Vår kommun kan bättre.

Vår kommun kan bättre. Budget 2017, Budgetram 2018, Kommunplan 2019 Investeringsplan 2017-2021 Foto: Falkenbergs kommun/christel Lind och Socialdemokraterna

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen 2016. Stående från vänster: Per Svensson, Lennart Torstensson, Jan Dickens, Fredrik Johansson, Björn Jönsson, Bengt Hackberg, Rebecka Kristensson, Dahn Persson, Jeanette Synnergren, Sebastian Ghafari, Majvor Wallin. Sittande från vänster: Christina Johansson, Yen Gunnarsson, Yvonne Nilsson, Marcelle Farjallah. Ej på bild: Monika Breti, Thomas Fagenheim, Peter Dygården, Gabriella Geertinger

Vår kommun kan bättre. Det är lätt att glädjas och slå sig till ro med den befolkningstillväxt som finns i vår kommun just nu. Det krävs dock en mer tydlig politisk styrning om vi vill fortsätta vara en attraktiv kommun även i framtiden. Grundskolan i vår kommun har misslyckats med att nå skollagens ambitioner om att alla elever ska få möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. När var femte barn misslyckas skapar det stor misstro i samhället och de stora klyftor som redan finns riskerar att gå i arv. Därför är vårt största fokus i den här budgeten att sjösätta långsiktiga åtgärder för att förbättra resultaten i grundskolan och för att minska klyftorna och öka jämlikheten i hela kommunen. Framtidstro och goda förutsättningar att lyckas ska inte vara förbehållet de som råkar bo i vissa områden i Falkenbergs stad. Vi vill skapa en bättre kommun att leva i för alla. I staden, på landsbygden och oavsett vilken utbildning eller yrke dina föräldrar har. Offensiva satsningar för stärkt välfärd, ökad jämlikhet och grönt samhällsbygge En förutsättning för att vi ska kunna nå det övergripande målet om att växa hållbart är att klyftorna i samhället när det gäller livsmöjligheter, hälsa och arbetsliv minskas. Vill man öka den sociala mobiliteten i samhället så är en jämlik skola där alla får möjlighet att lyckas den viktigaste faktorn. Därför prioriterar vi stora satsningar på att ge barn och lärare större möjligheter att lyckas. Vi vill införa ett tvålärarsystem i F-6-skolorna där varje barn får mer tid med sin lärare. En skola i toppklass gynnar alla barn men framförallt de som rent socioekonomiskt har sämst förutsättningar. De som byggt upp vår kommun förtjänar bättre omsorg i livets slutskede. Därför ökar vi bemanningen på äldreboendena och organiserar personalgrupperna på ett bättre sätt så att varje chef max har ansvar för 40 personer. Vägen till ett bättre liv går via arbete eller studier. Det är också viktigt att vi stoppar utvecklingen där socioekonomisk status allt mer går i arv. Det ekologiska fotavtrycket från persontransporter är också alldeles för stort. Utifrån kommunens övergripande mål om hållbar tillväxt har vi prioriterat insatser för både social och ekologisk hållbarhet. Åtgärder för att öka attraktiviteten och jämlikheten i kommunen kan inte se likadana ut överallt. Vårt gröna samhällsbygge innefattar sänkta priser för bussresor, arbetsmarknadsinsatser för att snygga upp i alla tätorter och investeringspengar för att göra det enklare att välja mer hållbara transportmedel som cykel och buss och för att höja trivseln i både staden och på landsbygden. Vår kommun kan bättre! Per Svensson (S), Oppositionsråd

En grundskola där alla kan lyckas Grunden för att skapa en mer jämlik kommun finns i skolan. 2016 misslyckades kommunen med var femte elev i grundskolan. En allt för stor andel av barnen i våra grundskolor har under en lång tid varit obehöriga till gymnasieskolan efter nio år i våra grundskolor. Så kan vi inte ha det. Vi satsar totalt 22.55 miljoner kr för att öka ramen för grundskolan. Tillsammans med nödvändiga organisationsförändringar så ska de ge möjlighet att: 1. Införa Tvålärarsystem i F-6 2. Öka antalet biträdande rektorer och ge möjlighet till pedagogiskt ledarskap. 3. Förbättra elevhälsan. 4. Förbättra kvalitén på läromedlen. Höjd kvalité i förskolan Vi har fortsatt höga ambitioner för förskolan och vill bygga 12 förskoleavdelningar mer än budgetberedningens förslag under investeringsperioden. Vi vill också att BUN tar fram en plan för att nå Skolverkets rekommenderade storlek för barngrupperna i förskolan till 2022. Vi vill också satsa pengar på mer vaktmästarresurser till förskolan så att våra pedagoger kan koncentrera sig på förskoleverksamhet. Slutligen vill vi utöka modersmålsundervisningen i förskolan from 2018. Ökad jämlikhet en förutsättning för hållbar tillväxt Klyftorna i Sverige och i vår kommun har ökat de senaste decennierna. Regeringen har tagit steg för att bryta utvecklingen och det är viktigt att även kommunerna tar ett sådant ansvar. Vårt budgetförslag innehåller en rad satsningar för ett mer socialt hållbart samhälle med ökad jämlikhet. Vi vill införa en sommarjobbsgaranti för alla gymnasieungdomar som bor i vår kommun så att alla får en chans att få arbetslivserfarenhet innan de slutar gymnasiet. Barn i fattiga familjer är en särskilt utsatt grupp som tyvärr är ganska stor i vår kommun. Vi vill införa avgiftsfri månad i förskolan i juni, halvera avgiften i kulturskolan och halvera avgiften och utöka antalet platser i simskolan. Medel till öppen förskola i Ullared och utökade öppettider på biblioteket gynnar även det socioekonomiskt utsatta grupper. Vi vill också fördubbla antalet resursjobb för personer med försörjningsstöd. Alla som kan jobba ska jobba i vår kommun. Därför vill vi att Kommunstyrelsen from 2018 genom arbetsmarknadsavdelningen får direkt budgetansvar för personer med arbetsförmåga som lever på försörjningsstöd. Kommunstyrelsen får också i uppdrag att ta fram en organisation för att minska kostnaderna för försörjningsstödet och

