Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/14 2013-10-14 Kommunstyrelsen Delårsbokslut och årsprognos per 2013-08-31 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/14 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per 31 augusti 2013 för kommunstyrelsens verksamheter samt att skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. Göran Nilsson (M)
Sida 1 av 23 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Birgitta Ljungberg Jansson Datum KS-2013/14 Tyra Wikström 2013-09-30 Kerstin Eskhult rev 2013-10-11 Kommunstyrelsen Delårsbokslut och årsprognos per 2013-08-31 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2013/14 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsprognos och periodbokslut samt uppföljning av mål per 31 augusti 2013 för kommunstyrelsens verksamheter. Årsprognos per augusti 2013 Prognos totalt för kommunstyrelsen slutar på ett litet positivt resultat på 437 tkr, som till största delen beror på ett överskott inom bostadsanpassning med lägre kostnader och vakant tjänst, vakant folkhälsosamordnare samt inom räddningstjänsten, där kommunen får en större intäkt/hyra då flytten av brandstationen är försenad. Kommungemensamma verksamheter Politisk verksamhet och partistöd (-150 tkr) Underskottet beror på ökade arvoden, där de senaste två årens höjningar av arvodena börjar slå igenom. Översiktsplan (0 tkr) Löper i stort enligt plan. Strategiskt miljöarbete (89 tkr) Verksamheten visar en positiv prognos på 89 tkr, vilket beror på att miljöstrategen varit tjänstledig under första halvåret 2013. Totalförsvar och samhällsskydd (0 tkr) Löper enligt plan. Näringsliv och marknadsföring (50 tkr) Löper enligt plan. Serveringstillstånd (0 tkr) Verksamheten har fått sin organisatoriska placering i kommunens Kontaktcenter Energirådgivning (0 tkr) Löper enligt plan. 1
Sida 2 av 23 Konsumentrådgivning (0 tkr) Löper enligt plan. Folkhälsa (529 tkr) Tjänsten vakant under nio månader. En folkhälsosamordnare på halvtid är tillsatt from oktober. Närvårdsprojekt (163 tkr) Tjänsten tillsatt på 50 procent. Prognostiserat överskott beror på vakans under året Måltidsverksamheten (0 tkr) Löper enligt plan. Upphandling av livsmedel är på gång i samarbete med andra kommuner i länet. Kommungemensam verksamhet och administration (- 1 511 tkr) Det prognostiserade underskottet härrör till största del från kraftigt ökade IT-kostnader. Här kan nämnas en besvärlig personalsituation på IT-avdelningen med ökade personalkostnader som följd. Även konsultkostnader för utredning av IT-samarbete mellan Knivsta och Heby kommuner belastar kontot. Till det ska läggas ett allmänt stort tryck och höga förväntningar på tjänster från IT ute i kommunens övriga verksamheter. I övrigt har extra kostnader för personalförändringar, övergångskostnader vid införande av Kontaktcenter samt ökade portokostnader bidragit till det befarade underskottet. Åtgärder är vidtagna för att så långt som möjligt förbättra prognosen inför årsbokslutet. Kommunala fastigheter (beställare) (0 tkr) Kostnaderna för del av de kommungemensamma utrymmena i kommunhuset ingår. Fackliga kostnader (-141 tkr) Underskottet härrör från ökade kostnader för fackligt arbete. Kommunaltekniska verksamheter Gator, vägar (0 tkr) Löper enligt plan. Parkeringsövervakning (-150 tkr) Införandet av parkeringsavgifter blev uppskjutet till 1 augusti 2013, vilket innebär att mindre intäkter befaras. Naturvård (0tkr) Löper enligt plan. Parker (0 tkr) Löper enligt plan. Räddningstjänst (1 358 tkr) Verksamheten visar i årsprognosen ett överskott på 1 358 tkr på grund av den hyresintäkt som genereras under hela 2013 på grund av senare flytt till ny brandstation mot planerat. Teknisk planering (0 tkr) Löper enligt plan. Exploatering (0 tkr) Löper enligt plan. 2
Sida 3 av 23 Bostadsanpassning (500 tkr) Löper enligt plan. Verksamheten visar en positiv årsprognos på grund av att inget större ärende finns i dagsläget i planeringen för året. Vindkraft (-300 tkr) Årsprognosen visar ett underskott på 300 tkr på grund av lågt elpris samt lågt elcertifikatpris. Avfallsverksamhet (0 tkr) Löper enligt plan. Periodbokslut per augusti 2013 Utfall totalt för kommunstyrelsen är -1 788 tkr. Kommungemensamma verksamheter Periodbokslutets utfall i förhållande till årsprognosen för år 2013 inom de olika områdena visar inga större avvikelser, förutom måltidsverksamheten som i periodbokslutet uppvisar ett negativt resultat (-441 tkr), medan årsprognos är 0 tkr. Detta beror på att intäkterna under sommaren är mindre än under terminerna, medan kostnader för löner etc. är i stort sett samma varje månad. För gemensam administration är utfallet dock -3 147 tkr, vilket till största delen avser kostnader inom IT. Här kan konstateras att vissa uppbokningar inför delårsbokslutet inte har skett samt att kostnader sannolikt ska föras över från drift till investeringar. Kostnaderna för investeringsprojektet IT- drift kommer att överstiga beviljade investeringsmedel under 2013. Då projektet beviljats investeringsmedel (4 000 tkr) även