och prognos för helår 2011

Budget och verksamhetsuppföljning per april 2011 och prognos för helår 2011 Kultur och fritid Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom maj 2011 dnr kun 2011/114

2011-05-18 1 (19) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT...3 1.1. Ansvarsområden...3 1.2. Periodens resultat...3 1.3. Investeringsredovisning...5 1.4. Väsentliga personalförhållanden...6 1.4.1. Personalstruktur...6 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik...6 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR 2011...8 2.1. Administration och stöd...8 2.2. Järfälla kultur...9 2.3. Järfälla folkbibliotek...12 2.4. Järfälla fritidscenter...14 2.5. Järfälla fritidsgårdar...17

2011-05-18 2 (19) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar kultur- och fritidsnämndens uppdrag som anordnare av verksamheter i egen regi. Viktiga händelser under perioden Den fortsatta etableringen av Järfälla som mediepedagogiskt centrum Arbetet med ny inriktning och bättre lokalisering av Ungdomens hus. Arbetet med mål- & budget inför 2012-2103 med ny målstruktur. Programarbetet för en ny simhall. Utvecklingstendenser Samtliga fyra enheter är stabila men det är samtidigt tydligt att Järfälla växer i population och att alla verksamheter hittills inte kunnat växa riktigt i samma takt. Framtidsplanering Hur stora ska verksamheterna vara och var ska de geografiskt vara placerade när Järfälla kommer att expandera kraftigt? Särskilt tydligt är detta i Barkarbystaden som nu snart går in i en första etapp av genomförande. Hur ska kultur & fritid etablera sig på bästa sätt i den allt större kommunen? Hur ser vår verksamhet och närvaro ut till exempel i Barkarby och Barkarbystaden om tio år? Digital utveckling Den snabba digitala utvecklingen inom media av olika slag påverkar stora delar av förvaltningen. Teknik, som heller faktiskt inte är speciellt dyr, finns till exempel redan idag för att om man så önskar helt sluta använda böcker/skivor/kassetter eller motsvarande för att ta del av media. Strömmen går mot strömmande media. Hur planerar vi på bästa sätt för detta så att alla brukare kan dra nytta av utvecklingen. Samarbete Det finns goda förutsättningar för att ytterligare utveckla samarbetet med övriga förvaltningar. Sedan tidigare är samarbetskanalerna väl utvecklade mellan förskola/skola och kultur & bibliotek men det finns både anledning och incitament till att gå vidare i fördjupat förvaltningsövergripande samarbete. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

2011-05-18 3 (19) 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (KD) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 152 (137,2 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid. 1.2. Periodens resultat mnkr Budget 2011 11-04-30 10-04-30 Prognos 11-12-31 2010 Intäkter Externa intäkter 15,3 7,1 6,7 16,1 16,2 Interna intäkter 111,0 38,1 36,9 112,2 111,6 Summa intäkter 126,3 45,2 43,6 128,3 127,8 Kostnader exkl kapitalkostnad 124,3 41,6 40,0 127,0 125,9 Kapitalkostnader 2,0 0,6 0,6 1,9 1,9 Summa kostnader 126,3 42,2 40,6 128,9 127,8 Resultat 0 3,0 3,0-0,6 0 Eget kapital 11-01-01 4 743 tkr Budget 2011 11-04-30 10-04-30 Prognos 11-12-31 Utfall 2010 Administration & stöd 0 91 96 0 58 Järfälla kultur 0 1 980 1 653-350 340 Biblioteket 0 233 486 0-629 Fritidscenter 0 602 432 0 269 Fritidsgårdarna 0 57 258-200 -14 Totalt: 0 2 963 2 925-550 23 Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per april 2011 et för Kultur och fritid redovisar ett överskott på 2 925 tkr för perioden. Alla förvaltningens fyra resultatenheter redovisar ett positivt resultat. Järfälla kulturs resultat per april visar på ett positivt resultat på 1 980 tkr. Intäktssidan på 8 581 tkr och utgiftssidan på 6 601 tkr går inte att balansera fullt ut på grund av att

