Smärt- och Yrkesmedicinskt centrum

Smärt- och Yrkesmedicinskt centrum

2006-03-01 Årsredovisning 2005 Produktionsenhetschefens reflektion Centrum bildades i och med ingången av år 2004 av två enheter, Yrkes och miljömedicinskt centrum (YMC) och Smärt och rehabiliteringscentrum (SoRC). Därtill överfördes from 2004-03-01 smärtenheterna vid US och i Motala från ANOP till SYMC och åtagandet kom härigenom att också innefatta komplicerad cancersmärta och komplicerad akut och kronisk smärta hos inneliggande patienter på de tre sjukhusen. Dessa organisatoriska förändringar har i mycket kommit att prägla SYMCs inre arbete och krävt upparbetande av gemensamma rutiner och ledningsgrupp, MB-grupp etc. Fram till och med år 2005 har SoRC varit uppdelat i 2 olika kliniska sektioner (SoRE och SmE) med två olika verksamhetschefer. Denna organisation kommer att ändras from 2006 genom att endast en verksamhetschef kommer att finnas för SoRC. Uppbygget av smärtenheterna på de tre sjukhusen har tagit mer tid än som gick att förutse i början av år 2004. I Linköping och Motala finns sedan 2004 fungerande verksamhet medan verksamhet har etablerats under år 2005 i Norrköping. För verksamheten i Norrköping behövs ytterligare arbete innan enheten kan sägas vara välförankrad och stabil personalmässigt. Svårigheter att rekrytera intresserade och kompetenta läkare och det faktum att ANOP ej i överenskommen omfattning kunnat placera ST läkare i anestesi inom SoRC har komplicerat uppbygget. Sammanfattningsvis är avsikten att under kommande år fortsätta uppbygget av den länsövergripande och specialiserade smärtverksamheten i enlighet med den smärtutredning som föregick bildandet av det nya SoRC i mars 2004. Inom YMC har bedrivits ett arbete syftande till att förstärka den miljömedicinska verksamheten, vilket i början av år 2005 resulterat i ett särskilt tilläggsavtal till centrums övriga åtaganden för år 2005. Inom YMC sker nu en satsning på miljömedicinsk verksamhet. I nuläget kan vi inte avgöra hur de förändringarna gällande handläggningen av vibrationsexponerade individer kommer att påverka YMC. Ekonomiskt kan konstateras att årets resultat är +2,1 mkr att jämföra med ett budgeterat underskott på 1,1 mkr. Detta sammanhänger med svårigheter att rekrytera framförallt läkare men också på att helårseffekt ej erhölls för det miljömedicinska projektet inom YMC. Uppbyggnad av smärtenheten vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har skett successivt. Dessa faktorer sammantaget har lett till årets överskott: Yrkes- och Miljömedicinskt centrum +961 tkr och Smärt- och Rehabiliteringscentrum +1 139 tkr. Det egna kapitalet uppgår nu till 15,4 mkr: Smärt- och Rehabiliteringscentrums del är 12,1 mkr och Yrkes- och miljömedicinskt centrums är 3,3 mkr. I tjänsten Björn Gerdle, Produktionsenhetschef Sidan 2 av 19

Presentation av enheten Smärt- och yrkesmedicinskt centrum i Östergötland (SYMC) består av två enheter, Yrkes- och miljömedicinskt centrum (YMC) och Smärt och rehabiliteringscentrum (SoRC). SoRC består i sin tur av tre delar: Smärt och rehabiliteringsenheten (kronisk benign smärta) (SoRE) Smärtenheterna i Linköping, Motala och Norrköping (akut, kronisk och cancerrelaterad smärta främst hos inneliggande patienter) (SmE) Forsknings- och utvecklingsenheten (forskning och kvalificerat utvecklingsarbete) YMC består av två delar Yrkes- och miljömedicinska kliniken Yrkes- och miljömedicinskt laboratorium Smärt och yrkesmedicinskt centrum i Östergötland Centrumledning Smärt- och rehabiliteringscentrum (SoRC) Yrkes- och miljömedicinskt centrum (YMC) Smärt- och rehabiliteringsenheten (SoRE) Smärtenheterna vid de tre Sjukhusen (SmE) Yrkes- och miljömedicinska kliniken Yrkes- och miljömedicinskt laboratorium Forskningsoch utvecklingsenheten Sidan 3 av 19

