KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2016-11-03 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 7 november 2016 kl.09.00 Justerare: Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende 1. Motion ang. enkät till de lokala pensionärs- och handikapporganisationer 2. Sammanträdesdagar 2017 Kommunstyrelseärende 3. Finansiering av fortsatt arbete för bredbandsutbyggnad 4. Handlingsplan för 2017 bredbandsutbyggnad 5. Utredning arbetskläder AU-ärenden 6. Budgetuppföljning oktober 2016 7. Näringslivsfrågor 8. Personalfrågor 9. Ev. ärenden (Busstransport till Kalhyttans friluftsområde)
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 7 november Kommunstyrelsen 25 maj 2016 21 Kommunfullmäktige 12 maj 2016 3 Blad Au Ks 58 Kf 28 Dnr 2016/104 Kf 12 maj 2016 Motion angående enkät till de lokala pensionärs- och handikapporganisationerna I motion inkommen till kommunkansliet 1 maj 2016 skriver Helen Eriksson (FIL) och Frida Olsson (M): Vår kommun står inför utmaningar, bland annat att få ihop en stor andel äldre och ett annat tänk inom vården med tanke på den digitalisering som sker runt omkring oss. Det pratas om digital nattillsyn, appar som frågar om hur besöket var, hur maten var, aktivitetsarmband och så vidare. För att kunna erbjuda bra och säker vård i framtiden behöver vi börja arbetet nu genom att utreda vad som förväntas, så att vi kan vara förberedda. Vi yrkar på att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en enkät för att se hur de lokala pensionärs- och handikapporganisationerna, som till exempel SPF Aktiv och PRO, ser på saken gällande digitaliseringen som är på intågande. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Ks 25 maj 2016 Beslutsexp: Soc Au 7 november 2016 Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till socialförvaltningen. Socialförvaltningen meddelar i tjänsteskrivelse 20 oktober 2016 att förvaltningen lyft motionen i pensionärs- och handikapprådet. Pensionärs- och handikapprådet föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka motionen. Pensionärs och handikapprådets kontaktpersonsgrupp utgör arbetsgrupp för att utforma enkäten. Utdragsbestyrkande
Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-20 Diarienummer 2016/39 Sida 1(1) Motion angående enkät till de lokala pensionärs- och handikapporganisationerna Dnr: 2016/104 Förslag till beslut att tjänsteskrivelsen utgör svar på motionen. Beslutsunderlag I en motion inkommen till kommunkansliet 1 maj 2016 från Helen Eriksson (FIL) och Frida Olsson (M) angående enkät till de lokala pensionärs- och handikappråden. Sammanfattning av ärendet Helen Eriksson (FIL) och Frida Olsson (M) skriver i motionen att: Vår kommun står inför utmaningar, bland annat att få ihop en stor andel äldre och ett annat tänk inom vården med tanke på den digitalisering som sker runt omkring oss. Det pratas om digital nattillsyn, appar som frågar om hur besöket var, hur maten var, aktivitetsarmband och så vidare. För att kunna erbjuda bra och säker vård i framtiden behöver vi börja arbetet nu genom att utreda vad som förväntas, så att vi kan vara förberedda. Vi yrkar på att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en enkät för att se hur de lokala pensionärs- och handikapporganisationerna, som till exempel SPF Aktiv och PRO, ser på saken gällande digitaliseringen som är på intågande. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till socialförvaltningen. Socialförvaltningen har lyft motionen i pensionärs- och handikapprådet. Pensionärs och handikapprådet föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka motionen. Pensionärs och handikapprådets kontaktpersonsgrupp utgör arbetsgrupp för att utforma enkäten. Kristina Steijner Socialchef Helen Hasselberg Nämndadministratör Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 november 2016 Au Dnr 2016/231 Sammanträdesdagar 2017 Kommunfullmäktige: 16/2, 16/3, 20/4, 18/5, 15/6 (budget), 14/9, 19/10, 16/11 (budget), 14/12 Sammanträdestid: torsdagar kl. 18.15 Kommunstyrelsen: 25/1, 22/2, 22/3, 26/4, 24/5 (budget), 23/8, 20/9, 25/10 (budget), 29/11, 20/12 Sammanträdestid: onsdagar kl. 13.