tillhandahålla en sysselsättning inom tre dygn. I vår kommun är försörjningsstöd ett tillfälligt bidrag om du har en arbetsförmåga. Vägen till ett bättre liv går genom en egen försörjning. Stärkt äldreomsorg För att höja livskvalitén för de som bor på våra äldreboenden vill vi öka grundbemanningen från 0,53 till 0,62 personal per brukare. Mer personal ger mer tid för varje person och ger dessutom personalen en drägligare arbetssituation. Sjukskrivningstalen i äldreomsorgen är inte acceptabla idag och förutom att öka grundbemanningen vill vi även minska personalgrupperna för varje chef så att personalen får ett tydligare stöd i sitt arbete och verksamheten en bättre ledning. Kultur och fritidsutbud När kommuninvånarna vaknar på söndagsmorgonen är både ishallen och badhuset öppet men biblioteken öppnar inte förrän på måndag kl. 11. Den beskrivna situationen är inte acceptabel. Därför sätter vi av 1.1 miljon för att införa moderna öppettider på vardagar och helger from 2017. Vi har tillsammans med Vänsterpartiet drivit frågan om Ungdomens hus i ca tio år. Vi budgeterar med att Ungdomens hus öppnar i gamla badhuset hösten 2019 efter anpassning av lokalerna. Verksamheten ska även ha en mobil förmåga och kunna anordna aktiviteter i hela kommunen. Det gröna samhällsbygget måste starta även i vår kommun Persontransporterna är den största utmaningen på kommunnivå om vi ska nå målet om att bli en ekologiskt hållbar kommun med en betydligt mindre klimatpåverkan. Den stora andelen biltransporter ger också konsekvenser för vår gemensamma trafik-, stads- och bostadsplanering. Vi utgår från grundidén om att det ska vara enkelt och billigare att välja rätt transportmedel. Vi är övertygade om att både kollektivtrafiken och cykelns andel av persontransporterna kan öka väsentligt i hela kommunen. Därför väljer vi att föreslå en satsning på att minska kostnaden för busskort med 25 procent för alla. Ska det ske en förändring måste någon ta första steget. Vi vill att kommunorganisationen uppdaterar sin resepolicy för att öka andelen gång- och cykeltransporter och dessutom köper in fler tjänstecyklar till stadshusets personal. I Falkenbergs stad är cykeln det snabbaste och billigaste transportmedlet i princip året runt. Vi vill att det inrättas en ordentlig cykelpool för personalen i närheten av Stadshuset som alltid är förstavalet för transporter i staden.

När det gäller generell upprustning av GC-vägnätet vill vi satsa 16.3 miljoner de närmaste tre åren. Till det kommer enskilda investeringar till att förverkliga cykelstrategin, cykelväg till Bergagård och Vessigebro från Falkenberg och en ny cykelbro över Ätran 2020. Slutligen vill vi att kommunen investerar 2 miljoner årligen till solceller på kommunala byggnader samt att Hertings kraftverk får nya mer miljövänliga turbiner. Det finns kommunal verksamhet som måste vara bilburen. Även om vi vill minimera bilkörningen så ser vi ett behov av att öka antalet laddstolpar för elbilar i den egna verksamheten de närmaste tre åren. Investeringar för att hela kommunen ska leva Som ett modernt landsbygdsparti för alla som bor utanför staden ser vi potential i alla tätorter och inte enbart i Ullared. Vi vill starta ett arbetsmarknadsprojekt där arbetslösa kan snygga upp de mindre tätorterna, rensa upp längs med cykelleder och vara allmänt behjälpliga med arbetskraft i angelägna projekt på landsbygden. När det gäller rena investeringar ökar vi investeringsposten för mindre tätorter till 1 miljon årligen som alla föreningar kan söka. Vi vill prioritera en upprustning av Apelskolans utomhusmiljö som idag inte håller måttet. Vi vill också investera i nya cykelvägar från Bergagård och Vessigebro till Falkenberg. Investeringar för en mer attraktiv stad för alla Vi investerar stort i att förbättra underhållet på gång- och cykelvägarna och lägger ytterligare en miljon årligen för att skapa fler cykelparkeringar och förbättra skyltning för cykeltrafikanter. Alla har inte möjlighet att cykla, vi ser ett stort behov av en förstudie för framtida parkeringshus i staden och avsätter medel för det redan 2017. Dagens situation med ojämn beläggning på centrala parkeringar leder till onödigt körande i centrum och måste lösas med nya parkeringsmöjligheter och eventuell ny parkeringsplan. Hundägare har länge efterfrågat en hundrastgård i staden och vi avsätter medel för detta i Hertingskogen. Vi avsätter också medel till stråket staden stranden och kopplar en ny bro på de gamla brofästena till det projektet. Under de senaste åren har gatuskötsel varit ett hett ämne i staden. Vi vill engagera personer i arbetsmarknadsåtgärder som t.ex. resursjobb för att sköta detta året runt i samarbete med entreprenören. Sommartid ska 50 av de nya sommarjobben dedikeras till park- och gatuskötsel i hela kommunen.