SYMC har följande visioner: Förebyggande vision Friskare arbetsplatser, sundare miljö och rikare liv Vård- och rehabiliteringsvision Smartare än smärtan Verksamhetsidén inom det förebyggande området är att: Utveckla kunskaper om och utreda orsaker till arbetsmiljö- och miljörelaterad ohälsa hos enskilda personer och grupper samt bedriva förebyggande arbete inom dessa områden. Denna verksamhetsidé fullföljs framförallt av Yrkes och miljömedicinskt Centrum (YMC) vars primära upptagningsområden är Östergötland, Kalmar och Jönköpings län. Verksamhetsidén inom vård- och rehabiliteringsområdena är att: Bedriva och utveckla multidisciplinär diagnostik, behandling och rehabilitering för personer med komplicerad smärta. Denna verksamhetsidé fullföljs framförallt av Smärt och Rehabiliteringscentrum (SoRC) vars primära upptagningsområde är Östergötland. Geografiskt finns SYMC i Linköping, Motala och Norrköping. Tabell : Basfakta för Smärt och yrkesmedicinskt centrum. Antal anställda omräknat i heltider 52 Omsättning, mkr 41,3 Resultat, mkr 2,1 Eget kapital, mkr 15,4 Antal läkarbesök 2 837 Antal sjukvårdande behandlingar 8 719 Sidan 4 av 19

Uppdrag och vision Smärt- och Yrkesmedicinskt centrum är en enhet inom landstinget i Östergötland. Landstingets uppdrag är att i enlighet med lagen svara för östgötarnas hälso- och sjukvård. Landstinget i Östergötlands vision är att med utgångspunkt i sitt uppdrag medverka till att östgöten kan leva: Ett friskt liv utan att drabbas av sjukdomar som kan förebyggas. Ett liv med god hälsa och livskvalitet utan att riskera förtida död eller onödigt lidande i sjukdom som kan behandlas. Ett liv utan onödiga begränsningar i funktion eller i förmåga till aktivitet i det dagliga livet och delaktighet i samhällslivet. Ett liv med autonomi, värdighet och trygghet även om man drabbats av långvarig svår sjukdom och/eller svår funktionsnedsättning. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation är omfattande och uppgår till ca 11 000 medarbetare. Bruttoomslutningen år 2005 var ca 9 miljarder kronor. Sidan 5 av 19

Omvärldsanalys och framtidsbedömning YMC bedriver verksamhet med hög kvalitet inom t ex neurotoxikologi, epidemiologi, luftvägssjukdomar. Den miljömedicinska verksamheten har intensifierats under år 2005. Verksamheten inom områdena psykosocial arbetsmiljö och arbetsrelaterade/orsakade smärttillstånd - som belastar t ex arbetsliv och socialförsäkringssystem hårt är förhållandevis liten i jämförelse med motsvarande verksamheter inom andra regioner av bland annat historiska skäl. Inom landstinget i Östergötland ökar fokus på prevention, exempelvis när det gäller vårdprocessprogram och rangordningslistor, vilket kommer att ställa ökade och nya krav på YMC. Det är önskvärt med en fördjupad analys av regionens behov av YMC med tanke på att perspektiven psykosocial arbetsmiljö och arbetsrelaterade/orsakade smärttillstånd kontra nu fungerande verksamhet inom YMC. En synergieffekt kan finnas med SoRC när det gäller de arbetsrelaterade/orsakade smärttillstånden; detta ska utredas under år 2006. Första stegen har tagits i form av en gemensam forskningsstrategi som fokuserar de arbetsorsakade/utlösta smärttillstånden. SoRC anses idag vara en föregångare i landet organisatoriskt och verksamhetsmässigt i det att den avancerade smärtvården är samlade i enlighet med Socialstyrelsens utredning från år 2006. Det finns också förhållandevis goda förutsättningar att uppnå de uppsatta väntetidsmålen under år 2006, förutsatt adekvat bemanning. SoRC måste dock, via det kvalitetsregister enheten är ansluten till, i högre grad analysera sina medicinska resultat samt vidta åtgärder. Det är också nödvändigt att SoRC blir skickliga i att beakta och uppdatera evidens inom området komplicerade smärttillstånd. En mycket god draghjälp i sammanhanget kommer SBUs rapport Behandling av långvarig smärta som presenteras mars 2006 rimligen att vara. Ett omfattande utvecklingsarbete är önskvärt för att förbättra urvalen till rehabiliteringsprogrammen samt möjligheterna att återgå i arbetslivet efter avslutat program. Uppdraget att ansvara för vårdprocessprogrammet (VPP) för generaliserad smärta under år 2006 inklusive uppbygget av en kunskapsplatta relaterande till smärta ställer delvis nya krav på SoRC. Under kommande år kommer kraven från andra enheter inom Landstinget och regionen på att SoRC i vid bemärkelse fungerar som ett kompetenscentrum att skärpas. Sidan 6 av 19

