Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 6,9 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten Sol och HSL att medel till ovanstående finansieras genom ökade skatteintäkter och återbetalning av tidigare AFA premier 2015 att beakta de långsiktiga konsekvenserna av ovanstående utökning av ekonomiska ramar i Mål & Budget 2016. Yrkande Claes Litsner (S), Lennart Lundberg (KN.NU) och Rolf Samuelsson (MP) yrkar bifall det utsända förslaget till beslut. Ärende Tjänsteskrivelse 2015-04-21, Ojusterat beslut från socialnämnden, 71, 2015-04-21 och socialnämndens tjänsteskrivelse 2015-04-07 har varit utsända. Expedieras till Expedierat av
Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Dan-Erik Pettersson Datum KS-2015/256 Ekonomichef 2015-04-21 Kommunstyrelsen Komplettering av mål och budget 2015 KS-2015/256 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten Lss och Lass att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 6,9 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten Sol och HSL att medel till ovanstående finansieras genom ökade skatteintäkter och återbetalning av tidigare AFA premier 2015 att beakta de långsiktiga konsekvenserna av ovanstående utökning av ekonomiska ramar i Mål & Budget 2016 Sammanfattning Socialnämnden redovisar ett kraftigt underskott i sin senaste ekonomiska uppföljning. Nämnden har därför genomfört en ekonomisk analys av det ekonomiska läget och funnit att det behöver tillskjutas 8,9 miljoner kronor. Vidare kommer det krävas neddragningar och effektivisering av verksamheter motsvarande 3,9 miljoner kronor utöver begärt tillskott för att budget i balans ska uppnås i nämnden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka kommunens budget med 8,9 miljoner kronor och tillföra dessa till socialnämnden, de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna ska vidare beaktas i mål och budget 2016.
Sida 2 av 5 Bakgrund Kommunfullmäktige har tilldelat nämnderna ekonomiska ramar att bedriva verksamhet inom, med det följer ett ansvar för exempelvis god ekonomisk hushållning. Nämnderna ska agera när avvikelser uppstår, underlåtenhet från nämnden kan slutligen påverka ansvarsfriheten. Socialnämnden har genomfört analys och jämförelse av den uppkomna ekonomiska situationen. Resultatet visar att brukarvolymen är adekvat i jämförelse mot länets kommuner och påvisat att kostnadsläget inte har en betydande avvikelse från genomsnittet. Analysen visar att det behöver tillföras 8,9 miljoner kronor för innevarande verksamhetsår. Vidare ger nämnden indirekt utfästelser att genomföra åtstramningar motsvarande 3,9 miljoner kronor. Denna signal är en förutsättning för kommunstyrelsen att tillstyrka och föreslå en utökad ekonomisk ram. Finansiering av den utökade budget för verksamhetsår 2015 görs genom dels ökade skatteintäkter och dels genom en engångsintäkt från AFA försäkring som är en återbetalnings av tidigare erlagda försäkringspremier. Kompletteringen av budgeten syftar till att ge socialnämndens verksamheter ekonomiska förutsättningar att genomföra tilldelat uppdrag utifrån de ökade volymerna. Ekonomisk konsekvensanalys Den föreslagna utökningen i mål och budget 2015 är möjlig av två skäl. Den främsta är fortsatt stor inflyttning och förväntningar om god skattetillväxt. Folkmängden den 1 november 2014 ligger till grund för skatteintäkterna och därmed säkra, skattetillväxten kan däremot variera och har därför beräknats efter försiktighetsprincipen och tillsammans utgör det en säker finansiering. Den andra intäktsökningen är dock tillfällig, en återbetalning från AFA försäkring med 3,7 miljoner kronor från tidigare inbetalda premier. Den föreslagna utökningen bör även vara förenat med en utökning av de framtida planeringsramarna för verksamheten, samtidigt som nämnden fortsatt arbetar för att uppnå en god ekonomi. Beslutet ska expedieras till: Akten Ekonomienheten Socialnämnden Lena Fransson Kommunchef
Sida 3 av 5 Finansförvaltning under kommunstyrelsen INTÄKTER Budget 2015 Ny budget 2015 Förändring Kommunalskatt* 758 462 759 844 1 382 Inkomstutjämning 22 855 25 532 2 678 Kostnadsutjämning 52 847 54 064 1 217 Regleringsavgift/strukturbidrag 3 110 3 560 449 Lss-utjämning -19 334-19 691-358 SUMMA skatter och bidrag 817 941 823 309 5 368 Fastighetsavgift 27 916 27 742-174 AFA pengar 0 3 706 3 706 Avgifter och statsbidrag 31 620 31 620 0 Hyresintäkter 6 550 6 550 0 PO-pålägg (intern) 109 952 109 952 0 SUMMA avgifter och övrigt 148 122 151 828 3 706 SUMMA INTÄKTER 993 979 1 002 879 8 900 KOSTNADER Kommunbidrag nämnder -880 994-889 894-8 900 Volym, projekt, intäktsbortfall -2 800-2 800 0 Ks aktiv personalpolitik -3 750-3 750 0 Ks medel för oförutsett -2 260-2 260 0 Sociala avgifter -109 952-109 952 Pensionsutbetalningar -6 342-6 342 0 SUMMA KOSTNADER -1 006 098-1 014 998-8 900 SUMMA FINANSNETTO 15 500 15 500 0 ÅRETS RESULTAT 3 381 3 381 0
Sida 4 av 5 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget 2015 Ny budget 2015 Förändring Socialnämnd Nämndkostnader 1 043 1 043 0 Vård & omsorg enl SOL & HSL 94 053 107 038 12 985 Vård & omsorg enl SOL hemtjänst 17 687 20 228 2 541 Insatser enl LSS och Lass 51 881 54 736 2 855 Färdtjänst/riksfärdtjänst 2 964 3 339 375 Förebyggande verksamhet 3 364 3 364 0 Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 23 325 24 886 1 561 Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 7 704 7 704 0 Flyktingmottagande 0 0 0 Arbetsmarknadsåtgärder 2 176 2 176 0 Förändring av ram 11 417-11 417 Summa Socialnämnden 215 614 224 514 8 900
Sida 5 av 5 Barnchecklista inför beslut Nämnd Kommunstyrelsen Diarienummer KS-2014/90 Ärenderubrik Komplettering av mål och budget 2015 Datum för sammanträde 2015-04-16 Handläggare Dan-Erik Pettersson 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Socialnämnden bedriver verksamhet riktat mot alla åldrar, således påverkar beslutet barn. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Socialnämnden anför i sitt beslut att nämnden inte kan ge tidigare insatser till barnfamiljer som kommunfullmäktige gett uppdrag om. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Förklara oavsett svar. Nej x Ärendet handlar om en utökning av den ekonomiska ramen till socialnämnden, nivån för tillägget är en komplex fråga som påverkar hela kommunens ekonomi och kräver en snabb handläggning. Inga barn har därför tillfrågats.
