SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG till Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan

SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG till Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019

SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG Strategisk plan 2016 2019 Hässleholms kommun ska sätta medborgaren i centrum Det är en komplex kravbild som kommunen möter. Medborgarens krav på tillgänglighet, flexibilitet och service ska mötas av en informativ och tillgänglig hemsida som möjliggör dialog. Samtidigt måste det finnas en god beredskap för att ge en personlig och anpassad service både på telefon, e-post och vid fysiska möten. Utmaningen består i att skapa en verksamhet som är tillgänglig för alla. Genom att föra en dialog kring kommunens utmaningar på kort och lång sikt ökar medborgarens kunskap om det kommunala uppdraget och behovet av prioriteringar. De förtroendevalda får ta del av medborgarnas synpunkter och kunskaper och beslutsunderlaget tillförs värdefulla nyanser. Politikerna stärks i sin roll som förtroendevalda samtidigt som medborgarna ges ökad möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling.

Mål för perioden 2016-2019 Hässleholms kommun ska ha en hög tillgänglighet Kompetensen i tillgänglighetsarbetet ska höjas Hässleholms kommun ska ha en god medborgardialog Medborgarens möjlighet till insyn och delaktighet ska öka Förtroendet för kommunens politiker och den kommunala beslutsprocessen ska öka Ändring Tillägg Kommunens förtroendevalda ska se medborgardialog och folkomröstning som en naturlig del i sin styrning Hässleholms kommun ska särskilt stödja socialt utsatta Färre i utanförskap

Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet Kvalitetsarbete handlar om att skapa en verksamhet som ger största möjliga värde för medborgaren, brukaren och samhället i stort. För att lyckas med detta krävs en ständig bevakning och analys både av de stora samhällstrenderna och av metodutvecklingen inom kommunens olika verksamhetsområden. Med hjälp av brukarundersökningar och kvalitetsindikatorer synliggörs verksamheten. Transparensen och framväxten av jämförelsenätverk möjliggör ett ökat erfarenhetsutbyte och en bredare diskussion om innehållet och värdet av de produkter och tjänster som kommunen levererar. Den enskildes behov och önskemål om stöd, omsorg, vård och service är i fokus. Genom att arbeta utifrån ett individperspektiv och samordna insatserna kan kommunen värna om den enskildes integritet och stärka egenmakten. Mål för perioden 2016-2019 Hässleholm ska vara en kommun där det känns tryggt att leva och åldras i Den enskildes inflytande över vård, omsorg och service ska öka Människor med funktionsnedsättning ska garanteras individuellt anpassat boende och verksamhet Hässleholms kommun ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete

Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet Det finns en mycket stark koppling mellan barns uppväxtvillkor och folkhälsan på lång sikt. Tidiga och samordnade insatser för att möta varje barns behov är sålunda den viktigaste investeringen för framtiden. För att kunna ge alla barn en bra skolgång, stimulerande livs- och lekmiljöer och en trygg ekonomisk och social situation måste kommunen jobba över funktions- och organisationsgränserna och ha ett proaktivt förhållningssätt. Mål för perioden 2016-2019 Hässleholms kommun ska ha en förskola och skola präglad av omsorg, lärande och mångfald Kommunens förskolor ska ha färre barn i grupperna Hässleholms kommun ska upptäcka, främja och erbjuda tidiga insatser till barn och elever i behov av särskilt stöd Alla elever har rätt att minst nå kunskapsmålen och bli sitt bästa Hässleholms kommun ska ha goda lek- och lärmiljöer för barn och unga Minst två förskolor eller skolor ska få upprustning av utemiljön varje år Tillgängligheten till och vid kommunens lekplatser ska öka Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande ska stärkas

Tillägg Alla barn och unga ska få bli sitt bästa Kommunens förskolor ska ha färre barn i grupperna Hässleholms kommun ska upptäcka, främja och erbjuda tidiga insatser till barn och elever i behov av särskilt stöd Elevernas skolresultat ska förbättras Hässleholms kommun ska ha goda lek- och lärmiljöer En plan för säkra skolvägar ska utarbetas Tillgängligheten till och vid kommunens lekplatser ska öka

Hässleholms kommun ska vara ett nav i regionen för boende, kultur, kommunikation och lärande Skåneregionen upplever en stark tillväxt och det är viktigt för Hässleholms kommun att ta del av den, både för sin egen del och som del av regionen. Hässleholms kommuns främsta fördelar är närheten till en stor arbetsmarknad och tillgången till mark i attraktiva lägen. Det finns goda förutsättningar att skapa tillväxt genom att konsekvent nyttja dessa konkurrensfördelar. Mål för perioden 2016-2019 Med korta restider till storstadsregionen är kommunen ett attraktivt etableringsområde, för både företag och människor. Det är således viktigt att kommunen kan erbjuda goda boendemiljöer med en variation i bostadstyp och upplåtelseform. Förhandlingen om Sveriges framtida järnvägsnät för höghastighetståg, Sverigeförhandlingen, kräver en kraftsamling från kommunens sida. Det gäller att kunna påvisa stadens potential som regional kärna och som kommunikationsnav i södra Sverige. Hässleholms kommun ska ha ett starkt varumärke Hässleholms C ska vara ett naturligt alternativ som station för höghastighetståget Hässleholms kommun ska utveckla Hovdalaområdet Det ska finnas fler bostadsområden med varierande bostadstyper och upplåtelseformer i hela kommunen Hässleholms kommun ska ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande Hässleholms kommun ska utveckla formerna för kompetensmatchning Antalet praktikplatser och feriearbeten ska öka

