Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1114 2013-10-14 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2014 KS-2013/1114 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan och internbudget 2014 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag att skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. Göran Nilsson (M)
Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Birgitta Ljungberg Jansson Datum KS-2013/1114 Tyra Wikström 2013-09-27 Kerstin Eskhult Kommunstyrelsen Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsens verksamheter år 2014 KS-2013/1114 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplan och internbudget 2014 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt förslag att skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. Bakgrund Kommunfullmäktige har den 2013-06-19 fastställt mål och ekonomiska ramar för kommunstyrelsens verksamheter. er och styrelser ska nu upprätta verksamhetsplan och internbudget för år 2014 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige senast i november 2013. Birgitta Ljungberg Jansson Tyra Wikström Kerstin Eskhult Administrativ chef Teknisk chef Vik.adm.chef 1
Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsen 2014 KS-2013/1114 1 BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar ens/styrelsens övergripande ansvar Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägare för koncernledningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger. Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och verksamhetsnämnd för de kommunaltekniska frågorna. Översiktsplanering, fastigheter, information och övergripande IT-verksamhet ingår i kommunstyrelsens ansvar. Är även verksamhetsnämnd för den kommungemensamma administrationen och måltidsverksamheten samt de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övigt som inte uppdragits åt någon annan nämnd. Nationella mål/lagstiftning Gällande lagstiftning och nationella mål ligger som grund för hela verksamheten. Mål i fastställda policys/planer Knivsta kommuns fastställda policy/planer för verksamheterna ingår som en del i styrningen av kommunen. Däribland bl a Översiktsplanen, Näringslivspolicyn, Personalpolitik för Knivsta kommun, IT-planer/policys, E-strategi, Plan för fulldelaktighet, Drogpolitiskt program, Avfallsplan, Miljöprogram, Energistrategi mm. 1.2 Planeringsförutsättningar Ekonomiska förutsättningar År 2013 hade kommunstyrelsen ett kommunbidrag på 100 434 tkr. Från detta har sedan efter en teknisk justering dragits delar av kommunbidraget för det nya kommunhuset då delar av det överförts till andra nämnder. Ny summa att utgå ifrån 97 017 tkr. Förändring från år 2013 enligt KF beslut. 2013: 97 017 Upp 2 % 1 934 Partistöd 93 Gator, vägar 2 000 Parker 370 Bredband (teknisk planering) 450 VA-strategi (teknisk planering) 300 Exploatering -1 245 IT infrastruktur 1 000 o Skuldrådgivning 95 från SN Bostadsanpassning -400 Lönecentrum -270 Summa Kommunbidrag 101 344 tkr varav Kommunalteknik 34 153 tkr och Kommungemensamma verksam 67 191 tkr 1
Befolkningsökning Alla verksamheter kommer att märka av den snabba befolkningsökningen. Så också kommunstyrelsens verksamheter inom både kommunalteknik och övriga gemensamma verksamheter. Trycket ökar för varje år som går. Enligt befolkningsprognosen förväntas en fortsatt ökning av kommunens folkmängd med cirka 2 procent årligen. Kommunalteknik Mängderna inom kommunaltekniks verksamheter som till exempel vägar, gatubelysning, gång- och cykelvägar samt grönområden ökar varje år på grund av de investeringar samt exploateringar som görs inom Knivsta kommun. Förutom att investeringar genererar mer driftmedel med en större mängd att sköta så påverkar även ökade investeringar driftbudgeten med ökade kapitaltjänstkostnader så som interränta och avskrivningar. För varje investering behöver man tillföra driftbudgeten 10 % av investeringskostanden på grund av räntor, avskrivningar samt ökade driftkostnader. Den utökning av ram som beslutades avseende verksamheterna Gata/Väg, Park samt Teknisk planering är konsekvenser av redan fattade beslut. För Gata/Väg samt Park så är utökningen en följd av investeringar och dess kapitaltjänstkostnader som tillkommer 2014. För Teknisk planering är utökningen av ram en följd av den satsningen på bredbandsutbyggnad samt konsekvenser av beslutad VA-strategi. I budget 2014 så har mark- och exploateringsverksamheten fått ett stort intäktskrav. För att klara det så kommer verksamheten aktivt behöva arbeta med försäljning och marknadsförning av både Sågen och Ar. Inga medel för oförutsett eller icke budgeterade uppdrag ryms inom de lagda ramarna, vilket innebär att alla nya uppdrag innebär omprioriteringar och/eller ekonomiskt utredda innan uppdragen kan tas emot av förvaltningen. Kommungemensamma verksamheter förslaget för de olika kommungemensamma verksamheterna innebär stor återhållsamhet samt försiktighet under år 2014 bl a genom att löneökningen beräknas till ca 2,6% och uppräkningen av kommunbidraget är 2 %. Inga medel för oförutsett eller icke budgeterade uppdrag ryms inom de lagda ramarna, vilket innebär att alla nya uppdrag innebär omprioriteringar och/eller ekonomiskt utredda innan uppdragen kan tas emot av förvaltningen. Besparingen på 270 tkr för den gemensamma administrativa lönenämnden med Tierp och Älvkarleby kan bli svårt att uppnå. En fortsatt stor osäkerhet gäller kommunens satsning på e-förvaltnnig och vad det innebär bl. a för vår personal på IT-enheten och informationsenheten. Ett eventuellt samarbete med fler kommuner i länet inom IT kan bli lösningen för det fortsatta arbetet. Arbetsbelastningen för båda dessa enheter kan stundtals vara mycket hög med många nya krav och förväntningar. De ekonomiska konsekvenserna för IT-verksamheten är också svår att överblicka och det kan komma att behövas mer ekonomiska medel för att kunna verkställa alla uppdrag, krav och önskemål från verksamheterna. Driftsmedel på 1 mkr har tillförts den kommungemensamma IT verksamheten för en investering på 4 mkr på IT infrastruktursatsningar. 2
