Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby Org.nr: 714800-0537 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31
org.nr 714800-0537 Förvaltningsberättelse Verksamheten Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheterna Vilunda 28:26, 28:89 och 1:235 i Upplands Väsby kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1968-69. Fastigheternas areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till 14 644 m 2. Taxeringsvärdet är 151 476 tkr, varav byggnadsvärdet är 100 743 tkr och markvärdet 50 733 tkr. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa AB. Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (m 2 ) Bostäder 241 17 602 Fördelning per fastighet - Vilunda 28:26 104 7 370 - Vilunda 28:89 137 10 232 Lokaler (inkl. förråd) 124 703 Garage 96 - Bilplatser 183 - Summa 644 18 305 Föreningen har en kommersiell lokal upplåten med hyresrätt (63,5 m 2 ). Övriga lokaler nyttjas av föreningen bl a som styrelselokal. Fastighetsadresser Holmvägen 24-60 Husarvägen 1-21 Hagtornsvägen 1-6 Förvaltning Under året har föreningen haft avtal med FT-drift avseende teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Förvaltare har varit Ilnaz Nashri HSB Norra Stor-Stockholm avseende administrativ/ekonomisk förvaltning. Renew service AB avseende trappstädning. Härutöver har föreningen serviceavtal med ett antal olika företag.
org.nr 714800-0537 Organisation Styrelse Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Sven Hedlund Ordförande Maria Mjärdner Sven Erik Jernström Vice ordförande Hans Teirfolk Anna-Karin Rönnblad Sekreterare / Infoansvarig (Olofsson) Branislav Grbic Lokaluthyrning /Web/porttel Kennet Olsson Miljö Neil Batcha Singh Studieorganisatör/ Miljö/Brandskydd Ilnaz Nashri HSB representant Erik Holm (HSB representant) Avgående styrelseledamöter Sven Hedlund Branislav Grbic Anna-Karin Rönnblad Neil Batcha Singh Avgående styrelsesuppleanter Maria Mjärdner Hans Teirfolk Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Sven Hedlund och Sven Erik Jernström, alternativt Ilnaz Nashri (HSB) och Mirva Borg (HSB) i förening med Sven Erik Jernström eller Sven Hedlund Revisorer Av föreningsstämman valda revisorer Revisor Marianne Lindblom Revisorsuppleant Minna Gustafsson samt en revisor anställd hos BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund. Valberedning Hans Jakobsson Anki Alkblad Daniel Ilic Sammankallande Fritidskommitté Jenny Hjerne Marianne Lindblom Marie Mjärdner Representation HSB Norra Stor-Stockholms fullmäktige Bostadsrättsföreningen är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm och har utsett representanter till fullmäktige. Ordinarie Sven Hedlund Suppleant Sven-Erik Jernström
org.nr 714800-0537 Ekonomi Ekonomisk flerårsöversikt 2011 2010 2009 2008 2007 Nettoomsättning, tkr 12 841 12 555 12 556 11 339 11 314 Rörelseresultat, tkr 1 478 1 708 1 252 238 1 581 Årets resultat, tkr 130 536-180 -1 659 113 Balansomslutning, tkr 44 243 45 247 46 711 47 880 50 137 Avgifts- & hyresbortfall, % 0,34% 0,55 % 0,42 % 0,38 % 0,53 % Fond för yttre underhåll, tkr 3 815 2 995 3 135 4 386 3 831 Belåning, kr/kvm 1 919 1 978 2 090 2 162 2 192 Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm 652 646 651 592 592 Styrelsens kommentarer Föreningen visar ett positivt resultat på 130 tkr. Mervärdesskatt Föreningen är inte registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdeskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför ingen avdragsrätt för ingående moms. Händelser under året Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma har hållits 2011-04-27. På stämman deltog 53 st röstberättigade medlemmar. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 305 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 hållit 14 st protokollförda sammanträden. Ombyggnad och underhåll Under verksamhetsåret 2011 har följande större underhållsåtgärder genomförts i föreningen: PCB sanering av portar. Renovering av portar installation av isolerglas i portar. Utbyte av fjärrvärmeundercentral. Fortsatta åtgärder tak p.g.a läckage samt förbättrad avrinning. Provisorisk ombyggnad av låssystem i väntan på nytt. Installation av gymlokal för medlemmarna i föreningen. Avgifter och hyror Den genomsnittliga årsavgiftsnivån för bostäder höjdes 110101 till 652 kronor/m 2.
