Minnesanteckningar från möte med ledningsgruppen den 26 januari 2009 Närvarande: Christofer Leygraf (ordförande), Maria Andersz, Ulla Schött, Monica Ek, Marie Larson, Karin Falgén, Mats Jonsson, Mikael Lindström, Göran Lindbergh, István Furó (t o m punkt 6), Henning Wiberg, Helene Hedin (sekreterare) Christofer Leygraf inledde med att hälsa alla välkomna. 1. Dagordning godkändes. Föregående minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 2. Dekanen informerar Ny prorektor efter Tuula Teeri: En nomineringskommitté kommer tillsättas, beslut tas utifrån dess förslag i KTHs styrelse 22/4. T f prorektor från 1 april fram tills nya prorektorn är tillsatt. Nytt regleringsbrev för KTH, där antal examina för åren 2009-2012 har fastställts. Löne-/utvecklingssamtal pågår. CHEs seminarieserie: nedgång i deltagandet efter hand. Lärare och professorer bör föregå med gott exempel och närvara! Seminarieserien ska utvärderas när året gått. Eventuella Brasilien-kontakter meddelas Christofer. 3. Administrativa ärenden Ulla Schött CHEs Arbetsmiljöplan och Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsplan för 2009 är fastställda, delades ut vid mötet. Från 1/1-09: Ny diskrimineringslagstiftning som är skarpare och omfattar fler områden. Delades ut vid mötet, men kommer senare att läggas ut på skolans hemsida och nämnas i Kemibladet. Maria Andersz Redovisning av CHEs resultat för 2008, enligt vid mötet utdelat material. 4. KTH studentrekrytering Marie Larson KTH på insidan (http://www.kthpainsidan.se/) är ett nytt försök på KTHs hemsida att informera om vad studenterna jobbar med och vad det kan innebära att arbeta som ingenjör. Bland bloggar, intervjuer och filmsnuttar kan man hitta presentationer av studentprojekt. Några projekt kommer att gå vidare och få mer uppmärksamhet, vilka väljer man till viss del genom att rösta (t o m 10/2) fram sin egen favorit. Bl a finns Kemiteknik och Bioteknik representerade.
Berzeliusdagarna 30-31 januari. Öppet hus på KTH 15-16 mars. Spetsgymnasier: Europaskolan i Strängnäs var en av skolorna som blev utsedda. Diskussion följde om vikten av att lyfta fram branschen kemi i olika slags samarbeten och ansökningar. Monica Ek kollar intresse av samarbete med Ljungbergsfonden innan nästa ledningsgruppsmöte. 5. GA István Furó Breda ingångar: Få och förvirrande direktiv från KTH till de arbetsgrupper som tillsatts att arbeta med ingångar. I nuläget avvaktar alla vad KTH vill. En arbetsgrupp har tittat på gemensam ingång för Bio, Kemivetenskap och Materialdesign. Ingången blir inte av i nuläget, i så fall tidigast om ett år. Bio rädda för att förlora på att slå sig ihop med Kemi. Andra grupper har arbetat med ingångarna Energi och miljö samt Gemensam internationell profil. Masterprogram/kompetensinriktningar: 23/3 ska nya masterprogram inklusive kursinnehåll inför läsåret 2010 presenteras. Istvan utser tre personer som detaljplanerar innehåll (utsedda efter mötet: Minna Hakkarainen, Ann Cornell och Tore Brinck). Tore Brinck ny kursansvarig för Inledande kemi. 6. Rektorskontraktet 2009: Information Christofer Leygraf Nysatsningar till Kemi, Kemiteknik och Fiber- och polymerteknologi. Kemi, NMR: I form av bl a ett lektorat. FPT: Medel till åtta mellantjänster à 0,5 miljoner per tjänst. KET: Medel till två nya tjänster inom prioriterade områden. 7. Utvecklingsplan 2009-2012: Fördröjd tidsplan Christofer Leygraf Pga det pågående arbetet med förändringar av in-/utgångar på KTH, är deadline för skolornas utvecklingsplaner uppskjuten till 1/7. De delar som hittills skrivits, i utkastform, presenteras vid styrelsens för CHE möte i mitten av februari. Helene Hedin har redigerat bidragen något, för att de ska likna varandra i språk och struktur. 8. Verkstaden: Diskussion om fortsättning Christofer Leygraf CHEs verkstad går med minus. Provet med att hyra in Tomas och Bosse som vaktmästare är förlängt fram till halvårsskiftet. 9. Plattformsarbetet Christofer Leygraf 16/3 ska ansökningarna lämnas in till de beredande myndigheterna, via rektor (KTH söker pengarna, ej enskilda skolor). I juni beslutas vilka ansökningar som får pengar. Strategiska profiler, vetenskaplig excellens samt samarbeten med institut och företag kommer att väga tungt i ansökningarna. Göran Lindbergh och Christofer Leygraf berättade kort om det pågående arbetet inom plattformarna Energi respektive Material.
