1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning.

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-05-31 Blad 6 Ks 81 Au 92 Dnr 141/2011-042 Ekonomisk prognos 1 för år 2011 Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2011. Prognosen innehåller en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år 2011. Prognosen baseras på styrelsens och nämndernas helårsprognoser utifrån redovisade intäkter och kostnader för januari till och med april månad år 2011. I prognosen redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av utfall samt finansieringen av kommunens verksamhet år 2011 i förhållande till den ekonomiska ramen samt deras bedömning av förväntat investeringsutfall år 2011 i förhållande till budget. Kommunstyrelsens beslut 1. En kort sammanfattning avseende varje avvikelse läggs till för varje nämnds budgetredovisning. 2. Uppmaning skickas till nämnderna om att vidta åtgärder så att deras avvikelser mot budget inte ska öka ytterligare samt en uppmaning om återhållsamhet avseende investeringsprojekten. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Ekonomisk prognos 1 år 2011 läggs med godkännande till handlingarna. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens, sign. 1 Utdragsp%st ik

ARBOGA KOMMUN Ekonomisk prognos 1 2011 2011-05-05

Ekonomisk prognos 1 Innehåll 1 Inledning 5 2 Sammanfattning 6 3 Ekonomisk prognos - Arboga kommun 7 4 Ekonomisk prognos - kommunägda bolag och organisationer 11 3

Ekonomisk prognos 1 1 Inledning I "Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013" beskrivs Arboga kommuns styrmodell gällande bland annat uppföljning och prognos. Där står: "Prognoserna är underlag för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att följa verksamheten så att de intentioner som politiskt fastställts uppnås. Uppkommer avvikelser mot mål eller till delade resurser som ej kan hanteras av nämnden ska detta rapporteras till kommunstyrelsen. För att få en likvärdig hantering av nämndernas prognoser ska bedömningen som görs redovisa nämndens förväntade resultat vid årets slut inkluderat planerade och vidtagna åtgärder för att nå balans i nämndens ekonomi. Nämnderna ska vid varje sammanträde följa sin ekonomiska utveckling." Från och med år 2011 gör Arboga kommun delårsbokslut efter augusti månads utgång. Det innebär att från och med år 2011 kommer två prognoser att redovisas till kommunfullmäktige. Prognos ett redovisas efter april månads utgång och prognos två i samband med delårsrapporten efter augusti månads utgång. Prognos ett är endast en ekonomisk prognos för år 2011. 1 prognos två, i samband med delårsrapporten, samt i årsredovisning ska även uppföljning av verksamheten redovisas. Ekonomikontoret har sammanställt en prognos för Arboga kommuns ekonomiska resultat för år 2011. Prognosen innehåller en bedömning av finansieringen av kommunens verksamhet år 2011. I bilaga 1 redovisas fullmäktiges/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av utfall samt finansieringen av kommunens verksamhet år 2011 i förhållande till den ekonomiska ramen. I bilaga 2 redovisas fullmäktige/kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av förväntat investeringsutfall år 2011 i förhållande till budget. 5

Ekonomisk prognos 1 2 Sammanfattning Årets resultat för år 2011 beräknas till minus 7,2 mkr, vilket motsvarar minus 1,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Enligt "Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013" är det budgeterade resultatet för år 2011 minus 9,9 mkr inklusive en jämförelsestörande kostnad på 15,2 mkr. Det budgeterade resultatet motsvarar minus 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Avvikelsen jämfört med det budgeterade resultatet (minus 9,9 mkr) beräknas uppgå till 2,8 mkr. Nämndernas nettokostnader beräknas bli 2,4 mkr högre än budgeterat. Avvikelsen är socialnämnden som förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget. Övriga nämnder och fullmäktige/kommunstyrelsen bedömer ingen avvikelse jämfört med budget. Kostnaderna för pensionsåtaganden förväntas uppgå till 2,9 mkr mindre än budgeterat. Skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning beräknas bli 7,8 mkr bättre än budgeterat. Finansnettot (finansiella intäkter minus finansiella kostnader) beräknas bli 3,4 mkr sämre än budgeterat. Investeringarna beräknas uppgå till 54,5 mkr vilket är 3,3 mkr mindre än budgeterat. Koncernen Arboga kommun innefattar förutom kommunens egna verksamhet även bolag och kommunalförbund där kommunens röstetal överstiger 20 procent. Från och med år 2011 kommer prognoser redovisas från bolag och kommunalförbund inom koncernen Arboga kommun. 6