2011-05-18 4 (19) intäkterna är periodiserade men kostnaderna för kultur i skolor och förskolor, Amatörer möter proffs, kommer i höst. Järfälla folkbibliotek redovisar ett positivt resultat på 233 tkr för perioden. Järfälla folkbibliotek redovisar ett positivt resultat för perioden på 233 tkr. Budget för 2011 har varit extrem svår att göra pga att de nya kostnaderna för IT och Kundtjänst inte är klargjorda. Korrekta IT-kostnader, dvs kostnader för leasing av datorer samt för service och support, tas fram i juli då en stor avstämning görs. Fritidscenter redovisar ett positivt resultat på 602 tkr för perioden. Anledningen till det positiva resultatet är att tyngdpunkten vad gäller drift och underhåll av anläggningarna ligger på sommar och höst. Järfälla fritidsgårdar visar ett positivt resultat per april på 57 tkr. Överskottet beror på en sparsam användning av timpersonal vilket också gör att gårdarnas verksamhet blir sårbar. Kommentar till prognos för 2011 Helårsprognosen för 2011 är ett negativt resultat på 550 tkr. Underskottet finansieras med eget kapital. Järfälla kultur har möjlighet att, utifrån nämndens beslut använda 350 tkr av eget kapital till omställnings- och utvecklingskostnader 2011. Det berör bl.a. investeringar i hus K inklusive nycirkusutrustning och ett planerat byte till elektroniskt nyckelsystem i enhetens övriga lokaler. Enheten vill dessutom använda medel för ett planerat utvecklingsprojekt av skulpturparken vid Görväln. Prognosen för Järfälla folkbibliotek 2011 pekar mot ett nollresultat. Biblioteket kommer, under en övergångsperiod, att ha högre IT-kostnader enligt den nya ITorganisationen jämfört med när enheten arrangerade detta själva. Tydligare analys av kostnader och konsekvenser, kommer att presenteras i delårsbokslutet per augusti. Då presenteras även en eventuell begäran om att använda eget kapital för dessa omställningskostnader. Prognosen för Järfälla fritidscenter 2011 pekar mot ett nollresultat. Prognosen för Järfälla fritidsgårdar är ett underskott på 200 tkr om enheten inte vidtar åtgärder inom gårdsverksamheten. Osäkerhet råder omkring den nya IT-organisationen där enheterna idag har svårt att överblicka kostnaderna.

2011-05-18 5 (19) 1.3. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Administration & stöd 94072 Järfälla kultur, 94068, 94069 Järfälla folkbibliotek 94311 Järfälla fritidscenter 99502, 93929 Järfälla fritidsgårdar 93921 Budget 2011 Av årets investeringsbudget på 3 070 tkr har 51 tkr förbrukats. Bibliotekt har investerat i möbler. Utfall 2011-04-30 Prognos 2011 Prognostiserad avvikelse 25 0 25 0 200 0 200 0 300 17 300 0 2 400 34 2 400 0 145 0 145 0 Summa 3 070 51 3 070 0 Fritidscenter har investerat i kanoter. Övriga investeringar kommer att göras senare under 2011. Helårsprognosen för investeringarna är 3 070 tkr då resterande investeringsmedel planeras att användas under sommar och höst.