Redovisning av genomförd verksamhet Kund/medborgarperspektiv Strategiska mål Rätt tillgänglighet Patientutredningar, vård och rehabilitering, arbetsmiljöutredningar och analyser samt prevention med hög kvalité Nyckeltal Enhet Målvärde Resultat Antal nybesök i enlighet med avtal/praxis SoRE 500 648 SmE - 446 YMC 120 107 Väntetid från remiss till nybesök < 3 mån SoRC 100 % 72 % YMC 100 % 26 % Andel patienter smärt- och aktivitetsmässigt förbättrade SoRE 50 % ej uppgift* (Öppen vård) Andel patienter som bedömts inom 1 dygn (akut SmE 90 % 100 % smärta) (Sluten vård) Andel patienter som bedömts inom 3 dygn (ca- och SmE 90 % 100 % benign smärta) (Sluten vård) Andel patienter som fått adekvat utredning/förslag på fortsatta åtgärder YMC 75 % 88 % * uppgift föreligger ej ännu p g a SoRE ej deltagit tillräckligt länge i aktuellt kvalitetsregister. Analys och reflektion Antalet nybesök inom SoRC (SoRE+SmE) synes vara avsevärt högre än målvärdena. Emellertid är detta en chimär då antalet nybesök inom SmE ej avtalades i avtalet för år 2005. Från och med avtalet år 2006 har ett totalt antal nybesök definierats för SoRC. YMC:s verksamhet innebär utredning av samband mellan arbetsmiljö och ohälsa, vilket medför tidskrävande utredningar och kan således inte helt jämföras med annan klinisk verksamhet. Väntetiderna är fortfarande för långa och en positiv utveckling är skett under år 2005 för SoRC. YMC räknar med att kunna uppfylla målet det första kvartalet av år 2006. Tidigare har fler patienter från Kalmar län och färre patienter från Jönköpings län i förhållande till befolkningsunderlaget remitterats till YMC. Under år 2005 har detta rättats till och överensstämmer bättre med befolkningsunderlaget. YMC är ingen vårdande verksamhet men det finns även här utrymme för vissa förbättringar när det gäller tid till utredning. Patientundersökningen i öppen vård identifierade på flera sätt en svår situation för patienterna som var aktuella vid SoRC. Vissa områden kunde SoRC förbättra och där togs handlingsplaner fram vilka har genomförts i huvudsak. Andra områden i patientenkäten är inte åtkomliga från SoRC utan rör vård och omhändertagande innan remittering till SoRC. Bedömning av måluppfyllelse I huvudsak har målen uppfyllts rimligt i detta perspektiv, även om det finns utrymme för ytterligare förbättringar vad gäller väntetider inom SoRC. På sikt kommer också uppgift om andelen aktivitetsförbättrade i öppen vård att föreligga. Sidan 7 av 19