Tillägg Tillägg Tillägg Hässleholms kommun ska ha en väl utbyggd digital infrastruktur Andel hushåll och kommunala verksamheter som erbjuds en god digital infrastruktur ska öka Hässleholms stad ska vara en regional kärna Hässleholms kommunikationsläge ska stärkas Hässleholms kommun ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Tillgången på detaljplanelagd mark för bostäder, verksamheter och handel ska öka Hässleholms kommunska vara en vindkraftsfri kommun för en god levnadsmiljö

Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning Hushållning handlar om att skapa en balans mellan kort- och långsiktiga mål samt mellan mål och resurser. Grunden till en god ekonomisk hushållning är ett tydligt och väldefinierat ramverk, i form av ekonomiska målsättningar. Inom detta ramverk finns kommunens verksamhet och för att kunna uppnå en god ekonomisk hushållning måste största möjliga värde av varje skattekrona uppnås. De finansiella målen väger tungt vid bedömningen av god ekonomisk hushållning. För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för kommunen används en finansiell analysmodell som utgår från resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Det handlar om att ha en hållbar investeringsnivå som inte tar resurser från kärnverksamheten och det gäller även att synliggöra, jämföra och utvärdera verksamheten för att nå produktivitets- och kvalitetskraven inom de givna ekonomiska ramarna. Mål för perioden 2016-2019 Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll Kommunstyrelsens och nämndernas budgetföljsamhet ska förbättras Kommunstyrelsens uppföljning och analys av nämndernas ekonomi och verksamhet ska fördjupas Kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning är att resultatet ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag

Tillägg Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll Nämndernas samlade budgetföljsamhet ska öka Nettokostnadsandelen får inte överstiga 98 procent över en rullande femårsperiod Investeringarna ska vara självfinansierade över en rullande femårsperiod Soliditeten, exklusive pensionsförpliktelsen, ska förbättras under planperioden Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag ska vara två procent över en rullande femårsperiod

Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande och kreativa arbetsplatser Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att kommunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I takt med växande pensionsavgångar och ökad konkurrens om arbetskraft blir kommunens personalpolitik allt viktigare. Fram till år 2022 beräknas drygt 1 100 anställda att gå i pension, främst vårdpersonal, lärare, barnskötare, och förskolelärare. Nuvarande medarbetare är de främsta marknadsförarna av den goda arbetsplatsen och medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år ska ses som en viktig värdemätare. Om kommunen ska lyckas att rekrytera, behålla och utveckla kompetent personal måste det ske fortsatta insatser för att skapa en god arbetsmiljö. Medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet måste förbättras samtidigt som ledarskap, arbetssätt och arbetsvillkor måste utvecklas i takt och i linje med krav från omvärlden och invärlden. Mål för perioden 2016-2019 Hässleholms kommun ska erbjuda trygga och attraktiva anställningsformer Andelen tillsvidareanställda ska öka Alla medarbetare ska erbjudas en god arbetsmiljö Den arbetsrelaterade ohälsan bland kommunens medarbetare ska minska Medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan ska erbjudas alla medarbetare årligen

Tillägg Tillägg Alla medarbetare ska erbjudas en god arbetsmiljö Den arbetsrelaterade ohälsan bland kommunens medarbetare ska minska Medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan ska erbjudas alla medarbetare årligen Fler medarbetare ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad Andelen medarbetare som erbjuds önskad sysselsättningsgrad ska öka

Hässleholms kommun ska skapa goda förutsättningar för ett växande och dynamiskt näringsliv Näringslivet i Hässleholm har en god branschmix, vilket är en av förklaringarna till Hässleholms goda sysselsättningstillväxt. Mätningar av företagsklimatet i kommunen visar att det finns en förbättringspotential och kommunen kommer att fortsätta utveckla sin företagsservice för att kunna erbjuda goda förutsättningar för näringslivet att växa, nyanställa och utvecklas. Det finns två typer av företagande: ett entreprenörsdrivet som är innovativt och riskfyllt och ett allmänt företagande. Båda är viktiga men det är det entreprenörsdrivna företagandet som på lång sikt påverkar den ekonomiska tillväxten mest. Utmaningen för kommunen är att stödja den entreprenörsdrivna tillväxten genom dialog och samverkan kring innovationer, ökat nyföretagande och kunskapsutveckling. Mål för perioden 2016-2019 Hässleholm ska vara en företagsvänlig kommun Hässleholms kommun ska ha en god företagsservice Kommunens kontakter med näringslivet ska kännetecknas av servicefokus, förståelse och lyhördhet Tillägg Hässleholms kommun ska uppmuntra och främja såväl nyföretagande som existerande företag Hässleholms kommun ska uppmuntra och främja innovativt entreprenörskap och nyföretagande Hässleholms kommun ska ha ökad innovationskraft och ett ökat nyföretagande