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens teknikutskott: 6/2, 6/3, 10/4, 8/5, 12/6, 11/9, 9/10, 6/11, 4/12 Sammanträdestid: Kommunstyrelsens arbetsutskott måndagar kl. 09.00 och kommunstyrelsens teknikutskott måndagar kl. 13.30 Kultur- och föreningsutskottet: Sammanträdestid: Kl. 09.00 Budgetberedning: 13/3 (info), 3/4,2/5, 18/9, 2/10 Sammanträdestid: Kl.09.00 Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 november 2016 Au Dnr 2016/230 Finansiering av fortsatt arbete för bredbandsutbyggnad IT-chefen meddelar i tjänsteskrivelse 24 oktober 2016 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 14 oktober 2013 74 att samverka med Kristinehamn och Storfors kommuner avseende bredbandsarbetet. Under den första delen av perioden har Filipstads ekonomiska åtagande bland annat finansierats med beviljade projektmedel från Region Värmland med 125 tkr. (För år 2015 och framåt saknas medel för finansiering). Behov finns att fortsätta arbetet även under 2017 och det beräknas att ca 136 tkr tas i anspråk för Filipstads del av finansieringen exklusive mindre lokala kostnader för exempelvis annonsering och lokaler. Förslag till beslut Att föreslå kommunstyrelsen att för 2017 anslå 136 tkr av kommunstyrelsens tillgängliga medel för finansiering av det fortsatta arbetet under år 2017. Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 november 2016 Au Dnr 2016/229 Handlingsplan 2017 Bredbandsutbyggnad Kommunchefen och bredbandsamordnaren meddelar i tjänsteskrivelse 26 oktober 2016 att i enlighet med Filipstads kommuns bredbandsstrategi ska en handlingsplan för nästkommande verksamhetsår tas fram. Handlingsplanen beskriver nuvarande status och planerade aktiviteter för 2017. Förslag till beslut Att anta handlingsplanen för 2017. Utdragsbestyrkande
2016-10-26 Handlingsplan för 2017 bredbandsutbyggnad Mottagare: KS
1. Inledning I enlighet med Filipstads kommuns bredbandsstrategi ska en handlingsplan för nästkommande verksamhetsår tas fram. 2. Genomförda och planerade aktiviteter Försäljning pågår, prel. byggstart 2017 Byggstart 2017 Byggstart 2017 Fiberområden i Filipstads kommun Lokala projektgrupper har bildats i de olika fiberområdena enligt bynets projektmodell GSF (Grannsamverkan för fiber). Projektgrupperna hjälper till med att informera grannar, markägarkontakter mm.
Tre fiberområden i Filipstads kommun har beviljats bidrag från Landsbygdsprogrammet: Brattfors, Asphyttan och området runt Lesjöfors. I dessa har bynet/ip-only genomfört försäljning, startat detaljprojektering mm. Byggnation planeras under 2017. Några fiberområden som delvis är glest befolkade har slagits samman till ett stort: Nordmark, Skåltjärn, Långban. Syftet är att uppnå fler antal möjliga anslutningar vilket ger bättre möjligheter att få bidrag från Landsbygdsprogrammet. Arbete för att lösa medfinansieringen av utbyggnad i resterande områden pågår. Bidrag från Landsbygdsprogrammet och Regionala Strukturfonden (ERUF), samförläggning med elbolag och mobiloperatörer m.fl. är möjliggörare. När finansieringsfrågan är löst kommer IP-Only att påbörja försäljning och erbjuda hushåll och företag en fiberanslutning. IP-Only har övertagit kommunens befintliga fibernät till den ersättning som fastställs i samverkansavtalet. Informationsmöten för företag har hållits av IP-Only. Telia har påbörjat byggnation av villafiber i Nykroppa, Persberg och Lesjöfors. 3. Organisation En samverkansgrupp har bildats med representanter från kommunen, bynet och IP-Only för att samordna aktiviteter t.ex. samförläggning. En styrgrupp för projektet Östra Värmland har bildats som träffas en gång i månaden för att följa upp och styra projektaktiviteter. bynet har etablerat ett regionkontor i Kristinehamn där byggprojektledare och projektörer för projektet Östra Värmland sitter. Statsnätsansvarig för IP-Only Värmland sitter också där. 4. Ekonomi Bidrag för områden som inte blev beviljade i första bidragsomgången kommer att sökas i nästa omgång. Tidplan och villkor är inte fastställda av Länsstyrelsen ännu, men det bör bli under vintern. IP-Only kan söka stöd ut Regionala Strukturfonden, Norra Mellansverige (ERUF), via Tillväxtverket för utbyggnad av ortssammanbindande nät. Kommunens bredbandssamordnare har identifierat möjliga stödbara sträckor som läggs ut för offentligt samråd under november. Efter samrådet kan en marknadsaktör, t.ex. IP-Only, söka bidrag för att bygga dessa sträckor om ingen annan aktör planerar att bygga sträckan på kommersiell grund.