Förnyelseperspektiv Strategiska mål Ledande internationellt kunskapscentrum Hög kompetens Målstyrd FoU Nyckeltal Enhet Målvärde Resultat Antal vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter SoRC 10 7 YMC 10 10 Andel (%) disputerade och registrerade doktorander SoRC 30 % 20 % av personalen YMC 30 % 47 % Ökning av externa forskningsanslag i relation till år SoRC 10 % 0 % 2004, tkr YMC 10 % 0 % Analys och reflektion Den vetenskapliga produktionen har under senare år minskat inom YMC p.g.a. reduktion av en akademisk kombinationstjänst; antalet publikationer har nu stabiliserats kring 10-13 st. Inom SYMC finns en förhållandevis hög andel disputerade/doktorander även om SoRC ej når upp till målvärdet. I nuläget finns ingen registrerad doktorand inom SoRC vilket inte är optimalt och på sikt utgör ett problem. Mängden externa forskningsanslag har inte kunnat öka, vilket kan hänga samman med att år 2004 gav mycket god utdelning. Förutsättningen för att kunna öka de externa anslagen är dock en adekvat bemanning samt ett målriktat arbete med LFoU medel. Bedömning av måluppfyllelse För SYMC som helhet är bedömningen att målen uppfyllts till 2/3. Dock är ökningen av externa forskningsanslag inte en fråga som SYMC ensamt äger. Sidan 8 av 19

Processperspektiv Strategiska mål Välfungerande processer Verksamhet baserade på vetenskaplig evidens eller dokumenterad konsensus Nyckeltal Enhet Målvärde Resultat Kvoten avslutade patienter/nybesök SoRE 1,0 0,93 SmE 1,0 0,65 YMC 1,0 1,50 Andel åtgärdade avvikelser inom 1 mån SoRE 90 % 90 % SmE 90 % 80 % YMC 90 % Ej uppgift Totalt antal processer SoRC Pågår YMC 9 Andel processer dokumenterade SoRC 50 % Pågår YMC 50 % 78 % Andel processer med vetenskaplig evidens eller SoRC 50 % Pågår dokumenterad konsensus YMC 50 % 78 % Analys och reflektion Genomströmningen av patienter har förbättrats under år 2005 mätt som kvoten avslutade patienter/nybesök för SYMC som helhet även om ytterligare trimning av rutiner kan ske. Avvikelsehantering enligt SYNERGI har under år 2005 implementerats inom SmE och kommer att användas from 2006 inom YMC. Inom YMC har processkartläggningar gjorts. Inom SoRE har sådana gjorts tidigare, men nya sådana har initierats under slutet av år 2005 sammanhängande med organisationsförändringar inom SoRC. SoRC har också haft representation i SBU utredningen Behandling av långvarig smärta som kommer att presenteras under våren 2006. Detta förväntas leda till förstärkt evidensbasering för processerna inom SoRC samt i rangordningslistor. Bedömning av måluppfyllelse Målen i detta perspektiv bedöms som i huvudsak uppfyllda. Sidan 9 av 19

Medarbetarperspektiv Strategiska mål Nöjda medarbetare i en utvecklande och hälsofrämjande arbetsmiljö. Möjlighet till individuell utveckling, fortbildning och inflytande Bra ledarskap och medarbetarskap. Nyckeltal Enhet Målvärde Resultat Andel (%) som erhållit PoU-samtal SoRE 100 % 0 % SmE 100 % 100 % YMC 100 % 100 % Total sjukfrånvaro (%) SYMC 6,0 % 4,4 % Långtidssjukfrånvaro (%) SYMC 3,0 % 0,8 % Analys och reflektion Uppföljning av medarbetarenkäten 2005 inklusive av resultat från instrumentet effortreward bekräftade en god situation ur medarbetarsynpunkt. En enkät om den psykosociala arbetsmiljön genomfördes inom YMC under juni månad som uppföljning av medarbetarenkäten. PoU-samtal har genomförts med samtliga medarbetare under året inom YMC och SmE. Sådana samtal var inplanerade för SoRCs personal under december 2005, men beroende på en stundande organisationsförändring sköts dessa till våren 2006. Sjukfrånvaron visar också på en god situation med förhållandevis låg frånvaro. Bedömning av måluppfyllelse Målen i detta perspektiv bedöms i huvudsak som uppfyllda. Sidan 10 av 19