för 2014 kommer en hemställan till kommunstyrelsen att göras om att ta i anspråk 1 600 tkr av dessa investeringsmedel under 2013. Kommunaltekniska verksamheter Periodbokslutets utfall i förhållande till årsprognosen för år 2013 inom de olika områdena visar avvikelser inom verksamheterna Gator och vägar, Exploatering, Park, Teknisk planering samt Avfall. För verksamheten exploatering ska klara det intäktskrav som finns för verksamheten så behövs försäljningar av kommunalmark ske. Detta kommer enligt plan ske under resterade del av 2013. Verksamheten gator och vägar uppvisar ett större positivt resultat än årsprognosen på grund av att kostnader för till exempel vinterväghållning kommer under den senare delen av året. För Parkverksamheten har intäkterna varit större och kostnaderna varit mindre än budgeterat, men på grund av kommande utgifter i verksamheter så prognostisera ändå verksamheten ett nollresultat. För teknisk planering så ligger kostnaderna för pågående utredning under senare del av 2013. Avfallsverksamheten visar i periodbokslutet ett positivtresultat på +1 203, på grund av senare kostnader för till exempel VA-anslutning för Återvinningscentralen. För Gator och vägar så prognostiseras vinterväghållningskostnaderna inrymmas under det tak för volymreglering (de tre senaste årens genomsnittliga kostnader) som KF har beslutat om. Kommentarer till investeringsprognos, kommunaltekniska verksamheter För parkenheten så har en ny redskapsbärare upphandlats som kostade 1150 tkr, där 150 tkr tas från ospecificerade investeringar. Då det har uppstått svårigheter att hitta en entreprenör som är villig att spola isbanor ser verksamheten att enheten behöver inhandla en vagn och en tank för att kunna genomföra verksamhetens åtaganden. Förvaltningen bedömer den kostnaden till ca 200 tkr, vilket medför en utökning avseende de ospecificerade investeringarna med 100 tkr. Projekt Knivsta Årum är försenat och merparten av den investeringen behöver därför flyttas fram till 2014. 3
Sida 4 av 23 Investeringar Investeringsprognos Belopp i tusen kronor Benämning KOMMUNSTYRELSEN Budget 2013 Prognos per 2013-08 Infrastruktur 32 500 27 000 Gator och vägar, trafikövervakning Pendlarparkering landsbygd 800 800 Åtgärder med anledning av tillgänglighetsanalysen 500 500 GC-väg Brännkärrskolan 1500 1500 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 300 300 Åtgärder Rätt fart i staden 400 400 Utbyte gatubelysning 1 000 1 000 Ospecificerade investeringar 2 000 2 000 Pendlarparkering Pizzavallen 3 500 3 500 GC-väg tätort 1 000 1 000 Åtgärder Knivstainfarten (rondeller) 500 500 Järnvägstorget 5 000 5 000 Bussterminal 4 000 4 000 Bro SV Knivsta 5 000 1 500 Centralvägen etapp 1 inkl vattenledning 2 000 500 Centrala Knivsta (centrumstudie) upprustning 5 000 5 000 Fastigheter 3000 3000 Kommunhus 3 000 3 000 Park och natur 3 750 2 050 Knivsta Årum 2 000 200 Upprustning befintliga anläggningar 500 500 Maskiner 1 000 1 000 Ospecificerade investeringar 250 350 Avfallsverksamhet 1 000 200 Återvinningscentral 200 200 Manskapsbod ÅVC 800 0 Gemensam administration 4 300 3 500 Möbler och arkiv 500 200 Programvaror adm/personal 500 500 Programvaror ekonomi 500 0 IT-drift, ny klientplattform, byte av servrar mm 1 500 1 500 Webbutveckling 500 500 Telefoni/trådlöst nätverk 800 800 Måltidsverksamhet 500 500 4
Sida 5 av 23 Överförda från år 2012 enligt KF beslut är: Fastigheter - Kommunhus 1600 1600 Utställningsmiljö Kommunhus 400 400 Summa 2000 2000 Birgitta Ljungberg Jansson Tyra Wikström Kerstin Eskhult Administrativ chef Teknisk chef Vik.adm.chef Bilagor 1. KF:s övergripande uppdrag och mål, mål till nämnder 2. Nämndens egna mål 3. Resultaträkning/utfall/prognos 5
Sida 6 av 23 Bilaga 1 Kommunövergripande uppdrag och mål Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Hållbar utveckling Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling då vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, dvs. en god livskvalitet till alla. Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål. I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framförallt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen. A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Samtliga nämnder arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheterna. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Arbete fortgår genom olika aktiviteter som ska stärka den goda arbetsmiljön och öppenheten genom t ex chefsmöten, arbetsledardagar, arbetsplatsträffar, chefskörkort, diskussioner om vad en attraktiv arbetsgivare innebär, bred delaktighet, klara och tydliga rutiner och uppdrag m m Indikatorer: A1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år 2013. 6