5. Tillgång till fiber PTS sammanställer årligen statistik över tillgång till bredband för hushåll och arbetsställen. Denna presenteras i slutet av mars för föregående år. Den senaste tillgängliga statistiken för 2015 visar andelen tillgång till fiber: Filipstads kommun totalt 37 %, tätort 45 %, landsbygd 0 %.
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 november 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2016 7 Au Au 3 Dnr 2016/24 Utredning arbetskläder Personalavdelningen har i dialog med förvaltningarna genomfört en utredning gällande arbetskläder. I materialet presenteras: Bakgrund Styrande dokument Aktuellt rättsläge utdrag ur cirkulär från SKL 2015-12-14 Nulägesbeskrivning Filipstads kommun Övriga värmlandskommuner Nuvarande kostnader Personalenhetens sammanfattande reflektioner Personalenheten föreslår följande förändringar: Utökning till två set inomhuskläder (bussarong/tröja o byxor alt klänning) per år för Särskilda boenden och LSS samt införande av inomhuskläder (bussarong o byxor alt klänning) för Hemtjänsten och Hemsjukvården enligt samma modell som för Särskilda boenden och LSS. Beräknad årlig merkostnad: 320 t kr Budgetförstärkning för förskola och fritidshem för att klara nuvarande behov (regnställ, vindoverall, jacka) av arbetskläder. Beräknad årlig merkostnad: 80 t kr Samtliga kläder ska märkas Filipstads kommun Respektive förvaltning ansvarar för införandet av förändringarna Personalchefen Helena Strandberg redogör för utredningen vid sammanträdet. Efter föredragning av ärendet anför Christer Olsson att det i utredningstexten är det mycket otydligt hur tvätt av arbetskläder ska ordnas och organiseras. Det finns därför anledning att se över och utreda detta ytterligare och därefter återkomma med förslag till rutiner och yrkar därför; Utdragsbestyrkande
FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 7 november 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 februari 2016 8 att ärendet återremitteras för tydliggörande av hur tvätt av arbetskläder ska ordnas och vara organiserat, samt att utredarna därefter återkommer med förslag. Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: Pers. Au 7 november att återremittera ärendet enligt Christer Olssons yrkande. Personalchef Annika Alfredsson och kanslichef Catrin Marsell anför i skrivelse daterad 2016-11-03 bland annat: Sedan tidigare utredning presenterats, har aktuellt rättsläge förändrats. Sveriges Kommuner och landsting SKL konstaterar 2016-09-14 i sitt cirkulär 16:48 att arbetsgivarna inte behöver tillhandahålla arbetskläder och inte heller sköta tvätt av arbetskläder. Om arbetskläder ska skickas på externtvätt är det mest troliga alternativet att då också hyra personalkläder från leverantören. För att få fram ett exakt pris för detta behövs i praktiken en upphandlingsprocess. Filipstads kommun hyrde och skickade arbetskläder på tvätt till och med ca år 2000. Detta gällde arbetskläder för personalen vid dåvarande Eklunden, vilken hade 120 boendeplatser. Kostnad för detta var då ca 1 2000 tkr. Antalet medarbetare inom socialförvaltningen som idag erhåller arbetskläder är fler. Arbetskläder tillhandahålls idag för verksamheterna; 163 platser särskilda boenden, ca 12 platser rehab/korttids platser, ca 300 brukare i hemtjänsten, ca 20 brukare med personlig assistans och 23 boendeplatser LSS. Förslag till beslut att utöka till 2 set inomhuskläder (bussarong/tröja o byxor alt. klänning) per år för särskilda boenden och LSS samt införande av inomhuskläder (bussarong o byxor alt klänning) för hemtjänsten och hemsjukvården enligt samma modell som för särskilda boenden och LSS. att förskola och fritidshem för att klara nuvarande behov (regnställ, vindoverall, jacka) av arbetskläder budgetförstärks. att samtliga kläder ska märkas Filipstads kommun att respektive förvaltning ansvarar för införande av förändringarna. att finansiering sker med kommunstyrelsens tillgängliga medel, varvid Socialnämnden tilldelas 320 tkr och Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 80 tkr. Utdragsbestyrkande
Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-11-03 Diarienummer 2016/24 Sida 1(3) Komplettering av utredning arbetskläder Förslag till beslut att utöka till 2 set inomhuskläder (bussarong/tröja o byxor alt. klänning) per år för särskilda boenden och LSS samt införande av inomhuskläder (bussarong o byxor alt klänning) för hemtjänsten och hemsjukvården enligt samma modell som för särskilda boenden och LSS. att förskola och fritidshem för att klara nuvarande behov (regnställ, vindoverall, jacka) av arbetskläder budgetförstärks. att samtliga kläder ska märkas Filipstads kommun att respektive förvaltning ansvarar för införande av förändringarna. att finansiering sker med kommunstyrelsens tillgängliga medel, varvid Socialnämnden tilldelas 320 tkr och Barn- och utbildningsnämnden tilldelas 80 tkr Sammanfattning av ärendet Sedan tidigare utredning presenteras, har aktuellt rättsläge förändrats. Sveriges Kommuner och landsting SKL konstaterar 2016-09-14 i sitt cirkulär 16:48 att arbetsgivarna inte behöver tillhandaålla arbetskläder och inte heller sköta tvätt av arbetskläder. Om arbetskläder ska skickas på externtvätt är det mest troliga alternativet att då också hyra personalkläder från leverantören. För att få fram ett exakt pris för detta behövs i praktiken en upphandlingsprocess. Filipstads kommun hyrde och skickade arbetskläder på tvätt tom ca år 2000. Detta gällde arbetskläder för personalen vid dåvarande Eklunden, vilken hade 120 boendeplatser. Kostnad för detta var då ca 1 2000 tkr. Antalet medarbetare inom socialförvaltningen som idag erhåller arbetskläder är fler. Arbetskläder tillhandahålls idag för verksamheterna; 163 platser särskilda boenden, ca 12 platser rehab/korttids platser, ca 300 brukare i Hemtjänsten, ca 20 brukare med personlig assistans och 23 boendeplatser LSS.
2 Beslutsunderlag Personalavdelningens utredning behandlad i KSAU 3, 2016. Ärendet Personalavdelningen presenterade utredning arbetskläder vid KSAU 8 februari 2016 3. Arbetsutskottet beslutade att Ärendet återremitteras för tydliggörande hur tvätt av arbetskläder ska ordnas och vara organiserad, samt att utredarna därefter återkommer med förslag. Sedan tidigare utredning presenteras har aktuellt rättsläge förändrats. Detta då Högsta Förvaltningsdomstolen tagit ställning i två ärenden. Det ena gällde Arbetsmiljöverket./. Olivia Hemtjänst AB i mål nr 1624-15 vilket handlade om arbetsgivarens ansvar för tvätten av arbetstagarnas arbetskläder samt Arbetsmiljöverket./. Malmö kommun i mål nr 1376-1383-15 vilket gällde arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla arbetskläder i hemtjänsten. Högsta förvaltningsdomstolens domar utgör prejudikat och båda ärendena avgjordes till arbetsgivarens fördel. Domarna meddelades 13 juni 2016. Sveriges Kommuner och landsting SKL konstaterar i sitt cirkulär 16:48 att Arbetsgivarna behöver inte tillhandaålla arbetskläder (Malmö Stad) och inte sköta tvätt av arbetskläder (Olivia Hemtjänst). SKLs Cirkulär daterat 2016-09-14. Av cirkuläret framgår även att Socialstyrelsens föreskrifter om basalhygien, som syftar till god hygien inom vård och omsorg (SOSFS 2015:10), är gällande på området. Innebörden av dessa regleringar framgår i tidigare utredningar om personalkläder. Fram till och med ca år 2000 tillämpades vid dåvarande Eklunden/avd 6 och 7 ett utbytessystem av arbetskläder. Systemet innebar att personalen vid tjänstgöring tillhandahölls rena arbetskläder av arbetsgivaren. Konceptet innebar att arbetsgivaren hyrde arbetskläder och att de tvättades av uthyraren. Vid denna tidpunkt fanns 120 boendeplatser och kostnaden för arbetskläder uppgick då till ca 1 200 tkr. Idag finns möjligheter för personalen i såväl boende som Hemtjänst att på arbetsplatsen tvätta sin arbetskläder. Personalavdelningen belyser här kostnaderna för att skicka arbetskläder på tvätt. Bedömningen är att kommunen i så fall måste byta system och gå ifrån individuella kläder. Om arbetskläder ska skickas på externtvätt är det mest troliga alternativet att då också hyra personalkläder från leverantören. För att få fram ett exakt pris för detta behövs i praktiken en upphandlingsprocess. För att få fram en uppfattning om prisbild för tvätt och hyra av kläder presenteras följande: - År 2000 hade Filipstads kommun 120 boendeplatser vid dåvarande Eklunden/avd 6 och 7. Kostanden för hyra och tvätt av personalkläder var då 1 200 tkr.