Ekonomisk prognos 1 3 Ekonomisk prognos - Arboga kommun Kommunens resultaträkning RESULTATRÄKNING Utfall Budget Prognos Avvikelse Belopp i tkr 2010 2011 2011 2011 Verksamhetens intäkter 144 408 150 440 150 440 0 Verksamhetens kostnader -700 433-767760 -769 382-1 622 Avskrivningar -38 488-27791 -27791 0 VERKSAMHETENS -594513-645111 -646733-1622 NETTOKOSTNADER Skatteintäkter 476 977 478 628 487 028 8 400 Generella statsbidrag och utjämning 127 995 137 949 137321-628 Finansiella intäkter 13130 27113 25115-1 998 Finansiella kostnader -5 986-8 500-9 892-1392 ARETS RESULTAT 17 603-9 921-7161 2 760 Reavinster -1 162 0-200 0 AVSTÄMNING MOT BALANSKRAVET 16 441-9921 -7361 Årets resultat 17 603 Fullfonds modell -21385 Resultat av ordinarie verks -3782 Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad förväntas redovisa ett underskott jämfört med budget på 1,6 mkr. Nämnderna förväntas redovisa ett underskott på 2,4 tkr. Kostnaderna för pensionsåtaganden förväntas uppgå till 2,9 mkr mindre än budgeterat. Avskrivningarna förväntas ge ett utfall i nivå med budget. Verksamhetens nettokostnad ökar år 2011 jämfört med år 2010 med 8,8 procent om prognosen håller. Ökningen beror främst på att tidigare interna kostnader i samband med fastighetsbolagiseringen blivit externa kostnader. Ökningen beror också på att pensionsåtagandena intjänade före år 1998 gav ert minskad kostnad på 21,4 mkr år 2010. År 2011 är prognosen att dessa pensionsåtagandena ger en ökad kostnad på 5,3 mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 7,8 mkr. Skatteintäkterna förväntas redovisa ett överskott jämfört med budget på 8,4 mkr. Det är främst den 7

Ekonomisk prognos 1 preliminära avräkningen för år 2011 som bedöms ge ett överskott jämfört med budget (9,2 mkr). Generella statsbidrag och utjämning bedöms redovisa ett underskott jämfört med budget på 0,6 mkr. Det är främst inkomst- och kostnadsutjämningen som redovisar underskott jämfört med budget även fastighetsavgiften bedöms redovisa underskott jämfört med budget. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar år 2011 jämfört med år 2010 med 3,2 procent om prognosen håller. Ökningen beror huvudsakligen på avräkningarna av kommunalskatt för åren 2010 och 2011. Finansnetto Finansnettot förväntas redovisa ett underskott på 3,4 mkr. Det är främst de ökade räntenivåerna på upptagna lån som orsakar underskottet. Årets resultat Årets resultat förväntas uppgå till minus 7,4 mkr, vilket motsvarar minus 1,1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Enligt "Strategisk och ekonomisk plan åren 2011-2013" är det budgeterade resultatet för år 2011 minus 9,9 mkr inklusive en jämförelsestörande kostnad på 15,2 mkr. Det budgeterade resultatet motsvarar minus 1,6 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 8

Ekonomisk prognos 1 Nedan redovisas kommunens driftredovisning DRIFTREDOVISNING 2011 Budget Avvikelse Avvikelse Belopp i tkr netto prognos 1 netto 2011 2011 % NÄMND Kommunfullmäktige 2 345 0 0% Kommunstyrelsen 55 980 0 0% Barn- och utbildningsnämnd 263 092 0 0% Fritids- och kulturnämnd 36 552 0 0% Socialnämnd 228 855-2370 -1,0% Teknisk nämnd 43 431 0 0% varav teknisk förvaltning 43 431 0 0% varav va-verksamhet 0 0 0% SUMMA NÄMNDER 630 255-2 370-0,4% Pensionskostnader 25 716 2 872 11,2% Avskrivningar 27 791 0 0% Kapitalkostnader -52983 0 0% Övrigt 14 332-2124 -14,8% SUMMA VERKSAMHET NETTOKOSTNAD 645111 1622-0,3% Finansiering 635190 4 382 0,7% BUDGETERAT RESULTAT/ AVVIKELSE MOT BUDGET -9 921 2 760 Socialnämnden prognostiserar ett underskott jämfört med budget uppgående till 2,4 mkr. Det är främst försörjningsstöd samt placeringar av barn och unga som förväntas bli kostsammare än budgeterat. Även AME bidrar till underskottet. I bilaga 1 redovisas styrelsens och nämndernas bedömning, samt i vissa fall kommentarer till avvikelser jämfört. med budget. 9