10. FA Monica Ek (ny FA från årsskiftet). CHE-skolans studieplaner för forskarutbildningsämnen måste uppdateras. Monica skickar ut underlag och instruktioner till prefekterna. Studieplanerna ska sedan till Fakultetsnämnden för godkännande innan de formellt kan börja gälla. Alla skolans doktorander har inte (aktuella) individuella studieplaner. 19/4 ska alla ha en godkänd studieplan! Finansieringsplan måste finnas för doktorander som anställs. Går ej att inom forskarutbildningen tillgodoräkna poäng som ingått i grundexamen. HSV utlyser medel för framstående utbildningsmiljö, nästa ansökningstillfälle 15/4. 11. Prefekternas frågor Göran Lindbergh Diskussion om det orimliga i att många och viktiga arbetsuppgifter ska vara klara vid samma tider, önskemål om årscykler. Önskemål om konsekvensutredning av det för två år sedan ändrade tilldelningssystemet för fakultetsmedel. Till nästa ledningsgruppsmöte tar Maria Andersz fram siffror på hur det slagit rent ekonomiskt. 12. Övriga frågor Wallenberg Scholars: Program för femårigt stöd på 2,5-3 miljoner per år och forskare. Bland totalt 45 nominerade från olika universitet i Sverige, kommer tio väljas ut. KTH får nominera fyra forskare. Christofer lämnar förslag på fyra starka profilerade CHEforskare till KTH 30/1. Affilierad professur: CHE har möjlighet att föreslå Bruce Lyne som affilierad professor vid avdelningen för Yt- och Korrosionsvetenskap, Kemi. Lyne har en professur vid sitt kanadensiska universitet och skulle inte kosta skolan något i lönekostnad. Ledningsgruppen stödde förslaget att föreslå detta. Två adjungerade professurer: Vattenfall har beviljat medel för en 20%-ig finansiering av två adjungerade professorer. Ledningsgruppen tillstyrkte även detta. Henning Wiberg redogjorde vilka som ingår i doktorandrådets styrgrupp samt vilka funktioner dessa personer har. Vid pennan Justeras Helene Hedin Christofer Leygraf
Utkast biträdande lektor i massateknologi Ämnesområde: Massateknologi med inriktning mot kemisk fiberfriläggning Ämnesbeskrivning: Forskningen inriktas mot teknisk fiberfriläggning av vedfibrer med kemiska metoder, i synnerhet sulfatprocessen. Särskilt beaktande läggs vid karaktärisering av produktegenskaper. Behörighet: Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt teknologie doktorsexamen eller motsvarande. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen senast fem år före ansökningstidens utgång. Bedömningsgrunder: Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Av betydelse är sökandens förmåga att självständigt driva forskning och att bidra till undervisning inom grund och forskarutbildningen. Erfarenhet från projekt drivna i samverkan med industrin är önskvärt, samt direkt erfarenhet från undervisning inklusive läromedelsförfattande. Bedömningsgrunder vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor. Vid befordran kommer särskild vikt att läggas vid ansökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög kvalitét publicerad i internationella tidskrifter, samt sökandens förmåga att undervisa studenter och handleda forskarstuderande. Förslag till sakkunniga Professor Hans Theliander, Chalmers (hannst@chalmers.se Civilingenjör Eva Färnstrand (eva@farnstrand.com) Gunilla Jönsson Reserv Karin Sjöström, Södra
Framtida behov av lärare och forskare inom ämnet. Massaindustrin utgör sedan länge en av de största tillverkningsbrancherna i Sverige. Den är för utsatt för ökande internationell konkurens, och produktprofilen är i förändring. Samtidigt ökarintresset för förnyelsebara råvaror som lignocellulosa. Massaindustrin står därför inför stora förändringar och möjligheter vilket kommer att kräva stora insatser av såväl utbildning som forskning. KTHs forskning inom massateknik är internationellt framstående, men antalet aktiva seniora lärare är lågt, och kan förväntas behöva förstärkning under de kommande åren. Finansiering Tjänsten finansieras genom CRUW (Centr for Research of Ultrastructure of Wood).