org.nr 714800-0537 Överlåtelser Av föreningens 241 bostadslägenheter har 25 st överlåtits under året. Föregående år uppgick antalet överlåtelser till 20 st. Samtliga bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt. 2 lägenheter var vid årets slut uthyrda i andra hand. Framtida utveckling Budget för 2012 Budgeten visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på 1 207 tkr. Enligt styrelsens beslut sker en höjning av årsavgifterna med 2 % under 2012. Underhåll och ombyggnad Under verksamhetsåret 2012 är följande åtgärder planerade: Byte balkongdörrar. Installation av nytt lås/porttelesystem med tvättstugebokning Installation av postboxar Fortsatt intrimning av värmesystem Årets resultat Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Tidigare års balanserade resultat -428 928 Årets resultat 130 027-298 901 Styrelsen föreslår följande disposition: Att disponera: -298 901 Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 217 250 Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan - 1 400 000 Balanserat resultat efter disposition -1 481 651 Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2011-12-31 3 814 822 Årets förändring 1 182 750 Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut 2012 4 997 572 Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
Org.nr: 714800-0537 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 12 841 432 12 554 776 Fastighetskostnader Drift Not 2-8 148 889-7 379 841 Planerat underhåll -217 250-580 221 Fastighetsskatt -378 542-372 517 Avskrivningar Not 3-2 618 505-2 514 422 Summa fastighetskostnader -11 363 186-10 847 001 Rörelseresultat 1 478 245 1 707 775 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 43 523 5 382 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5-1 391 741-1 177 402 Summa finansiella poster -1 348 218-1 172 020 Årets resultat 130 027 535 755
Org.nr: 714800-0537 11-01-01 10-01-01 Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not 6 27 215 190 28 833 431 Mark 1 574 639 1 574 639 Markanläggningar Not 7 10 383 196 10 666 331 Inventarier Not 8 95 000 0 Pågående byggnation Not 9 1 156 250 0 Summa anläggningstillgångar 40 424 275 41 074 401 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 9 630 2 463 Avräkningskonto HSB 1 463 791 1 955 751 Övriga fordringar Not 10 8 744 641 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 263 996 184 166 1 746 161 2 143 021 Kortfristiga placeringar Not 12 1 020 085 21 461 Kassa och bank Not 13 1 052 966 2 008 461 Summa omsättningstillgångar 3 819 212 4 172 943 Summa tillgångar 44 243 487 45 247 344
Org.nr: 714800-0537 11-01-01 10-01-01 Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 14 Bundet eget kapital Insatser 1 915 813 1 915 813 Upplåtelseavgifter 568 087 568 087 Fond för yttre underhåll 3 814 822 2 995 043 6 298 722 5 478 943 Fritt eget kapital Balanserat resultat -428 928-144 904 Årets resultat 130 027 535 755-298 901 390 851 Summa eget kapital 5 999 821 5 869 794 Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 15 34 034 365 35 124 365 34 034 365 35 124 365 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 16 1 090 000 1 090 000 Leverantörsskulder 1 252 502 695 807 Skatteskulder 16 543 27 221 Fond för inre underhåll 568 714 571 968 Övriga kortfristiga skulder Not 17 10 380 12 240 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 18 1 271 162 1 855 949 4 209 301 4 253 185 Summa skulder 38 243 666 39 377 550 Summa eget kapital och skulder 44 243 487 45 247 344 Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not 19 40 436 000 40 436 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org.nr: 714800-0537 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Alla belopp anges i kronor om inte annat framgår. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar Avskr. plan Antal år Slutår Byggnader Progressiv 25 2023 Ombyggnader, fasader Progressiv 18 2016 Ombyggnader, låssystem Rak 15 2017 Ombyggnader, lokal till bost rätt Rak 22 2025 Ombyggnader, p-platser Rak 30 2035 Ombyggnader, miljöstation Rak 20 2026 Ombyggnader, garage Rak 30 2037 Ombyggnader, enhetsmätning Rak 15 2022 Markanläggning, lilla gården Rak 40 2047 Markanläggning, lilla gården Rak 40 2048 Inventarier Rak 5 2048 Undercentral Rak 20 2030 Pågående ombyggnad Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Räntekostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad tillgångsförs. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut till 28 966 tkr. Därutöver erlägger föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande 1 302 kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året. 2011-12-31 2010-12-31 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader *) Styrelsearvode enligt stämmobeslut 127 200 52 166 Mötesarvoden 41 000 56 000 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 800-64 000 Arvode föreningsvald revisor 10 600-475 Övriga arvoden och ersättningar 1 750 0 Utbildning 0 6 250 Sociala kostnader 49 167-6 008 Summa 230 517 43 933 Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. * Kostnader högre jmf med föregående år, p g a återföring 2010 av tidigare reservering, uppl arvoden.