Ekonomiperspektiv Strategiska mål Bokslut och delårsbokslut enl budget Reservation av medel för framtida strategiska satsningar Tydlig forskningsbudget Nyckeltal Enhet Målvärde Resultat Prognosticerat resultat jämfört med budgeterat resultat SYMC 0 3 211 per helår, tkr SoRE 0 737 SmE 0 1 501 YMC 0 973 Kvoten LFoU/ALFmedel SoRC 1,25 2,30 YMC 1,25 0,39 Analys och reflektion SYMC uppvisar förhållandevis kraftiga positiva resultat vilket dels sammanhänger med svårigheter att rekrytera personal dvs läkare inom SoRC och annan personal inom YMC. Dels beror den på att den miljömedicinska verksamheten inom YMC är under uppbyggnad vilket medfört att helårseffekt ej erhållits. För centrum som helhet uppnås målet vad avser kvoten LFoU/ALF medel men ej när man ser till YMC. Bedömning av måluppfyllelse Målen bedöms vara uppfyllda till hälften. Sidan 11 av 19

Ekonomisk redovisning Resultaträkning, finansieringsanalys, investeringar och balansräkning 2005 Resultaträkning (tkr) Bokslut 2005 Budget 2005 Bokslut 2004 Intäkter Koncernbidrag -42 1) -18 Patientavgift 398 425 370 Försäljning sjukvård till nämnd 29 597 2) 29 549 23 107 2) - varav HSP 2 848 2 848 2 776 - varav LSV 26 260 26 263 19 898 - varav läkemedel ÖV 489 3) 438 433 Försäljning sjukvård till övr 4 200 4 230 4 175 - varav HSP 4 089 4 110 4 019 - varav LSV 20 21 - varav försäljning US 111 4) 100 135 Försäljning utbildning 174 5) 12 5) 90 Försäljning övriga tjänster 5 50 Statsbidrag 11 210 6) 15 Bidrag för personal 130 7) 36 7) 44 Övriga bidrag 5 252 3 651 4 138 - varav FoUU statlig 3 452 6), 8) 2 846 6), 8) 2 918 - varav FoUU landsting 756 9) 750 731 - varav övrigt 1 044 10) 55 10) 489 Sålt material, varor, övriga intäkter 1 579 11) 1 230 11) 1 421 Summa verksamhetens intäkter 41 304 39 343 33 392 Kostnader Lönekostnader -17 414 12) -19 387-14 001 Arbetsgivaravgifter -7 817-8 711-6 312 Övriga personalkostnader -1 459 12), 13) -494-1 481 Summa personalkostnader -26 690-28 592-21 794 Kostnader för köpt verksamhet -1 708 9) -1 879-1 616 Verksamhetsnära material och varor -822-722 -818 Läkemedel öppenvård -383-365 -183 Lämnade bidrag -11-150 Övriga verksamhetskostnader -9 244 11) -8 410-6 902 Summa övriga kostnader -12 168-11 376-9 669 Summa verksamhetens kostnader -38 858-39 968-31 463 Avskrivningar -590 14) -765 14) -589 Verksamhetens nettokostnader 1 856-1 390 1 340 Finansiella intäkter 270 280 293 Finansiella kostnader -25-18 Årets resultat 2 101 15) -1 110 15) 1 615 Sidan 12 av 19

