Om IT- fakultetens verksamhet finns det möjlighet att läsa på hemsidan:

Relevanta dokument
HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 IT-FAKULTETEN

Om IT- fakultetens verksamhet finns det möjlighet att läsa på hemsidan:

Kallelse och ärendelista

Psykologiska institutionen

IT-STRATEGI VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-fakulteten HANDLINGSPLAN , VERKSAMHETSPLAN 2019, RISKANALYS Dnr V 2018/703 DATUM: BESLUTAD AV: IT-fakultetsstyrelsen

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för kulturvetenskaper

Psykologiska institutionen

Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015 INSTITUTIONEN FÖR KLINISKA VETENSKAPER, SAHLGRENSKA AKADEMIN

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten

Institutionen för svenska språket

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Institutionen för språk och litteraturer

Göteborgs universitet

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN IT-fakulteten DATUM: BESLUTAD AV: Jan Smith. KONTAKTPERSON: Margaretha Jansson

Institutionen för språk och litteraturer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

IT-fakulteten HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN Dnr V 2016/526 DATUM: BESLUTAD AV: IT-fakultetsstyrelsen

Naturvetenskapliga fakulteten

Institutionen för svenska språket

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet vid IPKL för 2016

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2016

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

Statsvetenskapliga institutionen

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Om IT- fakultetens verksamhet finns det möjlighet att läsa på hemsidan:

Verksamhetsplan Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Följande dokument utgör institutionens kommande forsknings- och utbildningsstrategiska plan för perioden 1 juli juni 2014.

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2015

Samhällsvetenskapliga fakulteten

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN Handelshögskolan DATUM: BESLUTAD AV: Per Cramér, dekanus. KONTAKTPERSON: Catharina Tillman

Handlingsplan: Utbildningar som frigör och utmanar

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 INST FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE

Statsvetenskapliga institutionen

HISTFILFAK 2016/108. Mål och strategier. Historisk-filosofiska fakulteten. Fastställda av Historisk-filosofiska fakultetsnämnden

Fakulteten för teknik. Strategi

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014

Göteborgs universitet IT-universitetets fakultetsnämnd Sammanträde 2008: Kl Java på IT-universitetet

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Om IT- fakultetens verksamhet finns det möjlighet att läsa på hemsidan:

din väg in till Högskolan i Skövde

Betygssystem vid IT-fakulteten

Företagsekonomiska institutionen

PRINCIPER FÖR SAMFINANSIERING AV EXTERNFINANSIERADE FORSKNINGSPROJEKT

Naturvetenskapliga fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten

Strategisk plan

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Institutionen för språk och litteraturer

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Psykologiska Institutionen

Kallelse och ärendelista

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Universitetsledningen

Indikatorrapport. BILAGA MED UPPDELNING PER SKOLA Period:

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Verksamhetsplan Låt det vibrera

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2013 KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

Indikatorrapport. Bilaga med uppdelning per skola Indikatorrapport. Helår tema genomströmning. Tertial 2 tema nybörjare.

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2016

Verksamhetsplan för konstnärliga fakultetskansliet 2014

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Handlingsplan för Uppsala universitet - Campus Gotland,

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN IT-fakulteten DATUM: BESLUTAD AV: Jan Smith. KONTAKTPERSON: Margaretha Jansson

Med kvalitetsdriven. forskning, utbildning och samverkan i en inspirerande miljö,

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland

Så stärker vi forskningen

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN & VERKSAMHETSPLAN 2014 INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE

Strategisk plan IT-fakulteten

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Humanistiska fakulteten

Protokoll institutionsråd

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2017

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015

Naturvetenskapliga fakulteten

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

IPKL-möte 26 januari klockan i sal BE 015

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi

Transkript:

Kallelse 2012-12- 12 Fakultetsstyrelsen IT- fakultetsstyrelsen kallas till sammanträde onsdagen den 19 december kl 14.30 16.30 i UNIVAC, hus Patricia, plan 4, Forskningsgången 6, (ingång till vänster från hissen och trapporna), samma rum som förra gången. Hitta hit: http://www.itufak.gu.se/kontaktaoss/adresser_kommunikationer/ Om IT- fakultetens verksamhet finns det möjlighet att läsa på hemsidan: http://www.itufak.gu.se/ Förfall meddelas till sekreteraren per telefon 031-786 9037, 0766-22 9037 eller per e- post, marjatta.rehnquist@itfak.gu.se. Välkomna! Enligt uppdrag Marjatta Rehnquist Utbildningsledare Föredragningslista 1. Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut 2. Protokollsjusterare 3../. Anmälan av föregående protokoll 2012-10- 31 Protokollet läggs till handlingarna.

