INSTITUTIONEN FÖR KEMI Kommentarer till bokslut tertial 1 2010 Institutionen för Kemi Allmänt Tabell 1 visar utfallet för tertial 1och även en jämförelse med föregående år. Överskottet på 1,4 mkr innehåller bl a 1,3 mkr som är intäkter som är avsedda för en ny lektor i läkemedelskemi men där ingenting är förbrukat ännu. Lektorn börjar troligen i oktober. På temaområden (fakultetsfinansierade doktorandkurser) har det kommit 400 tkr i intäkter som avser kurser 2009. Tabell 2 visar en tredjedel av budget 2010 och en jämförelse mellan utfall och budget. Prognosen, se tabell 3, visar ett överskott om 3,6 mkr. Anslagen ser ut att öka jämfört med budget pga lektor i läkemedelskemi och temaområden. Personal, löner ser ut att minska med 2 mkr jämfört med budget bl a till följd av en längre tjänstledighet och senareläggning av nya tjänster. Doktorandkostnader har flyttats från fakultetsfinansierade verksamheter till externfinansierade och därmed påverkas institutionens resultat positivt. Överlag så förväntas förbrukningen av externa medel att vara större än budgeterat och därmed är det lättare att få täckning för stödverksamheternas kostnader. Utveckling av grundutbildningsuppdraget Tabell 4 visar utvecklingen av grundutbildningsuppdraget från 2008. Söktrycket i höst till våra två program, kemiprogrammet och läkemedelskemiprogrammet, är något högre än hösten 2009. Vi är försiktigt optimistiska. Söktrycket till våra två masterprogram är i enlighet med vår prognos. Tabell 4. Utveckling av grundutbildningsuppdraget 2008 2009 2010 2010 Utfall Utfall Budget Prognos Ordinarie Antal HST 390 356 360 350 Antal HPR 312 298 317 310 Prestgrad 80 84 88 88 Lärarutb Antal HST 15 17 15 15 Antal HPR 14 14 14 14 Prestgrad 93 82 93 93 Externa medel Prognosen hamnar på samma belopp som budgeten dvs. 50 mkr. Eventuellt kan det tillkomma några nya bidrag i slutet av året. Å andra sidan är beloppen på EU bidrag
svåra att förutse. Därför är en rimlig bedömning 50 mkr. Prognosen för uppdragsintäkter bedöms också hamna på ungefär samma som i budget dvs. 2 mkr. Medfinansieringen hittills är 3,3 mkr varav ett nytt EU-projekt är medfinansierat med 800 tkr vilket täcks av GU centralt och fakulteten. Den verkliga kostnaden för institutionen blir därmed 2,5 mkr. I budgeten är beloppet 5 mkr för hela 2010. Det ser inte ut att räcka; snarare landar prognosen på 8 mkr om utgiftstakten för maj-december är lika stor som den varit tom april. Forskarutbildning Ca 80 individuella studieplaner har uppdaterats 2009. I samband med uppdateringen genomfördes utvecklingssamtal och därmed är de också 80 st. Antalet doktorander 2009-12-31 var 78. Personal Största delen av lärarpersonalen är tillsvidareanställd, men det finns en del bland de yngre som är visstidsanställda. Anställningsvillkoren bland dessa bevakas och om bidragssituationen är enligt institutionens strategi kan tillsvidareanställning ske, vilket skett tidigare. Det är aktuellt med utlysning av en professur med stöd av MERGEprojektet, en professur inom dermatokemi samt ett lektorat i fysikalisk kemi. Investeringar I prognosen har vi ökat direktavskrivningarna på externfinansierad forskning med 500 tkr jämfört med budget i enlighet med utfall hittills i år. En större investering i ett NMR instrument planeras och möjligen en uppgradering av ett existerande instrument. Totalkostnaden förväntas bli runt 4 miljoner kronor. Del av detta räknar vi med kommer att medfinansieras av rektor. En del räknar vi också med att KB (Kemi, Chalmers) bidrar med. I prognosen för 2010 innebär denna satsning 100 tkr mer i avskrivningar på anslagsfinansierad forskningsverksamhet jämfört med budget. En större investering i en proton transfer reaction-masspektrometer (PTR-MS) är också aktuell men här väntar vi på besked från rektor om vi kan ansöka från Wallenbergstiftelsen. Uppskattat pris: 2 Mkr i standardutförande. 4 Mkr med Time-of- Flight, vilket är det mest önskvärda utförandet. Göteborg 2010-05-20 Gunnar Nyman Prefekt Ann Amberntson Adm. chef Institutionen för kemi Kemigården 3, 412 96 Göteborg Biokemi och biofysik, Medicinaregatan 9 C, Box 462, 405 30 Göteborg 031 772 1000, 031 772 1394 (fax) 031 786 0000, 031 786 3910 (fax) www.chem.gu.se