Utkast biträdande lektor i träkemi Ämnesområde: Träkemi med inriktning mot bioraffinaderiteknik Ämnesbeskrivning: Forskningen inriktas mot extraktioner av polymerer från ved, och behandling av ved för att underlätta denna extraktion, inklusive enzymatiska behandlingar. Forskningen inkluderar träkemisk analys, inklusive analys av kovalenta bindningar mellan lignin och polysackarider. Behörighet: Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt teknologie doktorsexamen eller motsvarande. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen senast fem år före ansökningstidens utgång. Bedömningsgrunder: Vid anställningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Av betydelse är sökandens förmåga att självständigt driva forskning och att bidra till undervisning inom grund- och forskarutbildningen. Internationell erfarenhet är önskvärd. Bedömningsgrunder vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor. Vid befordran kommer särskild vikt att läggas vid sökandens förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög kvalitét publicerad i internationella tidskrifter, samt sökandens förmåga att undervisa studenter och handleda forskarstuderande. Förslag till Sakkunniga Professor emeritus Gösta Brunow (g.brunow@mac.com) Docent Anita Teleman (anita.teleman@stfi.se) Reserv Docent Christina Divne (divne@biotech.kth.se) Framtida behov av lärare och forskare inom ämnet.
Framställning av material och bränslen från förnyelsebara råvaror är en bransch som av de flesta bedömare kommer att få kraftigt ökad betydelse i framtiden. Av potentiella råvaror är lignocellulosa av särskilt stort intresse eftersom det kan erhållas utan direkt konkurrens med livsmedelsframställning från jordbruksavfall eller träd. Sålunda kan efterfrågan på civilingenjörer och forskarutbildade specialiserade på bioraffinaderirelaterade ämnen förväntas att öka över ett längre perspektiv. KTHs forskning inom träkemi är internationellt framstående, men antalet aktiva lärare är lågt, och kan förväntas behöva förstärkning under de kommande åren. Finansiering Tjänsten finansieras genom Wallenberg Wood Science Centre (WWSC)
Fördelning av FoFu ram enl år 2006 förutsättningar, FAKIR modellen 2006 Prislappar Kemi 320* Kemiteknik 330* FPT 350* Kansli Summa Rektorskontrakt KKR Antal Värde Antal Värde Antal Värde Antal Värde Antal Värde Ämnesbasinrättade professurer 826 7,00 5 780 5,00 4 128 5,00 4 129 17,00 14 037 Professorspoäng (bitr.prof,adj) 145 12,90 1 870 7,00 1 015 8,90 1 290 28,80 4 175 Doktorer poäng(disputerade anst) 145 27,60 4 002 25,86 3 749 15,00 2 175 68,46 9 925 Anst doktorander (antal*0,5) 60 37,00 2 212 36,07 2 156 40,50 2 421 113,57 6 789 Forskarutbildningspotten 272 49,50 13 458 35,00 9 515 42,50 11 554 