Hässleholms kommun ska ha en socialt och ekologiskt hållbar utveckling En ekologiskt hållbar utveckling innebär att Hässleholms kommun tar ansvar för att miljön inte försämras på grund av de beslut som fattas och de aktiviteter som bedrivs av kommunen. Hållbarhetsfrågan är tvärsektoriell, vilket innebär att vi måste arbeta för en socialt och ekologiskt hållbar utveckling inom alla verksamhetsområden parallellt. Detta förutsätter att anställda och förtroendevalda har de kunskaper som krävs för att, i både stora och små beslut, visa en långsiktig hänsyn till människa och miljö. I strävan efter en hållbar utveckling är konsumtionen en nyckelfaktor, vilket gör den offentliga upphandlingen till ett viktigt redskap i hållbarhetsarbetet. Kommunen kommer även fortsättningsvis att lägga fokus på en ansvarsfull konsumtion av livsmedel. Även konsumtionen av energi behöver minska. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik i kommunen, vilket ger positiva effekter både för ekonomin, miljön och folkhälsan.

Mål för perioden 2016-2019 Kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda ska ha god kunskap om hållbar utveckling Vid utgången av år 2016 ska kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda ha god kännedom om begreppet hållbar utveckling Hässleholms kommun ska ha en upphandling som stödjer en hållbar utveckling Ekologiskt och hållbart producerade varor ska utgöra minst 35 procent av de totala livsmedelskostnaderna i kommunen Hässleholms kommun ska ha en effektiv energianvändning Kommunens totala energianvändning i fastigheter och för transporter ska minska med 2 procent årligen Hässleholm ska vara en cykel- och fotgängarvänlig kommun Tillägg Tillägg Tillägg Hässleholms stad ska ha sammanhållande stråk för gång- och cykeltrafik Hässleholms kommuns energiförbrukning ska minska Hässleholms kommun ska ha en effektiv lokalförsörjning Utanförskapet i kommunen ska minska Andelen hushåll i långvarigt beroende av försörjningsstöd ska minska Socialt hållbart invandringsmottagande Nollavtal med Migrationsverket tills en lägre andel än 12 procent av den registerbaserade arbetskraften är registrerade som arbetslösa i gruppen utrikes födda

SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG ÄNDRINGAR AV ANSVARSOMRÅDE Kulturnämnden Ändring av punkt 1 Bibliotek med servicekontorsfunktion på samtliga biblioteksfilialer. Ändring av punkt 5 Kultur- och konferensverksamhet i Kulturhuset.

Ansvarsområde Kommunfullmäktige Kommunens beslutande församling Kommunrevisionen Granskning enligt kommunallagen (SFS, 2012:800, KL) 9 kap av styrelsens och nämndernas verksamhet Kommunstyrelsen Styrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Styrelsen ansvarar härvid bland annat för: Kommunledningskontoret Administrativ och juridisk service Administration av överförmyndarens och valnämndens verksamhet Medborgarservice Drift, samordning och utveckling av kommunens IT-miljö Kommunens arkiv Central kommunikationsverksamhet Internationella frågor Övergripande tillväxt- och utvecklingsfrågor Besöksnäring Näringslivsfrågor Central ekonomifunktion Upphandlingsverksamhet Personalpolitik, pensioner och lönehantering Krisledning Säkerhetsarbete Folkhälsoarbete Räddningstjänst Räddningstjänsten och övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den nämnd som svarar för räddningstjänsten Arbetsmarknad och kompetensutveckling Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Yrkeshögskola Uppdragsutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskild utbildning för vuxna Kommunalt Lärcentrum Särvux Integrationsarbete Tekniska nämnden Lokalförsörjningsplanering och genomförande av byggprojekt Förvaltning av gator, vägar, parker och övriga allmänna platser

