Arbetsmiljöbokslut
2 Personalredovisning till nämndens årsredovisning Antal anställningar den 1 november 2012 Befattningsbenämning Antal personer Antal anställningar Antal årsarbetare Medelålder Administratörer 14 14 13,4 53 Handläggare 14 14 12,6 48,9 Ledningsarbete 31 31 30,9 52,6 Bibliotekarie 1 1 1 54 Fritidsledare 19 19 17,1 46,1 Dagbarnvårdare 10 10 10 50 Elevassistent 33 33 29,4 51,1 Fritidspedagog 69 69 63,7 44,7 Förskollärare 293 293 277,3 46,4 Lärare i grundskola, tidigare år 127 127 123,4 47,3 Lärare i grundskola, senare år 94 94 82 49,1 Lärare,praktiska/estetiska ämnen 56 56 52,1 48,5 Speciallärare 5 5 4,6 60,6 Specialpedagog 30 31 29,2 53,3 Lärare-, förskollärararbete annat 1 1 1 64 Barnskötare 103 103 97,5 49,1 Dagbarnvårdare 10 10 10 50 Skolarbete, annat 3 3 2,5 58 Kurator 5 5 4,4 50,2 Vaktmästare 19 19 16,1 49,6 Kostekonom 2 2 2 36 Lokalvårdare/städare 2 2 1,9 59,5 It-tekniker 1 1 0,5 49 Skolsköterska 10 10 8 52,5 Psykolog 4 4 3,5 43,5 Totalt: 943 947 883,9 48,1 Tabell 1 Antal Tillsvidare anställda [1] I redovisningen ingår tillsvidareanställningar i enlighet med Allmänna Bestämmelser (AB). Anställda enligt beredskapsavtalet (BEA), PAN-avtalet, förtroendevalda, uppdragstagare m fl samt tidsbegränsad, inkl timavlönad, personal ingår inte. Årsarbetarna är beräknade på tillsvidareanställningar, genom att sysselsättningsgraderna summeras till heltidstjänster. Även de som var tjänstlediga är medräknade. Kommentarer till tabell ett De befattningsgrupper som har högst medelålder är speciallärare, specialpedagoger och skolsköterskor. Lägst medelålder har befattningsgrupperna fritidspedagoger och skolpsykologer. De har en medelålder på 44,7 år respektive 43,5 år. Barn- och ungdomsförvaltningen har en medelålder på 48,1 år, vilket innebär att medelåldern ligger kvar på samma nivå jämfört med. Antal årsarbetare har ökat från 864,4 till 883,9 för.
3 Medianlön 2012 10:e percentil 2012 Medianlön 2012 90:e percentil 2011Medianlön Kvinnor 21995 26717 31252 25773 Män 22290 27475 32924 26882 Total 22008 26752 31579 25856 Tabell 2. Medianlön anger den heltidslön som ligger i mitten av alla löner. Kommentarer till tabell två Ur tabell två framgår det att kvinnornas medianlön har ökat under den aktuella perioden men det är fortfarande så att männen har en högre lön. De yrkesgrupper som har tilldelats jämställdhetspengar är förskollärare och fritidspedagoger. Arbetsmiljö En stor del av förvaltningens centrala arbetsmiljöarbete har under inriktat sig på att ta fram handlingsplaner inom arbetsmiljön, framförallt inom området arbetsbelastning. En förvaltningsövergripande partssammansatt arbetsmiljögrupp har tillsatts. Denna grupp har tagit fram en förvaltningsövergripande handlingsplan när det gäller arbetsmiljöfrågor. En analys av framgångsfaktorer inom arbetsmiljöarbetet har utförts av företagshälsovården. Dessa framgångsfaktorer har sedan redovisats för alla förskolechefer och rektorer. En tipsbank på hur man kan minska arbetsbelastningen har också tagits fram. En partssammansatt grupp har tillsats för att se över förskollärarnas barnfria tid. Förebyggande teambuildningsinsatser har genomförs inom både förskola och skola. Under det gångna året har förvaltningen beslutat att införa en ny teamorganisation fr om 2013-01-01. Konsekvens- och riskanalyser har tagits fram inför den nya teamorganisation och kommer att tas fram inför de besparingar som ska genomföras inför 2013. Ur enheternas arbetsmiljöbokslut kan utläsas att det har varit ett aktivt arbetsmiljöarbete under det gångna året. En stor del av arbetsmiljöarbetet har bearbetat den ökade arbetsbelastningen. Lokala handlingsplaner och konsekvens- och riskanalyser har tagits fram. Nöjd medarbetarindex (NMI) Indikatorn Nöjd medarbetarindex (NMI) mäts varje år genom en personalenkät. Indikatorn NMI består av det genomsnittliga värdet för 15 frågor inom personalområdet. Skalan är 1-5. Värdet fem är det bästa värdet. Kommunfullmäktige beslutar varje år hur indikatorn ska utvecklas. I Kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2013 beslutade kommunfullmäktige att NMI ska öka. NMI-faktorer Barn- och ungdomsförvaltningen Kommunen Motivation 4,2 4,2 Ledarskap 4 4 Styrning 4,2 4,1 Attraktiv arbetsgivare 3,4 3,3 Medarbetarskap 3,4 3,4 Arbetsbelastning 2,5 2,9 Mångfald 4,2 4,1 Totalt (NMI) 3,8 3,8 Tabell 3. Nöjd medarbetarindex
