kronor, män 151 102 Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 219 221 219 221 Summa 776 609 776 609-500 000 7.5 Kommentar till utfall av personalavsnittet Sjuktalen lär fortsatt höga jämfört med ursprunglig plan. Detta beror sannolikt på hög arbetsbelastning och att återrekryteringen har tagit tid. Sjuklönekostnaderna blir betydligt högre än planerat. Framförallt har sektorn i stort fokuserat på att arbeta med att tydliggöra processer, arbetssätt, roller och ansvar då det funnits en stor frustration i att organisationen varit otydlig. Det arbetet pågår hela året i form av information, utbildningar, frukostmöten, samsynsmöten och workshops. Även arbetet med samhällsutvecklingsprocessen syftar till att tydliggöra processer och arbetssätt. Sektorn arbetar också med att skapa en plattform för frågor om attityder och värderingar på arbetsplatsen. Varje enhet har tagit fram en handlingsplan utifrån medarbetarenkäten, arbetet utifrån den är pågående. En viktig del som uppmärksammats i medarbetarenkäten är hög arbetsbelastning och på de enheter som berörts har man jobbat med att rekrytera personal men många enheter och har också arbetat med stress och olika sätt att minska stressnivån. Sektorns konkreta arbete med hälsa och ohälsa: Tillsatt enhetschefer där det varit vakanser. En gemensam eftermiddag för hela sektorn med fika, sommaravslutning och brännbollsturnering. Även gemensam julavslutning med olika pyssel och stationer som enheterna själva planerat. Frukostmöten för hela sektorn fyra gånger per år. Flera trivselaktiviteter per enhet. Miljöenheten har utsett två arbetsglädjerepresentanter som på flera APT-möten arbetat med framförallt stressfrågan och att utveckla en verktygslåda mot stress. En enkät har sänts ut till alla med frågor som rör framförallt stressnivån (från arbetsglädjerepresentanterna). På planenheten har det arbetats med att bygga upp förtroende och tydlighet. Rekrytering av kompletterande kompetenser. Plockat in konsulter vid sjukskrivningar. Tillgängliga enhetschefer på plats. Kompetensutveckling pågår kontinuerligt. Arbete med kompetensprofilen på pilot inom tekniska verksamheten. erade aktiviteter: Workshop om kultur, förhållningssätt, attityder och värderingar den 14/9. Minimedarbetarenkät i september för att få en indikation på hur medarbetarna mår på arbetsplatsen. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 22(23)
8 Övriga viktiga händelser eringen och genomförandet av nya bostäder för nyanlända är fortsatt en utmaning för sektorn såväl rent praktiskt, många bostäder på kort tid, som prioritering av resurser. Samhällsbyggnad, Verksamhetsrapport Tertial 2 23(23)