Uppbyggnaden av kontaktcenter i det nya kommunhuset kommer att fortgå under hela året och kommer att kräva en del extra resurser under uppbyggnaden. Knivsta kommun har en antagen energistrategi samt miljöprogram. De är ambitiösa strategier som vid genomförandet kommer kräva resurser i form av både engagemang i alla kommunens verksamheter samt budgetmedel. e-kommunen Arbetet med e-kommunen och e-förvaltningen måste fortgå utifrån den e-strategi som kommunstyrelsen beslutat. Antalet datorer, system och applikationer ökar, likaså antalet användare. Detta har och kommer att innebära ytterligare krav på vår centrala IT- drift. 1.3 Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag 2014-2017 Vision 2025 Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. Hållbar utveckling Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, dvs. en god livskvalitet till alla. Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål. I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framförallt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder Hållbar utveckling - Ekonomiskt Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Indikatorer: - Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år 2014 3
- Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner. - Mätning av den kommunala servicen via telefon och e-post. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Indikatorer: - Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun inte överstiga 5,5 % (Mål i Hälsostrategiskt dokument). - Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2014 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål i Hälsostrategiskt dokument) Kommunstyrelsens åtaganden: Effektivitet ska uppnås genom ändamålsenliga arbetssätt och rutiner. Lokalförsörjningen ska möta verksamheternas behov och vara kostnadseffektiv. Kommunen ska verka för att öka antalet arbetstillfällen i Knivsta Kommunen ska vara en hälsosam arbetsplats Kommunen ska erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling inom olika personalgrupper. Hållbar utveckling - Socialt Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Indikatorer: - Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) - Här är det bäst att bo (Källa Fokus.se, Regionförbundet) Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Indikatorer: - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar finns upprättade för kommunens kärnverksamheter. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Indikator; - Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - SKL:s webbinformationsundersökning,( mått 14 KKIK) - Andel befolkning och arbetsställen som har tillgång till bredband med en hastighet på minst 100Mbit/s( Källa Post och telestyrelsen, Regionförbundet) 4
Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Indikatorer: - Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 34 KKIK), - Antal nystartade företag per 1000 invånare 16-64 år (källa Tillväxtanalys, Regionförbundet) Kommunstyrelsens åtaganden: Ökat medborgarinflytande och kundfokus Fler kontakter med näringsidkare så att de blir delaktiga i kommunens utveckling och planering Fortsätta utvecklingen av e-kommunen enligt antagen e-strategi för Knivsta kommun Hållbar utveckling Ekologiskt Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Indikatorer: - Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI-Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) - Energianvändning (mätt som energikvalitet) i relation till antalet invånare. (Källa Energimyndigjeten) - Andelen förnyelsebar energi som används i kommunen. (Källa Energimyndigheten) - Statistik över antal resande med tåg och buss (Källa; SJ, SL och UL) - Antal parkerade cyklar vid järnvägsstationen (Källa; egen mätning) Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Indikatorer: - Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 37 i KKIK) Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Indikatorer: - Självskattad hälsa andelen som skattar sin hälsa till god eller mycket god. (Källa Hälsa på lika villkor, HLV vart fjärde år (Vuxna), Liv och hälsa ung vartannat år) - Jämlikhet i hälsa mellan könen vad gäller självskattad hälsa och sjukpenningtalet. (Källa HLV, Liv och hälsa ung samt försäkringskassan) - Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 36 KKIK) - Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCB:s Medborgarundersökning del A, vartannat år) 5
Kommunstyrelsens åtaganden: Översiktsplanen och befintliga planer och strategier, tex VA-strategi, energistrategi, miljöprogram ska synkroniseras Kommunens egen matproduktion ska bidra till hållbar utveckling Avfall ska tas om hand på ett sätt som gör att det blir en resurs Kommunen ska öka kretsloppsanpassningen av VA-system så att dagvatten och avloppsvatten utnyttjas på ett så miljö- och resurseffektivt sätt som möjligt. Kommunen ska minska energiåtgången och öka resurshushållningen i kommunens egna verksamheter. Utbyggnaden av den tekniska infrastrukturen i Knivsta och på dess landsbygd ska vara långsiktigt hållbar och effektiv Medborgarna i Knivsta kommun har en god hälsa på lika villkor Andelen barn och unga i Knivsta kommun som brukar tobak, narkotika eller dopningspreparat samt andelen barn och unga som berusningsdricker har minskat jämfört med förra mätningen. Kommunfullmäktiges mål per nämnd Utifrån kommunfullmäktiges mål och övriga styrdokument ska nämnderna arbeta fram nedbrutna mål, indikatorer samt riskanalyser. Till kommunstyrelsen som koncernledning Mål 1 - Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 2 procent. Kommunstyrelsens åtagande: Översiktsplanen ska bli ett tydligare redskap i detaljplane- och bygglovsarbetet Indikator: Antal invånare per 31 december 2025 Antal inflyttade personer och nettoinflyttningen under 2014 Mål 2 - Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Kommunstyrelsens åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att arbeta enligt denna princip. Indikator: Företagarnas betyg på kommunens konkurrens (Svensk näringslivs undersökning) 6
Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd Mål 3 - Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet. Kommunstyrelsens åtagande: Kommunen ska erbjuda kommuninvånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö samt värna om den biologiska mångfalden. Indikator: Antal synpunkter och klagomål gällande tillgänglighet och attraktiviteten i parker och grönområden under året. Mål 4 - Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi. Kommunstyrelsens åtagande: Översiktsplanen och befintliga planer och strategier, tex. VA-strategi, energistrategi, miljöprogram ska synkroniseras. Kommunen ska ställa krav på miljö, energi och VA-system utifrån gällande lagstiftning och antagna styrdokument vid exploatering och försäljning av kommunal mark. Indikator: Antal exploateringsavtal som innehåller energi-, miljö- och VA-perspektivet. Mål 5 - Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. Kommunstyrelsens åtagande: Kommunen ska öka möjligheten till ett långsiktigt hållbart resande. Utveckling av trafiksäkra och tillgängliga stråk i centrum och till skolor Öka möjligheten till ett långsiktigt hållbart resande med cykel och kollektivtrafik samt till fots. Indikator: Energiåtgång i kommunens gatubelysning Bensin och bränsleförbrukning för biltrafik per invånare (SCB) Mål 6 - Kommunen ska ha ett gott företagsklimat. Kommunstyrelsens åtagande: Fler kontakter med näringsidkare så att de blir delaktiga i kommunens utveckling och planering 7
Indikator: Företagarnas betyg på kommunens dialog och information ska ligga över medel i riket (Svenskt näringslivs undersökning) Mål 7 - Större andel invånare ska resa med kollektiva färdmedel jämfört med 2013. Kommunstyrelsens åtagande: Öka möjligheten till ett långsiktigt hållbart resande med cykel och kollektivtrafik samt till fots. Indikator: Antal parkerade cyklar vid järnvägsstationen (Källa; egen mätning) 1.4 Ekonomi totalt för nämnden nämnden Kommunstyrelsen KF-budget Kommunbidrag 101 344 101 344 Intäkter 0 47 778 Kostnader 101 344 147 791 0 Kommunbidraget för kommunstyrelsens verksamheter är 101 344 tkr, varav kommunalteknik 34 153 tkr och kommungemensamma verksamheter 67 191 tkr. Kommunstyrelsen övertar ansvaret för budget- och skuldrådgivning från socialnämnden from är 2014. Ansvarig förvaltningschef är socialchefen. Övriga intäkter för Kommunstyrelsens verksamheter beräknas bli 47 778 tkr för år 2014. 8
KS kommunbidrag 2014 KS KF DRIFTBUDGET KS Plan Nettokostnad i tkr 2013 2014 2014 Kommunstyrelse KF, - och styrelseverksamh. 4 917 5 015 5 015 Partistöd 310 403 403 Övrig politisk verksamhet 2 438 2 487 2 487 Gator, vägar 15 135 17 438 17 438 Trafikövervakning -395-403 -403 Parker 2 950 3 379 3 379 Naturvård 722 736 736 Teknisk planering 1 704 2 488 2 488 Exploateringsverksamhet -3 681-5 000-5 000 Räddningstjänst 13 020 13 280 13 280 Översiktsplan 914 932 932 Strategiskt miljöarbete (Miljöstrateg+Fyrisån) 765 862 862 Näringsliv och marknadsföring 980 1000 955 Serveringstillstånd mm 50 51 51 Bostadsanpassning 2 582 2 234 2 234 Avfallsverksamhet 0 0 0 Måltidsverksamhet 0 0 0 Vindkraftverk 0 0 0 Kommungemensam administration 45 092 47 810 47 093 Folkhälsa 690 0 380 Kommunhus 4 820 4 916 4 916 Fackliga kostnader 978 998 998 Konsumentrådgivning/energi 308 233 233 Planering verksamhetslokaler 2 343 2 390 2 390 Närvård 375 0 381 o skuldrådgivning 95 95 S:a Kommunstyrelse 97 017 101 344 101 344 0 Kom.gem 67 191 Kom.teknik 34 153 101344 1.5 Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF April - periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen ska redovisa de åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att nå budgetbalans 9
2 ens egna mål till gemensamma verksamheter Block 1 Politisk verksamhet Ökat medborgarinflytande och kundfokus Politisk verksamhet Kommunbidrag 7007 Intäkter 0 Kostnader 7007 Gäller politiska arvoden och andra omkostnader för KS och KF (5015 tkr), partistöd (403 tkr) samt omkostnader, lön och PO - pålägg (2 487 tkr) för den administrativa personalen som servar den politiska ledningen i kommunen samt ansvarar för kommunens ärendehantering och offentlighetsprincip. en innehåller en ökning med 93 tkr för partistöd. Handlingsplan - Aktiviteter och åtaganden: Sammanträden hålls öppna för allmänheten Olika möten med allmänheten och externa aktörer anordnas Frågepanel på externa webben Medborgarcafé Digitaliserad ärendehantering Delta i SCB:s medborgarundersökning vart annat år Indikatorer/Nyckeltal - Nöjd- Inflytande- Index (SCB:s Medborgarundersökning) för området Påverkan, ska öka från 2013 års värde index 46 till lägst index 55 eller mer Block 2 Översiktsplanering (ÖP) Översiktsplanen och befintliga planer och strategier, tex VA-strategi, energistrategi, miljöprogram ska synkroniseras. Översiktsplanen ska bli ett tydligt redskap i detaljplane- och bygglovsarbetet samt i den tekniska planeringen. Översiktsplan Kommunbidrag 932 Intäkter 0 Kostnader 932 10