Ekonomisk prognos 1 Nedan redovisas kommunens investeringsredovisning INVESTERINGSREDOVISNING 2011 Belopp i tkr Budget Komp! budget Ombudget Summa Prognos Av- 2011 tilläggsanslag och tilläggs- budget 2011 vikelse 2011 anslag2011 2011 Kommunfullmäktige, till förtog -1985 310-1675 1675 0 Kommunstyrelse 2100 1509 3609 2859 750 Barn- och utbildningsnämnd 2 816 1384 4200 4200 0 Fritids- och kultmnnämnd 695 118 813 813 0 Socialnämnd 2165 311 2476 2476 0 Teknisk nämnd, totalt 40400 7964 48 364 45807 2 557 - varav teknisk förvaltning 15 000 5305 20305 19451 854 -varavva-verksamhet 25400 0 25400 25105 295 - varav fastighetsförv koarv i kom 0 2659 2659 1251 1408 SUMMA 46191 11596 0 57 787 54480 3307 Investeringarna förväntas uppgå till 54,5 mkr under år 2011, vilket är 3,3 mkr lägre än budget. I bilaga 2 redovisas styrelsens och nämndernas prognoser för investeringar. 10

Ekonomisk prognos 1 4 Ekonomisk prognos - kommunägda bolag och organisationer Från ochmed år 2011 kommer prognoser redovisas från bolag och kommunalförbund inom koncernen Arboga kommun. Koncernen Arboga kommun innefattar förutom kommunens egna verksamhet även bolag och kommunalförbund där kommunens röstetal överstiger 20 procent. Nedan redovisas bolag och kommunalförbund som ingår i koncernen Arboga kommun. Belopp i tkr Avvikelse prognos l 2011 Arboga Energi AB ingen uppgift Sturestadens Fastighets AB 0 Seniorbostäder AB 80 VMKF -179 VMMF -100 Rådhuset AB -1750 varav Arbogabostäder AB -1 000 varav Kommunfastigheter i Arboga AB -750 11

ARBOGA KOMMUN Bilaga 1 Ekonomisk prognos 1 Fullmäktige/styrelse samt nämndernas driftprognos 1

Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd :.. KS/KF Inlämningsdatum :. 2011-05-02 Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad 58325 - varav KF-årsbudget 57091 - varav tilläggsanslag/ombudgetering 1234 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 58325 C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Förvaltningschefs underskrift:

Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd :.. KS+ÖF Inlämningsdatum :. 2011-05-02 Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad 55980 - varav KF-årsbudget 54746 - varav tilläggsanslag/ombudgetering 1234 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 55980 C. Beräknad årsavvikelse (diffa-b) 0 Förvaltningschefs underskrift : 9'3.,

Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd:.. KF,Valnämnd samt revision Inlämningsdatum :. 2011-05-02 Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad 2345 - varav KF-årsbudget 2345 - varav tilläggsanslag/ombudgetering 0 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 2345 C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) 0 Förvaltningschefs

2011-05-02 Ekonomisk prognos 2011 Blankett 1 Barn- och utbildningsnämnden Bygger på budgetuppföljning April 2011 Ekonomiskt driftresultat (tkr) A. Budgeterad nettokostnad - varav KF-årsbudget 263 092 263 092 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 263 092 C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) Om en negativ årsavvikelse redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat redovisas nedan.... Thomas Lindbe^@ Skolchef

Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd: Fritids och kulturnämnden Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad 36552 - varav KF-årsbudget 36936 -varav tilläggsanslag/ombudgetering B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 36552 C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Om en negativ årsavvikelse redovisas, ska beslutade åtgärder för att uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat redovisas nedan. Uppföljningen redovisad i fritids och kulturnämnden i mars FKN 23

Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd:.. Socialnämnden lnlämningsdatum :. 2011-05-04 Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad 228855 - varav KF-årsbudget 228855 - varav tilläggsanslaglombudgetering B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 231225 C. Beräknad årsavvikelse (dill A-B) -2370 Förvaltningschefs underskrift:. Ä... Kommentar till avvikelse: IFO 1500 tkr placeringar av barn och unga samt 770 tkr försörjningsstöd AME 300 tkr avser en icke finansierad tjänst Omställning fastighet? Centaladministration prognostiserar 200 tkr plus Förvaltningen jobbar med effektivisering