Noter till Resultaträkningen: 1) Koncernbidrag för bashyresersättning. 2) Avtalad ersättning från nämnd har ökat mellan 2004 och 2005 för helårseffekt av sjukhusbunden smärtverksamhet (3,2 mkr) och för vårdprocessprogram och psykosocial insats (1 mkr). 3) Här ingår del av vårdcentralernas överskott med 106 tkr. 4) Ersättning för Spinal Cord från Rekonstruktionscentrum/Neurokir, US. 5) 119 tkr avser ersättning för anordnat regionmöte inom Smärt- och Rehabiliteringscentrum, vilket ej var budgeterat. 6) 190 tkr är budgeterat på fel konto, avser FoUU statlig för Smärtenheten US. 7) Lönebidrag för psykolog har tillkommit under 2005, vilket ej var budgeterat. 8) Budget var baserad på prel ALF-budget men definitiv budget blev 192 tkr mer. Smärtenhetens ALFmedel var ej budgeterade (414 tkr), enbart 190 tkr budgeterades under fel konto (Statsbidrag, se not 6). 9) Ersättning för professorstjänst. Betalning till INR, HU har skett med 702 tkr under kostnader för köpt verksamhet. 10) Projektmedel inom YMC, vilka ej var budgeterade. 11) Externa intäkter för YMC:s verksamhet är bokförda och budgeterade under Övriga intäkter. Intäktsökningen jämfört med budget har genererat kostnader under framför allt Övr verksamhetskostnader. 12) Planerade tjänsteutrymme har ej utnyttjats p g a: uppbyggnad av Smärtenheten i Norrköping ca 900 tkr (egentligen 900-350 enl not 13), vakanta tjänster framförallt läkare inom Smärt- och Rehabenheten samt uppbyggnad av Miljömedicinsk verksamhet inom YMC 560 tkr. 13) 902 tkr avser kostnader för projekt inom YMC vilka ej var budgeterade - täcks upp av intäkter se not 11. 552 tkr avser köpt arbetskraft från ANOP-centrum vilka var budgeterade under lönekostnader (356 tkr), arbetsgivaravgifter, landstingsgemensam kostnad samt IT-infrastrukturkostnad. 14) Förskjutning av investeringar, i budget har investeringen beräknats utföras tidigare under året. 15) Redovisat resultat 2,1 mkr jämfört med budgeterat -1,1 mkr beror i huvudsak på vakanta tjänster samt uppbyggnad av Smärtenhet i Norrköping och Miljömedicin. Sidan 13 av 19

Finansieringsanalys (tkr) Bokslut 2005 Bokslut 2004 Tillförda medel Resultat efter finansnetto 2 101 1 615 Justering för avskrivningar 589 589 Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar 0 0 Ökning av kortfristiga skulder 60 1 646 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Summa tillförda medel 2 750 3 850 Använda medel Nettoinvesteringar 962 78 Ökning av förråd 51 38 Ökning av kortfristiga fordringar 537 365 Minskning av kortfristiga skulder Summa använda medel 1 550 481 Förändring av likvida medel 1 200 3 369 Investeringsredovisning Bokslut 2005 Bokslut 2004 Inventarier 134 Datautrustning Medicinsk utrustning 828 78 Fordon Summa investeringar 962 78 Investeringssammanställning Bokslut 2005 Bokslut 2004 Kaffeautomat 42 Kopieringsmaskin 47 Kontorsmöbler 45 Mikrodialysutrustning 68 Gaskromotografiutrustning 535 Ultraljudsutrustning 225 Programmerare för ryggmärgsstimul 30 CCD Kamera för gelinläsning 48 Summa investeringar 962 78 Sidan 14 av 19

Balansräkning (tkr) Bokslut 2005 Bokslut 2004 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier 318 1) 400 Datorutrustning Medicinsk apparatur 1 438 2) 984 Fordon Summa anläggningstillgångar 1 756 1 384 Omsättningstillgångar Förråd och lager 89 38 Kundfordringar 784 390 Övriga kortfristiga fordringar 155 95 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 97 3) 14 Kassa och bank 17 153 15 953 Summa omsättningstillgångar 18 278 16 490 Summa tillgångar 20 034 17 874 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital SoRC 10 906 9 620 Balanserat eget kapital YMC 2 357 2 028 Årets resultat SoRC 1 139 1 286 Årets resultat YMC 961 329 Summa eget kapital 15 363 13 263 - varav SoRC 12 045 10 906 - varav YMC 3 318 2 357 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 798 515 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 1 589 4), 5) 1 281 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 125 6) 2 765 Övriga kortfristiga skulder 159 50 Summa kortfristiga skulder 4 671 4 611 Summa skulder 4 671 4 611 Summa eget kapital och skulder 20 034 17 874 Not till eget kapital varav rörelsekapital 13 607 11 879 varav anläggningskapital 1 756 1 384 Sidan 15 av 19