Stora investeringar i utbildningslokaler Investeringsplanen för lokaler till förskola, grundskola och gymnasieskola uppgår till drygt 1.27 miljard de närmaste fem åren. Vi ser återigen att förskolegrupperna växer och har därför lagt in 12 förskoleavdelningar mer än budgetberedningens förslag för att påbörja processen för att nå Skolverkets rekommendationer för gruppernas storlek under nästa mandatperiod. De stora posterna i investeringsplanen är nybyggnationen av F-9 skola på Tröingeberg för 295 mkr och det nya Kultur- och Kunskapscentrum för 388 mkr. Andra stora poster är underhåll av skollokaler för 51 mkr och ventilationsåtgärder för 140 mkr för att skapa en godkänd arbetsmiljö för våra barn. Det är tydligt att en stor del av detta hade kunnat undvikas om underhållet av skollokalerna hade skötts på ett bättre sätt. Vi kommer dra lärdom av detta och inte medverka till att samma misstag görs igen. Vi motsätter oss en flytt av särskolan till Heberg och avsätter istället medel för att skapa tillfälliga lokaler för grundskolan på Hjortsbergsskolan. På längre sikt vill vi ha en sammanhållen särskola på någon av centrumskolorna, troligen Tullbroskolan. När det gäller organiserandet av ett F-6/F-9 system för grundskolan har vi inte budgeterat för de skolor som BUN valt att avvakta med för nytt beslut 2017. Vi är fast beslutna om att lokalanpassa skolorna i Älvsered, Okome, Fagered och Årstad till F-6 och kommer att avsätta pengar till detta när det finns ett långsiktigt beslut från Kommunfullmäktige och ett bättre underlag för vårt alternativ. Vi vill också poängtera att vi vill samarbeta med respektive förskolekooperativ och hitta lösningar för att de här bygderna även i framtiden kommer ha kvar en förskola i varje samhälle. Finansiering Vi budgeterar med ett överskott på drygt 69 miljoner 2017 vilket minskar lånebehoven. Med det stora överskottet når vi med råge vår definition av god ekonomisk hushållning med överskott mellan 1,5-2 procent under mandatperioden även om överskottet 2018 stannar på 37.9 miljoner. 2019 är den ekonomiska prognosen osäker men det är tydligt att vi gemensamt behöver vidta åtgärder för att skapa en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Vi vill att kommunorganisationen ska ha ökat samordningen mellan förvaltningarna och bolagen och minskat administrationen med hjälp av t.ex. digitalisering. Uppdraget förbereds under 2017 och får full kraft senast 2019. Effektiviseringen motsvarar minst 0,5 % i besparing och ska inte drabba den medborgarnära verksamheten.

Vi vill också att organisationen tar tag i problemet med höga sjukskrivningstal i de egna verksamheterna. Kommunstyrelsen får ett speciellt uppdrag för detta och det finns goda exempel från t.ex. Torsby där man sparat stora belopp och mycket lidande genom förebyggande åtgärder. Vi vill minska kostnaderna för timanställda vikarier med 4 mkr 2019. Prognosen för 2019 är fortfarande osäker men om den står sig är vi beredda att höja skatten med 25 öre som motsvarar grundskolesatsningen och helt destineras till den. Vi har en ekonomisk utmaning framför oss när de stora investeringarna ska betalas av i framtiden. Den andra utmaningen är demografin där en allt större andel är äldre och inte bidrar med skatteintäkter till det gemensamma. Vi ser framför oss att Falkenbergs kommun tar sig an utmaningen och lyckas skapa förutsättningar för en större andel av arbetskraften att arbeta. Antalet arbetade timmar måste öka och det är då en nödvändighet att både den yngre generationen och de som blivit kommuninvånare senare i livet lyckas komma in på arbetsmarknaden på ett bättre sätt än vad som är fallet idag. Ska det bli verklighet är det nödvändigt med ökad jämlikhet och en skol- och arbetsmarknadspolitik som ger alla möjligheter att bidra till det gemensamma.

Uppdrag till kommunens nämnder och bolag I anslutning till föreliggande budgetförslag förslås att följande nya uppdrag för 2017 lämnas till nämnderna och bolagen. Uppdragen ska redovisas senast till budgetberedningen 2017. Kommunstyrelsen Leda arbetet med att ta fram ett förslag på en mer effektiv organisation med mer samordning mellan förvaltningarna och bolagen med minskad administration och ökad digitalisering. Effektiviseringen ska motsvara minst 0,5 % för 2019 och ska inte beröra den medborgarnära verksamheten d.v.s. innebära t.ex. lägre personaltäthet eller sämre kvalitet i skola och omsorg. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen 2017. Göra en översyn av hela Räddningstjänst Västs verksamhet. Det är dags för en utvärdering av vad organisationsförändringen till ett kommunförbund har inneburit för medborgarnas trygghet och service och för den kommunala ekonomin. Rapporten ska vara jämförande i sin karaktär och se till eventuella förbättrings- och effektiviseringsområden. Samordna arbetet med att ta fram en plan för att kostnaderna för timsanställda ska minska med minst 4 % jämfört med prognos till 2019. Öka antalet resursjobb till minst 50 årligen genom ökat samarbete med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och privata arbetsgivare. Ta fram en plan för att omorganisera försörjningsstödet där Kommunstyrelsen får direkt budgetansvar att minska kostnaderna from 2018. I planen ska ingå att sökande med arbetsförmåga ska få en insats från Arbetsmarknadsavdelningen inom tre dygn. Barn- och utbildningsnämnden Ta fram en plan för att storleken på barngrupperna i förskolan ska motsvara Skolverkets riktlinjer senast 1 januari 2022. Fr.o.m. höstterminen 2017 ska nämnden säkerställa att förskolan, grundskolan och gymnasieskolan följer lagstiftningen om avgiftsfri utbildning för alla. Detta innefattar både kommunal och enskild regi. Till höstterminens start 2017 ska nämnden ha tagit fram och aktiverat en åtgärdsplan som tryggar elevernas integritet och motverkar mobbning och diskriminering via kommunens elevdatorer och läsplattor.