Sida 7 av 23 Kommunens prognos uppgår till 1,1 procent av skatter och generella bidrag år 2013. A2: Låg kommunalskatt i förhållande till jämförbara kommuner. Skattesatsen för 2013 är fastställd till 20:91. Fördelningen av vad kommun respektive landsting ansvarar för varierar i landet. En jämförelse är därmed komplicerad att göra. Det är dock drygt 200 kommuner vars totala skattesats, det vill säga landsting och kommun tillsammans, är högre än Knivsta kommuns. A3: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska inte överstiga 5,5 % (Mål i Hälsostrategiskt dokument). Sjukfrånvaron det första kvartalet 2013 uppgick till 2,13% vilket pekar på att sjukfrånvaron för helåret kommer att hamna lite över 5,5%. Av erfarenhet vet vi att första kvartalet brukar ligga något högre än genomsnittet för året. A4: Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2013 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål i Hälsostrategiskt dokument) 76% upplevde att de hade en god hälsa vid enkätundersökningen 2012. B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kommunens officiella Facebooksida är lanserad vilket ökar möjligheterna till dialog med kommunen. En förbättrad sökfunktion på den externa webben är på väg att implementeras. Sökfunktionen kommer att öka tillgängligheten till innehållet på webbplatsen. Den planerade utbildningen/vidareutbildningen av webbredaktörer kommer inte att genomföras av ekonomiska skäl. Arbetet med att stödja nämnder och verksamheter i att ta emot och rapportera synpunkter och klagomål har pågått under året. I arbetet med att införa ett kommungemensamt styr- och kvalitetssystem inom samtliga verksamheter är synpunktsoch klagomålshanteringen en viktig del. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Kvalitetsdeklarationer finns för kommunens lagstadgade verksamheter utförda i egen regi. Nya deklarationer för kommunens Kart- och mätverksamhet har upprättats och befintliga kommer att revideras under året. 7
Sida 8 av 23 Kvalitetsredovisningar för 2012 är upprättade och redovisade för förskola/skola, vård och omsorg, fritid och kultur samt de kommunaltekniska verksamheterna. Arbetet med kvalitetsredovisningar för bygg och miljö är påbörjat. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Kommunens officiella Facebooksida är lanserad vilket ökar möjligheterna till dialog med kommunen. För övrigt följer informationsenheten verksamheternas arbete med e-tjänster så att webbplattformen stödjer den utveckling som sker. Arbete pågår med att ersätta, uppgradera och kravställa verksamhetssystem för att hantera kvalificerade tjänster för kommunens medborgare. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Indikatorer: B1: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (Fråga C3:3 i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) B2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) B3: Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 34 KKIK) SCB:s Medborgarundersökning har genomförts under våren 2013. Resultatet har förbättrats inom flera områden jämfört med undersökningen 2011 C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, dvs. även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Kommunen börjar närma sig en integration med de olika hållbar utveckling aspekterna men kommunen har en bit kvar att gå. Arbetet med de strategiska hållbarhetsfrågorna inom energieffektivisering, vatten och avlopp, cykelfrågor samt energirådgivning bidrar till det långsiktiga arbetet med hållbar utveckling. Trots att arbete pågår kan dock den totala energianvändningen och miljöpåverkan öka på grund av att kommunen expanderar. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Målet kommer att uppnås Olika verksamheter arbetar som en naturlig del med målet. Till exempel inom avfallsavdelningen fortsätter projektet för att öka andel matavfall som kan bli biogas. Även projekt för ökad cykling och framtagande av en trafikplan kommer att pågå under året. 8
Sida 9 av 23 Indikatorer: C1: Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI- Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 39 KKIK) C2: Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 36 i KKIK) D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Då ohälsotalet enbart uppdateras på årsbasis på kommunnivå är det svårt att sia om utgången för 2013. Som tidigare påpekats är ohälsotalet inte en ultimat indikator på kommunens folkhälsa. Det finns fortfarande en ojämlikhet i hälsan, bland annat mellan könen. Indikatorer: D1: Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 35 KKIK) Kommunens ohälsotal per den 31 december 2012 var 17,4 vilket är lågt jämfört med andra kommuner i landet. Det lägsta ohälsotalet har Danderyd (12,7) och det högsta ohälsotalet har Haparanda (51,5). Knivsta har det lägsta ohälsotalet i länet. Ohälsotalet redovisas på årsbasis. D2: Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Betygsindex för fritidsmöjligheter i Knivsta kommun enligt 2013 års medborgarundersökning ligger på 49. Jämfört med genomsnittsresultatet av samtliga deltagande kommuner är betygsfaktorn för fritidsmöjligheter lägre i Knivsta (snittet är ca 59). Det är också lägre än helhetsbetyget Nöjd-Region-Index, som ligger på 64. För att höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI) för Knivsta kommun är det främst förbättringar av betygindexen för faktorerna bostäder, fritidsmöjligheter och kommunikationer som kan påverka. Kommunfullmäktiges mål per nämnd Utifrån kommunfullmäktiges mål och övriga styrdokument ska nämnderna arbeta fram nedbrutna mål med indikatorer Till kommunstyrelsen som koncernledning - Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 2 procent. Målet kommer inte att uppnås Prognosen för befolkningstillväxten 2013 är 1,8 procent. - Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Målet kommer att uppnås 9