3 - De verksamheter som vi idag tillhandahåller vissa arbetskläder till, är större än dåvarande Eklunden/avd 6 och 7. Dagens volymen på verksamheterna är : o 163 platser särskilda boenden o Ca 12 platser rehab/korttids platser o Ca 300 brukare i Hemtjänsten o Ca 20 brukare med personlig assistans o 23 boendeplatser LSS Med anledningen av det klarlagda rättsläget gällande arbetsgivarens skyldigheter samt de betydande kostnadsökningar alternativet hyra/och skicka på tvätt skulle innebära, vidhåller personalavdelningen sitt tidigare förslag. Personalavdelningen föreslår följande förändringar: - Utökning till 2 set inomhuskläder (bussarong/tröja o byxor alt. klänning) per år för särskilda boenden och LSS samt införande av inomhuskläder (bussarong o byxor alt klänning) för hemtjänsten och hemsjukvården enligt samma modell som för särskilda boenden och LSS. Beräknad årlig merkostnad: 320 tkr. - Budgetförstärkning för förskola och fritidshem för att klara nuvarande behov (regnställ, vindoverall, jacka) av arbetskläder. Beräknad årlig merkostnad : 80 tkr - Samtliga kläder ska märkas Filipstads kommun - Respektive förvaltning ansvarar för införande av förändringarna. Annika Alfredsson Personalchef Catrin Marsell Kanslichef
BUDGETUPPFÖLJNING Kommunstyrelsens arbetsutskott Period: Oktober 2016 Budget Redovisning Avv. mot Årsbudget Kvar av Prognos Prognosavv. period period budget årsbudget 2016 mot budget Kommunfullmäktige 613 505 108 736 231 736 0 Kommunstyrelsen 6 934 3 046 3 887 8 320 5 273 5 020 3 300 Partistöd 411 418-7 493 75 493 0 Administration stab 4 365 3 356 1 009 5 238 1 882 4 938 300 Informationsverksamhet 774 636 138 928 293 928 0 Bergslagens räddningstjänst 8 666 8 428 238 10 398 1 970 10 698-300 Ekonomi / Kundtjänst 3 039 2 944 95 3 646 702 3 646 0 Civilförsvar 141-52 193 169 221 169 0 Kulturverksamhet 783 728 55 939 211 939 0 Bilpool -167-597 431-200 397-200 0 Totalt Stabsenhet 25 559 19 412 6 147 30 667 11 255 27 367 3 300 Administration 3 824 3 665 159 4 589 924 4 589 0 Företagshälsovård 750 448 302 900 452 900 0 Fackliga företrädare 1 107 1 155-48 1 329 174 1 329 0 FFA Förebyggande friskvårdsarbete 0 3-2 0-3 0 0 Övriga PA-åtgärder 821 788 33 985 197 985 0 Totalt Personalenhet 6 502 6 059 444 7 803 1 744 7 803 0 Ekonomiskt ledningsstöd 2 022 2 000 22 2 427 427 2 427 0 Totalt Ekonomiskt ledningsstöd 2 022 2 000 22 2 427 427 2 427 0 Allmänna näringslivsinsatser 1 390 920 470 1 667 748 1 100 567 Projekt 253 411-158 303-108 770-467 Turism 1 028 938 89 1 233 295 1 233 0 Kultur 357 194 164 429 235 429 0 Totalt Näringslivsenhet 3 028 2 463 565 3 632 1 170 3 532 100 Administration 642 674-32 770 96 770 0 Arbetsmarknadsåtgärder social art 3 178 2 630 548 3 814 1 184 2 614 1 200 Arbetsmarknadsprojekt -88 715-803 -106-821 -106 0 Integrationsarbete 0 Praktikplatser -4 253-883 -3 370-5 104-4 221-1 004-4 100 Arbetsmarknadsåtgärder teknisk art 1 834 2 066-231 2 073 7 2 073 0 EU-ssamordning 0 29-29 0-29 0 0 Totalt AIE-enhet 1 313 5 231-3 917 1 447-3 784 4 347-2 900 TOTALT KSau 38 424 35 165 3 261 45 976 10 812 45 476 500 Diff mot budget 500