Blankett 1 Ekonomisk prognos 2011 Nämnd: Tekniska nämnden Inlämningsdatum : 2011-04-28 Ekonomiskt driftresultat (tkr) Prognos 2011 A. Budgeterad nettokostnad 43431 - varav KF-årsbudget 43431 - varav tilläggsanslag/ombudgetering 0 B. Prognos nettokostnad (intäkter - kostnader) 43431 C. Beräknad årsavvikelse (diff A-B) 0 Förvaltningschefs underskrift:...

ARBOGA KOMMUN Bilaga 2 Ekonomisk prognos 1 Fullmäktige/styrelse samt nämndernas investeringsprognos 1

6.47 Inlämningsdatum :... 2011-02... KS Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod 2010 2011 30-a pr 2011 ro nos Skyltar 92419 1 000 000 500 000 750 000 750 000 Beräknat ca IT-investering 92331 50 700 1 000 000 473 109 1 050 700 0 Systembyte e-post 92334 Serverhall 92336 Inköp kopiatorer 92338 Budgeterat på IT-investering Helpdesk system 92343 Kanalisation 92337 457 800 500 000 126 505 957 800 0 Möbler sammanträdesrum 92416 100 000 100 000 0 Målstyrningssystem RYC 92342 80 000 Förvaltningschefs underskrift:....cf..

Inlämningsdatum :... 2011-05-02... KF Blankett 2 Investeringsredovisning 2010 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod 2010 2010 30-a pr 2010 prognos KF Strategisk investering 98951 310 000-1 985 000 0 0 0 Förvaltningschefs underskrift:.....

EKONOMISK PROGNOS 2011 Nämnd: Barn- och utbildningsförvaltningen Inlämningsdatum:...20110502... Blankett 2 Investeringsredovisning 2011 Anslag Tilläggsa Total Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag slag budget tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod 2010 2011 2011 2011 110430 2011 prognos Utbytesinventarier förskola 96101 350,8 350,8 27,7 350,8 0 Utemiljö samt it-utveckling Utbytesinventarier grundsko 96401 1000 1000 445,7 1000 0 Omfattar numera hela grundskolan + särskolan Digilär 96447 1106 0 1105,9 51,4 1105,9 0 Digitalisering av klassrum 96450 840,2 840,2 0 840,2 0 Utbytesinventarier gymn 96601 182 525 707 297,9 707 0 182 till maskinskydd Utbytesinv gyv 96801 96 100 196 196 0 Ny utbildning elkraftsingenjör 1384 28161 1 4199,9 822,7 1^., l7zj Förvaltningschefs underskrift:......r.....

Blankett 2 Investeringsredovisning 2011 Anslag Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag tom Prognos anslag- Kommentarer till prognos kod 2010 2011 april 2011 prognos Totalt 118 695 42 0 94421 idrottsmateriel 34 94471 Digital bio teater 8 V"'

EKONOMISK PROGNOS 2011 Nämnd: Socialnämnden Inlämningsdatum: 2011-05-04 Blankett 2 Investeringsredovisning 2011 Anslag Tilläggsan- Total Bokfört Avvikelse Investeringsprojekt Projekt- från Anslag slag budget tom Prognos anslagkod 2010 2011 2011 2011 30/4-2011 2011 prognos Kommentarer till prognos 2165 2165 2165 Investeringar Soc 97190 260,9 260,9 145 260,9 Verksamhetssystem 97102 Larm, SABO 97302 58 Utbytesinventarier, OrdBo 97401 Arbetstekniska hjälpmedel 97602 50,5 50,5 50,5 Förvaltningschefs underskrift:... MVM v.!.vy\i...