4. Dekanus informerar 5. Dekanusbeslut 6../. 7../. Handlingsplan för 2013-2015 och verksamhetsplan för 2013 Föredragande Jan Smith Information om budget för 2013 Föredragande Margaretha Jansson 8. Övriga ärenden 9. Nästa möte 7 februari, kl 13-17 2

IT-fakulteten, externa medel per institution 2009 - sept 2012 Inbetalade externa Upparbetade (intäkter) externa medel 20 000 20 000 15 000 15 000 10 000 10 000 5 000 5 000 0 2009 2010 2011 sep-12 0 2009 2010 2011 sep-12 Tillämpad IT Data- och informationsteknik

IT-fakulteten, externa medel per finansiär 2009-sept 2012 (tkr) Inbetalningar Upparbetade (intäkter) Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten 20 000 Strategiska medel via Chalmers S Engkvist stiftelse 20 000 Strategiska medel via Chalmers S Engkvist stiftelse Ericsson AB Ericsson AB ERC, EU-forskningsråd ERC, EU-forskningsråd EU ramprogram EU ramprogram 15 000 FORMAS för miljö FAS 15 000 FORMAS för miljö FAS Knut o Alice Wallenbergs stift Knut o Alice Wallenbergs stift Myndigheten f samhällsskydd o beredskap Noreges forskningsråd Myndigheten f samhällsskydd o beredskap Norges forskningsråd 10 000 Riksbankens jubileumsfond Rymdstyrelsen 10 000 Riksbankens jubileumsfond Rymdstyrelsen Skolverket Skolverket SSF SSF 5 000 Uppsala univ, MIT VR 5 000 Uppsala univ, MIT VR VINNOVA VINNOVA Vägverket Vägverket VG-regionen VG-regionen 0 2009 2010 2011 sep-12 Övrigt 0 2009 2010 2011 sep-12 Övrigt

14 000 Data- och informationsteknik, intäkter externa medel per finansiär 2009-sept 2012 (tkr) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 sep-12 ERC, EU-forskningsråd Ericsson AB EU ramprogram Knut o Alice Wallenbergs stift VINNOVA Vägverket

14 000 12 000 10 000 Tillämpad informationsteknologi, intäkter externa medel per finansiär 2009 - sept 2012 (tkr) Brottsoffermyndigheten Ericsson AB EU ramprogram FAS FORMAS för miljö Knut o Alice Wallenbergs stift Myndigheten f samhällsskydd o beredskap 8 000 Norges forskningsråd Riksbankens jubileumsfond 6 000 4 000 Rymdstyrelsen S Engkvist stiftelse Skolverket Strategiska medel via Chalmers Uppsala univ, MIT 2 000 VG-regionen 0 2009 2010 2011 sep-12 VINNOVA VR Övrigt

Ä5 ITN 2012-12-19 Dekanusbeslut 1) Fördelning av fakultetsmedel avsatta för visualiseringssatsningen 2012, dnr V2011/198, 2012-11-12 1

Ä6 ITFS 2012-12-12 HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2013 IT-FAKULTETEN DATUM: 2012-12-01 VERSION: AVSÄNDARE: Jan Smith KONTAKTPERSON: Margaretha Jansson

Process för att ta fram handlings- och verksamhetsplan inom IT-fakulteten Fakultetens dekanus har gett institutionerna i uppdrag att lämna in sina handlings- och verksamhetsplaner till fakulteten. Dessa handlingsplaner har sedan sammanställts och bearbetats av fakultetens ledningsgrupp i vilken prefekterna ingår. IT-fakultetens båda institutioner Data- och informationsteknik och Tillämpad IT är integrerade mellan Göteborgs universitet och Chalmers och många av målen är därför gemensamma för båda lärosätena och genomförandet sker i samverkan. 2 (11)