Ta fram en plan för strategisk kommunikation av de kommunala förskolorna och skolornas alla fördelar med målet att minska skolsegregeringen i kommunen. Socialnämnden Ta fram ett förslag för att ta bort delade turer inom den egna regin till budgetberedningen 2017. Ta fram en plan för att öka hemtjänstpersonalens inflytande över sitt arbete och utreda en decentralisering av arbetsplaneringen där personalens kunskap om brukarna står i centrum. Ta fram en plan för åtgärder som ger barn i familjer med försörjningsstöd större möjligheter att delta i samhället på samma villkor som andra. Ta fram en plan för kompetensutveckling av personalen i äldreomsorgen för att öka kvaliteten hos den enskilda brukaren. Fabo Utöka sin bostadsproduktion till 75 hyresrätter i snitt from 2018. Andelen hyresrätter i kommunens totala bostadsbestånd ska öka.

Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Ram Plan Mkr 2015 2016 2016 2017 2018 2019 Verksamhetens intäkter och kostnader -2 009,1-2 136,4-2 107,6-2 193,6-2 294,5-2 399,5 Avskrivningar -77,6-81,6-83,8-96,1-106,9-128,9 Verksamhetens nettokostnader -2 086,7-2 218,0-2 191,4-2 289,7-2 401,4-2 528,4 Skatteintäkter 1 652,6 1 736,8 1 726,2 1 805,4 1 877,4 1 971,6 Generella statsbidrag 498,7 531,4 508,4 562,8 577,5 581,6 Finansiella intäkter 9,7 10,7 36,4 18,6 25,8 33,6 Finansiella kostnader -10,0-15,5-11,0-27,8-41,4-54,7 Årets resultat 64,3 45,4 68,6 69,3 37,9 3,7

Verksamheternas nettokostnader Tkr 2017 2018 2019 Nämndernas ramar Kommunstyrelsen 155 947 169 708 170 321 Vårdnadsbidrag 200 0 0 Affärsverksamhet KS 3 982 4 637 4 637 Barn- och utbildningsnämnden 1 011 031 1 048 656 1 073 309 Socialnämnden 874 133 875 633 915 193 Kultur- och fritidsnämnden 112 834 113 182 115 543 Tekniska nämnden 51 343 50 709 49 705 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 8 257 8 279 8 303 Bygglovsnämnden 6 611 6 739 6 880 Servicenämnden 6 109 6 022 6 201 Överförmyndarnämnden 3 090 3 140 3 192 Revisionen 1 465 1 478 1 492 Summa nämndernas ramar 2 235 003 2 288 182 2 354 776 Övriga kommungemensamma poster Externa poster Pensionskostnader totalt 112 158 111 284 115 870 Ökning semesterlöneskuld 1 700 1 700 1 700 Ökad samordning och digitalisering med minskad administration 0.5 % -12 090 Minskad kostnad för timanställda 4 % (lägre sjukskrivningstal) -4 040 Interna poster Interna räntor -30 202-34 674-44 139 Intern pensionsavgift -59 633-61 355-63 119 Budgetregleringsposter nämnderna och statsbidrag maxtaxa Avsättning för löneökningar samt drift- och kapitalkostnader för nya investeringar 41 218 106 771 190 002 Statsbidrag maxtaxa -10 522-10 522-10 522 Summa nettokostnad 2 289 722 2 401 386 2 528 438

Kommunstyrelsens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Nämnd- och styrelseverksamhet 6 787 Partistöd 2 190 90 Medlemsavgifter 3 311 275 Kommunstyrelseförvaltning och gemensam service 63 860 23 1 100 Personalutbildning och personalsocial verksamhet 8 622 Fysisk och teknisk planering 2 769 Näringsliv och turism 965-1 240 Medfinansiering projekt 1 650 Miljö och hållbar utveckling 1 740-55 Räddningsförbundet 45 065-135 929 1 537 Arbetsmarknad och introduktion 22 778 750-1 000 Försörjningsstöd 15 000 Arrenden -3 831 Vårdnadsbidrag 2 500-2 300-200 Prisuppräkning 432 498 546 Internhyresjustering -88 Justering kapitalkostnader -1 802-1 526-1 470 Justering löneavtal 2016 422 Höjning av personalomkostnadspålägg 129 Summa exkl. affärsverksamhet 158 406-2 259 13 561 613 Budgetram exkl. affärsverksamhet, tkr 158 406 156 147 169 708 170 321 Exploateringsverksamhet 3 148 400 Elförsörjning -1 287 1 721 655 Summa affärsverksamhet 1 861 2 121 655 0 Budgetram inkl. affärsverksamhet 160 267 160 129 174 345 174 958