Handlingsplan - Aktiviteter och Åtaganden. Uppdatering av ÖP i form av tematiska tillägg kring stråk och strandskydd Den antagna FÖP:en ska kommuniceras externt och internt. Indikatorer/Nyckeltal Knivsta kommun ska ligga bland de 10 procent högst rankade kommunerna i landet i - Svenskt Näringsliv kommunranking - SBA/SKLs ranking - Undersökningar av Tidningen Fokus och Nyföretagarbarometern Block 2 Strategiskt Miljö- och Energiarbete Kommunen ska erbjuda kommuninvånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö samt värna om den biologiska mångfalden. Kommunen ska ställa krav på miljö, energi och VA-system utifrån gällande lagstiftning och antagna styrdokument vid exploatering och försäljning av kommunal mark. Kommunen ska öka möjligheten till ett långsiktigt hållbart resande. Kommunen ska öka kretsloppsanpassningen av VA-system så att dagvatten och avloppsvatten utnyttjas på ett så miljö- och resurseffektivt sätt som möjligt. Kommunen ska minska energiåtgången och öka resurshushållningen i kommunens egna verksamheter. Miljö Kommunbidrag 862 Intäkter 0 Kostnader 862 Energi Kommunbidrag 0 Intäkter 630 Kostnader 630 I miljö ingår 105 tkr för Fyrisåns vattenvårdsförbund samt arbetsplats för energistrateg. För verksamheten finns kommunbidrag samt intäkter för två stycken tjänstemän, en miljöstrateg samt en energistrateg/energi- och klimatrådgivare. En viktig notering är att kommunbidraget som finns för det strategiska miljöarbetet täcker lön samt omkostnader för en tjänsteman men däremot finns inga utredningspengar att tillgå. Detsamma gäller det strategiska energiarbetet och energi- och klimatrådgivningsarbetet, där intäkterna 11
kommer från två stöd från Energimyndigheten. Det vill säga medel finns avseende energistrategens tjänst men dock inga utrednings- eller projektmedel. Handlingsplan - Aktiviteter och Åtaganden Ta fram en Naturvårdsplan för Knivsta kommun Fortsätta att utveckla Knivstaån genom tätorten som en resurs för kommuninvånarna och för den biologiska mångfalden. Ta fram en dagvattenplan med beskrivning av åtgärder och ambitionsnivå, riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras i planeringen, plan för förbättring av befintlig dagvattenhantering samt ansvarfördelning mellan olika aktörer. Ta fram en handlingsplan för cykling som en naturlig följd av en beslutad Trafikstrategi samt en fortsättning på projektet Nya vanor. Driva metod- och kompetensutveckling inom hållbar utveckling i den fysiska planeringen Stöttning, metod- och kompetensutveckling inom hållbar utveckling i upphandlingsprocessen Indikatorer/Nyckeltal - Andelen markförsäljningsavtal som innehåller högre krav på miljö, energi och/eller VA än vad lagstiftningen anger - Energiförbrukning utifrån ställda krav i markförsäljningsavtal (beräknas som ett medel av årsförbrukning/m 2 i de aktuella avtalen) - Bensin och bränsleförbrukningen för biltrafik per innevånare (SCB) - Resultat från Kommunvelometern (en sammanvägd uppföljning av satsningar på cykeltrafik) - Resvaneundersökningar samt trafikmätningar (mindre egna samt UL och SJ) - Energiåtgång i kommunens egna verksamheter och transporter - Lokal energiproduktion inom Knivsta Kommun som geografiskt område (SCB) Block 2 Näringsliv och Marknadsföring Skapa förutsättningar för att öka antalet arbetstillfällen i Knivsta kommun Skapa en mer positiv bild av Knivsta som boende verksamhets och etableringskommun Näringsliv Kommunbidrag 955 Intäkter 0 Kostnader 955 Kommunen arbetar efter den av kommunfullmäktige antagna näringslivspolicyn. Kommunen är medlem i Stockholm Business Alliance. Medel för marknadsföring ingår i budgeten. Handlingsplan - Aktiviteter och åtaganden. Aktivt marknadsföra Knivsta som etableringskommun. 12
Återkommande informations-/frukostmöten tillsammans med näringslivsorganisationerna. Indikatorer/Nyckeltal - Antalet arbetstillfällen - Statistik över arbetslöshet - Särskilda frågor i SCB - undersökningen Block 2 Alkoholtillstånd/Serveringstillstånd Serveringstillstånd mm. Kommunbidrag 51 Intäkter 51 Kostnader 102 Arbetet fortgår enligt gällande lagstiftning. Handlingsplan Aktiviteter och Åtaganden. Plan för tillsyn av serveringstillstånd, försäljning av tobak och receptfria läkemedel ska tas fram. Nyckeltal Antal tillsyner inom försäljningsställen av tobak, folköl och receptfria läkemedel Block 2 Totalförsvar och samhällsskydd Totalförsvar o samhällsskydd Kommunbidrag 0 Intäkter 553 Kostnader 553 Inga kommunbidrag utgår för verksamheten. Enligt lagen ( 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid en extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap skall kommunen minska sårbarheten i verksamheten och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommunen skall analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska område, och hur en sådan händelse kan påverka den egna verksamheten. För att fullgöra uppgifterna under en extraordinär händelse skall det i kommunen finnas en nämnd, krisledningsnämnd, som vid behov kan fatta beslut över hela verksamhetsområdet. Knivsta kommun köper 40% tjänst som beredskapssamordnare från Brandkåren Attunda. 13
Nyckeltal Länsstyrelsens uppföljning 1 g/år Block 2 Konsumentrådgivning Konsumentrådgivningen ska etableras i Kontaktcenter och bli en naturlig del av verksamheten. Konsumentrådgivning Kommunbidrag 233 Intäkter 0 Kostnader 233 Gäller personalkostnader för 25% tjänst. Från oktober 2013 ingår konsumentrådgivning som en del av kommunens Kontaktcenter. Handlingsplan Aktiviteter och Åtaganden. Ge råd och stöd samt information till medborgarna om de skyldigheter och rättigheter som konsumentlagarna anger. Ingå som en naturlig del av Kontaktcenter Knivsta. Ordna olika aktiviteter som tex. ungdomskväll på Biblioteket Kontakt med andra organisationer för att ge information om konsumentlagar. Indikatorer/nyckeltal - Antal medarbetar inom Kontaktcenter som under året har besvarat frågor om konsumentrådgivning, (för att ta reda på hur väl integrerat konsumentrådgivningen är i KC) - Antal ärenden per månad och år. Block 2 och skuldrådgivning Konsumentrådgivning Kommunbidrag 95 Intäkter 0 Kostnader 95 Verksamhetsområdet har överförts från Socialnämnden till Kommunstyrelsen 14