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen 2011-05-10 +=tillgängliga medel 2011-04-08 prognos +=medel kvar 2011-05-03 Förvaltningskansli Fastighetsförvärvet har. ante I<unuta slutföras pga tidigare ägare har ej 3 91531, Långan 12 238 100 10 500 238100 0 genomfört sina åtaganden. Tidigare ägare har utlovat att utföra dessa åtaganden varefter fastighetsaffären kan fullföljas. Utredningsfasen har avslutats. 4 91313, Förorenad mark Prästgärdet 75 900 0 0 75 900 Resterande medel föreslås flyttas till saneringen. Sanering av förorenad mark på Prästgärdet. Kommunen har erhållit positiv förhandsbesked om bidrag för saneringen. Kommunen står för kostnaderna som hänförs till 5 91347, Prästgärdet 2:1 sanering 2011-0 12 000 300 000-300 000 huvudmannaskapet, t ex kostnader för handläggning vid upphandling. Ärendet är under beredning och kommunens åtaganden är inte klarlagda. Arbeterna bedöms som omfattande. 6 91701, Rivning Hjorten 8,Lilla Stjärn 250 500 0 60 000 190 500 Planavdelningen 7 91090, Sweref 99 koordinatsystem2008-85 600 0 85 600 0 Rivning. Finansiering har skett enligt Kommunfullmäktiges beslut genom ianspråkstagande av eget kapital (600 tkr). Några fakturor kvarstår. Pågår även under 2011. Avser kontroller av mätpunkter samt övergång till rikstäckande koordinatsystem. Skanning av äldre detaljplaner för att 8 91092, Skanning äldre detaljplaner 250 000 0 250 000 0 få heltäckande databas hos Lantmäteriet.

TF investeringsprognos Kompl.budget Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen 2011-05-10 +=tillgängliga medel 2011-04-08 prognos +=medel kvar 2011-05-03 9 91097, I<ulturmiljövårdsprogram 2010-72 900 1 228 72 900 0 Inventeringen som utförs av Länsmuseet. Påbörjas i augusti, avslutas i november 2012. Ytterligare bidrag har ansökts. Del av tidigare planuppdrag har lagts ner. En exploatör har tecknat ett optionsavtal för byggnation på 10 91096, Dp1 Tärneborgsv. Lisenborg 09-116 300 0 116 300 0 Lisenborg. Området norr om Tallåsen har genom politiskt beslut tagits bort från framtida planering. Erikslund 2, 4 återstår och göras. 11 91095, Dpl Gamla järnvägsstation 09-103 900 620 103 900 0 DetalpIan vid gamla järnvägsstationen, Köpingsvägen. Planarbetet pågår. Har varit på 12 91623, Planområde Rönnen 2008-52 900 0 52 900 0 samråd under sommaren. Beräknas antas 2010. Planarbetet pågår. Gamla 13 91222, Planområde Ö Brattberget 2010-47 300 0 130 000-82 700 bullerutredningar finns, Arkeologi - mventering och utgrävning 2011. Ca 130 000 14 91078, Planområdet Porsen 12010-0 2 451 2 451-2451 Har vunnit laga kraft. Avser kostnader för kungörelse. Framtagning och implementering av 15 91098, Geografiskt infosystem 2011-250 000 0 250 000 0 modern geografisk informationssystem

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen 2011-05-10 +=tillgängliga medel 2011-04-08 prognos +=medel kvar 2011-05-03 Projekt- och trafikavdelningen 16 91133, Storgatan 2011-800 000 0 670 000 130 000 17 91331, Stödmur åkant NO Herrg.bro-09 4 1$1 000 1 097 322 6 600 000 2 419 000 Tekniska nämnden har som mål att under 2011 ta fram byg.-iiantleng för ombyggnad av Storgatan delen Herrgårdsgatan/Västerleden. Denna bygghandling omfattar bla geotekniska undersökningar. Föreslås finansiera även 91322, Ängsvaktaregatan. Arbetet med att stabilisera den norra åkanten, i höjd med Bergmansparken påbörjades vecka 45, 2010. Under arbetets gång har komplikationer tillstött, vilket har försvårat projektet med kostnadsökningar som följd. En separat redovisning av projektet finns. 18 91249, Gator, enkl. avhj.hinder-08 1409 800 0 1 284 800 125 000 19 91322, Ängsvaktaregatan 0 0 130 000-130 000 Arbetet med att göra färdigt etapp 2 kommer att påbörjas under våren. Arbetet kommer sedan att fortsätta med etapp 3. Gjorda ombyggnattioner har dislmterats på Trafiksäkerhetsrådet och på Kommunala handikapprådet och där konstaterades att dessa ombyggnader var mycket bra. Föreslås finansiera en del av hundrastgården. Asfaltering kvarstår. Kommer att utföras under 2011. Föreslås finansieras med 91133, Gator o vägar 2011-.