Sida 10 av 23 Verksamheter inom kommunen som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad bedöms inte konkurrera på ett osunt sätt. Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd - Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet. Arbetet med att tillgängliggöra och utveckla kommunens natur och parker fortlöper som planerat enligt handlingsplanen för 2013. Driften av kommunens ytor sköts på ett effektivt och miljömässigt sätt. För att långsiktig säkerställa en attraktiv och rekreativ miljö med hög biologisk mångfald i Knivsta behöver frågor om grönytor och grönstruktur få en större roll i plan- och exploateringsarbetet i kommunen. - Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi.. Kommunen har kommit en bra bit på väg för att uppnå målet men en del återstår. Kommunen har en policy för energikrav vid nyproduktion i Knivsta kommun. Policyn är en följd av de mål samt handlingsplaner som finns i den beslutade energistrategin. Exemplet exploatering av Sågen innehåller bra energi- och miljötänk, men kan inte göra anspråk på att ha tagit ett helhetsgrepp gällande hållbar utveckling. - Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen.. Planeringen tar oftast utgångspunkt i hållbar utveckling, men det är inte ofta planeringen utgår från att det på sikt ska ske utan fossila bränslen. Arbetet med uppförandet av en bussterminal i anslutning till järnvägstationen pågår och beräknas vara klar i mitten av november. Bussterminalen ger goda möjligheter för byte mellan olika kollektivtrafikslag. Under 2013 pågår arbetet med framtagande av Trafikplan vilken kommer ha fokus på långsiktig planering för ett hållbart samhälle. - Kommunen ska ha ett gott företagsklimat. Målet kommer att uppnås 2012 registrerades 7,4 företag per 1 000 invånare i Knivsta kommun (Mått 34 KKIK) vilket placerar kommunen på 26: e plats av 200 kommuner. Enligt Svenskt näringslivs undersökning 2013 fick Knivsta kommun bäst resultat i C-län. Kommunen har börjat genomföra företagarfrukostar samt har påbörjat ett arbete med att utveckla dialogen mellan kommun och näringsliv. 10
Sida 11 av 23 Nämndens egna mål till gemensamma verksamheter Prognos på Måluppfyllelse och kommentarer Block 1 Politisk verksamhet Bilaga 2 Ökat medborgarinflytande och kundfokus Medborgarcafé, frågepanel, öppna sammanträden, olika möten med allmänheten för specifika frågor anordnas och möjliggör ökat medborgarinflytande och kundfokus. Synpunkter och klagomål kan lämnas, likaså medborgarförslag. SCB:s medborgarundersökning som genomförts under våren, visar att Nöjd Inflytande Index ligger på 53, vilket är ett något lägre resultat jämfört med samma undersökning 2011. Jämfört med andra kommuner är det högre, där medelindex ligger på 46. Block 2 Översiktsplanering (ÖP) Översiktsplanen och befintliga planer och strategier, t.ex. VA-strategi, energistrategi, miljöprogram ska synkroniseras.. Översiktsplanen är inte synkroniserad med nyantagna planer och strategier. Detta kommer ske då en ny ÖP tas fram. Revidering av ÖP kommer att ske med hjälp av tematiska tillägg. Under året har arbetet med att ta fram en VA-plan och en Trafikstrategi påbörjats. Dessa kommer att slutföras samt att arbetet med tematiska tillägg gällande stråk och strandskydd kommer att påbörjas. Det pågående arbetet med stadsbyggnadsprogram tar avstamp i av fullmäktige beslutade strategier och policydokument. Översiktsplanen ska bli ett tydligt redskap i detaljplane- och bygglovsarbetet I arbetet med prövning av inkomna planbesked så är den nuvarande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätort ett tydligt och viktigt redskap. Med en reviderad ÖP så kan den bli ett än mer tydligt redskap i detaljplane- och bygglovsarbetet. Den planerade revideringen av ÖP kommer att ske med hjälp av tematiska tillägg. Block 2 Strategiskt miljö- och energiarbete Kommunen ska erbjuda kommuninvånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö samt värna om den biologiska mångfalden. Arbetet med att tillgängliggöra och utveckla kommunens natur och parker fortlöper som planerat. Kommunen har ansökt och blivit beviljad LEADER-stöd för naturskolan ytterligare 1,5 år. Kommunen har ansökt om LONA-stöd för vadarbiotop i Gredelby hagar. För att långsiktig säkerställa en attraktiv och rekreativ miljö med hög biologisk 11