127,00 34 527 GRU-volym (1HÅS=950) 0,95 209,75 200 321,50 307 77,375 74 21 20 629,63 601 Omvärld Int (1000kr = 31,084) 0 38 971,9 1 212 50 061,2 1 556 34593,5 1 075 123627 3 843 Verksamhetsstöd, rektorsbeslut 1 350 750 1 450 0,00 3 550 S:a 30 083 23 177 24 169 20 0,00 77 448 2007 Prislappar Kemi 320* Kemiteknik 330* FPT 350* Kansli Summa enl 2006 Antal Värde Antal Värde Antal Värde Antal Värde Antal Värde Ämnesbasinrättade professurer 826 7,50 6 193 4,00 3 302 5,00 4 129 16,50 13 624 Professorspoäng (bitr.prof,adj) 145 16,40 2 378 7,00 1 015 11,00 1 595 34,40 4 987 Doktorer poäng(disputerade anst) 145 27,00 3 915 26,00 3 770 13,00 1 885 66,00 9 569 Anst doktorander (antal*0,5) 60 52,30 3 127 24,10 1 441 40,20 2 403 116,60 6 970 Forskarutbildningspotten 272 55,50 15 089 27,50 7 476 44,00 11 962 127,00 34 527 GRU-volym (1HÅS=950) 0,95 209,80 200 222 211 76,6 73 0 0 507,90 485 Omvärld Int (1000kr = 31,084) 0 51 570,3 1 603 40 876,3 1 271 38925,3 1 210 131372 4 084 Verksamhetsstöd, rektorsbeslut 7 085 550 3 600 0,00 11 235 S:a 39 589 19 036 26 857 0 0,00 85 482 90 000 Tilldeln enl Skolans modell fr 2007 38 427 20 263 27 592 1 300 87 582 2008 Prislappar Kemi 320* Kemiteknik 330* FPT 350* Kansli Summa enl 2006 Antal Värde Antal Värde Antal Värde Antal Värde Antal Värde Ämnesbasinrättade professurer 826 7,00 5 780 4,00 3 302 5,00 4 129 16,00 13 211 Professorspoäng (bitr.prof,adj) 145 15,20 2 204 6,00 870 10,00 1 450 31,20 4 523 Doktorer poäng(disputerade anst) 145 29,00 4 204 23,50 3 407 19,00 2 755 71,50 10 366 Anst doktorander (antal*0,5) 60 46,30 2 768 22,90 1 369 36,20 2 164 105,40 6 301 Forskarutbildningspotten 272 53,50 14 545 23,00 6 253 40,50 11 011 117,00 31 809 GRU-volym (1HÅS=950) 0,95 213,70 204 191,60 183 80,4 77 1 0 486,20 464 Omvärld Int (1000kr = 31,084) 0 49 819,3 1 549 28 695,8 892 43919,5 1 365 122435 3 806 Verksamhetsstöd, rektorsbeslut 7 530 1 545 4 450 0,00 13 525 S:a 38 784 17 821 27 400 0 0,00 84 005 90 500 Tilldeln enl Skolans modell fr 2007 38 435 18 071 27 931 800 85 238 Ämnesbas Kemi; Kloo, Stilbs, Moberg, Licheng, Somfai, Clesson, Leygraf fr 2007, Roerade pens 0710 Kemiteknik Westermark, Järos, Rasmusson, Lindbergh, Björnbom pension 0611 Fiber-Polymer Albertsson, Hult, Gedde, Wågberg, Berglund fr 2007, Gellerstedt pens 0704
FÖRDELNING AV FOFU-RAM ("FAKIR") OCH VISSA VERKSAMHETSSTÖD Ämnesbas Vetenskaplig/teknisk potential GRU-volym Omvärld Ämnespott Forskarutbild-ningspott Tilldelning före stöd Verksamhetsstöd KKR Kolumn 1a 1p 1c 2a 2b 2c 2d 2f 3a 3c 5a 5c 6a 7a 7c 7g 8d 8e Skola CHE 2006 16,0 825 14 036 28,80 68,46 113,57 154,05 20 891 629 600 123 627 10 712 3 843 127,00 34 528 73 898 3 550 0 2006 "Prislapp" 826 145 145 60 0,954 31 527,2 Antal Pensionsår Tilldelning