2011-05-18 6 (19) 1.4. Väsentliga personalförhållanden 1.4.1. Personalstruktur 11-apr 11-apr 10-apr 10-apr 09-apr 09-apr % antal % antal % antal Anställda personer 152 155 154 Omräknat årsarbetare 137,2 138,3 138,6 % Kvinnor 55,9 85 58,1 90 57,2 88 Män 44,1 67 41,9 65 42,8 66 Tillsvidareanställda 131 134 127 Kvinnor 54,2 71 56,7 76 59,1 75 Män 45,8 60 43,3 58 40,9 52 Heltidsanställda 112 112 109 Kvinnor 51,8 58 53,6 60 52,3 57 Män 48,2 54 46,4 52 47,7 52 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 30 april respektive år % % % 2011-apr 2010-apr 2009-apr Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 5,0 3,8 4,9 Kvinnor 6,0 5,2 6,2 Män 3,9 2,1 3,3 åldersgruppen till och med 29 år 2,9 2,4 3,2 åldersgruppen 30-49 år 4,3 3,0 5,1 åldersgruppen 50 år och äldre 6,4 5,1 5,3 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer x) 61,3 65,0 Andel utan sjukfrånvaro 52,6 57,0 59,9 Män 51,1 64,6 68,7 kvinnor 54,4 51,6 53,3 x) Uppgiften gick inte att ta fram.

2011-05-18 7 (19) Det kommunala externa måttet sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning. Jämfört med 2010 har sjukfrånvaron ökat.

2011-05-18 8 (19) tkr 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR 2011 2.1. Administration och stöd Ansvar: 640001 Budget 2010 11-04-30 10-04-30 Prognos 11-12-31 2010 Intäkter Externa intäkter 0 0 0 0 0 Interna intäkter 1 135 378 232 1 134 696 Summa intäkter 1 135 378 232 1 134 696 Kostnader exkl kapitalkostnad 1 132 286 136 1 131 636 Kapitalkostnader 3 1 1 3 3 Summa kostnader 1 135 287 639 1 134 639 Resultat 0 91 96 0 56 Eget kapital 11-01-01 546 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2011 Administration och stöds resultat per april visar på ett positivt resultat på 91 tkr. Prognosen för 2011 pekar mot ett nollresultat. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. Investeringsredovisning Inga investeringar har gjorts under perioden. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

2011-05-18 9 (19) tkr 2.2. Järfälla kultur Ansvar: 641001-641011 Budget 2011 11-04-30 10-04-30 Prognos 11-12-31 2010 Intäkter Externa intäkter 2 266 2 175 1 468 3 310 3 232 Interna intäkter 18 154 6 406 6 184 18 288 19 802 Summa intäkter 20 420 8 581 7 652 21 598 23 034 Kostnader exkl kapitalkostnad 20 100 6 557 5 949 21 812 22 543 Kapitalkostnader 320 44 50 136 151 Summa kostnader 20 420 6 601 5999 21 948 22 694 Resultat 0 1 980 1 653-350 340 Eget kapital 11-01-01 2077 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2011 Järfälla kulturs resultat per april visar på ett positivt resultat på 1 980 tkr. Intäktssidan på 8 581 tkr och utgiftssidan på 6 601 tkr går inte att balansera fullt ut på grund av att intäkterna är periodiserade men kostnaderna för kultur i skolor och förskolor, Amatörer möter proffs, kommer i höst. Enheten planerar att under 2011 använda 350 tkr av eget kapital utifrån nämndens beslut för att bland annat åtgärda försenade investeringar. Det berör bland annat investeringar i hus K inklusive nycirkusutrustning och ett planerat byte till elektroniskt nyckelsystem i enhetens övriga lokaler. Enheten vill dessutom använda medel för ett planerat utvecklingsprojekt av skulpturparken vid Görväln. Kvalitetsarbete Från och med januari deltar kulturskolan i kvalitetsprojektet Våga Visa för musikoch kulturskolor, tillsammans med Danderyd, Ekerö, Huddinge, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö. En föräldraenkät skickades ut den 22 februari. Resultatet av enkäten ligger till grund för det fortsatta arbetet med kvalitetssäkring inom undervisningen och kommunikationen med brukarna. Den 1 maj 2011 är 1268 barn och unga aktiva inom kulturskolans verksamhet, varav 431 är pojkar och 837 är flickor. Den 30 april 2011 var antalet köande elever 645, varav 256 är pojkar och 389 är flickor. 197 av de 645 deltar redan i någon annan kurs än den de står i kö till. Regelbundna avstämningar av kön görs, bland annat genom att skicka ut förfrågningar till de köande i slutet av varje termin. Erbjudande om plats görs löpande vid platstillgång.104 av de köande eleverna har erbjudits plats men tackat nej och valt att stå kvar i kö.