Block 9 Närvårdssamverkan Närvårdsprojekt Kommunbidrag 381 Intäkter 381 Kostnader 762 Kommunen och landstinget har gett ett uppdrag att konkretisera och påbörja genomförandet av ett Barn och ungdomens hus i Knivsta. Det primära syftet med projektet är att öka effektiviteten och kvaliteten på det tvärprofessionella arbetet med barn och unga med särskilda behov. Medel är avsatta för en tjänst som ska arbeta med projektet som löper tom mars 2015. Block 9 Drogförebyggande verksamhet och Folkhälsa Medborgarna i Knivsta kommun har en god hälsa på lika villkor. Andelen barn och unga i Knivsta kommun som brukar tobak, narkotika eller dopningspreparat samt andelen barn och unga som berusningsdricker ska minska. Folkhälsa o Drogförebyggande Kommunbidrag 380 Intäkter 0 Kostnader 380 Medel för 50 procents tjänst som folkhälsosamordnare. Handlingsplan Aktiviteter och åtaganden. Arbeta främjande och förebyggande mot uppsatta mål i samverkan med kommunens enheter samt externa parter såsom polis, länsstyrelsen, länets kommuner, ideella aktörer m.fl. Information till kommuninvånarna i frågorna God omvärldsbevakning i frågorna Indikatorer/nyckeltal - Självskattad hälsa i enkäten Liv och hälsa vart 4:e år samt enkät Liv och hälsa ung vartannat år - Enkätundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år: frågor om bruk av tobak, narkotika och dopning samt berusningsdrickande (elever i åk 7 och 9 i grundskolan samt åk 2 på gymnasiet.) 15
Block 7 Måltidsverksamheten Kommunens egen matproduktion ska bidra till hållbar utveckling Måltidsverksamheten Kommunbidrag 0 Intäkter 15 810 Kostnader 15 810 Verksamheten består av åtta kök varav två kök är produktionskök, sex kök är mottagningskök. Ca 2 900 portioner tillagas per dag. Drygt 24 personer arbetar inom verksamheten. Upphandling och tillagning bygger på kommunens framtagna kostpolicy Handlingsplan Aktiviteter och åtaganden. Verksamheten arbetar för att minska transporter och resursanvändning. Arbetet med att minskat matsvinnet i skola och förskola och projektet Vår härliga matresa fortsätter på olika plan Måltidsverksamheten startade 2008 via matråden hälsoprojektet "Ett enkelt sätt att må bra". Projektet ska utvecklas i omfattning och återupptogs 2012. Under 2014 kommer vi att via bl.a. matråd fortsätta att informera om projektet. Inom förskolan drivs projektet Sockerbiten sedan 2006 som handlar om naturlig, god och näringsrik mat för barn i förskolan. Projektet fortsätter under 2014 genom bl.a. vidareutbildning av personal och intresserade föräldrar. Utveckling av matrådens innehåll kommer att ske samt hur måltidsverksamheten kan nå ut med information direkt till eleverna. Indikatorer/Nyckeltal - Antal portioner och kostnad per portion - Matgästernas nöjdhet enligt verksamhetens egen kvalitetsuppföljning - Antal kilo slängd mat - Andel ekologiska livsmedel - Uppföljning av handlingsplanen enligt ovan Block 9 Fastigheter (förhyrare/beställare) Lokalförsörjningen ska möta verksamheternas behov och vara kostnadseffektiv. Verksamhet Kommunbidrag 2 390 Intäkter 0 Kostnader 2 390 16
Kommunhus Kommunbidrag 4 916 Intäkter 0 Kostnader 4 916 I kommunbidraget ingår en tjänst som lokalansvarig samt en fastighetsadministratör. Vid fastighetsrelaterade åtgärder står respektive nämnd för eventuella merkostnader. I kommunbidraget ingår medel för utredningar. Handlingsplan Aktiviteter och Åtaganden En lokalprognos från verksamheterna ska arbetas fram och ge en bestämd bild av hur behovet förväntas att utvecklas. Lokalprognosen ska utvecklas till en lokalförsörjningsplan Indikatorer: - Indikatorer gällande lokaleffektivitet ska tas fram Block 9 Kommungemensam administration A) Administration Allmänt Ökat medborgarinflytande och kundfokus Effektivitet ska uppnås genom ändamålsenliga arbetssätt och rutiner Kommungemensam verksamhet Kommunbidrag 47 810 Intäkter 5 000 Kostnader 52 810 Totala kommunbidraget är 47 810. Avgår 762 tkr för Drogförebyggande och Folkhälsa samt Närvård som redovisas separat Stor återhållsamhet och försiktighet måste råda under år 2014 vilket innebär stundtals hårda prioriteringar. Arbetsbelastningen är stundtals mycket pressad inom vissa grupper av personalen på kontoret och kan innebära viss tidsförskjutning av diverse uppdrag. Ett antal rekryteringar har skett under år 2013 efter personal som av olika skäl slutat sin anställning i kommunen. Detta innebär också att vi tappar lite fart innan de nyrekryterade har introducerats och kommit in i sina nya arbeten. Extra medel har erhållits med 1 mkr för IT-satsning för kommunens verksamheter som en följd av en investering på 4 mkr för IT- infrastruktur som innebär att ett likvärdigt nätverk och fastighetsnätverk för alla verksamhetslokaler. 17
Viss osäkerhet råder om de ekonomiska ramarna kommer att håll för denna verksamhet. Avdrag har gjorts med 270 tkr för Lönenämndens arbete. Handlingsplan - Aktiviteter och Åtaganden. Ge service, råd och stöd till allmänheten, nämnderna och verksamheterna. Implementera ett nytt ärendehanteringssystem för kommunen. Fortsatt uppbyggnad av kommunens interna administrativa rutiner Utveckla kommunens inköps- och upphandlingsrutiner Fortsatt stödja arbetet med implementeringen av kommunens styr och ledningsprocess. Arbeta för att säkerställa effektiv uppföljning av mål och budget Arbeta aktivt med kompetens och personalutveckling för kontorets personal. Utveckla och bygga upp en service i världsklass med medborgaren i centrum i det nya kommunhuset i Kontaktcenter Knivsta. Utveckla personalens arbetssätt i process- och projektinriktning. Fortsätta arbetet med synpunkts- och