Org.nr: 714800-0537 Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 1 Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder 11 487 794 11 365 614 Hyresintäkter lokaler 118 972 111 972 Hyresintäkter garage och p-platser 965 336 967 480 Bredband 361 500 233 520 Övriga intäkter 9 041 5 658 Brutto 12 942 643 12 684 244 Avsatt till inre fond -59 299-59 299 Avgiftsbortfall bostäder -4 898 0 Hyresbortfall lokaler -16 017-15 534 Hyresbortfall garage och p-platser -20 998-54 635 12 841 432 12 554 776 Drift Fastighetsskötsel 1 038 813 706 119 Löpande underhåll 547 337 703 899 El 919 642 389 574 Uppvärmning 2 198 666 2 387 430 Vatten 452 074 434 990 Sophämtning 279 619 286 247 Fastighetsförsäkring 116 077 110 550 Städning 390 338 370 562 Förvaltningskostnader 803 655 602 297 Extern revision 15 863 13 675 Personalkostnader*) 230 517 43 933 Övrig drift 1 156 288 1 330 565 8 148 889 7 379 841 * Kostnader högre jmf med föregående år, p g a återföring 2010 av tidigare reservering, uppl arvoden. Not 3 Not 4 Not 5 Avskrivningar Byggnader 643 863 627 345 Om- och tillbyggnad 1 667 757 1 603 942 Maskiner och inventarier 23 750 0 Markanläggningar 283 135 283 135 2 618 505 2 514 422 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB 1 576 2 020 Ränteintäkter skattekonto 34 0 Ränteintäkter fasträntekonto 18 138 0 Ränteintäkter bankkonto 23 348 2 685 Övriga ränteintäkter 427 677 43 523 5 382 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 1 390 781 1 176 433 Räntekostnader skattekonto 0 9 Övriga räntekostnader 960 960 1 391 741 1 177 402
Org.nr: 714800-0537 11-01-01 10-01-01 Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 6 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde 18 592 161 18 592 161 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 592 161 18 592 161 Ingående ackumulerade avskrivningar -8 763 129-8 135 784 Årets avskrivningar -643 863-627 345 Utgående avskrivningar -9 406 992-8 763 129 Bokfört värde byggnader 9 185 169 9 829 032 Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde 36 843 796 36 843 796 Årets investeringar 693 379 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 37 537 175 36 843 796 Ingående ackumulerade avskrivningar -17 839 397-16 235 455 Årets avskrivningar -1 667 757-1 603 942 Utgående avskrivningar -19 507 154-17 839 397 Bokfört värde ombyggnader 18 030 021 19 004 399 Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader 27 215 190 28 833 431 Taxeringsvärde Byggnad - bostäder 97 000 000 97 000 000 Byggnad - lokaler 3 743 000 3 743 000 100 743 000 100 743 000 Mark - bostäder 48 000 000 48 000 000 Mark - lokaler 2 733 000 2 733 000 50 733 000 50 733 000 Taxvärde totalt 151 476 000 151 476 000 Not 7 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde 11 278 404 11 278 404 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 278 404 11 278 404 Ingående ackumulerade avskrivningar -612 073-328 938 Årets avskrivningar -283 135-283 135 Utgående avskrivningar -895 208-612 073 Bokfört värde 10 383 196 10 666 331 Not 8 Inventarier Årets investeringar 118 750 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 118 750 0 Årets avskrivningar -23 750 0 Utgående avskrivningar -23 750 0 Bokfört värde 95 000 0 Not 9 Pågående byggnation Årets anskaffningar, balkongdörrar, 1 156 250 0 Bokfört värde pågående byggnation 1 156 250 0
