Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut 12 9. Styrkortskarta 2006 13 2

1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Uppdraget för Försörjningscentrum är att landstingets kärnverksamheter ska få en färdigpaketerad tjänst som innehåller allt som erfordras för att driva verksamhet i en lokal. I Försörjningscentrums uppdrag ingår att ansvara för: All fastighets- och lokalservice, städning, post, kök/restaurang, repro, vaktmästeri, transporter, löne- och fakturabetalningsservice Samordning av säkerhets- och miljöarbetet i landstinget Teknisk drift inom IT-området avseende PC, system, IT-nät och telefonfunktioner, både i egen regi och för upphandlade tjänster Gemensam kundtjänst för Försörjningscentrums område Vissa delar upphandlas på marknaden, andra görs av egen personal. För de delar som upphandlas har Försörjningscentrum ansvaret för avtal och uppföljning. Vision För att vården ska kunna bli ännu bättre på att möta befolkningens behov och för att göra mer för de resurser man har ska Försörjningscentrum vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder kärnverksamheten prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Vår service - underlättar Din vardag 3

2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Inledning Försörjningscentrum består av 5 olika verksamheter som har sammanslagits till en produktionsenhet. Dessa enheter har arbetet med olika synsätt främst på samverkan och kundsyn. Ofta har tjänsterna varit lokalt förankrade per ort och inte utvecklats med fokus på standardisering och jämförbar kvalité över länet. Inom flera områden upplever vi att kundförväntan inte är tillgodosedd. Likaså behöver vi tydliggöra det ansvar som Försörjningscentrum har i form av myndighetsroll. Strategi 1: Kunna erbjuda effektiva lösningar med högt kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Attraktiva tjänster/produkter NKI 90% Professionalism NKI 90% Strategi 2: Kunna erbjuda god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tillgänglighet NKI 90% Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90% 4

3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inledning Efter att landstingets kärnverksamhet genomgått strukturrationalisering med tillskapande av länsövergripande specialistsjukvård och närsjukvård krävs att en samordning sker av stödoch servicetjänsterna. Försörjningscentrum ska ta ansvar för samordningen och utvecklingen av servicetjänster mellan produktionsenheterna. På ett sammanhållet och effektivt sätt hantera ett diversifierat och brett tjänsteutbud oavsett om produktionen sker av egna resurser eller entreprenörer. Strategi 1: Synkronisera och utveckla befintliga tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tydliga och effektiva tjänstepaket NKI 90 % Strategi 2: Ligga före i tjänsteutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Omvärldskunskap Benchmarking 2 / år Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3 / år 5

4. PROCESSPERSPEKTIVET Inledning Verksamheten ska känna sig trygg i att få standardiserade tjänster med samma innehåll oavsett var tjänsten utförs. Idag finns vi på olika orter, har olika kulturer och arbetssätt. Tjänsteutbudet utgår från tre olika perspektiv: Servicetjänster där produktionsenheterna är beställare t ex löneservice. Koncerngemensamma tjänster, där landstingsledningen är uppdragsgivare tex landstingsarkivet. Myndighets- och controllerverksamhet, där Försörjningscentrum ska svara för att landstinget följer de lagar och avtal som finns tex inom miljö- och säkerhetsområdet. Här krävs en tydlighet i ansvar- och rollfördelning men det måste också ske en integrering i arbetssättet. Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5 / år Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10 / år 6

5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Inledning Försörjningscentrum är en ny organisation med många subkulturer. Det är viktigt att arbeta med en gemensam värdegrund, samt med förhållningssätt och attityder. Detta för att skapa goda förutsättningar för en vi-anda. En god arbetsmiljö och ett tydligt ledarskap är viktiga faktorer för att medarbetare och chefer ska må bra och hålla sig friska dvs. få ett hållbart arbetsliv. God information, forum för kommunikation och utrymme för reflektion skapar ett arbetsklimat och är viktiga förutsättningar för delaktighet och inflytande över arbetssituationen. Alla på arbetsplatsen ska bidra till en god dialog och verka för ett gott arbetsklimat. Omvärld och kunder ställer allt högre krav på kompetens och flexibilitet. Detta medför att organisation och medarbetare måste utveckla sig i allt snabbare takt. Inom en 5-års period kommer en stor del av medarbetarna att gå i ålderspension varför ersättningsrekrytering måste planeras. Strategi 1: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % Strategi 2: Säkerställa och utveckla kompetens Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim per år i snitt per Rekrytering Andel nyrekryterade som har fastställd kompetensnivå person 100 % Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6 % 7