Sida 12 av 23 mångfald i Knivsta så återstår dock vissa delar. Bland annat behöver kompletterande planeringsunderlag för utveckling och bevarande av grönområden tas fram, samt bättre rutiner och ökade resurser/kompetens för att säkerställa att dessa frågor behandlas på ett bra sätt i planarbetet. Kommunen ska ställa krav på miljö-, energi- och VA-system utifrån gällande lagstiftning och antagna styrdokument vid exploatering och försäljning av kommunal mark. Kommunen har kommit en bra bit på väg för att uppnå målet men en del återstår. Kommunen har en policy för energikrav vid nyproduktion i Knivsta kommun men denna behöver kompletteras med rutiner för att säkerställa att den följs i alla avtal. Kommunen ska öka möjligheten till ett långsiktigt hållbart resande. Målet kommer att uppnås Under året kommer en bussterminal att byggas i anslutning till järnvägsstationen. Bussterminalen ger goda möjligheter för byte mellan olika kollektivtrafikslag. Under 2013 pågår arbetet med framtagande av en Trafikstrategi vilken kommer ha fokus på långsiktig planering för ett hållbart samhälle. En cykelkarta kommer även att lanseras under året för att stimulera till ökat cyklande. Kommunen ska öka kretsloppsanpassningen av VA-system så att dagvatten och avloppsvatten utnyttjas på ett så miljö- och resurseffektivt sätt som möjligt. Målet kommer inte att uppnås Framtagandet av en VA-plan pågår under året där kretsloppsaspekterna finns med som en naturlig del, men för att nå upp till de högt ställda kretsloppsambitionerna behöver fler av de åtgärder som angetts i Strategi för Avlopp och Kretslopp i Knivsta kommun genomföras för att målet ska anses vara uppnått. Kommunen ska minska energiåtgången och öka resurshushållningen i kommunens egna verksamheter. Kommunen har kommit en bra bit på väg för att uppnå målet men en del återstår. En effektivisering av kommunens transporter samt matproduktion pågår och löper enligt plan. Effektivisering av kommunens egna fastigheter går dock för långsamt och sker på ett för osystematiskt sätt för att målet ska anses vara uppnått. Block 2 Näringsliv och Marknadsföring Kommunen ska verka för att öka antalet arbetstillfällen. 2012 registrerades 7,4 företag per 1 000 invånare i Knivsta kommun (Mått 34 KKIK) vilket placerar kommunen på 26:e plats av 200 kommuner. Enligt Svenskt näringslivs undersökning 2013 fick Knivsta kommun bäst resultat i C-län. 12
Sida 13 av 23 Fler kontakter med näringsidkare så att de blir delaktiga i kommunens utveckling och planering Målet kommer delvis att uppnås. Kommunen har börjat genomföra företagarfrukostar samt påbörjat ett arbete med att utveckla dialogen mellan kommun och näringsliv. Block 7 Måltidsverksamheten Kommunens egen matproduktion ska bidra till hållbar utveckling. Projektet Matsvinn pågår med positiva resultat. Vegetarisk måltid/vecka serveras. MSCmärkt fisk och Kravmärkt köttfärs prioriteras samt nya produkter fria från onödiga tillsatser har utvecklats av industrin som kommunen väljer att använda. Miljöutbildning för personalen är avslutad och verksamheten arbetar med olika miljöfrågor med uppföljning varje månad vid arbetsplatsträffar. Kostberedningsgruppen under fullmäktige är avslutad och beslut har tagits av en kostpolicy och riktlinjer för upphandling av livsmedel men hänsyn till hållbar utveckling. Livsmedelsupphandling inför 1 juli 2014 är påbörjad. Upphandlingen gör i samverkan med Östhammar, Tierp och Hebys kommuner. Vegetariska måltider är inte populärt bland skolbarnen i Knivsta. Svinnet blir 50 procent högre och färre barn kommer och äter lunch. De vegetariska maträtter som fungerar är pannkaka, två olika soppor, potatisbullar och vegetarisk lasagne. Block 9 Drogförebyggande verksamhet och folkhälsa Medborgarna i Knivsta kommun har en god hälsa på lika villkor. Senaste undersökningen bland den vuxna befolkningen genomfördes under 2012, Hälsa på lika villkor. Den visar att det fortfarande finns skillnader i allmänt hälsotillstånd bland män och kvinnor i olika åldersgrupper. Störst är skillnaden i åldersgruppen 80-84 år samt 35-49 år. Kvinnor uppskattar i mindre utsträckning sin hälsa som god än vad männen gör. Om man tittar totalt på samtliga medborgare som besvarat enkäten finns det inga större skillnader mellan könen, vilket är mycket positivt. Totalt uppger 74 % av befolkningen i Knivsta kommun att de har ett bra allmänt hälsotillstånd. Jämfört med länets övriga kommuner är detta bra, men det finns mycket kvar att göra för att öka det allmänna hälsotillståndet inom de olika åldersgrupperna och mellan könen. Andelen barn och unga i Knivsta kommun som brukar tobak, narkotika eller dopningspreparat samt andelen barn och unga som berusningsdricker har minskat jämfört med förra mätningen.. Dagligrökningen har minskat bland flickor och pojkar i årskurs 9 sedan 2011. I årskurs 7 har närmare 95 % av både flickorna och pojkarna rökt vattenpipa det senaste året, i årskurs 9 är siffran något lägre, 82 % respektive 76 %. 13