Professor, bitr prof, adj prof, gästprof Doktorer exkl kolumn 2a Doktorander (anst) kolumn 2a+ kolumn 2b+ 0,5 av kolumn 2c Tilldelning HÅS i Gru och FoV 04/05 Tilldelning Externa forsknings-medel 2004 Tilldelning Deltotal 2006 Poäng Deltotal 2006 Före stöd och satsningar Uppbyggnadsstöd Varav andra halvåret Övrigt KD 2006 7 5780 12,90 27,60 37,00 77,50 8093 209,75 200 39 1212 15284 49,5 13 458 28 742 1350 Flytt in Korrosinslära 1541 8,0 1 088 2 628 KE 2006 5 4128 7,00 25,86 36,07 68,93 6929 321,5 307 50 1556 12920 35,0 9 515 22 435 750 KF 2006 5 4129 8,90 15,00 40,50 64,40 5896 98,375 94 35 1075 11193 42,5 11 554 22 748 1450 CHE 2007 2007 "Prislapp" 200,0 avd.chef från 150,0-300,0(prof,lektor,adjunkt,foass) 0 52,4 267,0 KD 2007 8 1600 28,00 6630 0 130 6800 15030 55,5 14 819 29 849 KE 2007 4 800 16,00 3570 0 100 5218 9588 27,5 7 343 16 931 Flytt ut Industriell Ekologi KF 2007 6 1200 17,00 4170 0 107 5611 10981 44,0 11 748 22 729 Flytt in Biokompositer(ingår i 2006) 2008 2009 2008 2009
2008 2009
Totalt 9 Tilldelning 2006 77 448 30 091,7 23 185,1 24 197,8
Bemanningsplan Namn Omfattni ng % Års-kostn inkl LPK(58,5%) Namn Funktioner KAA Funktioner KAA Ledning Ledning Ledning 9093 Mats Jonsson 0,20 216 828 Mats Jonsson 1,00 Lindberg Göran 0,20 230 142 Lindberg Göran 1,00 Mikael Lindström 0,20 218 730 Mikael Lindström 1,00 Larsson Marie 0,50 332 850 Larsson Marie 1,00 Infra 9094 Utb-fors 9095 Eko-pers 9099 Utbildning-forskning Utbildning-forskning Larson Marie 0,50 349 493 Larson Marie 1,00 Jovanovic Vera 1,00 491 287 Jovanovic Vera 1,00 Montin Annika 0,80 432 428 Montin Annika 1,00 Nordqvist Trumph Roland 0,10 53 269 Nordqvist Trumph Roland 1,00 Gemvik Nina 1,00 555 194 Gemvik Nina 1,00 Jonsson Emma 1,00 507 263 Jonsson Emma 1,00 Haraldsson Anna 0,70 349 493 Haraldsson Anna 1,00 Neuman-Thyberg Sara 0,20 173 520 Neuman-Thyberg Sara 1,00 Vedin Jan 0,20 135 060 Vedin Jan 1,00 Appelqvist Jan 0,25 128 813 Appelqvist Jan 1,00 Ekqvist Ann 0,50 254 630 Ekqvist Ann 1,00 Ernstson Märta Lena 0,50 319 536 Ernstson Märta Lena 1,00 Ekonomi-personal Ekonomi-personal Andersson Kenneth 1,00 635 268 Andersson Kenneth 1,00 Andersz Maria 1,00 717 054 Andersz Maria 1,00 Ekblad Birgitta 0,60 262 476 Ekblad Birgitta 1,00 Vakant 1,00 475 500 Vakant 1,00 Price Kiki 1,00 419 391 Price Kiki 1,00 Svensson Marie 0,50 213 975 Svensson Marie 1,00 Karan Barbara 1,00 553 482 Karan Barbara 1,00 Lilliesköld Margareta 1,00 490 716 Lilliesköld Margareta 1,00 Moszi Ilona 1,00 522 099 Moszi Ilona 1,00 Mozes Judit 1,00 540 168 Mozes Judit 1,00 Gidlund Brita 0,60 297 283 Gidlund Brita 1,00 Persson Inga 0,50 241 269 Persson Inga 1,00 Rydberg Britt -Marie 1,00 495 471 Rydberg Britt -Marie 1,00 Schött Ulla 1,00 829 272 Schött Ulla 1,00 Skowron Lena 1,00 495 471 Skowron Lena 1,00