6. EKONOMIPERSPEKTIVET Inledning Priset för Försörjningscentrums tjänsteutbud ska stämmas av med prisbilden på övrig marknad och anpassas så att Försörjningscentrum har en konkurrenskraftig prisbild. Priset ska inkludera täckning för utveckling och avveckling inom verksamheten. Försörjningscentrum ska aktivt delta i utvecklingen av modeller för avtal och prissättning. Försörjningscentrum ska aktivt verka för att de effektiviseringsvinster som kan göras genom samordning av ingående verksamheter resulterar i sänkta kostnader och lägre priser. Strategi 1: En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g per Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Lönekostnadsutvecklingen i procent jmf med motsvarande period föregående år Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter månad Landstingsindex 2 % av intäkterna Strategi 2: Skapa en stabil ekonomi genom ett effektivare arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g /år 8

7. AKTUELL EKONOMI Resultatet för 2006 beräknas bli 2 900 tkr. Fastighetsförvaltningens kostnader täcks inte av motsvarande intäkter vilket medför ett underskott om 3 395 tkr. Vidare utredningar och åtgärder kommer att vidtas under året. Även fastigheterna ger ett negativt resultat på 1 175 tkr under 2006. Detta beror bla på att i några hyresavtal beräknas avskrivningarna på fastigheten med annuitet och i bokföringen sker avskrivningen enligt plan. Vissa externa hyresavtal bidrar till det negativa resultatet då mediakostnaden kraftigt har ökat. Affärsområdet Administration ger ett positivt bidrag till verksamheten med en beräknad avkastning om 2% av intäkterna. IT-området finansieras dels genom it-infra medel men även genom intäkter för it-konsulter och datorhyra. Säkerhet, miljö och avtalscontrolling finansieras via landstingsbidrag. IT Arbetet inom IT Teknik och Drift ska under 2006 fokusera på införandet av XP och AD (ny domän) samt utveckling av infrastrukturen för att klara införandet av de nya vårdsystemen (VAL, Läkemedel och/eller Patientjournal 2008). Dessutom kommer deltagande ske i införandeprojektet för de nya vårdsystemen. Inom Nätområdet kommer arbetet under 2006 att fokuseras på införande av ny nätkärna med MPLS samt övervakningssystem för detta. Syftet med den nya nätstrukturen är att ge stöd för en utökad segmentering av nät. Detta för att säkerställa både behovet av interna säkerhetshöjande åtgärder och driftstabilitet för nya miljöer (VAL, Läkemedel, Patientjournal 2008) samt för att kunna hantera verksamheter som knoppas av från LiÖ på ett säkert och likartat sätt. Inom teleområdet kommer fokus att ligga på driftsäkerhet (bla i form av prioriterade anknytningar) samt förberedelser för ny upphandling av Teledrift där hänsyn bla måste tas till IP-telefoniutvecklingen. Under 2006 kommer IT-akuten att fokusera på att dokumentera och kvalitetssäkra interna rutiner samt utöka samarbetet med de olika systemförvaltargrupper som finns i LiÖ. ADMINISTRATION Arbetet kommer att fortsätta att inom administration med att utarbeta gemensamma kundmöten samt länsövergripande gemensamma rutiner. Det kommer att införas ett nytt patientadministrativt system, nytt faktureringssystem samt nya system för privata vårdgivare. Detta kommer att medföra på ett par års sikt ett reducerat behov av personal. En stor fördel är att det kommer att medföra möjligheter till ett utökat samarbete över länet, och en mer enhetlig hantering av ärenden. En satsning kommer att ske på att utöka samarbetet med EA-konsulter avseende fördelning av arbetsuppgifter för att i landstinget anpassa arbetet till LEAN-principen (Lägsta Effektiva Administrativa Nivå). 2006 kommer priset för skannade fakturor att sänkas från 14 till 13 kronor per faktura då verksamheten genomfört rationaliseringar under 2005. 9