Kommunstyrelsen förändringar per år, tkr 2017 2018 2019 Övrig politisk verksamhet Ökning stöd till politiska partier 90 Kommungemensam verksamhet Justering e-hälsa -327 Justering kostnader IT-drift -200 Förstärkning strategisk planering samhällsbyggnadsavdelningen 350 350 Digitalisering tidningen "Framtid Falkenberg" -250 Sänkning 25 % av pris periodkort kollektivtrafik, hela kommunen 1 200 Räddningstjänst och samhällsskydd Justering/indexuppräkning Räddningsförbundet -135 929 1 537 Näringsliv och turism Elitbidrag flyttas till bolagskoncernen -1 240 Arbetsmarknad och introduktion Omprövning sysselsättningsåtgärder ungdomssatsning -500 Justering arbetsmarknadsåtgärder sociala företag 0-750 Arbete för personer med funktionsnedsättning 500 Arbetsmarknadsprojekt landsbygd, 10 resursjobb i mindre tätorter 250 250 Sommarjobbsgaranti för kommunens ungdomar, ökning 270 platser (integrationsbidrag 2017 och 2018, ram från 2019) 3 000 Omprövning sommarjobbsgaranti för ungdomar -3 000 Försörjningsstöd för arbetslösa, se särskilt uppdrag 15 000 Miljö och hållbar utveckling Förändringar hållbarhetsplanen -55 Affärsverksamhet Förändring redovisningsprincip mark och exploatering -300 Markingenjör 700 Justering intäkter elproduktionen 1 721 655 Lägre kostnader elproduktionen Ofördelat/övrigt Ökning förbundsavgift SKL och serviceavgift regionen 275 Justering vårdnadsbidrag -2 300-200 Justering internhyra -88 Justering kapitalkostnader -1 802-1 526-1 470 Prisuppräkning 432 498 546 Justering löneavtal 2016 (3 månader) 422 Höjning av personalomkostnadspålägg 129 Summa förändring -138 14 216 613

Barn- och utbildningsnämndens budgetram Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Budget 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Nämnd- och styrelseverksamhet 1 517 Kulturskola 9 895 250 Förskoleverksamhet 224 481 4 741 9 391 5 035 Familjedaghem 7 604 Fritidshem 37 038 Förskoleklass och grundskola 433 057 11 280 19 795 14 227 Gymnasieskola 199 019 3 529 6 480 3 204 Kommunal vuxenutbildning 24 232 Korttidstillsyn 4 129 Ofördelad verksamhet 42 627 Lärarlyft -1 200 Prisuppräkning 2 135 2 466 2 704 Internhyresjustering 1 798 Justering kapitalkostnader -1 219-757 -517 Justering löneavtal 2016 5 151 Höjning av personalomkostnadspålägg 884 Höjning av personalomkostnadspålägg, friskolor 333 Ökad andel ekologisk mat 488 Justering måltidspris till följd av sänkt internränta -488 Summa 983 599 27 432 37 625 24 653 Budgetram 983 599 1 011 031 1 048 656 1 073 309 Barn- och utbildningsnämnden förändringar per år, tkr 2017 2018 2019 Kulturskola Halverad avgift kulturskola 350 Statsbidrag sänkt avgift kulturskola -100 Förskola Volymjustering förskola 3 436 7 693 5 035 Justering e-tjänster i förskolan -172 Öppen förskola Ullared 580 Avgiftsfri månad i förskolan juni 1 000 Läromedel utökning förskola 305 Mindre barngrupper i förskolan 830 Statsbidrag: Mindre barngrupper i förskolan -830 Kompetensutveckling Lärare och förskolepersonal 200 Statsbidrag Kompetensutveckling Lärare och förskolepersonal -200 Barnomsorg kvällar nätter och helger tillskott 80 Statsbidrag omsorg kvällar nätter och helger -80 Utökning vaktmästare förskolan från 0.8 till 2 tjänster 480 Modersmål utökning förskola (Integrationsbidrag 2017, ram 2018) 810

Barn- och utbildningsnämnden förändringar per år, tkr fortsättning 2017 2018 2019 Grundskola Volymjustering grundskola 6 674 7 517 4 300 Volymjustering fritidshem 1 858 828 427 Volymjustering grundsärskola 1 088 Justering interaktiva klassrum -100 Läromedel grundskola utökning 1 600 Lågstadielyftet 2 300 Statsbidrag Lågstadielyftet -2 300 Läromedel fritids utökning 160 Förstärkt personaltäthet i fritidshem 500 Statsbidrag: Förstärkt personaltäthet i fritidshem -500 Läxhjälp 390 Statsbidrag: Läxhjälp -390 Tvålärarsystem F-6 from ht 18 (Helt infört ht 2018) 7 500 7 500 Skolledning utökad ambition biträdande rektorer 1 850 2 000 Elevhälsa grundskola utökning 2 100 Lågstadielyftet 1 000-350 Statsbidrag: Lågstadielyftet -1 000 350 Gymnasieskola Volymjustering gymnasieskola 3 529 7 505 3 204 Omprövning budget internat för elever med NPF -1 400 Elevhälsa gymnasiet utökning 575 Statsbidrag elevhälsa -200 Vuxenutbildning Fler platser på komvux/yrkesvux 400 Statsbidrag: Fler platser på Komvux/Yrkesvux -400 Ofördelat/övrigt Ökad andel ekologisk mat 488 Lärarlyft -1 200 Justering internhyra 1 798 Justering kapitalkostnader -1 219-757 -517 Prisuppräkning 2 135 2 466 2 704 Justering löneavtal 2016 (3 månader) 5 151 Höjning av personalomkostnadspålägg 884 Höjning av personalomkostnadspålägg, friskolor 333 Justering måltidspris till följd av sänkt internränta -488 Summa förändring 27 432 37 625 24 653

Socialnämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr 2016 2017 2018 2019 Nämnd 1 714 Administration och förvaltningsledning 124 451 Äldreomsorg 365 845-4 064 5 838 21 819 Hemsjukvård 65 098 Handikappomsorg 189 164 1 322 7 661 14 314 Individ- och familjeomsorg 95 220 1 650 Försörjningsstöd 30 000-15 000 Prisuppräkning 3 013 3 480 3 815 Internhyresjustering -3 184 Justering kapitalkostnader -410-479 -388 Justering löneavtal 2016 3 920 Höjning av personalomkostnadspålägg 606 Justering måltidspris till följd av sänkt internränta -212 Summa inkl. försörjningsstöd 871 492 2 641 1 500 39 560 Budgetram inkl. försörjningsstöd 871 492 874 133 875 633 915 193