klagomålshantering Fortsatt samarbete med andra kommuner för att jämföra olika delar av den kommunala verksamheten. Fortsatt sköta hanteringen av kommunens ekonomi, dvs. anskaffning, fördelning, förvaltning och uppföljning av kommunala medel. Indikatorer/Nyckeltal - Delta i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år tex. Nöjdkundindex för bemötande, service och tillgänglighet - Uppföljning av handlinsplanen - Tillgänglighet och service mätning genom extern leverantör B) Personalpolitik Kommunen ska vara en hälsosam arbetsplats. Kommunen ska erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling inom olika personalgrupper. (Se även mål i Personalbokslut och Personalpolitik för Knivsta kommun) Handlingsplan - Aktiviteter och Åtaganden. Fortsätta stödja den nya gemensamma administrativa lönenämnden (Tierp o Älvkarleby) Fortsätta projektet en attraktiv arbetsplats/arbetsgivare med satsning på bl a att stödja cheferna i deras ledarskap Arbete med att vara en hälsosam arbetsplats enligt hälsostrategiskt dokument. Stödja verksamheternas arbete med kompetensutveckling bl a genom arbetsledarträffar Därutöver svara för kommunens övriga personalpolitiska arbete. Indikatorer/Nyckeltal - Sjukfrånvaro och frisktal bland kommunens anställda - Kvalitetsmätning gällande löneservice - Hälso- och arbetsmiljöundersökning för de anställda i kommunen - Nyckeltal enligt personalbokslut i kommunen 18
C) IT-drift Den övergripande IT-verksamheten ska arbeta för ökad tillgänglighet och utveckling för kommun och bolag Fortsätta utvecklingen av e-kommunen enligt antagen e-strategi för Knivsta kommun Handlingsplan - Aktiviteter och Åtaganden IT ska stödja verksamhetsutvecklingen inom kommunens verksamheter. Ökad tillgänglighet till IT för verksamheterna, genom stabil infrastruktur och funktionell utrustning. Öka kapaciteten i kommunens förvaltningsnät. Stödja fiberutbyggnaden i kommunen. Skapa och förvalta en plattform som stödjer e-demokrati och e-tjänster Öka kontrollen av trafikkvaliteten på kommunens nätverk. Samordning med kommunalteknik och även externa aktörer vad gäller fiberutbyggnad Arbeta enligt antagen e-strategi för Knivsta kommun i samverkan med övriga aktörer. Indikatorer/Nyckeltal - Uppföljning av handlingsplanen och nyckeltal för antal användare, servrar, datorer mm - Användarnas nöjdhet med IT-support - Antalet e-tjänster som kommunen erbjuder invånarna D) Information Utveckling av den interna kommunikationen Fortsätta utvecklingen av e-kommunen enligt antagen e-strategi för Knivsta kommun Handlingsplan åtaganden och aktiviteter Fortsätta att utveckla och förvalta kommunens webbplattform så att den fortlöpande stödjer e-demokrati och e-tjänster Öka kompetensen inom kommunens förvaltning kring användning av sociala medier genom utbildning, omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Fortsätta arbetet med intranätet för att ge bättre intern kommunikation. Indikatorer/Nyckeltal - Kommunikation är en del av kommunens chefsutbildning - Genomförandet av nytt intranät är påbörjat - Kommunen har 800 följare på Facebook E) Kontaktcenter Kommunstyrelsens mål för verksamheten Fortsatt etablering av Kontaktcenter som en väg in i kommunen Handlingsplan åtaganden och aktiviteter Stegvis uppbyggnad av generalistkompetens Etablerande av ny telefoniplattform Menyval med kompetensstyrning Samarbete med verksamheterna 19
Indikatorer/nyckeltal - Telefoniplattformen och kunskapsbanken är på plats och väl fungerande - Antal personer som besvarar frågor inom ett visst verksamhetsområde - Antal samtal som måste kopplas vidare Block 9 Fackliga kostnader Facklig verksamhet Kommunbidrag 998 Intäkter 0 Kostnader 998 Gäller lön/ersättning till företrädare/ombud för de fackliga organisationerna, lokalhyra samt diverse övriga omkostnader. 3. ens (egna) mål till kommunaltekniska verksamheter Block 2 Gator/vägar Kommunen ska minska energiåtgången och öka resurshushållning i kommunens egna verksamheter Utveckling av trafiksäkra och tillgängliga stråk i centrum och till skolor Att öka det hållbara resandet med cykel och kollektivtrafik samt till fots. Gator/Vägar Kommunbidrag 17 438 Intäkter 0 Kostnader 17 438 Mängderna inom gatuverksamheten som till exempel vägar, gatubelysning samt gångoch cykelvägar ökar varje år på grund av de investeringar samt exploateringar som görs inom Knivsta kommun. Förutom att investeringar genererar en större mängd att sköta så påverkar även ökade investeringar driftbudgeten med ökade kapitaltjänstkostnader så som interränta och avskrivningar. För varje investering behöver man tillföra driftbudgeten 10 % av investeringskostanden på grund av räntor, avskrivningar samt ökade driftkostnader. De stora infrastrukturinvesteringarna som verksamheten gata ansvarar för, har inneburit att verksamheten har gått från att vara en renodlad driftorganisation till att numer även innefatta en beställar- och projektledarkompetens. Verksamheten är även delaktig med teknisk kompetens i olika detaljplanearbeten. Sammantaget gör detta att den vakanta tjänsten som trafikingenjör bör återsättas. 20