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer_ rad Till kommunstyrelsen 2011-05-10 +=tillgängliga medel 2011-04-08 prognos +=medel kvar 2011-05-03 20 91346, Belysning stationen 2010-0 20 688 100 000-100 000 Tekniska förvaltningen har sökt och blivit beviljade pengar 370 tkr från Boverket för att ur ett jämställdhetsperspektiv trygga stads och tätortsmiljöer. Projektet avser belysning kring långtidsparkerigen och Arboga station och beräknas kosta 570 tkr brutto. Föreslås finansieras med 91135, Gatubelysning 2011-. 21 91348, Lekplatser 2011-300 000 0 300 000 0 Lekutrustning behöver bytas på några av kommunens lekplatser. 22 91349, Trafiksäkerhetsåtgärder 400 000 0 400 000 l;ttåtgärdsprogram måller på att tas fram utifrån beslutad Trafiknätsanalys. Detta 0 åtgärdsprogram kommer att belysa ett antal punkter där trafiksäkerhetshöjande åtgärder behöver göras. 23 91132, Stabilit.Strömsn-Herrgbron-10-0 L: - 6 700 75 000-75 000 Kompletterande utredningar inför stabilitetsåtgärder.

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen 2011-05-10 +=tillgängliga medel 2011-04-08 prognos +=medel kvar 2011-05-03 Inom Arboga stadskärna fruns ett stort behov av att plantera nya träd. Många av stadsträden planterades redan i början av förra seklet, och de börjar nu bli gamla. För att också 24 91134, Trädplantering 2011-400 000 0 400 000 0 kommande generationer ska få en stad med stora träd, måste gamla, svaga och farliga träd ersättas med nya. Under senare år har kommunen tvingats att ta bort många träd på grund av åkler eller sjukdomar, vilket har skapat brister i stadsbilden. 25 91135, Gatubelysning 2011-700 000 0 700 000 0 En inventering av kvaliten på befintligt gatljus pågår. Utifrån denna inventering kommer förslag till utbyte av armaturer att tas fram. Föreslås finansiera Belysning vid stationen Tekniska nämnden har som mål under 2011 inventera behovet av miljöåtgärder på kommunalägd mark 26 91136, N Ågatan miljöförb.åtgärderll- 500 000 0 350 000 150 000 utefter Norra ågatan. Arbetet beräknas påbörjas under hösten 2011. Föreslås finansiera en del av hundrastgården. 27 Hundrastgård 0 0 100 000-100 000 Anläggandet av hundrastgården kommer att utföras under 2011. Föreslås finansieras med 91136, N Ågatan miljöförb. åtgärder (50 Ela ) och 91249, Gator, enki. avhj.hinder-0b (50 tkr).

TF investeringsprognos ICompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen 2011-05-10 +=tillgängliga medel 2011-04-08 prognos +=medel kvar 2011-05-03 28 91130, Guldsmeden 26 Shellmacken 2010 610 000 619 975 620 000 Inköp av fastigheten där gamla -10 000 Shellmacken låg är utförd. Kostnader för lagfart har tillkommit. Rivning Shellmacken 2011 0 0 520 000-520 000 Rivning av gamla Shelhnacken Föreslås finansieras av kommunens eget kapital. Kostavdelningen 29 91100, Matproduktion inventarier 900 000 0 900 000 0 Utbyte av gamla maskiner vid Driftavdelningen produktionsköken. 30 91210, Maskininvesteringar 1 008 300 0 948 300 60 000 30 91572, Tidsredovisningssystem Driftgr 0 10 451 60 000-60 000 Maskininvesteringar. Innehåller även ett elfordon för gaturenlrållare. Föreslås finansiera även 91572, Tidsredovisningssystem Driftgr Pågår, implementering under våren 2011. Deponi och darramen vid Herrgårdsbron 31 91231, risktrappa Herrg.bron 2010-1 400 000 59 786 500 000 900 000 32 91230, Dammluckor Herrg.bron 2010-6 554100 59 788 1 000 000 5 554 100 Kostnaden beräknas till 2,8 Mkr. Bidrag från LONA motsvarande 1,4 Mkr har sökts. Projektet kommer att pågå även 2012. Medel som upparbetas avser konsult.. och juridiktjänster. Förhoppningen är att Miljödomen är klar direkt efter sommaren, så att byggande kan. startas i höst. Projektet kommer att pågå även 2012.