2011-05-18 10 (19) Under rubriken Mina sidor på Järfälla kommuns hemsida ingår tjänsten Ansökan till Kulturskolan. E-tjänstfunktionen innefattar anmälan och uppsägning av plats i Kulturskolan samt uthyrning av instrument. Antalet ansökningar/uppsägningar till kulturskolan via e-tjänsten har ökat från 43% till 50%. Utifrån personalenkäten Arbetsmiljökompassen 2010 har arbetet med att ta fram förbättringsområden inom enheten påbörjats. Enheten har gemensamt diskuterat resultatet och arbetat fram en åtgärdsplan. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt 2011 40 personer/ 30,33 årsarbeten 2010 37 personer/ 30,33 årsarbeten 2009 38 personer/ 30,09 årsarbeten varav lärare 29 personer/ 19,33 årsarbeten 26 personer/ 19,33 årsarbeten 27 personer/ 19,09 årsarbeten varav kultursekreterare och bildkonsulent 4 personer/ 4 årsarbeten 4 personer/ 4 årsarbeten 4 personer/ 4 årsarbeten varav kvinnor 22 18 varav män Antalet lärare är fler än 2010 beroende på att 2 årsarbeten är vikarietillsatta. 2009 och 2010 gjordes ingen registrering av fördelning mellan kvinnor och män. Viktiga händelser under perioden Vissa arbeten som kvarstod efter ombyggnaden av K pågår för närvarande och kommer att avslutas innan sommaren. Exempelvis kommer dansmattan att bytas ut. Installering av strålkastarljus i olika lokaler pågår. Inspelningsstudion har utrustats och viss studioverksamhet är redan igång i lokalerna. Förvaltningen har tecknat avtal med Eurostar AB och Folkets Hus i Kallhäll om köp av tjänst, bland annat av skolbio och pensionärsbio. Järfälla Kultur har tecknat samarbetsavtal med Film Stockholm gällande Mediepedagogiskt centrum, för att samordna mediepedagogiska satsningar inom förskola och grundskola samt äldreverksamheter i norra länsdelen. Stockholms läns landstings kulturnämnd åtar sig att inom ramen för arbetet 2011 stödja Mediepedagogiskt centrum med 100 tkr samt teknik motsvarande 50 tkr i avskrivningskostnader. Därtill går Film Stockholm in med en egeninsats i form av arbetsinsatser motsvarande 200 tkr.

2011-05-18 11 (19) I april arrangerades en Skolbiodag för lärare och skolbiosamordnare i länet, i samarbete med Film Stockholm. Bland föredragshållarna fanns bland andra Svenska Filminstitutet och Filmcentrum. Två ansökningar har skickats till kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting. 185 tkr har sökts för att 2011 vara värd för filmfestivalen Filmgala Norr. 100 tkr har sökts för ett nycirkusläger för länets cirkusskolor. Målgrupp för båda ansökningarna är barn och unga. Järfälla Kultur har på uppdrag av Järfälla förskola och grundskola skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola, vilken beviljats med 1 090 tkr. Samtliga kommunala grundskolor samt Resurscentrum omfattas. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Verksamhetsbidrag till kulturföreningar har beviljats utifrån nämndens beslut om nya kriterier. Projektbidrag beviljas kontinuerligt under hela året. Markandsföring av kulturskolans kursutbud har från och med i år producerats i nytt format och distribuerats till vårdnadshavare för alla Järfällas barn i åldrarna 6-16 år, totalt 8 200. Kulturskolan har även producerat en musikteater och ett öppet hus under våren, som rekryteringsåtgärd. I årets skolutställning i konsthallen deltar 28 förskolor. Utvecklingstendenser Kommunens skolor tenderar att beställa allt mer uppdrag från kulturskolan, exempelvis i dans, drama/retorik och musik. Nycirkusen ökar både som uppdrag och som frivillig verksamhet. Ett samarbete har påbörjats med en grupp lärare i Tallbohovskolan som reser till Ris Orangis med en representant från Järfälla kultur för att studera hur integrationsfrågor hanteras i högstadieskolor i kommunen. Arbetet ingår i enhetens utbytesprojekt med Ris Orangis. Ett samarbete har påbörjats mellan kulturskolans rockverksamhet, Järfälla musikklasser och Länsmusiken. Den nyskrivna musiken kommer att framföras under hösten 2011 på Kulturscen. En utveckling av kultursidorna och evenemangskalendern på Järfälla kommuns hemsida pågår och ingår i arbetet med projektet Nya jarfalla.se. AnnKatrin Westerlund Enhetschef