Socialnämnden förändringar per år, tkr 2017 2018 2019 Äldreomsorg Volymförändring särskilt boende inkl återlämning ej uppstartad verksamhet 2017-9 634 18 019 Justering återlämnad budget i 2017 års priser 334 Volymökning hemtjänst 1 274 2 188 2 500 HSL-personal 550 Handläggare äldreomsorg 550 Ökad andel ekologisk mat 212 Ökad bemanning särskilt boende 2 650 2 650 Äldreomsorgen stärkt bemanning 2 000-2 000 Statsbidrag: Äldreomsorgen stärkt bemanning -2 000 2 000 Färre medarbetare per chef 1 000 1 300 Kompetensutveckling tillfälligt anställda i ÄO och hälso- och sjukvård 200 Statsbidrag: Kompetensutveckling tillf anställda i ÄO och hälso- och sjukvård -200 Handikappomsorg Volymökning personlig assistans 468 426 402 Volymökning daglig verksamhet -800 3 395 Volymökning gruppbostad 10 517 Sysselsättning psykiskt funktionsnedsatta 1 761 Nytt boende psykiskt funktionsnedsatta 3 064 4 064 Flytt och utökning befintligt boende psykiskt funktionsnedsatta -3 971 3 971 Individ- och familjeomsorg Socialsekreterare barn och familj 550 Beroendeenheten 1 100 Ökade medel till kvinnojouren 100 Statsbidrag: Kvinnojourerna -100 Försörjningsstöd, se särskilt uppdrag -15 000 Ofördelat/övrigt Justering internhyra -3 184 Justering kapitalkostnader -410-479 -388 Prisuppräkning 3 013 3 480 3 815 Justering löneavtal 2016 (3 månader) 3 920 Höjning av personalomkostnadspålägg 606 Justering måltidspris till följd av sänkt internränta -212 Summa förändring 2 641 1 500 39 560

Kultur- och fritidsnämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr 2016 2017 2018 2019 Ledning och verksamhetsstöd 18 683 Fritid 33 123-635 197 90 Ungdom samt Falkhallen 20 329-200 2 240 Föreningsstöd 13 338 Kultur 20 519 1 390-170 Prisuppräkning 520 601 658 Internhyresjustering 6 403 Justering kapitalkostnader -1 058-280 -627 Justering löneavtal 2016 344 Höjning av personalomkostnadspålägg 79 Summa 105 991 6 843 348 2 361 Budgetram 105 991 112 834 113 182 115 543

Kultur- och fritidsnämnden förändringar per år, tkr 2017 2018 2019 Fritid Drift nya skötselytor 845 393 90 Friluftsfjämjande åtgärder 50 Allsvenskt spel Falkenbergs IP -505 Minskade hyresintäkter Kattegatthallen -90 180 Driftskostnader Falkenberg Arena 1 565 Intäkter Falkenbergs FF -2 700 Intäkt Vallarnas friluftsteater -200 Intäkt Teatergläntan -176 Halverad avgift simskola inklusive fler platser 200 Kultur Drift nya investeringar -10 30 Medverkans- och utställningsersättningsavtal 100 Art Inside Out - kulturresidens 200-200 Ökade öppettider huvudbibliotek 1 100 Ungdom samt Falkhallen Justering ungdomsråd -200 Öppen ungdomsverksamhet i ungdomens hus 2 240 Ofördelat/övrigt Justering internhyra 6 403 Justering kapitalkostnader -1 058-280 -627 Prisuppräkning 520 601 658 Justering löneavtal 2016 (3 månader) 344 Höjning av personalomkostnadspålägg 79 Summa förändring 6 843 348 2 361

Tekniska nämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr 2016 2017 2018 2019 Nämnd- och styrelseverksamhet 380 GIS-verksamhet 4 861 Industrispår 466 Gatuverksamhet 40 744-355 462 16 Färdtjänst 10 369 684 Hamnverksamhet 4 372 Upplåtelse offentlig plats -159 Kollektivtrafik 1 130 Gemensamma lokaler -3 349 Gemensamma verksamheter 373 Prisuppräkning 374 432 473 Internhyresjustering -5 371-1 281-1 232 Justering kapitalkostnader -3 229-247 -261 Justering löneavtal 2016 52 Höjning av personalomkostnadspålägg 1 Summa 59 187-7 844-634 -1 004 Budgetram 59 187 51 343 50 709 49 705 Tekniska nämnden förändringar per år, tkr 2017 2018 2019 Gatuverksamhet Satsningar i lokalsamhällen -500 Besiktning asfaltsbeläggning -500 Färdtjänst Justering avtal färdtjänst 684 Gemensamma lokaler Justering internhyressystemet -5 371-1 281-1 232 Ofördelat/övrigt Drift nya investeringar 645 462 16 Justering kapitalkostnader -3 229-247 -261 Prisuppräkning 374 432 473 Justering löneavtal 2016 (3 månader) 52 Höjning av personalomkostnadspålägg 1 Summa förändring -7 844-634 -1 004

Miljö- och hälsoskyddsnämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr 2016 2017 2018 2019 Nämnd- och styrelseverksamhet 546 Miljö, hälsa och hållbar utveckling 7 518 Prisuppräkning 19 22 24 Internhyresjustering 53 Justering löneavtal 2016 104 Höjning av personalomkostnadspålägg 17 Summa 8 064 193 22 24 Budgetram 8 064 8 257 8 279 8 303 Miljö- och hälsoskyddsnämnden förändringar per år, tkr 2017 2018 2019 Ofördelat/övrigt Justering internhyra 53 Prisuppräkning 19 22 24 Justering löneavtal 2016 (3 månader) 104 Höjning av personalomkostnadspålägg 17 Summa förändring 193 22 24

Bygglovsnämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr 2016 2017 2018 2019 Nämnd- och styrelseverksamhet 327 Bygglovsverksamhet 1 058 Bostadsanpassning 5 069 Prisuppräkning 111 128 141 Justering internt köpt tjänst 46 Summa 6 454 157 128 141 Budgetram 6 454 6 611 6 739 6 880 Bygglovsnämnden förändringar per år, tkr 2017 2018 2019 Bygglovsverksamhet Ofördelat/övrigt Prisuppräkning 111 128 141 Justering löneavtal 2016 (3 månader) 46 Summa förändring 157 128 141

Servicenämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr 2016 2017 2018 2019 Nämnds och styrelseverksamhet 240 Gemensamma verksamheter 317 Kost- och städservice 141 Kontaktcenter 5 351 Fordonsverksamhet 19 Prisuppräkning 141 163 179 Justering kapitalkostnader -152-250 Justering löneavtal 2016 47 Höjning av personalomkostnadspålägg 5 Summa 6 068 41-87 179 Budgetram 6 068 6 109 6 022 6 201 Servicenämnden förändringar per år, tkr 2017 2018 2019 Kost- och städservice Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, ökade kostnader 700 Ekologisk mat enligt hållbarhetsplanen, intäkt från nämnderna -700 Ofördelat/övrigt Justering kapitalkostnader -152-250 Prisuppräkning 141 163 179 Justering löneavtal 2016 (3 månader) 47 Höjning av personalomkostnadspålägg 5 Summa förändring 41-87 179

Överförmyndarnämndens budgetram Budget Förändring Förändring Förändring Sammanställning per verksamhetsområde, tkr 2016 2017 2018 2019 Nämnd- och styrelseverksam 265 Överförmyndarverksamhet 2 774 Pris- och löneuppräkning 51 50 52 Summa 3 039 51 50 52 Budgetram 3 039 3 090 3 140 3 192 Överförmyndarnämnden förändringar per år, tkr 2017 2018 2019 Löneökning och prisuppräkning 49 50 52 Höjning av personalomkostnadspålägg 2 Summa förändring 51 50 52

Revisionens budgetram Budget 2016 Förändring 2017 Förändring 2018 Förändring 2019 Sammanställning per verksamhetsområde, tkr Revision 1 453 Prisuppräkning 11 13 14 Höjning av personalomkostnadspålägg 1 Summa 1 453 12 13 14 Budgetram 1 453 1 465 1 478 1 492 Revisionen förändringar per år, tkr 2017 2018 2019 Prisuppräkning 11 13 14 Höjning av personalomkostnadspålägg 1 Summa förändring 12 13 14

Investeringsplan 2017-2021, tkr Projektbudget Prognos t o m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Förskola, grundskola, gymnasium Smedjans förskola 30 500 10 000 20 500 Smedjans förskola, inventarier 1 200 500 700 Köks- och kontorsutrustning Smedjans förskola 60 60 Tallkottens förskola 58 700 25 000 33 700 Tallkottens förskola, inventarier 1 700 1 700 Talkottens förskola, köksutrustning 180 180 Dals ängars förskola, inkl vändplats 26 300 1 000 25 300 Dals ängars förskola, inventarier 1 200 1 200 Dals ängars förskola, köksutrustning 140 140 Kunskaps- och kulturcentrum 312 400 35 100 90 000 155 000 32 300 Kunskaps- och kulturcentrum, renovering hus 3 62 600 41 000 21 600 Kunskaps- och kulturcentrum, inventarier bibliotek 3 500 3 500 Kunskaps- och kulturcentrum, inventarier gymnasium 10 000 10 000 Ätranskolan, anpassning F-6 1 000 1 000 Slöingeskolan, om/tillbyggnad 28 400 5 000 23 400 Långavekaskolan, om/tillbyggnad 15 500 5 500 10 000 Långåsskolan, tillbyggnad skola, förskola, kök och matsal 48 700 12 000 36 700 Tröingebergsskolan år F-9 295 000 72 000 223 000 Tullbroskolan, ombyggnad 10 000 2 000 8 000 Fajansskolan, anpassning F-6 2 000 2 000 Hjortsbergsskolan, tillbyggnad 20 000 5 000 15 000 Slöinge förskola 34 000 4 000 30 000 Tröingebergs förskola 25 000 5 000 20 000 Förskola Vinberg 15 000 5 000 10 000 Kristineslätts förskola 35 000 5 000 30 000 Förskola Hertingsskolan 25 000 25 000 Förskola centralt läge 25 000 25 000 Förskola centralt läge 25 000 25 000 Inventarier, grundskolor 7 050 1 650 300 600 4 500 Inventarier, förskolor 6 300 600 3 300 1 200 300 900 Fastighetsunderhåll grundskolor 51 000 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 Ventilationsåtgärder skolor 140 000 23 000 36 500 35 500 22 500 22 500 Åtgärder av trafisksituationer (Skogstorp, Hjortsberg) 3 500 3 500 Boken, kallförråd 300 300 Utemiljö grundskola 2 200 700 500 500 500 Inom- och utomhusmiljö förskola 2 000 1 000 1 000 Statsbidrag Utemiljö grundskola -500-125 -375 Investeringar barn- och utbildningsnämnden, årligt anslag 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 Summa förskola, grundskola, gymnasium 264 305 366 100 237 625 351 900 54 400