Kommentarer: Stabsenhet: Prognosen för Stabsenheten förutsätter att av tillgängliga medel Integration nyttjas 2 000 tkr mot budgeterat 5 000 tkr. Av Ks övriga tillgängliga medel förväntasett överskott om minst 300 tkr. Av Integrationsmedlen har hittills 1 513 tkr använts. Beslut finns på sammanlagt ca 2 000 tkr. Beräknas ge överskott med 3 000 tkr. Även centrala medel är ännu inte förbrukade i någon större omfattning och förväntas ge ett överskott med totalt 600 tkr. Prognosen för Bergslagens Räddningstjänst avser förändring av pensionskostnad, vilken beräknas fram vid varje årsbokslut och som ej finns med budget. Övriga verksamheter beräknas vara i nivå med budget. Personalenhet: Prognosen beräknas i balans med budget vid årets slut. Överskott inom företagshälsovård kommer att minska då en mängd arbetsmiljökartläggningar kommer att ske under hösten. Kostnaderna för LÖV är högre än budgeterat, 150 tkr, då besked om årskostnaden för 2016 inkom efter budgetprocessen. Det underskottet kommer att täckas av att lönekostnaderna sjunker pga. av vakanser som tillsatts med en viss förskjutning i tid. Kostnaderna för fackliga är hittills i år högre än beräknat, men det negativa utfallet sjunker för var månad. Ekonomiskt ledningsstöd: Trots dubbla löner till följd av pensionsavgång beräknas prognosen ligga i nivå med budget då anslaget för konsultstöd för ekonomisystem inte kommer att utnyttjas fullt ut. Näringslivsenhet: Visst överskott beräknas på lägre personalkostnader. Över- resp. underskott i prognos avser medfinansiering i olika projekt av befintlig personal. AIE-enhet: Prognosen uppgår till -2 900 tkr (-2 500 tkr) och är försämrad med -400 tkr. Som tidigare framhållits så når inte Praktik 80 sitt mål som var uppsatt från 2016-01-01 och prognosen har försämrats med -400 tkr sedan förra månaden och uppgår nu till -3 150 tkr (-2 750 tkr). Enheten har sökt hem externa medel i syfte att utbilda praktikhandledare på samtliga förvaltningar och göra kommunen mer praktikmogen. Samverkan med externa parter såsom Arbetsförmedling, SFI, frivilligorgansiationer fortskrider i syfte att bättre kombinera språkträning och praktik. Målet 80 pågående pratikplatser kvarstår. Även försäljninget av tjänster till Finsam vilka var budgeterade till 1 600 tkr förväntas uppgå till 400 tkr. En tapp på -1 200 tkr. Underskottet motverkas av långtidssjuksrivning och att vissa personlaförändringar skett. Totalt 1 200 tkr. Åtgärder Under förutsättning att inte andra beslut fattas om nyttjande av Integrationsmedelen och återhållsamhet av Ks övriga tillgängliga medel pekar Ksau prognos mot ett överskott om 100 tkr. Beslut fattades av KS 90/2016 att av överskottet på 3 300 tkr inom Stabsenheten ska 2 830 tkr överföras för at t täcka ökade kostnader till följd av integration in Barn- och utbidlningsförvaltning. Underskrift Claes Hultgren