Org.nr: 714800-0537 11-01-01 10-01-01 Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 Not 15 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto 670 641 Övriga fordringar 8 074 0 8 744 641 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter 6 875 0 Försäkring 125 363 116 077 Kabel-Tv 36 727 35 246 Övrigt 95 031 32 843 263 996 184 166 Kortfristiga placeringar Kreditinstitut Räntesats Löptid Nordea Likviditetsinvest 20 085 21 461 Nordea, fastränteplacering, 2,75% 2011-10-03--2012-01-02 1 000 000 0 1 020 085 21 461 Kassa och bank Handkassa 9 777 5 434 Swedbank 4 179 0 Nordea 1 039 010 2 002 685 Nordea 0 342 1 052 966 2 008 461 Förändring av eget kapital Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vid årets ingång 1 915 813 568 087 2 995 043-144 904 535 755 Vinstdisp enl. stämmobeslut 819 779-284 024-535 755 Årets resultat 130 027 Belopp vid årets slut 1 915 813 568 087 3 814 822-428 928 130 027 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Nordea 3978 83 85664 4,95% 2015-08-19 10 861 345 250 000 Nordea 3978 83 98243 3,68% 3 mån rörligt 800 000 100 000 Nordea 3978 84 40193 4,31% 2014-02-19 5 505 000 90 000 Nordea 3978 84 40835 3,51% 2012-01-28 3 020 520 100 000 Nordea 3978 84 98361 3,68% 3 mån rörligt 4 875 000 300 000 Nordea 39788385656 3,52% 2012-03-30 10 062 500 250 000 35 124 365 1 090 000 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 2011-12-31 34 034 365 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 29 674 365
Org.nr: 714800-0537 11-01-01 10-01-01 Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 16 Not 17 Not 18 Not 19 Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) 1 090 000 1 090 000 Övriga kortfristiga skulder Källskatt 540 0 Arbetsgivaravgifter 565 0 Övriga kortfristiga skulder 9 275 12 240 10 380 12 240 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter 1 061 965 1 060 132 Upplupna räntekostnader 169 243 184 680 Upplupen el 0 80 681 Upplupen värme 0 363 551 Upplupen sophämtning 0 13 992 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39 954 152 913 1 271 162 1 855 949 Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 40 436 000 40 436 000 Varav i eget förvar 0 0 40 436 000 40 436 000 Järfälla, den.. Sven Hedlund Sven-Erik Jernström Anna-Karin Olofsson Branislav Grbic Nashri Ilnaz Kennet Olsson Singh Neil Batcha Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning Av stämman vald revisor BoRevision AB av HSB Riksförbund förordnad revisor
Org.nr: 714800-0537 Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! 2011-12-31 2010-12-31 Not 2 Fastighetsskötsel 4011 Förbrukningsmaterial fastighetsskötsel 15 065 11 650 4013 Drivmedel, fordon och maskiner 0 563 4016 Lås/nycklar 8 747 3 924 4018 Övriga 2 153 5 000 4481 Fastighetsskötsel, avtal 238 283 180 207 4482 Fastighetsskötsel, mark 628 750 398 804 4486 Fastighetsskötsel, tilläggstjänster 134 565 97 934 4488 Städ, tilläggstjänster 11 250 8 038 S:a Fastighetsskötsel 1 038 813 706 119 Löpande underhåll 4110 Reparation av bostäder, Ytskikt 0 17 500 4111 Reparation av bostäder, VA/Sanitet 4 243 0 4112 Reparation av bostäder, Värme 17 687 0 4114 Reparation av bostäder, El 4 375 0 4120 Reparation av lokaler, Ytskikt 24 853 0 4134 Reparation av gem utrymmen, Tvättutrustning 53 823 55 567 4135 Reparation av gem utrymmen, Miljöanläggning 0 16 875 4139 Reparation av gem utrymmen, Övrigt 18 395 0 4141 Reparation av installationer, VA/sanitet 40 557 22 506 4142 Reparation av installationer, Värme 6 155 0 4143 Reparation av installationer, Ventilation 27 563 8 166 4144 Reparation av installationer, El 0 3 629 4145 Reparation av installationer,tele/tv/porttele/data 141 069 8 250 4148 Reparation av installationer, Lås 60 482 0 4149 Reparation av installationer, Övrigt 7 062 0 4151 Reparation av huskropp utvändigt, Tak 38 678 374 089 4152 Reparation av huskropp utvändigt, Fasader 2 963 0 4154 Reparation av huskropp utvändigt, Balkonger 5 069 0 4159 Reparation av huskropp utvändigt, Övrigt 0 128 313 4161 Reparation av markytor, Hårdgjorda 0 5 988 4163 Reparation av markytor, Planteringar 2 856 2 525 4164 Reparation av markytor, Lekutrustning 15 825 9 460 4165 Reparation av