Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln
Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller kommunens övergripande mål och ekonomiska ramar.
Övergripande mål Lärande, näringsliv och arbetsliv i dynamisk utveckling Levande landsbygd och attraktiva livsmiljöer Medborgaren i centrum den trygga vardagskommunen Ekonomi i balans De demografiska prognoserna ska utgöra ett underlag till förvaltningarnas framtagande av mål och budget Katrineholms kommun ska bedriva verksamheter av rätt kvalitet med högsta möjliga produktivitet Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla, attrahera och anställa så att vi alltid ska ha en personalstyrka som kvalitativt och kvantitativt är anpassad till verksamhetens behov Katrineholm ska ligga långt framme med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer År 2009 ska: -elanvändningen i kommunens egen verksamhet ha minskat med 15% jämfört med år 2000-75% av de personbilar som används av kommunala förvaltningar drivas med förnybara bränslen
En viktig utmaning Katrineholms kommun behöver ha en god ekonomisk hushållning, med finansiella mål och en effektiv användning av resurserna i verksamheten. De finansiella målen innebär bland annat att varje år skapa ett positivt resultat, som ska säkerställa att kommunen har en beredskap för kommande kostnader, för pensioner, en åldrande befolkning, kommande investeringsbehov och andra nödvändiga framtida utgifter och allmänna kostnadsökningar. Kommunen kan därför inte varje år spendera alla intäkter eller mer, utan måste få pengar över. Samtidigt finns alltid stora behov i verksamheten. Det är därför en stor utmaning att bestämma vad pengarna ska räcka till, i varje års budget.
Några viktiga omvärldsfaktorer Världsekonomi och konjunkturläge Fortsatt finansoro. Hur påverkas den reala ekonomin? Sysselsättningen i landet påverkar skatteintäkterna Sysselsättningen lokalt påverkar bl a försörjningstöd, viljan och förmågan att bo kvar i kommunen Viktigt att också ungdomar får arbete Skapa förutsättningar för nya företag och arbetsplatser Demografisk utveckling Viktigt att växa, att bli fler invånare. Det ger inkomster och bidrar till tillväxt
Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag Belopp i tkr 2009 2010 2011 Planeringsförutsättningar, april 2008 1 555 603 1 607 027 1 650 418 Förändring -10 297-13 525-11 291 Ny prognos, aug 2008 1 545 306 1 593 502 1 639 127 Förändring -4 648-3 462-2 910 Ny prognos efter budgetpropp, 3 okt 2008 1 540 658 1 590 040 1 636 217 Förändring -4 592-14 031-14 804 Ny prognos, 10 oktober 2008 1 536 066 1 576 009 1 621 413 Total förändring april - oktober 2008-19 537-31 018-29 005
Fokusområden för 2009 INTEGRATION OCH ARBETSMARKNAD - Ungdomar och invandrare i jobb genom att utveckla kompetenshöjande insatser och yrkesutbildning/arbetsträning med yrkessvenska - Helhetsperspektiv på integrationsfrågorna i kommunen VÅRA BARN OCH UNGA - Individuellt stöd och särskilda insatser för goda resultat i skolan - Allt vardagsarbete inom för-, grund- och gymnasieskolan präglas av ett påtagligt engagemang för den individuella språkutvecklingen - Bygga gruppboende för funktionshindrade ungdomar - Barn och ungdomars psykiska hälsa med förebyggande arbete och tidigt stöd VÅRA ÄLDRE - Lövåsen utveckling till ett modernt äldreboende - Fortsatt utveckling av framtidens goda boende för äldre - Fortsatt utveckling av anhörigstödet både i centralorten och på landsbygden - Insatser som syftar till att främja äldres fysiska och psykiska hälsa och förebygga sjukdom NÄRINGSLIV - Fortsatt utveckling av handeln på Lövåsen - Bra infrastruktur för det lokala näringslivet - Näringslivsklimatet ska förbättras tillsammans med företagarna - Uppmärksamhet på både befintliga och nya företag - Delade anbud för att öka möjligheterna för det lokala näringslivet
fortsättning fokusområden för 2009 ORTSUTVECKLING - Kollektivtrafik och övriga kommunikationsfrågor - Utveckling av Katrineholms city - Nya attraktiva bostadsområden - Katrineholms logistikcentrum och kombiterminalen - Samarbete med polisen för ett tryggare Katrineholm - Samarbete med Kullbergska sjukhuset - Kulturen som tillväxtfaktor - Fortsatt utveckling av Sportcentrum och Djulö camping - Synliggöra och ytterligare fokusera på miljöarbetet - Marknadsföring och kommunikation KOMMUNEN SOM ORGANISATION - God ekonomisk hushållning - Synliggöra kommunens verksamheter för medborgarna - Attraktiv arbetsgivare med fokus på ledarskap - Säkra framtidens kompetensförsörjning genom kompetensplanering
De kommunala intäkterna kommer från Taxor och avgifter 2% 5% 4% 4% 2% Riktade statsbidrag Försäljningsintäkter Interna intäkter 83% Skatter och generella statsbidrag Finansiella intäkter
Driftbudget Driftbudget 2009 Vård- och omsorgsnämnd 31,2% Viadidaktnämnd 3,2% Räddningstjänst 1,7% Bildningsnämnd 38,3% Service- och tekniknämnd 10,2% Socialnämnd 6,1% Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0,4% Kultur- och turismnämnd 2,2% Byggnadsnämnd 0,4% Politisk ledning 0,6% Kommunstyrelsen 5,7%
SAMMANDRAG AV INVESTERINGAR Nämnd tkr 2009 Bildningsnämnden 4 100 Byggnadsnämnden 60 Kommunstyrelsen 7 777 Kultur- och turismnämnden 400 Service- och Tekniknämnden 9 385 Socialnämnden 617 VIADIDAKT-nämnden 160 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 120 Vård- och omsorgsnämnden 2 295 Kommunstyrelsen/KFAB 22 726 Summa 47 640 Infrastrukturinvesteringar 44 000 Exploateringar 17 450
Kommunens resultat Buffert* = 22,5 miljoner = 10 miljoner (*Kommunstyrelsens medel till förfogande)
Större förändringar Budget 2008 & 2009 Viadidaktnämnden -1 Bildningsnämnden -2 (+7) Socialnämnden +9 Vård- och omsorgsnämnden +1 Service och tekniknämnden +6 Varav säkerhetsarbete -0,5 Varav kapitalkostnad +5 KS och kommunövergripande -35,5
Större förändringar Budget 2008 & 2009 KS och kommunövergripande Folkhälsoenheten (budgeteras under Vård- och omsorgsnämnden) Överförmyndare +0,5 Kommunikationer +2 Näringsliv och Tillväxt -1 Lönekartläggning -4,5 Lönekompensation -3,5 Demokratiutveckling -0,5 Riktade arbetsmiljöinsatser -1 Resultat -9 KS medel till förfogande -6 Skatter och statsbidrag -19,5 Arbetsgivaravgifter +9-2