FORSKNING SOM PÅVERKAR Mål och strategier enligt Vision 2020 Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2020 har internationellt ledande forskningsmiljöer inom samtliga vetenskapsområden. Vår forskning är nyskapande och präglas av mångvetenskapligt samarbete. Den är utbildningsanknuten och i nära kontakt med omvärlden. Vårt mål för perioden 2013 2015 detta vill vi uppnå Båda institutionerna skall ha ett internationellt starkt kollegium och åstadkomma det genom att kraftsamla för en framgångsrik rekrytering av både etablerade seniora forskare och lovande unga internationellt starka forskare. En stark tvärvetenskaplig forskning om globala utmaningar i samhället. Utveckling av kompetens inom Life Sciences (prioriterade områden för EU och regering, med potential för gränsöverskridande samarbeten). Utveckla stöd för forskningsprogramvaror kopplat till Life Sciences. Detta gäller Data- och informationsteknik. Ökad samverkan mellan forskare på de båda campus (Lindholmen och Johanneberg). Skapa resurser för koordinering av EU-projekt Öka vår lyskraft via publikationer med high impact. Vår handlingsplan för perioden 2013-2015 så tänker vi göra Förbättra processer och rutiner för att öka förutsättningarna för att rekrytera internationellt starka forskare. Förbättra process och rutiner för att söka forskningsmedel för tvärvetenskapliga projekt. Dra fördel av att fakulteten har vetenskaplig kompetens inom ett flertal områden. Här är centrumbildningar en viktig faktor för att samla olika discipliner. Rekrytering av juniora forskare och forskningsingenjörer i algoritmer, machine learning och computational biology (med koppling till Life Sciences) i nära samarbete med Chalmers. 3 (11)

Tillhandahålla lokaler så att våra forskare regelbundet skall kunna vara tillgänglig på det andra campus; identifiera idéer som skulle främja daglig kontakt. Etablera varaktig kompetens för koordinering av EU-projekt. Öka medvetenheten om var man publicerar; fokusera på att öka andelen artiklar som publiceras i de för forskargruppen viktigaste tidskrifterna och konferenserna. Vårt mål för 2013 detta vill vi uppnå Under 2013 ska samtliga beskrivna aktiviteter ha satts igång. Ökat stöd för koordinering av EU-projekt. Öka andelen EU-finansierade forskningsprojekt och samarbeten genom att komma med i konsortier. Ökat stöd av forskningsingenjörer för forskningsprogramvaror. Detta gäller Dataoch informationsteknik. Förstärka forskargruppen i algoritmer och machine learning. Vår verksamhetsplan för 2013 så tänker vi göra Under 2013 kommer ett flertal nya tjänster att tillsättas. Speciellt gäller för Tillämpad IT att innehavarna av dessa kommer att få medel för att komma igång med ansökningar om forskningsbidrag. Stärka den administrativa kompetensen för att öka möjligheterna till deltagande EUfinansierade i projekt. Tillämpad IT skapar möjligheter för gästforskare att vistas vid institutionen. Inventera tillgänglighet och kompetens hos nuvarande personal och ta fram rekryteringsbehov för koordinering av EU-projekt samt stöd för forskningsprogramvaror. Gäller Data- och informationsteknik. Strategisk satsning på biträdande lektorat i algoritmer samt postdoc i machine learning (i samarbete med Chalmers). Så följer vi upp och återkopplar Uppföljning av artikelpublicering sker vid avdelningarnas VP-dialoger och vid medarbetarsamtal med forskare 4 (11)

UTBILDNING SOM FÖRNYAR Mål och strategier enligt Vision 2020 Vårt mål är att utbildningen vid Göteborgs universitet år 2020 kännetecknas av hög vetenskaplig och konstnärlig kvalitet, med pedagogisk excellens och en uttalad internationell profil. Parallellt med utvecklingen av utbildningsprogram ska universitetet ta ansvar för bildning och livslångt lärande genom ett brett utbud av fristående kurser. Vårt mål för perioden 2013 2015 detta vill vi uppnå Fortsatt hög kurskvalitet för att attrahera fler studenter Ökad genomströmning av studenter Stärka forskningsanknytningen i grundutbildningen. Öka deltagandet i Chalmers utbildningar med de discipliner som endast Institutionen för tillämpad IT har. Ökad samläsning av kurser på GU och Chalmers. Stärka och vidareutveckla fakultetens internationella utbildningar. Starta ett kandidatprogram inom kognitionsvetenskap. Stärka marknadsföringen av våra utbildningsprogram i nära samarbete mellan institutioner och fakultet. Öka andelen internationella studenter, såväl free-movers från EU/EES-området som utanför och utbytesstudenter. Stärka lärarkåren inom områdena datavetenskap och informatik med anledning av kommande pensionsavgångar samt underbemanning. Förbättrad uppföljning av grundutbildningens ekonomi för att skapa bra förutsättningar för att fatta bra beslut på både kort och lång sikt. Öka omfattningen på uppdragsutbildning och andra former av kunskapsspridning till industri och offentlig sektor. Vår handlingsplan för perioden 2013-2015 så tänker vi göra Proaktiv studievägledning, samt hårdare kontroll av förkunskapskrav. Vidareutveckla internationaliseringsarbetet både inom och utom EU/EES på ett sätt som kan möta det nya avgiftsbaserade utbildningslandskapet, men också genom att arbeta för ökat studentutbyte med utvalda universitet. 5 (11)