Handlingsplan Aktiviteter och Åtaganden I ramavtals- och övriga upphandlingar ska energi- och miljökrav ställas. Genomföra en utvärdering av energiåtgången vid enhetens markentreprenader och utifrån detta undersöka möjligheterna till energieffektiviseringar. Identifiera och åtgärda tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrister (även för cykel) i ett utpekat stråk, (förslag Forsbyvägen). I samarbete med handikapporganisationerna samt pensionärsrådet arbeta fram en Knivstastandard för tillgängliga stråk i Centrum. I samband med pågående utbyggnadsprojekt i centrum ska antalet cykelparkering öka. Aktivt tillsammans med Trafikverket arbeta för att de samfinansierade projekten med GC- vägar på landsbygd i Vassunda, Björksta, Nor och Husby- Långhundra får en tidplan för genomförande. Medverka i framtagandet av en dagvattenhandbok med beskrivning av åtgärder och ambitionsnivå, riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras i planeringen samt ansvarfördelning mellan olika aktörer. Som en fortsättning på cykelprojektet Nya vanor arbeta för ett utökat samarbete i trafiksäkerhetsfrågor med skolorna. Indikatorer/Nyckeltal - Antal avtal som har setts över ur miljö- och energiperspektiv - Andel trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrister som åtgärdats i utpekat stråk - Antal pendlarparkerare på landsbygd och AR terminalen - Antalet parkerade cyklar vid tågstationen och bussterminalerna - Antal bussresenärer från Alsike - Statistik över körsträckor med personbilar (SCB) - Antalet bilar som lämnar av barn vid skolorna (egen mätning) Block 2 Trafikövervakning Centralt belägen mark ska nyttjas effektivt. Säkrare trafikmiljö i tätorterna Trafikövervakning Kommunbidrag -403 Intäkter 510 Kostnader 107 Handlingsplan Vid halvårsskiftet göra en utvärdering av införandet av parkeringsavgifter. Utökat samarbete med närpolisen för en säkrare trafikmiljö vid skolor. Indikatorer/nyckeltal - Andel bilar på pendlarparkeringarna som kommer från Knivsta och Alsike tätorter ska minska. - Andel bilar som ej håller hastighetsbegränsningen utanför skolor 21
Block 2 Parker och naturvård Kommunen ska erbjuda kommuninvånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö samt värna om den biologiska mångfalden. Parker Kommunbidrag 3 379 Intäkter 1 531 Kostnader 4 910 Naturvård Kommunbidrag 736 Intäkter 468 Kostnader 1 204 Mängderna inom park- och naturverksamheten som till exempel grönområden och dikeskanter ökar varje år på grund av de investeringar samt exploateringar som görs inom Knivsta kommun. Förutom att investeringar genererar mer driftmedel med en större mängd att sköta så påverkar även ökade investeringar driftbudgeten med ökade kapitaltjänstkostnader så som interränta och avskrivningar. För varje investering behöver man tillföra driftbudgeten 10 % av investeringskostanden på grund av räntor, avskrivningar samt ökade driftkostnader. Handlingsplan Aktiviteter och Åtaganden. Utreda möjligheten och konsekvensen av att upphandla parkverksamheten Renovera lekparken i Västra Ängby Driva Leader-projekt Naturskola på Eda lägergård hela 2014 Förstudie för Knivstaån genom Sågen Anlägga park längs ån på sträckan mellan Kapellvägen och Knivstavägen Medverka i arbetet med anstiftande av ett kommunalt naturreservat Medverka i arbetet med att återställa en vadarbiotop i Gredelby hagar Riktlinjer för utemiljö ska tas fram Indikatorer/Nyckeltal - Antal synpunkter och klagomål gällande tillgänglighet och attraktiviteten i parker och grönområden under året. - Andel personer som använder kommunens grönområden och tycker att den är attraktiv (egen mätning) 22
Block 2 Teknisk planering Utbyggnaden av den tekniska infrastrukturen i Knivsta och på dess landsbygd ska vara långsiktigt hållbar och effektiv Teknisk planering Kommunbidrag 2 038 Intäkter 0 Kostnader 2 038 I kommunbidraget ingår bl a lön och omkostnader för tekniska chefen samt projektmedel för att kunna verkställa nedanstående handlingsplan. För Teknisk planering är utökningen av ram en följd av den satsningen på bredbandsutbyggnad samt konsekvenser av beslutad VA-strategi. Handlingsplan Aktiviteter och Åtaganden. Medverka i framtagandet av en dagvattenhandbok med beskrivning av åtgärder och ambitionsnivå, riktlinjer för hur dagvatten ska hanteras i planeringen samt ansvarfördelning mellan olika aktörer. Utreda möjligheterna att uppföra en egen anläggning för att utvinna biogas ur bland annat komposterbart avfall, avloppsslam från Knivsta avloppsreningsverk samt andra fraktioner i samarbete med Roslagsvatten, avfallsverksamheten och Biogas Öst. Avsluta projektet Trafikstrategi för Knivsta kommun Avsluta projektet VA-plan för Knivsta kommun i samarbete med Roslagsvatten Projektanställa en person som arbetar med VA och bredband på landsbygd Stödja fiberutbyggnaden i kommunen Arbete tillsammans med Norrvatten med reservvattenfrågan för Knivsta kommun Ta fram en handlingsplan för cykling som en naturlig följd av en beslutad Trafikstrategi samt en fortsättning på projektet Nya vanor. Utveckla Knivsta kommuns torghandel Indikatorer/nyckeltal Uppföljning av handlingsplanen ovan. Block 2 Mark och exploatering Marknadsföra och sälja kommunägd tomtmark i den takt som visionen uttrycker Kommunen ska ha en exploateringsbar markreserv tillräcklig för att tillgodose behoven för de närmaste 10 åren. Kommunen ska ställa krav på miljö, energi och VA-system utifrån kommunens gällande styrdokument vid exploatering och försäljning av kommunal mark 23
Mark o Exploatering Kommunbidrag -5 000 Intäkter 6 345 Kostnader 1 345 För att tillgodose intäktskravet kommer verksamheten att behöva arbeta aktivt med försäljning och marknadsföring av kommunens exploaterbara mark. Handlingsplan Aktiviteter och Åtaganden. Marknadsföra och sälja kommunägd exploaterbar mark Undersöka möjligheterna att göra strategiska markförvärv Indikatorer/nyckeltal - Såld mark i förhållande till behovet att sälja mark för att ligga i takt med visionen Block 2 Räddningstjänst Räddningstjänst Kommunbidrag 13 280 Intäkter Kostnader 13 280 Kommunen ingår i kommunalförbund Brandkåren Attunda tillsammans med flera kommuner i Stockholm län. Block 5 Bostadsanpassning Bostadsanpassning Kommunbidrag 2 234 Intäkter 0 Kostnader 2 234 I huvudsak lagstyrd verksamhet, vilket gör att verksamheten är svår budgeterad. en påverkas mycket ifall stora och komplicerade ärenden kommer in till kommunen. 24
