TMALL 0141 Presentation v 1.0 Förberedelser inför åtgärdsplanering 2018-2029 Christer Karlsson, Trafikverket
Inriktningsplaneringen Den långsiktiga ekonomiska planeringen inleddes med framtagande av ett inriktningsunderlag. Det utgör underlag för en proposition om hur utvecklingen av transportinfrastrukturen ska inriktas under kommande planperiod (2018-2029) och vilka ekonomiska ramar som ska gälla. Arbetet med inriktningsunderlaget för 2018-2029 startade maj 2015 då Trafikverket fick direktivet. Den 30/11 2015 levererade Trafikverket inriktningsunderlaget till regeringen. Det gick även ut på remiss till ett antal remissinstanser. Sista dag för svar var 29/2 2016. Svaren gick till regeringen och finns på regeringens hemsida. 3
Viktiga utmaningar att beakta Skilda förutsättningar i stad och landsbygd måste beaktas Ett robust system kräver åtgärder och prioriteringar Ny teknik skapar möjligheter men kräver flexibel planering Minska klimatutsläppen 4
Inriktningsunderlaget slutsatser Vidmakthållande kräver ökade resurser till underhåll Behoven väsentligt större än ramarna i gällande plan Oförändrade anslagsnivåer medför hårda prioriteringar Begränsat utrymme för investeringar Mer utrymme för trimningsåtgärder i befintligt system Fokusera på åtgärder som ger bättre utnyttjande av befintlig kapacitet, t ex sjöfart längs östkust och inlandssjöfart Stora investeringar i infrastruktur löser inte klimatproblemen Vägtrafiken är central Styrmedel nödvändiga för att minska utsläppen Val av åtgärder ska alltid göras utifrån kostnadseffektivitet och långsiktig hållbarhet 5
Från ägarens mål till genomförande Transportpolitiska mål 12 års sikt Åtgärdsplanering Nationell plan Regionala planer 12 års sikt Inriktningsplanering Infrastrukturproposition Verksamhetsplanering Verksamhetsplan 1-4 år Genomförande 1-xx år 6
Infrastrukturproposition Förslag om hur svenska vägar, järnvägar och infrastruktur för sjöfart och luftfart ska utvecklas och skötas på 12 års sikt. Under hösten 2016 lämnas propositionen från regeringen till riksdagen (med budgeten) Propositionen ger ekonomiska ramar och en övergripande inriktning för drift, underhåll och utveckling av transportsystemet från 2018 till 2029. När propositionen är beslutad i riksdagen ger regeringen Trafikverket och regionerna ett direktiv för att ta fram transportplaner (beräknas december 2016). 7
Åtgärdsplaneringen Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för transportsystemet och de regionala planupprättarna att ta fram regionala transportplaner. Direktiv för nästa period (2018-2029) beräknas komma december 2016. Trafikverket ska föreslå hur utveckling och vidmakthållande av transportinfrastrukturen bör inriktas under planperioden 2018-2029 för att på bästa sätt bidra till att det övergripande transportpolitiska målet och de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen nås. Trafikverket lämnar förslag till ny nationell plan preliminärt före sommaren 2017. Beslut om ny nationell plan samt ramar för regionala planerna beräknas våren 2018. 9
Förberedelser inför åtgärdsplaneringen Vi tar fram utvecklade underlag och analyser för att ha ett kvalitetssäkrat underlag i planeringsarbetet Pågår under 2016 för att under 2017 bli åtgärdsplanering Vi har delat in arbetet i följande områden Investeringar Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa Vidmakthållande Analys Strategisk miljöbedömning Bristbeskrivning Nationella projekt Vi använder inriktningsunderlaget som grund 11
Varför redan nu? För att kunna arbeta med kvalitetssäkrade underlag i åtgärdsplaneringen, t.ex. anläggningskostnadskalkyler (AKK) och samlade effektbedömningar (SEB) För att ha färdiga analyser att arbeta med i åtgärdsplaneringen, t.ex. bristanalyser 13
Organisation Åtgärdsplanering Styrgrupp (Trafikverkets ledningsgrupp) Sverigeförhandlingen Operativ styrgrupp Projektgrupp inkl regionala samordnare Referensgrupper (VO PL ledningsgrupp och befintliga råd) Bristbeskrivningar Nationella projekt Strategisk miljöbedömning Trimningsåtgärder Investeringar Vidmakthållande Analyser 14
Operativ styrgrupp Lennart Kalander, avdelningschef Nationell planering, Planering Catrine Carlsson, avdelningschef Trafik, Planering Håkan Persson, enhetschef Strategisk planering, Planering Lena Eriksson, chef för Strategisk utveckling, Planering Sven Ödeen, avdelningschef Järnvägssystem, Underhåll Ulrika Honauer, avdelningschef Vägsystem, Underhåll Susanne Skovgaard, avdelningschef Expertcenter, Planering Lennart Andersson, regionchef Region Syd, Planering Yvonne Helander, avdelningschef Ekonomi och styrning, Trafikledning Catherine Kotake, regionchef Region Mitt, Planering Erik Bransell, tf avdelningschef Transportkvalitet, Planering 15
Kopplingar till andra projekt/uppdrag Sverigeförhandlingens uppdrag om utbyggnad av nya stambanor samt åtgärder för bostäder och ökad tillgänglighet i storstäderna En ny generation järnväg Sjöfartsverkets uppdrag att analysera utvecklingspotentialen för inlandssjöfart och kustsjöfart Regeringsuppdrag om uppdatering av uppgifter om åtgärder på befintliga järnvägar Stockholm Malmö och Stockholm Göteborg Lena Eriksson Peter Uneklint Niklas Hermansson Lennart Lennefors 17