Att i dialog mellan fakultet och institutionerna utarbeta en plan för ökad rekrytering av internationella studenter. Tydligare profilering och marknadsföring av utbildningarna Master in Communication och Interaction Design and Technologies. Dessa två utbildningar har relativt unika inriktningar, såväl nationellt som internationellt. Strategisk satsning på en heltidslärare (>75% undervisning) inom datavetenskap och/eller programvaruteknik. Genomföra ett generationsskifte och kompetensväxlingar inom området informatik i samband med pensionsavgångar. Utveckla kostnadsmodeller för grundutbildningen. Stärka inslagen från näringslivet i grundutbildningen genom gästföreläsningar och olika former av adjungerad lärare. Genomföra pilotprojekt med 60 hp masterprojekt för ett urval av särskild kvalificerade studenter. Syftet är att knyta dem närmare forskningsprojekt och förbereda dem för att söka till forskrutbildning, Ökar forskningsanknytningen i grundutbildningen och engagera forskningsgrupper som i dagsläget inte har en tydlig koppling till grundutbildningen. Utreda behovet och värdet av joint degrees mellan GU och Chalmers. Kurser som har under 3,5 i medelbetyg i kursutvärderingen följs upp i lärarlag och vid medarbetarsamtal. Vårt mål för 2013 detta vill vi uppnå Under 2013 ska samtliga beskrivna aktiviteter ha satts igång. Ta fram strategier och konkreta åtgärder för rekrytering av internationella studenter. Rekrytera lektorer och biträdande lektorer. Nya tjänster utlyses och andelen lektorer ökar gentemot adjunkter, vilket i sin tur ökar forskningsanknytningen i grundutbildningen. Detta gäller Tillämpad IT. Öka studentgenomströmningen. Starta program för industridoktorander inom e-hälsa. Utvärdera en tentativ kostnadsmodell för grundutbildningen. 6 (11)

Öka kvaliteten på de kurser som under 2012 hade ett medelbetyg lägre än 3,5 på kursutvärderingarna. Vår verksamhetsplan för 2013 så tänker vi göra Ändring av kursinnehåll, byte av lärare etc vid behov (baserat på t ex kursenkäter), för att öka medelbetyget på svaga kurser. Identifiera och koncentrera oss på målgrupper för våra utbildningar i andra länder. Engagera programledare, lärare och studenter i rekrytering av internationella studenter. Införande av en ansvarsmodell på Data- och informationsteknik för grundutbildningen utgående från avdelningsbaserat kursansvar (m a p ekonomi, personalplanering, kvalitet och kompetenssäkring). Sådan modell finns redan på Tillämpad IT Pedagogisk fortbildning av medarbetare. Så följer vi upp och återkopplar Följa upp söktryck och genomströmning. Följa upp varför det sker avhopp från utbildningarna. 7 (11)