Trafikfrågor enligt lag och trafiksäkerhetsarbete Förvaltning av fast egendom Exploateringsverksamhet Byggnadsnämnden Kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet I samråd med kommunstyrelsen bedriva översiktlig fysisk planering Bedriva kommunal lantmäteriverksamhet Kommunens mätningstekniska verksamhet Fritidsnämnden Drift och uthyrning av idrotts- och fritidsanläggningar samt vissa samlingslokaler Föreningsservice Bidrag till föreningar Lotterimyndighet Fritidsgårdsverksamhet Kulturnämnden Bibliotek med servicekontorsfunktion på samtliga biblioteksfilialer Allmänkulturell verksamhet Stöd till kultur- och hembygdsföreningar Bidrag till studieförbund Kultur- och konferensverksamhet i Kulturhuset Hovdala Slott Barn- och utbildningsnämnden Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg Grundskola och fritidshemsverksamhet Gymnasieskola Särskola Kulturskola Socialnämnden Ekonomiskt bistånd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med sociala problem Familjerätt och familjerådgivning Tillståndsgivning och tillsyn av servering av alkohol Övriga uppgifter som åligger socialtjänsten Omsorgsnämnden Äldreomsorg Omsorg om fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta Anhörigstöd Fritidsverksamhet för vuxna med funktionsnedsättning Miljönämnden Kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Tillsyn av utomhus- och inomhusmiljö, vatten- och avloppsanläggningar, livsmedelshantering, tobak, receptfria läkemedel, kemikaliehantering, naturvårdsärenden, avfall och renhållning samt smittskydd Nämnden ansvarar även för kommunens kalkningsverksamhet I samråd med kommunstyrelsen ansvara för miljöstrategiska frågor och hållbar utveckling I samråd med kommunstyrelsen ansvara för energieffektivisering och klimatanpassning

Driftbudget NÄMND/FÖRVALTNING 2016 2017 2018 2019 KOMMUNSTYRELSEN 199 017 196 651 197 651 197 651 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 107 422 105 611 106 611 106 611 ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING 58 526 58 042 58 042 58 042 RÄDDNINGSTJÄNSTEN 33 069 32 998 32 998 32 998 KOMMUNREVISION 1 899 1 899 1 899 1 899 TEKNISK NÄMND 78 802 68 926 68 468 66 988 BYGGNADSNÄMND 16 941 16 470 16 520 16 520 FRITIDSNÄMND 62 623 62 563 62 562 62 561 KULTURNÄMND 43 350 43 228 43 228 43 228 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 1 118 007 1 106 728 1 102 728 1 096 228 SOCIALNÄMND 159 552 155 355 151 355 147 355 OMSORGSNÄMND 868 010 874 682 880 382 878 382 MILJÖNÄMND 7 741 7 715 7 715 7 715 SUMMA NÄMNDER 2 555 942 2 534 217 2 532 508 2 518 527 FINANSFÖRVALTNING 2 592 265 2 589 062 2 576 554 2 571 942 ÅRETS RESULTAT 36 323 54 845 44 046 53 415

Förändringar i förhållande till fastställd plan KOMMUNLEDNINGSKONTOR 2016 2017 2018 2019 KF-plan 96 578 107 422 105 611 106 611 Flytt av ansvar för handläggning av färdtjänstfrågor från omsorgsnämnden 9 100 Leader t o m 2020 2 375 Europaforum (utökning) 0 Ökad kostnad FINSAM 300 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 164 Lönerevision 2015 på 2016 1 421 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 218 Interna hyreskostnader 2015 97 Intern lokalvårdskostnader 2015-81 Kommunala tillgänglighetsrådet 70 Gode män enligt budgetpropositionen 2014 50 Bidrag HessleCity (tot 500 tkr) 150 Val 2018 2 000-2 000 Europaparlamentsval 2019 2 000 Inköpsanalys (system samt avtalscontroller) -217 Sverigeförhandlingen (utredningar mm, totalt 1 mnkr 2016 och 2017) -1 000 Inköpsanalys -204-411 Tillköp Regionbuss år 2016 till Stoby (tot 1,4 mnkr) -1 400 Dra in Europasmedjan -150 Neddragning av partistöd 15 procent -382 Neddragning av arvoden 10 procent -580 Samordning servicekontoren med biblioteken -1 487 Budget kommunledningskontor 107 422 105 611 106 611 106 611 ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING 2016 2017 2018 2019 KF-plan 59 203 58 526 58 042 58 042 Utöka feriearbete (tot 1,2 mnkr) 400 Lönerevision 2015 på 2016 1 004 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 47 Interna hyreskostnader 2015-1 070 Intern lokalvårdskostnader 2015-67 Unga i arbete 0 Justering krav komvux enligt budgetpropositionen 2014-150 Tydligare krav grundvux enligt budgetpropositionen 2014-150 Inköpsanalys -91-184 Minskade hyreskostnader fd Gastronovums lokaler uppsagda -300 Samordnare flyktingfrågor -600 Budget arbetsmarknad och kompetensutveckling 58 526 58 042 58 042 58 042 RÄDDNINGSTJÄNSTEN 2016 2017 2018 2019 KF-plan 32 048 33 069 32 998 32 998 Nytt tillskott 0 Lönerevision 2015 på 2016 458 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 99 Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 397 Interna hyreskostnader 2015 90 Intern lokalvårdskostnader 2015 12 Inköpsanalys -35-71 Budget räddningstjänst 33 069 32 998 32 998 32 998 KOMMUNREVISION 2016 2017 2018 2019 KF-plan 1 943 1 899 1 899 1 899 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 17 Dubbla arvode första tertialet 2015-100 Interna hyreskostnader 2015 1 Intern lokalvårdskostnader 2015 0 Nytt tillskott 100 Neddragning av arvoden 10 procent -62 Budget kommunrevision 1 899 1 899 1 899 1 899