Noter till Balansräkningen: 1) Investeringar under 2005: Kaffeautomat 42 tkr, Kopieringsmaskin 47 tkr, Kontorsmöbler 45 tkr. 2) Investeringar under 2005: Gaskromotografiutrustning 535 tkr, Mikrodialysutrustning 68 tkr, Ultraljudsutrustning 225 tkr. 3) Fordran av extern motpart i Facettledsprojekt 14 tkr, förutbetald lev faktura Forum för kognitiv beteendeterapi 76 tkr, interimsbokade lev fakturor 7 tkr. 4) Antalet sparade semesterdagar har ökat från 794 dagar 2004 till 913 dagar 2005. Okompenserad övertid har ökat från 70 timmar 2004 till 190 timmar 2005. Okompenserad jour har ökat från 125 timmar 2004 till 308 timmar 2005. 5) Lönerevision för läkare 1 april 2005 är inte utbetald. Den slutliga lönen inkl arbetsgivaravgifter, landstingsgem kostnader samt IT-påslag har bokats upp. 6) Återstående projektmedel FoRSS: Utveckling mikrodialystekn klin undersökn 37 tkr, Cancer och bakgrundsstrålning 194 tkr, Genetiska riskfaktorer för polyneuropati 172 tkr, Hälsoeffekter av plast 46 tkr, Yrkesastma 62 tkr, Monitorering av hälsobefrämjande kostfaktorer 310 tkr, Små partiklar och hjärtinfarkt 180 tkr, Lymfom och exponering för nitrat 149 tkr. JSFARM 383 tkr, Yrkesastma i Kalmar Län 2: 375 tkr, Läkemedelsprojekt Smärtenheten 95 tkr, Läkemedelsprojekt Miljömedicin 67 tkr, Förväntad lev faktura från Hälsouniversitetet avseende proj Fertilitetspåverkan 26 tkr samt lev faktura från Borås lasarett 13 tkr. Sidan 16 av 19

Årsredovisning 2005 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3 Nyckelindikatorer Processperspektivet Produktionsenhet: 020 SYM-Centrum Uppgiftslämnare: Björn Gerdle Frågeställning: Har kliniken samtliga huvudprocesser kartlagda? Klinik: Smärt och rehabiliteringscentrum (SoRC) Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service Frågeställning: Målsätter och följer kliniken upp medicinska resultat? Klinik: Smärt och rehabiliteringscentrum (SoRC) Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service Frågeställning: Använder kliniken IT-modulen för avvikelsehantering? Klinik: Smärt och rehabiliteringscentrum (SoRC), delvis Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service Frågeställning: Kan vårdcentral boka tid direkt hos kliniken? Klinik: Smärt och rehabiliteringscentrum (SoRC) Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service Frågeställning: Kan patienten få behandlingstid direkt vid behandlingsbeslutet hos kliniken? Klinik: Smärt och rehabiliteringscentrum (SoRC) Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service Sidan 17 av 19

Årsredovisning 2005 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 4 Nyckelindikatorer Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 020 SYM-Centrum Uppgiftslämnare: Björn Gerdle Frågeställning: Finns en fastställd FoU-strategi för kliniken? Klinik: Smärt och rehabiliteringscentrum (SoRC) Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service Frågeställning: Har kliniken ett dokumenterat systematiskt förbättringsarbete? Klinik: Smärt och rehabiliteringscentrum (SoRC), delvis Ja Nej Endast vårdande enheter inkl medicinsk service Sidan 18 av 19

Årsredovisning 2005 Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 5 Nyckelindikatorer Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: 020 SYM-Centrum Uppgiftslämnare: Björn Gerdle Frågeställning: Har kliniken börjat analysera KPPinformationen? Klinik: Smärt- och Rehabiliteringsenheten (SoRC) Ja Nej Endast länsövergripande centra och närsjukvårdscentrum Frågeställning: Jämför enheten kostnader med andra liknande enheter utanför landstinget i Östergötland och dokumenterar det? Ja Nej Samtliga enheter Klinik/Motsvarande: Smärt- och Rehabiliteringsenheten (SoRC) Yrkes- och miljömedicinskt centrum (YMC) Sidan 19 av 19