SAMVERKAN SOM UTVECKLAR Mål och strategier enligt Vision 2020 Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2020 kännetecknas av ett ansvarsfullt och engagerat samverkansarbete. Det skapar goda cirklar som ger kunskap till omvärlden, nyttiggör forskningen och stimulerar ett inflöde av nya idéer och kunskap. Det ger universitetet en stark attraktionskraft som samarbetspartner. Vårt mål för perioden 2013 2015 detta vill vi uppnå Öka kunskapsöverföringen till näringslivet vad gäller metodik ( software engineering ) och värdekedjor ( systems engineering ), med syfte att synliggöra demonstratorer samt bidra till standardiseringar. Ökat antal adjungerade professorer. Etablera en process och rutiner för ett långsiktigt forsknings- och utbildningssamarbete med industri och offentligt sektor avseende globala utmaningar i samhället. Ökad synlighet för universitetet i större samarbetsavtal mellan universitet och näringsliv. Etablera gränsöverskridande mötesplats på Lindholmen inom interaktionsdesign. Erbjuda studenter utbildning inom digital innovation. Utveckla och synliggöra forskningsprogramvaror (open IP) som utvecklas på institutionen (vi har i dag ett halvdussin programvaror som används flitigt av andra universitet och företag och som bidrar till såväl spetsforskning som nyttiggörande). Detta gäller Data- och informationsteknik. Vår handlingsplan för perioden 2013-2015 så tänker vi göra Knyta personer från industri och offentlig sektor till adjungerade tjänster. Ökat deltagande i gemensamma projekt med bil-, flyg- och rymdindustri. Ökade insatser i projekt kopplade till Software Center. Tillhandahålla personal som utvecklar, underhåller och möjliggör enkel nedladdning och användning av våra forskningsprogramvaror. Göra punktinsatser på Ericsson, Recorded Future och AstraZeneca för att rekrytera adjungerade professorer. 8 (11)

Vårt mål för 2013 detta vill vi uppnå Under 2013 ska samtliga beskrivna aktiviteter ha satts igång. Kunskapsspridning genom en nationell uppdragsutbildning inom e-hälsa. Större synlighet för Data- och informationsteknik i Software Center Formera en initial gruppering av forskningsingenjörer för att handha forskningsprogramvaror. Vår verksamhetsplan för 2013 så tänker vi göra Genomföra uppdragsutbildningar inom e-hälsa. Etablera mötesplatsen Design-arena i Kuggen på plan 2 och koppla samman den med övriga arenor och mötesplatser på Lindholmen. Via associated projects i Software Center få ökat deltagande från fler forskargrupper på D&IT. Representanter för SC besöker institutionens avdelningar för att förklara SCs organisation samt pejla intresse från forskargrupperna. Inventera tillgängligheten hos nuvarande forskningsingenjörer och ta fram rekryteringsbehov för handhavande av forskningsprogramvaror. Stärka den populärvetenskapliga kommunikationen via webben. 9 (11)

ARBETSMILJÖ SOM INSPIRERAR Mål och strategier enligt Vision 2020 Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2020 ska ha ökat sin attraktivitet som arbetsplats genom en ändamålsenlig organisation, ett aktivt ledarskap och stärkt delaktighet för medarbetare och studenter på alla nivåer. Vårt mål för perioden 2013 2015 detta vill vi uppnå Befästa normer som leder till att våra anställda behandlar varandra med ömsesidig respekt. Öka andelen kvinnliga professorer. Motverka stress bland personalen, särskilt doktorander och inom verksamhetsstödet. Effektiva stödprocesser och rutiner för att administrera den integrerade institutionen utifrån såväl Chalmers som Göteborgs universitets riktlinjer och bestämmelser. Motverka administrativa hinder för samverkan över universitetsgränser (integrerad institution). Motverka administrativa hinder för samverkan mellan fakultetens två campus (Lindholmen och Johanneberg). Säkerställa att nyanställd personal förstår beslutsprocesserna vid institutionen, fakulteten och universitetet. Säkerställa att biträdande lektorer och postdocs erhåller stöd i sin karriärplanering (medelsansökningar, pedagogiska kurser, mm). Öka doktoranders förutsättningar för internationellt utbyte. Öka delaktigheten hos verksamhetsstödjande personal. Vår handlingsplan för perioden 2013-2015 så tänker vi göra Strategisk satsning på befordran av kvinnliga docenter till professor, genom riktade åtgärder: Frigöra arbetstid, möte med pedagogisk konsult etc i samband med sammanställning av pedagogisk portfölj. Stressminskning för doktorander genom att tydliggöra förväntningarna (handledare -> doktorand, doktorand -> handledare och doktorand -> forskarutbildning) Stressminskning för verksamhetsstödet genom att klargöra för forskare och lärare vilken service de kan förvänta från administratörer mfl. 10 (11)