TEKNISK NÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 65 988 78 802 68 926 68 468 Omdisponering av medel från FN för tidigare fast del till HTAB 4 106 Stolpburna elledningar 1 000-1 000 Rivningskostnad 500 500 Nämnd (utökade kostnader vid nybildandet) 300 Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2014 på 2015, KS 253/2014 215 Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2015 på 2016, KS 190/2015 230 Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2014 på 2015, KS 253/2014 (tid. FN) 79 Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2015 på 2016, KS 190/2015 (tid FN) 97 Rännstensbrunnar (tot 300 tkr) 150 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 7 Lönerevision 2015 på 2016 358 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 82 Interna hyreskostnader 2015 644 Intern lokalvårdskostnader 2015 664 Skyddstäckning av nedlagda kommunala deponier, Landfill mining 0 0 Utökning av lokaler (moduler) i V Torup och Sösdala 1 750-1 750 Sammanslagningseffekter HTAB och Tekniska förvaltningen -3 000-2 000 Minskade kostnader Darehallen -112 Inköpsanalys -241-486 Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 (tekn avd) -278-315 -458-480 Inköpsanalys (avser kostnader inom internhyran) -657-1 325 Minskade driftkostnader fastigheter (försälj/rivn), tot krav sedan år 2014 5 mnkr 5 000 Effektiv fastighetsförvaltning -3 500 Rivningskostnad del av Linnéskolan 5 000-5 000 Ökat gatuunderhåll 500 500 Neddragning av arvoden 10 procent -80 Budget teknisk nämnd 78 802 68 926 68 468 66 988 BYGGNADSNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 16 599 16 941 16 470 16 520 Strategisk översiktsplanerare 0 0,5 tj detaljplanehandläggare 0 Drift av lederna Gullspira, Genvägen, Hovdalaleden 310-100 50 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 21 Lönerevision 2015 på 2016 613 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 31 Interna hyreskostnader 2015 69 Intern lokalvårdskostnader 2015 9 Inköpsanalys -35-71 Neddragning -300-300 Neddragning av arvoden 10 procent -76 Neddragning 0,5 tj samordna miljöstrateg med kommunekolog -300 Budget byggnadsnämnd 16 941 16 470 16 520 16 520 FRITIDSNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 67 720 62 623 62 563 62 562 Övertagande av driften för Vinslövs friluftsbad 150 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 11 Lönerevision 2015 på 2016 421 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 151 Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 22 Interna hyreskostnader 2015-533 Intern lokalvårdskostnader 2015-841 Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 (fritid) -1-1 -1-1 Inköpsanalys -29-59 Minskade driftkostnader Konstgräs A-plan Österås IP 0 Omdisponering av medel till TN för tidigare fast del till HTAB -4 106 Neddragning av arvoden 10 procent -42 Sommarverksamhet Magnarp -300 Budget fritidsnämnd 62 623 62 563 62 562 62 561

KULTURNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 43 408 43 350 43 228 43 228 Utveckling Hovdala och kultur 700 Nytt tillskott 0 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 12 Lönerevision 2015 på 2016 573 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 56 Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 12 Interna hyreskostnader 2015 141 Intern lokalvårdskostnader 2015 52 Inköpsanalys -60-122 Neddragning av arvoden 10 procent -44 Servicekontorsfunktion på samtliga filialbibliotek 650 Avveckling av Trädhuset i kommunal regi -800 Neddragning Markan -550 Generell besparing -800 Budget kulturnämnd 43 350 43 228 43 228 43 228 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 1 098 456 1 118 007 1 106 728 1 102 728 Särskilt stöd 0 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 36 Nya gymnasiesärskolan enligt budgetpropositionen 2014 50 Utökad undervisningstid i matematik, enl budgetpropositionen 2014 1 250 1 200 Lönerevision 2015 på 2016 24 334 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 2 498 Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 36 Interna hyreskostnader 2015-2 838 Intern lokalvårdskostnader 2015 858 Nationella slutprov enligt budgetpropositionen 2014 50 Frivilliga nationella prov NO och SO enligt budgetpropositionen 2015-150 SKUTT upphör -30 Inköpsanalys -758-1 529 Lärarlyftet II (pågår t o m 2018) -2 500 Högre krav nya gymnasieskolan, enl budgetpropositionen 2011 (2016: -50 kr/inv) -2 500 Bevara T4 0 Magnarp (koloni- och lägerskoleverksamhet) 1 700 Studiebesök koncentrationsläger 1 700 Extra satsning på maten i förskola och grundskola 1 000 1 000 Mat från grunden 500 Neddragning arvoden 10 procent -135 Generell indragning invandringens kostnader (mindre behov av lärare, kuratorer mm) -4 000-4 000-4 000-4 000 Anpassning av egen verksamhet m h t till fler elever i fristående skolor -4 000-8 000 Budget barn- och utbildningsnämnd 1 118 007 1 106 728 1 102 728 1 096 228 SOCIALNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 159 645 159 552 155 355 151 355 Socialsekreterare, 3 tj 0 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 29 Lönerevision 2015 på 2016 2 429 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 526 Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 505 Interna hyreskostnader 2015 816 Intern lokalvårdskostnader 2015 161 Unga i arbete 0 Höjning av barndelen i riksnormen enligt budgetpropositionen 2015 900 Stödboendereform enligt budgetpropositionen 2015-50 -100 Inköpsanalys -48-97 Jobbstimulans ekonomiskt bistånd enligt budgetpropositionen 2014-50 Generell indragning invandringens kostnader (mindre behov av ekonomiskt bistånd mm) -4 000-4000 -4000-4000 Neddragning arvoden 10 procent -111 Motion fler arbetslösa i arbetslivet -1 450 Brottsofferjouren 50 Frida kvinnojour 200 Budget socialnämnd 159 552 155 355 151 355 147 355

OMSORGSNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 821 891 868 010 874 682 880 382 Nytt tillskott 29 000 8 000 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 32 Lönerevision 2015 på 2016 16 652 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 5 418 Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 3 242 Kommunala tillgänglighetsrådet -70 Interna hyreskostnader 2015 1 232 Intern lokalvårdskostnader 2015 792 Höjt tak högkostnadsskydd äldreomsorg enligt budgetpropositionen 2015-350 -400 Inköpsanalys -460-928 Flytt av ansvar för handläggning av färdtjänstfrågor till kommunledningskontoret -9 100 Driftkostnad LSS-boende 5000 Hälso- och sjukvårdsavtalet 350 1000 2700 Extra satsning på maten 1 000 1000 Mat från grunden 500 Generell indragning invandringens kostnader (färre i behov av omsorg mm) -2 000-2000 -2000-2000 Neddragning arvoden 10 procent -119 Budget omsorgsnämnd 868 010 874 682 880 382 878 382 MILJÖNÄMND 2016 2017 2018 2019 KF-plan 7 798 7 741 7 715 7 715 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år 2015 13 Lönerevision 2015 på 2016 274 Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till 2016 4 Interna hyreskostnader 2015 12 Intern lokalvårdskostnader 2015 3 Inköpsanalys -13-26 Neddragning arvoden 10 procent -50 Neddragning 0,5 tj samordna miljöstrateg med kommunekolog -300 Budget miljönämnd 7 741 7 715 7 715 7 715 Summa nämnder 2 555 942 2 534 217 2 532 508 2 518 527

Specifikation till finansförvaltningen tkr 2016 2017 2018 2019 Egna skatteintäkter 1 975 446 2 062 873 2 157 765 2 250 549 Kommunalekonomisk utjämning 624 836 614 552 598 280 585 924 Egna skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning 2 600 282 2 677 425 2 756 045 2 836 473 Kommunal fastighetsavgift 88 559 88 559 88 559 88 559 Skuldförändring inklusive löneskatt 150 1 418 1 516 2 837 Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt -57 088-55 499-57 677-60 535 Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt -82 576-86 384-90 312-94 525 Försäkringspremie inklusive löneskatt -12 156-14 254-24 766-38 066 Förvaltningsavgifter KPA -550-550 -550-550 Avtalspension (kommunalt avtal) 74 130 76 615 79 278 81 656 Löneskatt (kommunalt avtal) 17 717 18 311 18 948 19 516 Pensioner -60 374-60 343-73 563-89 666 Avkastning pensionsmedel 15 000 15 000 15 000 15 000 Ränta på likvida medel 600 600 600 600 Övriga finansiella intäkter 200 200 200 200 Borgensavgifter från bolagen 6 000 6 000 6 000 6 000 Utdelning från Hässlehem AB 2 000 1 000 1 000 1 000 Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB 0 0 0 0 Finansiella intäkter 23 800 22 800 22 800 22 800 Ränta på lån -7 528-10 352-12 876-12 912 Ränta på skuldförändring (avsättning) inkl löneskatt -801-2 257-3 392-3 394 Förvaltararvode -3 000-3 000-3 000-3 000 Finansiella kostnader -11 329-15 609-19 268-19 306 Internränta 45 900 47 500 48 900 57 200 Oförutsett -4 000-4 000-4 000-4 000 Över- och underskottshantering (fd kompletteringsbudget) -2 000-2 000-2 000-2 000 Ersättning från Hässleholms Vatten AB och Hässleholm Miljö AB 957 957 957 957 Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i samband med investeringar -45 500-60 600-69 900-82 300 Omstrukturerings- och effektiviseringsarbete 5 000 5 000 10 000 20 000 Sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden samt sammanslagning av miljö-, tekniska och byggnadsnämnden 1 600 1 600 1 600 1 600 Alla 9+7 nämnder bli 7+7 nämnder 300 300 300 300 Motion fler arbetslösa i arbetslivet -3 200 750 500 0 Avveckla HIBAB 2 000 4 000 4 000 4 000 Sammanslagning av kostcheferna 500 500 500 500 Minskade konsultkostnader 4 000 4 000 4 000 4 000 Sem-, övertid-, ferie- och uppehållslöneskuld -2 500-2 500-2 500-2 500 Höjd arbetsgivaravgift 2016-2 598-3 867-3 867-3 867 Kostnadsökningar 2015-2 834-2 834-2 834-2 834 Kostnadsökningar 2016-46 299-61 733-61 733-61 733 Kostnadsökningar 2017 0-50 842-67 789-67 789 Kostnadsökningar 2018 0 0-54 153-72 204 Kostnadsökningar 2019 0 0 0-56 248 Övriga kostnader och intäkter -48 675-123 770-198 019-266 918 Summa finansförvaltning 2 592 265 2 589 062 2 576 554 2 571 942