Sida 14 av 23 En mycket liten andel av de svarande ungdomarna uppger att de har prövat narkotika någon gång, siffrorna har ökat något sedan föregående mätning. Andelen ungdomar som brukar dopningspreparat är mycket liten. Procentandelen är mycket liten varför resultatet inte redovisas då det handlar om för få individer. Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som uppger att de under det senaste året aldrig druckit alkohol ligger på ungefär samma siffror som föregående år, 44 % respektive 48 %. Siffror för berusningsdrickande 1 gång per månad eller oftare har inför delårsbokslutet inte gått att få fram, detta redovisas i årsbokslutet. Block 9 Fastigheter (förhyrare/beställare) Lokalförsörjningen ska möta verksamheternas behov och vara kostnadseffektiv.. Planering och åtgärder för att möta verksamheternas behov av lokaler pågår kontinuerligt. Från och med höstterminen har förskole- och skolverksamheten flyttat in i den nybyggda Brännkärrskolan och lämnat de tillfälliga paviljonglösningarna. Om - och tillbyggnaden av Långhundraskolan pågår med ett planerat färdigställande till höstterminen 2014. Markarbetena för Högåsskolan med en planerad inflyttning till vårterminen 2015 har startat. Arbetet med att tillgodose fritids- och kulturnämndens behov av nya lokaler för idrott, fritid och kultur utifrån Fullmäktigeberedningens beslut har nu presenterats för Fritids- och kulturnämnden i form skisser på alternativa lägen. Block 9 Kommungemensam administration A) Administration Allmänt Ökat medborgarinflytande och kundfokus Målet kommer delvis att uppnås Kommunen arbetar för att hitta system och rutiner för att kunna skicka e- fakturor. Arbetet har försenats p g av leverantörsproblem. Hoppas dock vara klart under hösten. Kommunens Kontaktcenter startar sin verksamhet i oktober, då alla medarbetare är på plats och de första stegen tas med sikte på nya arbetsmetoder. Medborgaren i centrum är ledordet för detta. Arbetet kommer att fortgå under ett par år innan det är helt klart. Effektivitet ska uppnås genom ändamålsenliga arbetssätt och rutiner Målet kommer att uppnås Mottagandet av e-fakturor utvecklas vilket effektiviserar ekonomienhetens arbete. Ett Kontaktcenter öppnar i mitten av oktober. Se ovan. Översyn av rutiner och arbetssätt sker regelbundet. Controllergruppen fortsätter arbetet med att utforma en styr- och ledningsmodell för kommunen. Införandet av ett gemensamt styr- och kvalitetssystem inom kommunens alla verksamheter förväntas innebära både ett ökat kundfokus och en ökad effektivitet. Controllergruppen ingår i nätverk för att jämföra olika delar av den kommunala verksamheten med andra kommuner, vilket gynnar extern och intern service. 14
Sida 15 av 23 B) Personalpolitik Kommunen ska vara en hälsosam arbetsplats. Målet kommer att uppnås. Vid medarbetarenkäten 2012 upplevde 76 % att de hade en god hälsa. Även år 2010 blev resultatet 76 % Detta goda resultat ska bibehållas till hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2014. Kommunen ska erbjuda kontinuerlig kompetensutveckling inom olika personalgrupper.. Fler medarbetare i Knivsta kommun ska utifrån sitt medarbetarsamtal upprätta tillsammans med sin chef en individuell utvecklingsplan som ska följas upp nästkommande år. Resultatet på år 2010 på 79% ska förbättras till 2012 års hälso- och arbetsmiljöundersökning. Resultat år 2012 blev 74 %. C) IT-drift Den övergripande IT-verksamheten ska verka för tillgänglighet och utveckling för kommun och bolag Målet kommer delvis att uppnås Arbetet med att ansluta samtliga verksamheter till förvaltningsnätet, med förbindelser med hög kapacitet, är genomfört. Övertagandet av lokala nät i samtliga skolor, förskolor och IFO är genomfört, omkonfigurerat och dokumenterat. Verksamheterna är utrustade med trådlöst nät och kapaciteten är mer än fördubblad. Införandet av kommunens nya ärendehanterings/diariesystem är genomfört. Uppgraderingen av klientplattformen pågår. I samband med det sker en utvärdering av de program som används. Fortsätta utvecklingen av e-kommunen enligt antagen e-strategi för Knivsta kommun. Arbetet med att stödja kommunens olika verksamheter i framtagning av funktioner och e- tjänster för medborgare och som stöd för medarbetarnas arbete pågår. Förstudie gällande verktyg för skoladministration är genomförd. Detta tillsammans med ärendehantering och verktyg för Kontaktcenter kommer att ge bättre digitala tjänster. Byte av telefoniplattform pågår för att stödja verksamheter och Kontaktcenter. D) Information Kommunen ska utveckla användningen av sociala medier Målet kommer att uppnås Kommunens officiella Facebooksida är lanserad och antalet följare ökar kontinuerligt. 15