Kompetensutveckling av institutionens medarbetare inom områden som rör personalfrågor, hållbar utveckling, ledar- och chefskap. Identifiera och undanröja/reducera administrativa hinder för samverkan över universitetsgränser. Säkerställa att avtal formuleras mellan lärosätena så att dubbelarbeten och suboptimeringar minimeras. Identifiera och undanröja/reducera administrativa hinder för samverkan mellan campus Lindholmen och campus Johanneberg. Förtydliga beslutsprocesser i samband med introduktionen för nyanställda. Se till att varje biträdande lektor och postdoc får en senior forskare som mentor vid anställningen, samt att avdelningschef regelbundet följer upp karriärplaneringen vid medarbetarsamtal. Undersöka vad som idag hindrar att doktorander åker på utlandsvistelse, samt skapa förutsättningar för sådana vistelser. Strategisk satsning på Data- och informationstekniks medarbetarskapsprojekt, med målet att all fast anställd personal har deltagit senast 2015. Införa en kompetenspeng för verksamhetsstödet. Vårt mål för 2013 detta vill vi uppnå Under 2013 ska samtliga beskrivna aktiviteter ha satts igång. Påbörja chefsutbildningar för personer med chefsuppdrag. 50% av vår fast anställda personal skall ha deltagit i institutionens medarbetarskapsprojekt. Detta gäller Data- och informationsteknik. Sammansvetsad ledningsgrupp på respektive institution. Vår verksamhetsplan för 2013 så tänker vi göra Varje avdelningschef skall tillse att två fast anställda från avdelningen anmäls till medarbetarskapsprojektet + proprefekt tillser att två doktorander anmäls. Detta gäller Data- och informationsteknik. Lunch-till-lunch möte med stöd från HR-avdelningen för att utveckla respektive institutions ledningsgrupp. 11 (11)

Göteborgs universitet Ä7 2012-12-19/ITFS IT-fakulteten 2012-12-12 Resultatbudget för 2013 uppdelad på verksamhetsgren samt en jämförelse med budget 2011 och 2012 SUMMA SUMMA SUMMA Grundutbildning Forskning/forskarutbildning Övrigt Belopp i tkr Budget Budget Budget Anslagsfin Utbildning SUMMA Anslags fin Bidragsfin Forskning SUMMA Stöd- 2013 2012 2010 grundutbildn för Chalmers grundutbildn forskning forskning Chalmers forskning verksamhet Intäkter Anslag 80 910 83 533 73 238 57 988 0 57 988 22 922 0 0 22 922 0 Uppdrag 638 0 300 0 0 0 200 438 0 638 0 Försäljning 17 416 12 661 12 411 969 7 307 8 276 1 050 0 2 868 3 918 5 222 Inkomst av interna bidrag 7 634 6 057 1 657-505 0-505 4 780 3 180 0 7 960 179 Bidrag 29 460 11 283 13 281 150 0 150 0 29 310 0 29 310 0 Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Period pågående projekt -4 071 10 857 589 0 0 0 0-4 071 0-4 071 0 Täckning avskr bidragsfin an 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avsättning bidragsfin anl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa intäkter 131 986 124 392 101 476 58 602 7 307 65 909 28 952 28 856 2 868 60 676 5 401 Kostnader Lönekostnader 59 719 55 958 44 857 17 289 2 587 19 876 14 448 12 663 1 810 28 921 10 922 Förändring semesterskuld 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga personalkostnader 974 751 150 135 0 135 521 3 0 524 315 Doktorander/utb. bidrag 9 682 8 031 3 905 172 690 862 4 221 4 598 0 8 819 0 Övriga driftkostnader 37 936 29 866 24 620 18 213 109 18 322 6 375 3 745 99 10 219 9 395 Indirekta kostn interna bidra 12 701 11 930 8 960 12 757 2 729 15 486 6 469 6 359 600 13 428-16 213 Lokalkostnader 12 564 12 663 14 028 8 015 1 145 9 160 1 903 1 218 328 3 449-45 Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar 1 560 1 593 1 995 225 46 271 177 54 31 262 1 027 Summa kostnader 135 136 120 793 99 115 56 806 7 307 64 113 34 114 28 640 2 868 65 622 5 401 SUMMA -3 150 3 599 2 361 1 796 0 1 796-5 162 216 0-4 946 0 Budgeten visar ett underskott på drygt 3 mnkr och det är ett led i att använda det ackumulerade överskottet. De budgeterade intäkterna har ökat med drygt 7 mnkr jämfört med budgeten för 2012. Anslagen har minskat med 2,6 mkr, varav 2,5 mnkr var ett extraanslag 2012 med anledningen av RED10-utvärderingen. De externa medlen beräknas öka med drygt 3 mnkr (nya bidrag+periodiserade pågående projekt). På kostnadssidan är det främst lönekostnader och övriga driftskostnader som beräknas öka.