2011-05-18 12 (19) tkr 2.3. Järfälla folkbibliotek Ansvar: 642001-642006 Budget 2010 11-04-30 10-04-30 Prognos 11-12-31 2010 Intäkter Externa intäkter 1 290 735 669 1595 1 841 Interna intäkter 26 567 8 804 8 760 26 426 25 710 Summa intäkter 27 857 9 539 9 429 28 021 27 551 Kostnader exkl kapitalkostnad 27 137 9 027 8 653 27 175 27 303 Kapitalkostnader 720 279 290 846 877 Summa kostnader 27 857 9 306 8 943 28 021 28 180 Resultat 0 233 486 0-629 Eget kapital 11-01-01 1 113 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2011 Järfälla folkbibliotek redovisar ett positivt resultat för perioden på 233 tkr. Budget för 2011 har varit extrem svår att göra på grund av att de nya kostnaderna för IT och Kundtjänst inte är klargjorda. Korrekta IT-kostnader, det vill säga kostnader för leasing av datorer samt för service och support, tas fram i juli då en stor avstämning görs. Enhetens kostnader för detta är betydande eftersom arbete och rutiner på biblioteken och AV-centralen helt är beroende på tillgången till datorer. Den enda manuella arbetsuppgift som finns kvar är att sätta tillbaks återlämnade böcker/filmer i hyllorna. Verksamhetens behov av snabb support, även utanför kontorstid, är alltså stor. Dessutom finns flera datorer som allmänheten kan låna på alla bibliotek. Hittills har enheten betalat för 10 administrativa datorer, i den nya IT-organisationen kommer antalet att vara ca 100. Biblioteket kommer, under övergångsperiod, att ha högre IT-kostnader enligt den nya IT-organisationen jämfört med när vi arrangerade detta själva. I dagsläget kan det endast ges en prognos för budget/utfall 2011, tydligare analys av kostnader och konsekvenser, kommer att presenteras i delårsbokslutet per augusti. Då presenteras även eventuella äskanden om att använda eget kapital för dessa omställningskostnader.

2011-05-18 13 (19) Väsentliga personalförhållanden Omräknat till heltidstjänster Personal totalt varav bibliotekarier varav biblioteksass. övriga befattningar 2011 30,15 14,23 12,40 3,0 2010 32,00 14,23 13,77 4,0 2009 30,11 14,23 13,88 2,0 * 2,75 arbetar på gymnasiebiblioteket (1,75 bibliotekarie samt 1,0 biblioteksassistent) samt 2 heltidstjänster på AV-centralen fr o m 2010. 1/6 överflyttades enhetens IT-tekniker till IT-servicekontoret. Viktiga händelser under perioden Se rubriken Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2011. Investeringsredovisning Biblioteket har investerat i möbler under perioden Utvecklingstendenser Inom biblioteket pågår ett utvecklingsprojekt rörande medier som berör såväl det befintliga beståndet som nya, t ex E-medier. En utförlig sammanfattning kommer att göras under hösten. Birgitta Vinnå Enhetschef