Sida 16 av 23 Fortsätta utvecklingen av e-kommunen enligt antagen e-strategi för Knivsta kommun Målet kommer att uppnås. Kommentar: Kommunens officiella Facebooksida är lanserad vilket ökar möjligheterna till dialog med kommunen. Är uppnått För övrigt följer informationsenheten verksamheternas arbete med e-tjänster så att webbplattformen stödjer den utveckling som sker. Nämndens (egna) mål till kommunaltekniska verksamheter Block 2 Gator/vägar Kommunen ska minska energiåtgången och åka resurshushållning i kommunens egna verksamheter Målet kommer att uppnås Kommentar: Utbytesplanen för gatubelysning som innebär att alla kvicksilverarmaturer byts ut till mer energieffektiva armaturer är nu inne på tredje och sista året. Efter 2013 års utgång har c:a 1100 kvicksilverarmaturer bytts ut. Under 2012 visar områden med utbytta armaturer på en minskad energiåtgång på upp till 20%. Under 2013 kommer de armaturer som byts ut (ca 350 st) att bytas till LED- armaturer som minskar energiåtgången för gatubelysning ytterligare. Alla nyanläggningar från hösten 2013 utförs med LED- armaturer. Utveckling av trafiksäkra och tillgängliga stråk i centrum och till skolor Åtgärder utifrån tillgänglighetsanalysen fortsätter i centrum. Stor vikt läggs vid tillgänglighet vid nyproduktion. Trafiksäkringsåtgärder utmed Emil Sjögrens väg och Häradsvägen är projekterade och färdigställs under perioden augusti oktober 2013. I anslutning till Ängbyskolan utförs under hösten en rad åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid gång- och cykelvägspassager. I arbetet ingår förstärkning av belysningen vid dessa passager. Ett samarbete med Ängbyskolan i syfte att tydliggöra problemen med trafiksäkerheten i samband med hämtning och lämning vid skolor har startat. Öka möjligheten till ett långsiktigt hållbart resande med cykel och kollektivtrafik Målet kommer att uppnås Under perioden maj oktober 2013 kommer en ny bussterminal med tre nya väderskydd, ledstråk och hiss till gångtunneln att uppföras utmed Centralvägen i anslutning till tågstationen. Bussterminalen kommer även att innehålla nya cykelparkeringar utrustade med tak. Trafikverket gör en upprustning av tågperrongen som innebär att perrongen tillgänglighetsanpassas med ledstråk, hiss och nya väderskydd. 16
Sida 17 av 23 En pendlarparkering i Vassunda som ger möjlighet till byte mellan bil och buss har uppförts. I Husby-Långhundra planeras en pendlarparkering att uppföras under perioden oktober november 2013. Ett cykelprojekt (Nya vanor) pågår, ambitionen är att öka andelen cyklande till/från tåget och vid hämtning/lämning vid skolor. Block 2 Trafikövervakning Parkeringsavgifter ska införas i Knivsta tätort för att gynna miljövänliga transporter samt att centralt belägen mark ska nyttjas effektivt. Målet kommer att uppnås Parkeringsavgifter har införts från den 1 augusti för de mest centralt belägna pendlarparkeringarna med hög standard. Block 2 Parker och naturvård Kommunen ska erbjuda kommuninvånarna en attraktiv och rekreativ livsmiljö samt värna om den biologiska mångfalden. Målet kommer att uppnås Arbetet med att tillgängliggöra och utveckla kommunens natur och parker fortlöper som planerat enligt handlingsplanen för 2013. Block 2 Teknisk planering God samordning med andra infrastrukturaktörer i samband med utbyggnaden av Knivsta Målet kommer att uppnås Kommunen samarbetar med Trafikverket samt Regionförbundet i många frågor som berör infrastruktur samt utbyggnad i Knivsta. Dialog med Trafikverket, UL samt Regionförbundet har genomförts under hösten. UL, SL samt Trafikverket har kommunen nära samarbete med avseende ombyggnad av Knivsta station. Block 2 Mark och exploatering Nettointäkterna från markförsäljningen ska öka. Målet kommer att uppnås. Med de planerade försäljningarna av fastigheter på Sågen så kommer målet att uppnås. Kommunen ska ställa krav på miljö, energi och VA-system utifrån gällande lagstiftning och antagna styrdokument vid exploatering och försäljning ab kommunal mark.. Kommunen har kommit en bra bit på väg för att uppnå målet men en del återstår. Kommunen har en policy för energikrav vid nyproduktion i Knivsta kommun men denna behöver kompletteras med rutiner för att säkerställa att den följs i alla avtal. 17
Sida 18 av 23 Block 7 Avfallsverksamhet Avfall ska tas om hand på ett sätt som gör att det blir en resurs Målet kommer att uppnås. Andelen avfall som måste deponeras eller läggas på soptipp fortsätter att minska, sedan 2008 har mängderna minskat från 450 ton till 54 ton 2012. Övrigt avfall som faller under det kommunala ansvaret samlas in och behandlas genom materialåtervinning och energiutvinning. 18
Sida 19 av 23 Resultaträkning/utfall/prognos Bilaga 3 Per 2013-08-31 DRIFTBUDGET TKR KF-budget Nämndbudget Budget Utfall Års- Års- 2013 2013 8 mån 2013-08-31 prognos prognos Maj augusti 1 Politisk verksamhet Nämnd- och styrelseverksamhet Kommunbidrag 4 837 3 964 2 643 2 643 3 964 3 964 Intäkter 0 0 0-22 0 0 Kostnader 4 837 3 964 2 643 2 895 3 964 4 114 Resultat 0 0 0-274 0-150 Övrig politisk verksamhet Kommunbidrag 2 438 3 391 2 261 2 261 3 391 3 391 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Kostnader 2 438 3 391 2 261 2 248 3 391 3 391 Resultat 0 0 0 13 0 0 Partistöd Kommunbidrag 310 310 207 207 310 310 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Kostnader 310 310 207 209 310 310 Resultat 0 0 0-2 0 0 2 Infrastruktur Översiktsplan Kommunbidrag 834 914 609 609 914 914 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Kostnader 834 914 609 411 914 914 Resultat 0 0 0 198 0 0 Strategiskt miljöarbete Kommunbidrag 725 765 510 510 765 765 Intäkter 0 0 0 47 0 0 Kostnader 725 765 510 449 765 676 Resultat 0 0 0 108 0 89 Gator och vägar Kommunbidrag 15 135 15 135 10 090 10 117 15 135 15 135 Intäkter 57 57 38 443 57 471 Kostnader 15 192 15 192 10 128 8 819 15 192 15 606 Resultat 0 0 0 1 741 0 0 Parkeringsövervakning Kommunbidrag -395-395 -263-263 -395-395 Intäkter 500 500 333 173 362 605 Kostnader 105 105 70 121 167 360 Resultat 0 0 0-211 -200-150 19