TF investeringsprognos Kompl.budget, - ----- --- --- --------------- Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen 2011-05-10 +=tillgängliga medel 2011-04-08 prognos +=medel kvar 2011-05-03 Tippens övervakningssystem är utbyggt. Åtgärd enligt Länsstyrelsen Krav: Fördröjning av vattentransporten genom tippen. 33 91299, Tippen övervalen system 230 600 0 230 600 0 Länsstyrelsens beslut beträffande redovisad lösning har ännu inte tagits. Länsstyrelsen beslut kan innebära att det finns behov för snabba åtgärder. Exploatering, skattefinansierad 34 91703, Expl Rönnen skattefinansierad 0 0 1 600 000-1 600 000 Förtätning av området Rönnen. Finansiering har äskats. Exploatering av Åbrinken kommer att kräva investeringsanslag för både planarbete, geoteknil<utiedningar och gatubyggnad. Även lån för VAkostnaderna behövs. Underlag för 35 91625, Expl Åbrinken skattefinans 08- -510 000 0 0-510 000 kalkylering saknas för närvarande. Detaljplan 1 av 4 har påbörjats. Problem med strandskydd har konstaterats. Marken ska vara i anspråkstagen för att kunna komma vidare i en ny plan. 36 91246, Expl Hällarna ej VA, lånefin. -122 400 7 400 300 000-422400 Skattekollektivets del av Hällarna. Utreningsarbete pågår. Summa skattefinansierad, tekn.förv. 20 304 800 1908 909 19 450 851 853 949 Stor avvikelse beror främst på uppgradering av dammluckor vid Herrgårdsbron som sker tidigast 2011.

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen 2011-05-10 +=tillgängliga medel 2011-04-08 prognos +=medel kvar 2011-05-03 VA-avdelningen, avgiftsfinansierad Dricksvatten 37 91350, Nya vattenserviser, bef nät 100 000 0 50 000 50 000 Nya Vatten-serviser på befintligt nät. 38 91358, Lungers vattentäkt el. filter 0 610 690 1 100 000-1 100 000 39 91367, AV V Energisparåtgärder 0 0 100 000-100 000 Pågår. Membranfilhet är installerat och kompletteringar av reservoaren med säkerhetsuppgradering startar i mars. Arbetet med implementering av nya brunnen kvarstår. Detta görs för att klara nitratvärdena Förstudie påbörjat. Arbetet avser konvertering från oljepanna till bergvärmeanläggning eller motsvarande.

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen 2011-05-10 +=tillgängliga medel 2011-04-08 prognos +=medel kvar 2011-05-03 40 91381, Alkalisering 0 0 0 0 Testning av alkalisering av Arbogaåns vatten för att ta reda på om man långsiktigt kan använda åvatten som reservvattentäkt. Tidigare försök har inte gett förväntat resultat. Testförsöken styrs av driften. vid vattenverket varför endast delförsök har utförts.utrustning levererad, testförsöken kommer att redovisa om ytterligare utrustning behövs. Denna fas av projektet är klart. Säkerställande av långsamfiltrens funktion för bra drickskvalitet. Om 41 91382, Uppgrävn.långsamfilterl-5 09-500 000 0 200 000 300 000 lämplig entreprenör finns tillgänglig så kommer åtgärden att genomföras med kort varsel. Pågår. Vattendirektivet och 42 91395, Skydd av vattentäkter 200 000 82 566 200 000 0 Länstyrelsen ställer krav på skyddsområden. 43 91400, Mekanisk rening AV V omb 2010-400 000 0 80 000 320 000 Förstudie ombyggnad av Mekaniska reningen vid Arboga vattenverk. 44 91416, Reinvestering vattenledn.nät 1 500 000 20 150 2 500 000-1 000 000 Avlopp Reinvestering vattenledrn.nät. Påverkas av saneringsplanen för 45 91370, Nya S-serviser, bef nät 100 000 0 50 000 50 000 Nya Spill-serviser på befintligt nät. Projektering startar i maj. 46 91379, Renov tak avloppsren verk2009-300 000 53 455 641 545-341 545 Ombyggnad yttertak Reningsverket ARV. Ombyggnadsbehov som styrs av 47 91380, Avlo s um stationer PP P P 150 000 0 150 000 0 pågående saneringsplan för spillvattennätet samt ombyggnader ör dockmun, av reservkraft.