2011-05-18 14 (19) tkr 2.4. Järfälla fritidscenter Ansvar: 643001-643004 Budget 2011 11-04-30 10-04-30 Prognos 11-12-31 2010 Intäkter Externa intäkter 10 495 3 839 4 107 10 303 10 237 Interna intäkter 48 168 16 859 15 977 49 207 48 137 Summa intäkter 58 663 20 698 20 084 59 510 58 374 Kostnader exkl kapitalkostnad 57 787 19 857 19 431 58 662 57 344 Kapitalkostnader 876 238 221 848 761 Summa kostnader 58 663 20 095 19 652 59 510 58 105 Resultat 0 602 432 0 269 Eget kapital 11-01-01 563 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2011 Fritidscenter redovisar ett positivt resultat på 602 tkr per april 2011. Detta kan jämföras med ett positivt resultat på 432 tkr för 2010 och 209 på 500 tkr. Simhallen har något lägre intäkter i förhållande till april 2010. Anledningen till det positiva resultatet är att tyngdpunkten vad gäller drift och underhåll av anläggningarna ligger på sommar och höst. Prognosen för 2011 pekar mot ett nollresultat. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till Personal totalt Antal kvinnor Antal män heltidstjänster 2011 38.7 19 22 2010 38,3 19 22 2009 38 18 23 Inga större förändringar har skett i Fritidscenter personalgrupper vad gäller antalet personer. Under våren har en person tillvidare anställts efter att tidigare arbetade som vikarie. Rekrytering av ett par personer för timanställning vid behov har skett. En person är långtidssjukskriven.

2011-05-18 15 (19) Viktiga händelser under perioden Brukets skidbacke har haft ännu en vinter med väldigt många besökare vilket är positivt både för det ekonomiska resultatet och för skidbacken kommande år. Ängsjö friluftsgård har haft många skidåkare i spåren på grund av den kalla vintern. Detta är viktigt för att allmänheten uppmärksammar området och kommer tillbaka under året. Vi kommer att förbättra spårutrustningen inför kommande år. Ombyggnaden av Björkeby sporthall startade i mars 2011. Resultat påverkas genom en del uteblivna hyresintäkter men också genom att Fritidscenter inte behöver betala för städning av sporthallen. Viss kostnad har uppkommit med anledning av att isen i Kallhälls ishall skulle tas bort snabbt, för att ett sportgolv skulle kunna läggas in i Kallhälls ishall för vår och sommarträning för föreningslivet. Investeringsredovisning Kommande investeringar under 2011: Investering Tkr Åtgärd Järfälla ishall 460 Duschar, datorprogram, matta Jakobsbergs sporthall 500 Renovering av duschar Bruket 120 Förbättringsåtgärden maskiner, förråd Ängsjö 70 Ny spårsläde Motionsspår 125 Nya stolar och armaturer Övriga sporthallar 200 Linjemålning, upprustning Björkeby sph 150 Musikanläggning Baden 220 Nya gungor på två badplatser Summa 1845 Hittills har vi endast investerat genom att betala en bygglovsavgift för ett förråd på Bruket med 1584 kr. Utvecklingstendenser Vi ser stora utvecklingsmöjligheter inom fritidscenter under de närmaste åren. Ängsjö har ny personal och de arbetar aktivt för att finna olika samarbeten med föreningslivet som kan locka fler besökare till Ängsjö, olika prova på aktiviteter genomförs. Upprustning av fort och indianbyn och övriga områden kommer att ske under det närmaste året. Idrottsplatserna. Spontanidrotten på konstgräsplanerna ökar. En utökning av spontanidrottsplatser vid skolorna och en satsning på en konstgräsplan på Söderhöjden vore önskvärt ur ett mångfald och integrationsperspektiv. Simhallen har under hösten arbetat aktivt med att öka utbudet av simskolor för de högre årskurserna i grundskolorna, speciellt för elever i förberedelseklasser och