Investeringsbudget NÄMND/FÖRVALTNING 2015 2016 2017 2018 2019 KOMMUNSTYRELSEN 35 520 44 918 43 199 36 349 37 314 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 30 420 44 018 38 099 35 449 32 214 ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING 300 300 300 300 300 RÄDDNINGSTJÄNSTEN 4 800 600 4 800 600 4 800 TEKNISK NÄMND 134 250 180 317 106 308 149 932 84 431 BYGGNADSNÄMND 600 1 380 600 600 600 FRITIDSNÄMND 375 1 500 1 500 1 500 1 500 KULTURNÄMND 500 900 900 900 900 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 7 750 6 890 5 000 6 500 5 000 SOCIALNÄMND 300 300 300 300 300 OMSORGSNÄMND 4 800 3 000 3 000 3 000 3 000 MILJÖNÄMND 100 100 100 100 100 TOTALT 184 195 239 305 160 907 199 181 133 145

Specifikation investeringsbudget tkr KOMMUNLEDNINGSKONTOR A-TYP 2016 2017 2018 2019 Accesspunkter (utökning samt reinvestering) 1 6 325 6 325 6 325 6 325 Controllers (Hårdvara för hantering av accesspunkter) 1 1 060 1 060 0 0 SAN 2 795 0 0 0 Hantering och övervakning av nätverket 2 1 590 1 590 0 0 UPS 2 25 25 25 25 Backup 2 0 0 0 265 VPN 2 265 0 0 0 Switchar (utökning samt reinvestering) 1 2 000 4 385 4 385 4 385 Utbytesprogram datorer 2 10 000 10 000 10 000 10 000 Fiber till övriga verksamheter 1 3 000 3 000 0 0 Fastighetsnät 1 2 000 2 000 2 000 2 000 Servrar 2 583 583 583 583 Ospecificerat, IT övergripande 2 1 000 1 000 1 000 1 000 Fiberetablering, utgifter 2 15 075 27 831 49 831 55 831 Fiberatablering, inkomster 2-9 500-28 500-47 500-57 000 Verksamhetsinventarier 2 300 300 300 300 Säkerhetsarbete/Kameraövervakning 1 1 500 1 500 1 500 1 500 Säkerhetsarbete Linnéskolan 1 1 000 0 0 0 Installation av brandlarm/automatiska 1 2 000 2 000 2 000 2 000 Ks oförutsedda investeringar * 5 000 5 000 5 000 5 000 Budget kommunledningskontor 44 018 38 099 35 449 32 214 *) Anslagstyp bestäms i samband med beslut om investering ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING A-TYP 2016 2017 2018 2019 Komvux 2 100 100 100 100 Ospecificerat, AME 2 100 100 100 100 Verksamhetsinventarier 2 100 100 100 100 Budget arbetsmarknad och kompetensutveckling 300 300 300 300 RÄDDNINGSTJÄNSTEN A-TYP 2016 2017 2018 2019 Räddningsfordon 1 0 4 200 0 4 200 Räddningsutrustning 1 500 500 500 500 Verksamhetsinventarier 2 100 100 100 100 Budget räddningstjänst 600 4 800 600 4 800 BYGGNADSNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Verksamhetsinventarier 2 100 100 100 100 Nya mätinstrument 2 500 500 500 500 Iordningsställande av Hovdalaleden samt skyltsystem 1 780 0 0 0 Budget byggnadsnämnd 1 380 600 600 600 FRITIDSNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 500 500 500 500 Belysning fritidsanläggningar, ökad tillgänglighet 1 1 000 1 000 1 000 1 000 Budget fritidsnämnd 1 500 1 500 1 500 1 500

KULTURNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 200 200 200 200 Bibliotek 2 200 200 200 200 Hovdala 1 500 500 500 500 Budget kulturnämnd 900 900 900 900 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 5 000 5 000 5 000 5 000 Inventarier ny förskola Vinslöv 1 350 0 0 0 Inventarier ny förskola Bjärnum 1 350 0 0 0 Inventarier ny förskola Tyringe 1 350 0 0 0 Inventarier Söderparksskolan 1 60 0 0 0 Inventarier Furutorpsskolan 1 180 0 0 0 Inventarier Linnéskolan 1 600 0 0 0 Inventarier ny förskola Hässleholm 1 0 0 750 0 Inventarier ny förskola Sösdala 1 0 0 750 0 Budget barn- och utbildningsnämnd 6 890 5 000 6 500 5 000 SOCIALNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 300 300 300 300 Budget socialnämnd 300 300 300 300 OMSORGSNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 3 000 3 000 3 000 3 000 Budget omsorgsnämnd 3 000 3 000 3 000 3 000 MILJÖNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Ospecifierat 2 100 100 100 100 Budget miljönämnd 100 100 100 100 TEKNISK NÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Stadsutveckling 1 19 621 0 0 0 Exploateringsprogrammet 1 7 000 7 000 15 000 15 000 Återplantering Hässleholm Nord 1 750 0 0 0 Av/Påfart Hässleholm Nord 1 3 000 0 0 0 Utveckling Hässleholm Nord 1 20 000 0 0 0 Gata/Mark/toppbeläggning 1 4 500 4500 4500 4500 Skolgårdsmiljöer 1 500 500 500 500 Parkanläggning, upplevelseträdgårdar för äldre 1 500 500 500 500 Bro över Vinneå 1 0 3 000 0 0 Grön och trygg livsmiljö 1 0 0 0 0 Kärråkra underhållsdepå (infrastruktur) 1 3 520 0 0 0 Toppbeläggning 1 0 0 0 0 Utveckling Pågatågsorter 1 2 000 2 000 2 000 2 000 Ny bussgata Stoby 1 1 200 0 0 0 Tillgänglighetsanpassning 1 1 000 1 000 1 000 1 000 Ny cirkulationsplats Borggårdsg./Kristianstadsv. 1 1 400 0 0 0 Skyltning nya hastighetsbestämmelser 1 0 0 0 0 Ospecificerat till tekniska nämnden (inte fordonsförnyelser) 1 2 000 2 000 2 000 2 000

TEKNISK NÄMND fortsättning A-TYP 2016 2017 2018 2019 Fastigheter Fastighetsinventarier 1 2 000 2 000 2 000 2 000 Smärre lokalförändringar BUN 1 750 750 750 750 Smärre lokalförändringar ON 1 500 500 500 500 Smärre lokalförändringar Fritid 1 200 200 200 200 Smärre lokalförändringar Övriga 1 200 200 200 200 Ombyggnad tillagningskök 1 0 0 0 0 Energisparprojekt 1 4 268 0 0 0 Elsäkerhet, fastigheter 1 800 800 800 800 Myndighetskrav från Arbetsmiljöverket 1 500 500 500 500 OVK-åtgärder 1 6 000 6 000 6 000 6 000 PCB-sanering 1 2 774 0 0 0 BUN-fastigheter Om- och tillbyggnad HTS, kök och matsal 1 23 150 0 0 0 Ombyggnad av ventilation mm HTS 1 4 000 0 0 0 Ombyggnad av ventilation mm idrottshall Vinslöv 1 2 000 0 0 0 Ombyggnad Jacobskolan 1 0 12 175 0 0 Ombyggnad Linnéskolan 1 0 0 0 0 Förändringar på Furutorp- och Söderparkskolan 1 0 0 0 0 Tillbyggnad Söderparkskolan 1 1 000 9 000 Ny förskola i Bjärnum 1 1 500 0 0 0 Ny förskola i Tyringe 1 4 000 0 0 0 Ny förskola Hässleholm 1 5 000 15 500 5 000 0 Ny förskola Sösdala 1 0 5 000 20 500 0 Utökning av lokaler V Torup, Hörja, Röke 1 1 000 17 200 0 0 Pott för fastigheter för närmare utredning/prioritering 1 0 0 0 50 000 Omsorgsfastigheter Garnisonsmatsalen (samförläggning administrativa lokaler, hjälpmedelcentralen, daglig verksamhet) 1 27 500 0 0 0 Anpassning boende, Hasselbacken 1 500 0 0 0 Anpassade villor för brukare inom omsorgen 1 4 000 0 0 0 Fritidsfastigheter Österås idrottsplatsområde inkl dränering A-plan 1 16 200 13 000 0 0 Qpoolen (ventilation, rening, energieffektivisering samt om- och tillbyggnad) 1 0 5 000 90 000 0 Multihall Tyringe 1 7 500 0 0 0 Summa fastigheter 113 326 85 808 124 432 58 931 Budget teknisk nämnd 180 317 106 308 149 932 84 431 SUMMA 239 305 160 907 199 181 133 145