Infrastruktur Infrastruktur Helene Hedin 1,00 528 756 Helene Hedin 1,00 Ulla Jacobsson 0,90 723 018 Ulla Jacobsson 1,00 Fr LP 25% Haraldsson Anna 0,30 149 783 Haraldsson Anna 1,00 Raymund von der Emden 0,10 48 938 Raymund von der Emden 1,00 Karlsson Bo 0,13 60 626 Karlsson Bo 1,00 Östberg Tomas 0,13 60 626 Östberg Tomas 1,00 Silfwerbrandt Catharina 0,15 90 146 Silfwerbrandt Catharina 1,00 Johan Redeby 0,20 133 140 Johan Redeby 1,00 SUMMA KONTO 13 732 463 998 550 1 795 034 3 749 985 7 188 894 13 732 463 OBS! ca 2 mån löner till Marianne Eriksson utbet. 2009 = 80.000
PRELIMINÄR BUDGET 2009 KAA (tkr) Ledn Infra Utb-fors Eko-pers PROJEKTNUMMER 3500 35001 1900 6900 9093 9094 9095 9099 SUMMA INTÄKTER INTÄKTER Från BIO Skolgem kurslab Ombyggnad Hus 15E GRU akadem ledn FoFu akadem ledn VH 9 VH 9 VH 9 VH 9 VH 1 VH 3 VH 9 P411 - HÅS/HÅP ersättning 6 322 1 000 7 322 P411 - HÅS/HÅP ersättni 7322 0 0 7322 P415 - Utfördelat GRU anslag P415 - Utfördelat GRU anslag 0 P419 - Övriga grundutb.anslag 0 P419 - Övriga grundutb.a 0 0 0 0 P421 -Fofu tilldeln. enl fakir 5 986 5 986 P421 -Fofu tilldeln. enl fa 0 5986 0 5986 P425 - Utfördelat Fofu anslag P425 - Utfördelat Fofu anslag 0 P429 - Övriga Fofu-anslag 739 739 P429 - Övriga Fofu-ansla 0 739 0 739 739 P43 - Bidrg ext. finansiärer 0 P43 - Bidrg ext. finansiär 0 0 0 0 P44 - Uppdrag ext. finansiärer 0 P44 - Uppdrag ext. finans 0 0 0 0 P45 - Övriga intäkter 0 P45 - Övriga intäkter 0 0 0 0 P46 - Finansiella intäkter 200 200 P46 - Finansiella intäkter 0 200 0 200 SUMMA INTÄKTER 6 322 1 000 0 6 925 0 0 0 0 14 247 SUMMA INTÄKTER 7322 6925 0 14 247 KOSTNADER KOSTNADER P511 - Lönekostnader 0 0 887 912 999 1 795 3 750 7 189 15 531 P511 - Lönekostnader 887 912 13 732 15531 P512 - Övr. personalkostnader 20 420 20 40 500 P512 - Övr. personalkost 20 420 60 500 föräldralön P513 - Förändrins sem.löneskuld 10 5 5 5 10 10 45 P513 - Förändrins sem.lö 10 5 30 45 P52 - Lokalkostnader 4 000 50 110 50 50 600 600 5 460 P52 - Lokalkostnader 4050 110 1 300 5460 P53 - resor och traktamenten 20 23 120 163 P53 - resor och traktame 20 23 120 163 P54 - Utrustning exkl avskrivn. 50 50 20 20 50 50 240 P54 - Utrustning exkl avs 120 20 100 240 P55 - Konsulttjänster 5 10 15 P55 - Konsulttjänster 5 0 10 15 P56 - Drift och övrigt 1 020 100 230 500 1 850 P56 - Drift och övrigt 1120 230 500 1850 P571 - Enhetens gem. kostn. 0 P571 - Enhetens gem. ko 0 0 0 0 P572 - Avdelningsgem. kostn 0 P572 - Avdelningsgem. k 0 0 0 0 P573 - Skolans gem. kostn -15 852 P573 - Skolans gem. kos 0 0-15 852-15852 P574 - Högskolegem. Kostn 168 200 600 968 P574 - Högskolegem. Ko 368 600 0 968 P58 - Avskrivningar 1 600 10 10 1 620 P58 - Avskrivningar 1610 10 0 1620 P59 - Finansiella kostnader 0 P59 - Finansiella kostnad 0 0 0 0 SUMMA KOSTNADER 5 238 1 650 1 322 2 330 1 054 1 850 5 060 7 889 10 540 SUMMA KOSTNADER 8 210 2 330 0 10 540 P66 - Transf/erhållna medel (-) 0 P67 - Transf/lämnade bidrag (+) 0 SUMMA TRANSFERERINGAR 0 0 0 0 0 0 RESULTAT 1 084-650 -1 322 4 595-1 054-1 850-5 060-7 889 3 707 Årets resultat per vh -888 4 595-15 852 3 707 ÅRETS MYNDIGHETSKAPITAL