2011-05-18 16 (19) andra grupper med särskilda behov. Det har resulterat i att fler barn och ungdomar lärt sig simma. Programarbetet för Simhallens om och tillbyggnad fortgår. Det kommer att ge stora utvecklingsmöjligheter på sikt. Brukets skidbacka har under de senaste två åren haft ett stort antal besökare på grund av att vi haft så fina vintrar. Detta kan bidra till ökad efterfrågan kommande år. Backen blir mer känd när vi kan ha öppet längre. Brukets skidbacke omnämndes som backen med det bästa underlaget i hela Stockholm vilket är en fin eloge. Det ekonomiska resultatet redovisas i nästa delårsrapport då vi inte fått in alla intäkter från klubben ännu. Fritidscenter och Järfälla alpina klubb arbetar tillsammans för att göra anläggningen än mer attraktiv. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef

2011-05-18 17 (19) tkr 2.5. Järfälla fritidsgårdar Ansvar: 644101-644108 Budget 2011 11-04-30 10-04-30 Prognos 11-12-31 2010 Intäkter Externa intäkter 1 209 341 419 881 939 Interna intäkter 17 014 5 630 5 732 17 166 17 256 Summa intäkter 18 223 5 971 6 151 18 047 18 195 Kostnader exkl kapitalkostnad 18 138 5 887 5 869 18 161 18 137 Kapitalkostnader 85 28 23 86 71 Summa kostnader 18 223 5 915 5 892 18 247 18 208 Resultat 0 57 258-200 -14 Eget kapital 11-01-01-73 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos 2011 Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott per april på 57 tkr. Personalkostnader och hyror är c:a 88 % av enhetens budget, därtill kommer gemensamma fasta kostnader, utrymmet för verksamhet är ytterst begränsat. Överskottet beror på en sparsam användning av timpersonal vilket också gör att gårdarnas verksamhet blir sårbar. Dock satsar vi på kompetensutbildning som planerat. Prognosen för året är ett underskott på 200 tkr om enheten inte vidtar åtgärder inom gårdsverksamheten. Väsentliga personalförhållanden Omräknat till Personal totalt varav kvinnor varav män heltidstjänster 2011 34 14 20 2010 31 13 18 2009 30 13 18 Antalet anställda innefattar både föräldralediga och vikarier. Järfälla fritidsgårdar har inga större förändringar inom personalsidan. Enheten fortsätter att arbeta för att kunna nyttja de kompetenser som finns på bästa sätt. Gemensamma träffar och gemensamma projekt är en del av verksamheten. Viktiga händelser under perioden En viktig händelse har varit arbetet med musikalen som påverkat hela enheten positivt. Stängningen av ungdomens hus lokaler och förflyttning av verksamheten har gått smidigt, inga ungdomar har upplevt att det varit jobbigt, vi fortsätter att arbeta för att öppna i nya lokaler.

2011-05-18 18 (19) Järfälla Ungdomsråd har fått igång sin verksamhet och har haft ett första medlemsmöte. Investeringsredovisning En del förbättringar med golvbeläggningar, ytskikt på väggar och köksupprustningar har gjorts under våren. Upprustningar av golv behöver göras på flera gårdar. På Fjällengården görs för närvarande undersökningar om ev. fuktskador och luftkvalitet, vad detta för med sig i kostnader för enheten vet vi inte i dag. Utvecklingstendenser Utvecklingen är positiv i arbetsgrupperna på gårdarna, man börjar arbeta mer över gränser och nyttja sina kompetenser för hela enheten. Sårbarheten i våra öppettider när inga resurser finns till timpersonal är oroande. Funderingar på profilering på någon gård och hur verksamheten ska bedrivas i enheten. Demografin i olika kommundelar och behov av gårdar och öppettider är något av det vi måste se över. Enheten måste se till att vi använder de resurser vi har optimalt för att ge våra ungdomar bra verksamhet och god tillgänglighet. Arbetet med ny lokalisering av Ungdomens hus är i skrivande stund en osäkerhetsfaktor. Margaretha Hedengrahn Enhetschef