markytor, Belysning 0 30 244 4169 Reparation av markytor, Övrigt 7 053 0 4170 Reparation, garage och p-platser 19 038 1 618 4180 Reparation p g a skadegörelse 1 950 1 888 4186 Reparation, vattenskador 47 641 17 281 S:a Reparationer 547 337 703 899 El 4310 Elavgifter 1 657 524 1 163 554 4395 Vidarefakturering, el -737 882-773 980 S:a El 919 642 389 574 Uppvärmning 4323 Fjärrvärme 2 198 666 2 387 430 S:a Uppvärmning 2 198 666 2 387 430 Vatten 4330 Vatten och avlopp 452 074 434 990 S:a Vatten 452 074 434 990 Sophämtning 4346 Återvinning 0 5 933 4347 Sophämtning 279 619 277 565
Org.nr: 714800-0537 Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! 2011-12-31 2010-12-31 Not 2 4348 Container 0 2 749 S:a Sophämtning 279 619 286 247 Fastighetsförsäkring 4410 Fastighetsförsäkringar 116 077 110 550 S:a Fastighetsförsäkring 116 077 110 550 Städning 4483 Städ, avtal 390 338 370 562 S:a Städning 390 338 370 562 Förvaltningskostnader 5921 Kostnad för årsredovisning 4 361 4 284 6060 Kreditupplysning 5 690 1 625 6104 Kopieringskostnader 6 767 1 446 6111 Kontorsmateriel 2 805 5 817 6112 Egna Trycksaker 172 251 6211 Telefon 17 235 14 484 6212 Mobiltelefon 8 419 7 677 6230 Datakommunikation 180 180 6251 Porto 5 496 5 057 6321 Inkasso 843 1 765 6481 Administrativ förvaltning, avtal 438 864 432 173 6482 Administrativ förvaltning, tilläggstjänster 147 799 49 735 6490 Övriga förvaltningskostnader 900 900 6550 Konsultarvoden 104 025 15 963 6580 Advokat- och rättegångskostnader 0 2 125 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 0 282 6985 Medlemsavgift HSB 58 534 58 534 6990 Övriga kostnader 1 566 0 S:a Förvaltningskostnader 803 655 602 297 Extern revision 6421 Extern revision 15 863 13 675 S:a Extern revision 15 863 13 675 Personalkostnader 7211 Styrelsearvode 127 200 52 166 7212 Revisionsarvode 10 600-475 7213 Förlorad arbetsförtjänst 800-64 000 7218 Mötesarvoden 41 000 56 000 7219 Övriga arvoden 1 000 0 7331 Bilersättningar, skattefria 555 0 7332 Bilersättningar, skattepliktiga 195 0 7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar 49 167-6 008 7610 Utbildning 0 6 250 S:a Personalkostnader 230 517 43 933 Övrig drift 4043 Hissar och portar 1 586 0 4070 Vinterskötsel 442 026 546 168 4080 Sandupptagning 24 375 0 4420 Låssystem 20 763 2 014 4430 Larm och bevakning 5 264 8 491 4442 Värme-/kylanläggning 0 9 105 4450 Tvättstugor 32 592 32 528 4460 Kabel-TV 144 235 143 730
Org.nr: 714800-0537 Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! 2011-12-31 2010-12-31 Not 2 4461 TV/Tele/Data 0 124 4465 Bredband 281 400 435 600 4487 Mark, tilläggstjänster 36 600 32 337 4491 Fastighetsjour 33 794 2 611 4495 Nyanskaffningar, byggnader 3 143 0 4499 Övriga avtal 110 695 81 272 5010 Lokalhyra 576 576 5011 Garage och p-platser 6 281 673 5420 Datorutrustning och program 0 16 916 7652 Styrelse 7 928 5 501 7667 Föreningsverksamhet 5 030 12 919 S:a Övrig drift 1 156 288 1 330 565 Summa Drift 8 148 889 7 379 841 Planerat underhåll 4220 Underhåll av lokaler, Ytskikt 13 000 0 4233 Underhåll av gem utrymmen, Ytskikt 23 700 103 500 4242 Underhåll av installationer, Värme 96 119 0 4243 Underhåll av installationer, Ventilation 0 49 913 4249 Underhåll av installationer, Övrigt 0 20 000 4251 Underhåll av huskropp utvändigt, Tak 0 54 038 4252 Underhåll av huskropp utvändigt, Fasader 0 203 157 4254 Underhåll av huskropp utvändigt, Balkonger 0 38 363 4256 Underhåll av huskropp utvändigt, Entrédörrar 84 431 0 4259 Underhåll av huskropp utvändigt, Övrigt 0 111 250 S:a Planerat underhåll 217 250 580 221
Org Nr: Räntekostnader -11% Totala kostnader Fastighetsskatt -3% Avskrivningar -22% Planerat underhåll -2% Drift -64% Fördelning driftkostnader År 2011 År 2010 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0