Sida 20 av 23 Naturvård Kommunbidrag 722 722 481 481 722 722 Intäkter 250 250 167 355 250 250 Kostnader 972 972 648 487 972 972 Resultat 0 0 0 349 0 0 Parker Kommunbidrag 2 910 2 950 1 967 1 967 2 950 2 950 Intäkter 1 501 1 501 1 001 879 1 501 1 501 Kostnader 4 411 4 451 2 967 2 795 4 451 4 451 Resultat 0 0 1 51 0 0 2 175 2 950 1 967 1 967 2 950 2 950 1 152 1 501 1 001 879 1 501 1 501 3 327 4 451 2 967 2 795 4 451 4 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Räddningstjänst Kommunbidrag 13 020 13 020 8 680 8 680 13 020 13 020 Intäkter 396 396 264 1 434 2 110 2 150 Kostnader 13 416 13 416 8 944 9 131 13 820 13 812 Resultat 0 0 0 983 1 310 1 358 Totalförsvar och samhällsskydd Kommunbidrag 0 0 0 0 0 0 Intäkter 542 542 361 385 542 542 Kostnader 542 542 361 225 542 542 Resultat 0 0 0 160 0 0 Teknisk planering Kommunbidrag 1 664 1 704 1 136 1 136 1 704 1 704 Intäkter 0 0 0 8 0 0 Kostnader 1 664 1 704 1 136 852 1 704 1 704 Resultat 0 0 0 292 0 0 Exploatering Kommunbidrag -3 681-3 681-2 454-2 454-3 681-3 681 Intäkter 5 000 5 000 3 333-653 5 000 5 000 Kostnader 1 319 1 319 879 1 091 1 319 1 319 Resultat 0 0 0-4 198 0 0 Näringsliv och marknadsföring Kommunbidrag 900 1 250 833 833 1 250 1 250 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Kostnader 900 1 250 833 610 1 250 1 200 Resultat 0 0 0 223 0 50 Serveringstillstånd mm Kommunbidrag 50 50 33 33 50 50 Intäkter 0 0 0 10 0 0 Kostnader 50 50 33 4 50 50 Resultat 0 0 0 39 0 0 20
Sida 21 av 23 Konsumentrådgivnin g Kommunbidrag 148 308 205 205 308 308 Intäkter 0 560 373 476 560 870 Kostnader 148 868 579 669 868 1 178 Resultat 0 0-1 12 0 0 5 Vård och omsorg Bostadsanpassning Kommunbidrag 2 542 2 582 1 721 1 721 2 582 2 582 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Kostnader 2 542 2 582 1 721 879 2 282 2 082 Resultat 0 0 0 842 300 500 Övrig individ- och familjeomsorg Kommunbidrag 610 690 460 460 690 690 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Kostnader 610 690 460 0 690 161 Resultat 0 0 0 460 0 529 Närvårdsprojekt Kommunbidrag 375 375 250 250 375 375 Intäkter 375 375 250 0 375 59 Kostnader 750 750 500 186 750 271 Resultat 0 0 0 64 0 163 7 Affärsverksamhet Måltidsverksamhet Kommunbidrag 0 0 0 0 0 0 Intäkter 15 592 15 592 10 395 9 483 15 659 15 659 Kostnader 15 592 15 592 10 395 9 924 15 659 15 659 Resultat 0 0 0-441 0 0 0 0 0 0 0 0 15 300 15 592 10 395 9 483 15 659 15 659 15 300 15 592 10 395 9 924 15 659 15 659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vindkraft Kommunbidrag 0 0 0 0 0 0 Intäkter 7 997 7 997 5 331 5 038 7 547 7 243 Kostnader 7 997 7 997 5 331 5 306 7 997 7 543 Resultat 0 0 0-268 -450-300 Avfallsverksamhet Kommunbidrag 0 0 0 0 0 0 Intäkter 12 770 12 770 8 513 8 881 12 770 12 770 Kostnader 12 770 12 770 8 513 7 678 12 770 12 770 Resultat 0 0 0 1 203 0 0 21
Sida 22 av 23 8 Övrigt Fastigheter Kommunbidrag 12 263 7 163 4 775 4 749 7 163 7 163 Intäkter 12 381 12 381 8 254 3 190 12 381 12 381 Kostnader 24 644 19 544 13 029 7 925 19 544 19 544 Resultat 0 0 0 14 0 0 Kommungemensam administration Kommunbidrag 44 049 45 092 30 061 30 211 45 092 45 292 Intäkter 3 592 3 595 2 397 3 751 3 580 4 633 Kostnader 47 644 48 687 32 458 37 109 48 316 51 436 Resultat -3 0 0-3 147 356-1 511 0 45 092 30 061 30 211 45 092 45 292 0 3 595 2 397 3 751 3 580 4 633 0 48 687 32 458 37 109 48 316 51 436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Facklig verksamhet Kommunbidrag 978 978 652 652 978 978 Intäkter 0 0 0 0 0 0 Kostnader 978 978 652 651 978 1 119 Resultat 0 0 0 1 0-141 Politisk verksamhet Kommunbidrag 7 585 7 665 5 111 5 111 7 665 7 665 Intäkter 0 0 0-22 0 0 Kostnader 7 585 7 665 5 111 5 352 7 665 7 815 Resultat 0 0 0-263 0-150 Infrastruktur Kommunbidrag 32 032 32 742 21 827 21 854 32 742 32 742 Intäkter 8 246 8 806 5 870 3 557 10 382 11 389 Kostnader 40 278 41 548 27 697 25 664 42 014 42 784 Resultat 0 0 0-253 1 110 1 347 Vård och omsorg Kommunbidrag 3 527 3 647 2 431 2 431 3 647 3 647 Intäkter 375 375 250 0 375 59 Kostnader 3 902 4 022 2 681 1 065 3 722 2 514 Resultat 0 0 0 1 366 300 1 192 Affärsverksamhet Kommunbidrag 0 0 0 0 0 0 Intäkter 36 359 36 359 24 239 23 402 35 976 35 672 Kostnader 36 359 36 359 24 239 22 908 36 426 35 972 Resultat 0 0 0 494-450 -300 22
Sida 23 av 23 Övrigt (fastigheter, administration, facklig verksamhet) Kommunbidrag 57 290 53 233 35 488 35 612 53 233 53 433 Intäkter 15 973 15 976 10 651 6 941 15 961 17 014 Kostnader 73 266 69 209 46 139 45 685 68 838 72 099 Resultat -3 0 0-3 132 356-1 652 Kommunstyrelsen totalt Kommunbidrag 100 434 97 287 64 857 65 008 97 287 97 487 Intäkter 60 953 61 516 41 010 33 878 62 694 64 134 Kostnader 161 390 158 803 105 867 100 674 158 665 161 184 Resultat -3 0 0-1 788 1 316 437 23