Kopplingar till andra projekt/uppdrag Luftrum 2040 Avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar BK4 Långa tunga större tåg Utredning av jernbanen Oslo Göteborg Införandeplan ERTMS Funktionella krav underhåll järnväg Lågtrafikerade banor Implementering gemensamt styrramverk Analys godsbangårdar Per-Erik Westin Birgitta Olausson Kenneth Natanaelsson Jimmy Johansson Jimmy Johansson, Kerstin Boström Johan Holmér Ylva Lindström Alexander Hellervik Linn Bröms Mats Åkerfeldt 18
Leverans delprojekt Investeringar Namngivna åtgärder > 50 milj kronor Uppdaterade anläggningskostnadskalkyler (AKK) och samlade effektbedömningar (SEB) för namngivna investeringar, utpekade brister samt även ev nya kandidater. För de namngivna objekt som Trafikverket kan förutse behov av behöver dessa finnas granskade och klara 31/1 2017. En sammanställning av namngivna investeringar, utpekade brister samt nya kandidater och i en objektlista. 20
Delprojekt Trimningsåtgärder Åtgärder upp till 50 milj kronor. Trimningsåtgärder omfattar åtgärder inom följande områden: Miljöåtgärder i befintlig infrastruktur Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder Farledsåtgärder Klimatanpassning Åtgärder för att utveckla möjligheterna att använda transportsystemet för oskyddade trafikanter Samhällsplanering i tidiga skeden, bidrag till ideella organisationer och museiverksamhet 22
Leverans delprojekt Trimningsåtgärder Nulägesbeskrivning Bristanalys Nationella åtgärdslistor och åtgärdsbehov 2018-2029 Beskrivningar av effekter och måluppfyllelse för respektive delområde 24
Leverans delprojekt Vidmakthållande Leveranser etapp 1, den 30 juni Säkerställa att resultatet från inriktningsplaneringen tas om hand och vidareutvecklas i paket - nedbrutet per teknikslag och bandel. Behovet ska anges utifrån de två alternativen i inriktningsunderlaget, funktionalitet på dagens nivå och eliminering av eftersläpande underhåll på 12 år. Underhållskostnader ska om möjligt fördelas på förebyggande och avhjälpande underhåll. 26
Leverans delprojekt Vidmakthållande Leveranser etapp 2, den 30 september Förslag till funktionell indelning av väg- och järnvägsnätet som underlag för prioritering och beskrivning av den framtida funktionaliteten. Identifiera och beskriva alternativa scenarios som kan bli aktuella för framtida prioriteringar, Förslag till hantering av reinvesteringsobjekt för väg- och järnväg. 27
Leverans delprojekt Vidmakthållande Leveranser den 31 december Fördjupat behovsunderlag för analyser av olika strategier för prioritering av väg-och järnvägsnätet utifrån standard och funktionell indelning. Metodik för konsekvensanalys (och vid behov förberedande analyser som grund för prioritering), inklusive samhällsekonomiska kalkyler. Identifierade och paketerade reinvesteringsobjekt, objekt större än 100 milj kr. Framtagna förslag till grundscenario och huvudsakliga prioriteringsgrunder som är förankrade utifrån infrastrukturpropositionen. 28
Leverans delprojekt Analys Avrop av konsulter för SEB i samarbete med regionerna. Analyser och SEB för ett antal nationella projekt. Godkända, beslutade och publicerade samhällsekonomiska analyser och samlade effektbedömningar. Kapacitetsanalyser och annat underlag som behövs för järnvägsanalyser. 30
Strategisk miljöbedömning Miljöbedömningen ska integreras i huvudprojektet samt i delprojekten. Målsättningen är att: Säkerställa att miljöbedömningen och därmed planen uppfyller lagkrav (Miljöbalken 6 kap) Skapa förutsättningar för att planen i större utsträckning bidrar till att miljömål nås och till en omställning till ett hållbart samhälle Inom förberedelsearbetet ska delprojektet utveckla metodiken för den strategiska miljöbedömningen så att ovanstående mål uppnås i åtgärdsplaneringen. 31
Leverans Strategisk miljöbedömning Utvecklad metod för Strategisk miljöbedömning: revidering av miljöbedömningsgrunder, miljöaspektregister mm. klargörande av vilket underlag som krävs från del olika delprojekten samt tydliggöra detta för delprojekten Framtagen strategi/projektplan för genomförande av miljöbedömning med syfte att nå lagkrav och uppnå bättre integrering och att skapa möjligheter att påverka transportplanen i åtgärdsplaneringsarbetet 2017. 32
Delprojekt Bristbeskrivning Ta fram och vid behov utveckla metodik och form för presentation av bristbeskrivningen i den Nationella transportplanen. Ta fram bristbeskrivning för den Nationella transportplanen. 33
Leverans delprojekt Bristbeskrivning Leverans etapp 1, den 30 juni Metodik samt form för presentation av bristbeskrivning i den Nationella transportplanen. Leverans etapp 2, den 31 december Bristbeskrivning för den Nationella transportplanen. 34
Delprojekt Nationella projekt Delprojektet syftar till att samordna arbetet med underlag för de nationella projekten: Fjärrstyrning Kraftförsörjning Nationell tågledning ERTMS Långa tunga större tåg Rangerbangårdar I uppgiften ingår att ta fram eller sammanställa underlag samt prioriteringsgrunder för projekten. 35