TF investeringsprognos Kompl.budget, v^- Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen 2011-05-10 +=tillgängliga medel 2011-04-08 prognos +=medel kvar 2011-05-03 48 91431, Reinvestering spilledningsnät 4 000 000 0 3 000 000 1 000 000 49 91432, Kemdosering Sätra tillbygg2010 300 000 0 600 000-300 000 50 91466, Kvävekravet ARV utr.o omb: 09-6 500 000 232 511 11 000 000-4 500 000 Reinvestering spltlvattenledningsnätet. Stabiliseringsåtgärderna vid Bergmansparken har försenats. Saneringsplanen för spillvattennätet avgjör prioriteringarna. Tillbyggnation av kemikaliedosering vid Sätra. Projektering startar i juni. Länsstyrelsens krav avseende kvävereducering innebär omfattande åtgärder med tillhörande investeringar. Upphandling pågår. 51 91467, Intern vattenförs.arv omb.2010 100 000 0 210 600-110 600 Intern vattenförsörjning vid Arboga reningsverk. Pågår. Detta projekt sammanfaller med 52 91468, Omb. ledningar i mark, ARV 11-500 000 0 0 500 000 kväveprojektet. Föreslås omvandlas till inköp av lastmaskin. Dagvatten 53 91396, Nya serviser, dagvatten 50 000 0 30 000 20 000 54 91451, Reinvestering dagv.ledningsnät 450 000 0 100 000 350 000 55 91452, Dagv.pumpstationer renov o omb 50 000 0 50 000 0 Exploatering och gemensamt Pågår. Nya Dagvatten-serviser i befintligt nät. Reinvestering dagvattenledningsnätet Ormbyggnationer i samband med saneringsplanen för spillvattennäte t. 56 91650, Expl VA detaljplan kv Rönnen 0 0 90 000-90 000 VA-uhedn ng i sannband av planarbete. 56 Expl VA kv Rönnen ledningsarbeten 0 0 400 000-400 000 VA-arbeten i området Rönnen. 57 91353, Reservkraft 2009-0 292 629 292 629-292 629 Inköpet ar genömför [s. P f 6 j e k f T t tf klart.

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen 2011-05-10 +=tillgängliga medel 2011-04-08 prognos +=medel kvar 2011-05-03 58 91359, Omb kommuniktn driftöverv2011-200 000 0 200 000 0 Förstudie påbörjad. Övergång till ny teknik för kommunikationen. Projektering av södra delen av ledningsnätet pågår samt utredning 59 91308, Hällarna, endast VA 10 000 000 78 699 4 000 000 6 000 000 av kvaliteten på nya brunnen. Miljötillståndet för anläggande av nytt reningsverk ej klart. 60 Exploatering Åbrinken, VA 0 0 60 000-60 000 Exploatering av Åbrinken kommer att kräva investeringsanslag för både planarbete och gatubyggnad. Även lån för VA-kostnaderna behövs. Underlag för kalkylering saknas för närvarande. Se även under rubriken "projekt med särskild finansiering" inom den skattefinansierade delen. - Summa VA 25 400 000 1420 700 25104 774 295 226 ----- -------------- Summa skattefinansierad, telai.förv. 20 304 800 1 908 909 19 450 851 853949 Summa VA 25 400 000 1420 700 25104774 295 226 Summa tekniska förvaltningen 45 704 800 3 329 609 44 555 625 1149175

TF investeringsprognos Kompl.budget, Tekniska förvaltningen 2011 tilläggsbudget Avvikelse kronor och budget 2011 Utfall Helårs- anslag-prognos Kommentarer rad Till kommunstyrelsen 2011-05-10 +=tillgängliga medel 2011-04-08 prognos +=medel kvar 2011-05-03 Fastighetsinvesteringar inom tekn.förv.... 91106, Mottagningskök inventarier 177 000 0 177 000 0 91512, Fastighetsrivningar 374 000 0 374 000 0 91521, Rådhusets entre,förbättr.2009-308 000 0 100 000 208 000 - -- ---- - - 91617, Enk.avhj.hinder off.lokalero8-500 000 0 100 000 400 000 Mindre investeringar i mottagningsköken Rivningar inom fastighetsbeståndet soul är kvar i kommunens ägo Finansiering av utredningen inför byggnationen 500 tkr avser de lokaler som ar kvar i kommunens ägo 91999, Ej specificerade projekt 1300 000 0 500 000 800 000 Avser larm etc för Rådhuset Summa skattefinansierad för fastigheterna, tekniska förvaltningen 2 659 000 0 1251000 1408 000 os-^ C-t