Investeringsplan 2017-2021, tkr Projektbudget Prognos t o m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Vård och omsorg Flytt och utökning av enpersonsbostäder 6 800 170 300 6 330 Boende psykiskt funktionsnedsatta 7 600 7 600 Inventarier särskilt boende, Solhaga 3 000 3 000 Underhållskostnader handikappsomsorg 3 000 2 000 1 000 Digitala nyckelgömmor 2 800 2 800 Investeringar socialnämnden, årligt anslag 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 Summa vård och omsorg 11 400 11 830 5 300 2 500 2 500 Kultur och fritid Falkenbergs idrottshall 31 000 13 000 18 000 Glommens idrottshall 27 600 13 000 14 600 Falkenbergs IP friidrott/idrottsturism 1 900 1 900 Byte konstgräs Kristineslätt 5 100 5 100 Vessigebrobadet renovering 1 500 900 600 Drunkningslarm Klitterbadet 1 500 300 1 200 Renovering av laxrökeri 700 700 Utbyte av mobilt biblioteksfordon 4 600 1 600 3 000 Friluftsteatern Vallarna 4 100 3 600 500 Teatergläntan 1 500 1 500 Havsbadsallén, utbyte träd 800 600 200 Strandstädningsmaskin 1 000 1 000 Basutställning museet, steg 2: Folkhemmet, folkrörelserna och inlandet 1 000 1 000 Upprustning och anpassning av Gamla badhuset för Ungdomens hus 5 000 5 000 Investeringar kultur- och fritidsnämnden, årligt anslag 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Utökat re-/investeringsanslag 750 750 750 750 750 Summa kultur och fritid 46 550 21 550 13 050 6 750 14 850 Infrastruktur Gator, vägar och cirkulationsplatser Albertinas väg/skrea stationsväg, ombyggnad 1 500 1 500 CPL och GC-tunnel väg 767/Petters väg/ Kanslistvägen 3 100 500 2 600 Kv Strandbaden 3 m.fl. 16 000 16 000 Omb Holgersgatan mellan Arvidstorpsvägen och Nygatan 7 000 3 000 4 000 Extra satsning toppbeläggning gata 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Investeringsplan 2017-2021, tkr Projektbudget Prognos t o m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Infrastruktur, fortsättning Gång- och cykelvägar Kattegattsleden, bilfri cykelled Hallandskusten 13 300 5 300 2 500 2 500 3 000 Gång-cykelväg Falkenberg-Ullared 3 600 3 600 Stråket staden - stranden 3 500 1 500 2 000 Gång- och cykelväg 701 600 600 Gång- och cykelväg söder om kv Spettet, fjärrvärmeverket 400 400 Utbyggn av GC-infrastruktur och cykelvägvisning i centrum 8 300 2 000 2 000 4 300 GC-väg Vessigebro-Vinberg, inkl bidrag 6 500 2 000 4 500 Gång- och cykelbro över Ätran 9 000 9 000 Gåsatorget och cykelförbindelser 3 000 3 000 Upprustning av GC-vägar (Reinvestering gata ökning) 8 000 4 000 4 000 Investeringar Cykelstrategi 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Gatubelysning Belysning GC-väg Vinberg 1 630 30 1 600 Utflyttning belysningscentraler 1 250 500 250 250 250 Lönestigsvägen belysning 400 50 350 Belysning gång- cykelväg Kapellskyrkogården 200 200 Utökning årligt anslag, gatubelysning och gata 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 Hamn Falkenbergs hamn, kaj V 5 200 5 200 Falkenbergs hamn, kaj B 9 300 9 300 Falkenbergs hamn, kaj D1 och D2 4 600 2 900 1 700 Övrigt Kombiterminal och industrispår 139 700 5 000 3 000 30 000 50 000 51 700 Kombiterminal, investeringsbidrag -50 000-50 000 Offentliga toalettbyggnader 10 400 1 000 2 400 3 200 3 800 Rörbecksplatsen/Rörbecksgatan 1 000 1 000 Söderbron övergångskonstruktioner 2 500 2 500 Satsningar i centrum 8 000 6 000 2 000 Satsningar i övriga tätorter 1 000 1 000 Investeringar infrastruktur, årligt anslag 16 300 16 300 16 300 16 300 16 300 Summa infrastruktur 46 500 75 850 114 650 45 600 24 000

Investeringsplan 2017-2021, tkr Projektbudget Prognos t o m 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Övriga investeringar Laxbron 5 000 2 000 3 000 Utredning av Ätrans släntstabilitet 1 800 800 1 000 Solceller på kommunala byggnader 7 400 1 400 2 000 2 000 2 000 Bidrag solceller -780-390 -390 Tillgänglighetsåtgärder kommunala byggnader 3 000 500 2 500 Fiberanslutningar av kommunala byggnader 800 200 300 300 Energieffektiviseringsåtgärder 1 830 830 1 000 Kopieringsmaskin, servicenämnen 500 500 Billyft, fordonverksamheten 75 75 Sammanträdeslokaler, Stadshuset 600 600 Arkivlokaler 800 800 E-arkiv 2 500 1 000 1 000 500 Sökplattform för webb 350 350 Laddstolpar kommunal verksamhet 2 000 500 750 750 Hertings kraftverk 24 600 24 600 Hundrastgård Hertingsskogen 170 170 Utökad cykelpool anställda 200 100 100 Centralt parkeringshus förstudie 200 200 Fastighetsunderhåll, årligt anslag 23 000 23 000 30 000 30 000 23 000 Garantiarbeten fastigheter, årligt anslag 700 700 700 700 700 IT-investeringar, årligt anslag 900 1 900 1 200 2 400 900 Kommunstyrelsen, oförutsedda investeringar 500 500 500 500 500 Tekniska nämnden, oförutsedda investeringar 400 400 400 400 400 Kost- och städservice, årligt anslag 600 700 700 500 900 Summa övriga investeringar 60 995 30 960 37 660 37 000 26 400 Investeringar totalt 429 750 506 290 408 285 443 750 122 150