Block 7 Vindkraft Vindkraft Kommunbidrag 0 Intäkter 8 000 Kostnader 8 000 Verksamheten påverkas av elpriset, vindproduktion, räntor samt försäljning av elcertifikat, vilket kan variera stort över året. Verksamheten är uppdelad i dels elproduktion för kommunens vindkraftverk, dels elförbrukning i kommunens verksamheter. Vindkraften påverkas främst av variationer i elproduktionen, marknadspriset på el samt el-certifikat samt ränteutvecklingen. Medan priset på el som köps in för elförbrukningen både pris- och valutasäkras och köps över tid. Elförbrukningen varierar dock under året. Block 7 Avfallsverksamhet Avfall ska tas om hand på ett sätt som gör att det blir en resurs Avfallsverksamhet Kommunbidrag 0 Intäkter 13 025 Kostnader 13 025 Avfallsverksamheten styrs i huvudsak av kommunens renhållningsordning samt den bifogade avfallsplanen med uppsatta mål för Knivsta kommuns avfallsverksamhet. Handlingsplan Aktiviteter och Åtaganden Verka för att utöka behandlingen av nya produktgrupper återvinningsbart material från bygg och industriavfall Knivsta återvinningscentral Revidering av Knivsta kommun renhållningsordning Bidra till ökat stöd för kommunala verksamheter som ännu inte infört källsortering i den egna verksamheten. Slutföra införandet av matavfallsinsamling på landsbygden. Höja kvalitén (renheten) på matavfallet samt det brännbara restavfallet. Kvalitén ska förbättras minst 5 % till 2014 jämfört med 2013. Verka för att fler återvinningsstationer etableras i kommunen. Utveckla samarbete och rutiner med miljöenheten för uppföljning av enskilda avlopp med minireningsverk Indikatorer/Nyckeltal - Andelen avfall som måste deponeras eller läggas på soptipp fortsätter att minska - Plockanalyser av hushållsavfall - Statistik över restavfall och insamlat återvinningsmaterial 25
Investeringsbudget 2014 och planperiod 2015-2017 Bilaga 1 Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i Kommunstyrelsen 2014 2015 2016 2017 perioden Kommunalteknik Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering Landsbygd 500 500 Åtgärder map plan för fulldelaktighet 500 500 500 500 2 000 Cykelparkering, nordvästra 2 500 2 500 Gc-väg landsbygd (medfinansiering) 4 000 4 000 15 000 15 000 38 000 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 500 500 500 500 2 000 Åtgärder Rätt fart i Staden 400 400 Utbyte av gatubelysning 300 300 300 300 1 200 Ospec investeringar 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 SUMMA Gator och vägar 10 700 7 300 18 300 18 300 54 600 Kommunövergripande infrastrukturinvesteringar Pendlarparkering Arenan 3 000 3 000 Gc-vägar tätort 800 800 800 800 3 200 Åtgärder Knivstainfarten 4 000 4 000 Centralvägen etapp 1 inkl vattenledning 13 000 13 000 Centralvägen etapp 2 10 000 10 000 Centrala Knivsta (centrumstudie) upprust. 2 500 7 500 10 000 SUMMA Infrastrukturinvesteringar 23 300 8 300 800 10 800 43 200 Park och naturvård Brygga strandpromenad 800 800 Upprustning befintliga anläggningar 800 500 500 500 2 300 Upprustning Södervägens koloniförening 400 400 Maskiner 500 500 1 000 Ospec investeringar 250 250 250 250 1 000 SUMMA Park och naturvård 2 750 1 250 750 750 5 500 Avfallsverksamhet Återvinningscentral 500 200 200 200 1 100 SUMMA Avfallsverksamhet 500 200 200 200 1 100 Gemensam förvaltning Möbler och arkiv 500 500 500 500 2 000 Programvaror adm/personal 500 500 500 500 2 000 Programvaror ekonomi 500 500 500 500 2 000 IT-drift, ny klientplattform, byte av servrar mm 1 500 1 000 1 000 1 000 4 500 IT-infrastruktur 4 000 4 000 Webbutveckling 500 500 500 500 2 000 Uppdaterad IT-säkerhet 700 700 Köp av lägenheter 3 150 3 150 SUMMA Gemensam förvaltning 11 350 3 000 3 000 3 000 20 350 Måltidsverksamhet, inventarier 300 300 300 300 1 200 SUMMA Kommunstyrelsen 48 900 20 350 23 350 33 350 125 950 26
Exploatering Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt i 2014 2015 2016 2017 perioden Kommunalteknik Utbyggnad Mejselgatan/Hyvelgatan 5 000 5 000 10 000 DP Sågen gata finplanering (expl) 10 000 10 000 20 000 Finplanerng å-rum Sågen 2 000 3 000 5 000 Nydal 20 000 20 000 20 000 60 000 Strategisk inköp av mark 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 Ofördelade medel exploatering* 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 SUMMA EXPLOATERING 30 000 51 000 33 000 33 000 147 000 *) Ofördelade medel disponeras efter beslut i respektive nämnd 27
Bilaga 2 Driftsbudget kommunstyrelsen år 2014 Gemensamt Kommunbidrag övriga intäkter kostnader resultat Politisk verksamhet 5 015 0 5 015 0 Partistöd 403 0 403 0 övrig politisk verksamhet 2 487 0 2 487 0 Översiktsplan 932 0 932 0 strategiskt Miljöarbetet 757 0 757 0 strategiskt Energiarbete 0 630 630 0 Fyrisåns vattenvårdsförbund 105 0 105 0 Näringsliv o Marknadsföring 955 0 955 0 Serveringstillstånd 51 51 102 0 Måltider 0 15810 15 810 0 Kom.gem.adm 47093 5000 52 093 0 Nya kommunhuset 4 916 0 4 916 0 Folkhälsa, drogförebyggande 380 0 380 0 Fackliga kostnader 998 0 998 0 Totalförsvar o samhällsskydd 0 553 553 0 Konsumentrådgivning 233 0 233 0 planering Fastigheter 2 390 0 2 390 0 Tillägg Närvårdsprojekt 381 381 762 0 o skuldrådgivning 95 Summa Gemensamt 67 191 20 943 88 039 0 Gator o Vägar 17 438 150 15 285 0 Trafikövervakning -403 500 105 0 Parker 3 379 1 400 4 310 0 Naturvård 736 0 722 0 Teknisk planering 2 488 0 1 664 0 Exploatering -5 000 4 881 1 200 0 Räddningstjänst 13 280 0 13 280 0 Bostadsanpassning 2 234 0 2 542 0 Avfall 0 12 404 12 404 0 Vindkraft 0 8 500 8 500 0 Summa Kommunalteknik 34 153 28 908 60 825 0 TOTALT KS 101 344 49 851 148 864 Planerad fördelning för kommungemensam administration 2014 Folkhälsa 380 Närvård 382 GIS 249 IT/telefoni 12 670* (+1 000 tkr) Info/Webb 3 544* Kontaktcenter 2 350* Personal/lönecentrum 6 035* (-270 tkr) Ekonomi/redovisning 5 659 Allmän administration 12 750 Lokalhyra 3 835 Summa 47 855 tkr 28
29