Socialnämnden Utdrag ur protokoll 2015-04-21 71 Socialnämndens äskande om extra kommunbidrag för 2015 SN-2015/110 Beslut Socialnämnden beslutar att lägga över detta till ett beslutsärende att ställa sig bakom den handling som arbetsutskottet har föreslagit nämnden. Ärende Riskanalys budgetöverskridande 2015-04-13, Bilaga nyckeltal 2015-04-13, Tjänsteskrivelse Socialnämndens äskande om extra kommunbidrag 2015-04-07 har varit utsända Exp. till: Akten Kommunstyrelsen Exp. av: Elin Åström Mary Nilsson Datum 2015-04-28
Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum SN-2015/110 Socialchef 2015-04-07 Socialnämndens äskande om extra kommunbidrag för 2015 SN-2015/110 Bakgrund Socialnämnden har den 24 mars 2015 beslutat att hos kommunfullmäktige begära ökat kommunbidrag med 8,9 mkr samt att uppdra till arbetsutskottet att utforma skrivelsen. Sammanfattning Förvaltningens februariprognos visar ett underskott på 12 830 tkr. Socialnämnden kommer att besluta om en handlingsplan för ekonomi i balans men kommer inte att nå ända fram med enbart kostnadssänkningar. Nedan beskrivs vilka kostnader socialnämnden inte kan påverka under 2015. Utöver dessa totalt 8 900 tkr vill arbetsutskottet också påpeka att 1 000 tkr saknas för att kunna ge tidiga insatser som förhindrar social ohälsa hos barn. Ekonomisk konsekvensanalys Socialnämnden bedömer att kostnader motsvarande 8 900 tkr är sådana som nämnden inte kan påverka. Dessa kostnader består av 4 700 tkr för ersättningen till hemtjänsten eftersom denna i dagsläget inte motsvarar verksamhetens kostnader 700 tkr för beräknad löneökning utöver 2 % i alla nämndens verksamheter 1 500 tkr för kostnadsökningen av de 20 första timmarna av den personliga assistans som beviljas av Försäkringskassan i enlighet med socialförsäkringsbalken 2 000 tkr för uppräkning av kostnader på grund av volymökning Socialnämnden har för 2015 fått i uppdrag att ge tidiga insatser för att förhindra social ohälsa hos barn. Idag har nämnden inte ekonomiska resurser att ta emot familjer som själva söker hjälp och har därför stängt den så kallade öppna ingången. Undantaget är 0,2 årsarbetare på Ungdomshälsan som drivs tillsammans med landstinget, samarbetssamtal till föräldrar i samband med separation samt ett fåtal tillfällen inom föräldrautbildningen Cope. Verksamheten ägnar sig i huvudsak åt att verkställa beslut om öppenvård från socialsekreterare. Socialnämnden bedriver också öppna förskolan i Fröhuset, en verksamhet som inte ingår i nämndens uppdrag att möta familjer med sociala problem. Nämnden planerar därför att lägga ned verksamheten och på det viset kunna använda de 40 % socionom som finns där till tidiga insatser i form av familjebehandling på enheten för Råd och stöd. För att kunna möta familjers behov måste ytterligare 160 % läggas till och arbetsutskottet vill påtala att det saknas 1 000 tkr. för att täcka detta.
Sida 2 av 3 Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Mary Nilsson Socialchef Bilaga: Socialnämndens riskanalys av budgetöverskridanden inom några av nämndens ansvarsområden Beslutet ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen
Sida 3 av 3 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja x Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Socialnämnden bedriver verksamhet riktat mot alla åldrar. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? I beslutet har särskilt beskrivits konsekvenserna av att nämnden inte kan ge tidigare insatser till barnfamiljer som kommunfullmäktige gett uppdrag om. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. Idag kan nämnden inte ge de behövliga insatserna till barnfamiljerna. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej x Förklara oavsett svar. Ärendet rör den strukturella nivån.