n
PRELIMINÄR BUDGET 2009 KAB (tkr) PROJEKTNUMMER 1901 SUMMA INTÄKTER INTÄKTER Från BIO Stipendier, avskrivn VH 1 VH 3 P411 - HÅS/HÅP ersättning 0 0 P411 - HÅS/HÅP ersättning 0 0 P415 - Utfördelat GRU anslag -300-300 -300 0 P419 - Övriga grundutb.anslag (BIO) 1320 1320 P419 - Övriga grundutb.anslag 1320 0 1320 P421 -Fofu tilldeln. enl fakir 0 P421 -Fofu tilldeln. enl fakir 0 0 P425 - Utfördelat Fofu anslag 0 P429 - Övriga Fofu-anslag (BIO) 0 P429 - Övriga Fofu-anslag 0 0 739 till p.6900 P45 - Övriga intäkter 0 P45 - Övriga intäkter 0 0 P46 - Finansiella intäkter 15 15 P46 - Finansiella intäkter 15 0 Avgår stip till utresande exjobb 0 0 0 SUMMA INTÄKTER 1035 1035 SUMMA INTÄKTER 1035 0 KOSTNADER KOSTNADER P511 - Lönekostnader 0 P511 - Lönekostnader 0 0 P512 - Övr. personalkostnader 0 P512 - Övr. personalkostnader 0 0 P513 - Förändrins sem.löneskuld 0 P513 - Förändrins sem.löneskuld 0 0 P52 - Lokalkostnader 0 P52 - Lokalkostnader 0 0 P53 - resor och traktamenten 0 P53 - resor och traktamenten 0 0 P54 - Utrustning exkl avskrivn. 0 P54 - Utrustning exkl avskrivn. 0 0 P55 - Konsulttjänster 0 P55 - Konsulttjänster 0 0 P56 - Drift och övrigt 0 P56 - Drift och övrigt 0 0 P571 - Enhetens gem. kostn. 0 P571 - Enhetens gem. kostn. 0 0 P572 - Avdelningsgem. kostn 0 P572 - Avdelningsgem. kostn 0 0 P573 - Skolans gem. kostn 0 P573 - Skolans gem. kostn 0 0 P574 - Högskolegem. Kostn 650 650 P574 - Högskolegem. Kostn 650 0 P58 - Avskrivningar 385 385 P58 - Avskrivningar 385 0 P59 - Finansiella kostnader 0 P59 - Finansiella kostnader 0 0 SUMMA KOSTNADER 1035 1035 SUMMA KOSTNADER 1035 0 P66 - Transf/erhållna medel (-) -300-300 P67 - Transf/lämnade bidrag (+) 300 300 SUMMA TRANSFERERINGAR 0 0 RESULTAT 0 0 Årets resultat per vh 0 0 ÅRETS MYNDIGHETSKAPITAL 0
OBS! rekr,mottagning studenter 160 kkr
Bemanningsplan med Omfatt ning % Års-kostn inkl LPK(59,5%) Namn GRU 1900 Fofu 6900 Namn Akademisk ledning Akademisk ledning Leygraf Christofer 0,50 691 337 Leygraf Christofer 0,10 0,90 Furo Istvan 0,25 251 213 Furo Istvan 1,00 0,00 Gedde Ulf 0,10 115 558 Gedde Ulf 0,00 1,00 Ek Monica 0,20 173 879 Ek Monica 0,00 1,00 Petterson Lars 0,20 199 362 Petterson Lars 1,00 Ernstson Märta Lena 0,30 192 931 Ernstson Märta Lena 1,00 Thyberg Nauman Sara 0,20 174 615 Thyberg Nauman Sara 1,00 0 SUMMA KONTO 1 798 895 887 254 911 640 1 798 895 Föräldralöner 350 000