4 Kommentarer till tabell 3 Barn- och ungdomsförvaltningens resultat skiljer sin inte nämnvärt från kommunens resultat. Området arbetsbelastning har dock sämre resultat än kommunen. Den förra medarbetarenkäten visade på samma dåliga värde när det gäller området arbetsbelastning. Alla enheter kommer att bearbeta sina enkätresultat. Medarbetarenkäten ligger till underlag för enheternas psykosociala arbetsmiljörond. Den förvaltningsövergripande partssammansatta arbetsmiljögruppen kommer även att diskutera resultatet av enkäten. Sjukfrånvaro 2012 2011 Skillnad i %- enheter Totalt 6,45% 4,86% 1,59 Åldersinter vall <=29 4,71% 6,02% -1,31 30-49 6,12% 4,63% 1,49 >=50 7,03% 4,88,% 2,15 Tabell 4. Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid Kommentarer till tabell fyra Förvaltningens sjuktal har ökat från 4,86%, till 6,45%,. En ökning på 1,31 procentenheter. Sjuktalet har ökat inom kommunen och även inom hela Sverige. År 2011 var dock ett år som sjuktalet inom förvaltningen och kommunen var extremt lågt. Den åldersgrupp som har högst sjuktal är de som är äldre än 50 år. De har ett sjuktal på 7,03 %.Sjuktalet för åldersgruppen 29 år och yngre har dock minskat. Vidare ser förvaltningen att sjuktalen ökat i alla verksamheter, förutom i förskoleklass, och ökar mest i förskola och grundskola. Detta kommer förvaltningen att analysera vidare. Rehabilitering Antal rehabiliteringsutredningar Antal rehabiliteringsutredningar 56 42 Tabell 5. Antal rehabiliteringsutredningar Arbetsskador och tillbud Antal anmälda arbetsskador Antal anmälda arbetsskador Antal tillbud anställda Antal tillbud anställda 17 12 34 78 Tabell 6. Antal arbetsskador och tillbud Elevtillbud Antal anmälda tillbud Antal anmälda tillbud 184 148 Tabell 7. Antal elevtillbud Kommentarer till tabell fem, sex och sju Antalet rehabiliteringsutredningar har ökat från 42,, till 56,. En ökning med 14 rehabiliteringsutredningar. Denna ökning har ett samband med att sjuktalet har ökat inom förvaltningen samt att det nya rehabiliteringsverktyget ADATO har implementerats. Vid en jämförelse mellan och har antalet anmälda arbetsskador ökat inom förvaltningen från 12 till 17. Däremot har antalet tillbud minskat med 44 under samma tidsperiod.
5 Denna minskning kan bero på ett mera utvecklat förebyggande arbetsmiljöarbete. Antalet elevtillbud har ökat med 36 mellan åren 2011 och 2012. Nyttjande av företagshälsovården Avonova/Kinnekullehälsan Ur bilaga ett kan utläsa hur förvaltningen har utnyttjat företagshälsovården under. Den största delen av de köpta tjänsterna, 53%, utgörs av tjänsten arbetsmiljöutveckling. Här ingår tjänster såsom arbetsmiljökartläggning, riskkartläggningar, tidiga rehabiliteringsinsatser, vaccinationer osv. Området Hälsa och rehabilitering utgör 39% av de köpta tjänsterna. Inom detta område ingår tjänster såsom sjukskrivningar, psykosocial problematik, anpassning och rehabiliterings efter inträffad skada, arbetsförmågebedömningar osv. Enbart 8 % av de köpta tjänsterna är inom området Frisk. Inom området Frisk ingår tjänster såsom friskvård, hälsorådgivning, ledarskapsutveckling, utbildningsinsatser osv. Den totala kostnaden av nyttjande av företagshälsovården uppgår till 532 836 kr. Cirka 50% av de köpta tjänsterna utgörs av beteendevetare. Köpt tjänst av företagsläkare uppgår till 193 191 kr vilket motsvarar 36% av den totala kostnaden. Det ökade sjuktalet och den höga arbetsbelastningen inom förvaltningen, kan var en av orsakerna till att dessa tjänster är de mest nyttjade.
6 Tjänstekategori Summa Frisk 42 360 kr Risk 280 983 kr Sjuk 209 493 kr Total 532 836 kr Bil 1