FASTIGHET Arbetet i projektenheten med digitalisering av ritningar för landstingets fastigheter fortgår enligt plan. Digitalisering av ritningar för LiM och ViN är färdigställda. Arbetet med digitalisering för US är påbörjat och kommer preliminärt att pågå under hela 2007. Kostnaderna för digitalisering av Landstingets fastigheter ser i nuläget ut att bli mindre än tidigare antagit. Under 2006 kommer en satsning att ske på att anpassa PTS till LiÖ-standard och att implementera PTS-verktyget som ett stödinstrument för all projektering rörande landstingsverksamhet i egna eller förhyrda lokaler. Utsikterna för att framtida byggprocesser med PTS som stöd kommer att kunna genomföras enklare, smidigare, snabbare och billigare är mycket goda. 2006 kommer det att genomföras en noggrann genomgång över hur arbetet bedrivs och borde bedrivas inom projektenheten. Arbetet syftar till att etablera ett arbetssätt och rutiner som uppfyller kraven i ISO 9001:2000. Inom fastighetsförvaltningen kommer fokus under 2006 att vara på framtagande att processbeskrivningar för hyresadministration, underhållsplanering och ekonomiuppföljning. Kvalitetssäkring av processerna kommer att ske genom bla gemensamma rutiner och arbetssätt. Underhåll och investeringar, Tkr US ViN LiM LiF Övr Totalt LFU 3 722 3 280 5 325 1215 3 838 17 380 Inre underhåll 7 075 1150 1 030 200 2 520 11 975 Reinvesteringar 36 895 6 025 32 790 1500 4 790 82 000 Summa underhåll och reinvesteringar 47 692 10 455 39 145 2 915 11 148 111 355 Ny- och ombyggnader, interna kunder 279 300 35 200 38 800 800 28 700 382 800 Ny- och ombyggnader, externa kunder 26 500 0 0 0 4200 30 700 Fastighetsteknik 0 4000 700 1800 10 500 17 000 Summa investeringar 305 800 39 200 39 500 2 600 43 400 430 500 Stora delar av LiMs reinvesteringar är kopplade till genomförandet av generalplanen. En genomgripande upprustning av ventilationen av hus 440 på US kommer att göras. Under 2006 kommer en inventering av byggnadernas värme, el och värmesystem att genomföras. Materialet ska ligga till grund för framtida LFU och reinvesteringsåtgärder. Plan och bygglagen (PBL) har kompletterats efter Bostadsutskottets betänkande 2000/01:BoU5, som fokuserar på ökade krav för tillgänglighet för funktionshindrade. Därför kommer en inventering, i samråd med Länshandikapporganisationen HSO, av brister i tillgänglighet i fastigheterna att göras. Beräknad tidsåtgång är 250 timmar vilket ger en kostnad om ca 250 tkr. Beroende på inventeringsresultat delas åtgärder upp enligt särskild handlingsplan. Åtgärder som kan samordnas i kommande ombyggnationer utförs i samband med dessa. Övriga hanteras efter prioritering och tilldelning av ekonomiska resurser. Kostnaderna bedöms blir för enbart US 5,5 Mkr. 10

MILJÖ OCH SÄKERHET Inom miljöområdet kommer följande aktiviteter och projekt att genomföras; 2 grundutbildningar för miljöombud samt 6 fortbildningsdagar för miljöombud samt Miljödagen. För att öka egenkontrollarbetet ska verktyg för bevakning av miljölagstiftning ska utvecklas för att tydliggöra kopplingen mellan lagstiftningen och berörd verksamhet. Läkemedelsprojekt för kartläggning av hantering av läkemedelsrester samt påverkan på miljön ska fortgå under året. Underhåll av och utveckling av organisation för IT-stöd för kemikaliehantering ska fortgå. Vägleda den politiska arbetsgruppen som arbetar med att ta fram förslag till politisk miljöplan för år 2007-2009, samt utarbeta handlingsplaner. Inför anskaffning av miljöbilar som tjänstefordon ska kartläggning av tjänsteresor ske för att utreda behov av optimalt antal tjänstefordon. Kartläggning ska ske av landstingets avfallshantering, översyn av avfallstransport och slutbehandling. Under året kommer arbete ske för att utveckla organisation för miljöarbetet samt bistå i lokalt miljöarbete på respektive sjukhus. Den totala kostnaden för miljöprojekten räknas till 1 960 tkr varav endast 430 tkr är finansierat i budgeten för miljö. Inom Försörjningscentrum pågår en omorganisation som syftar till att få en länsövergripande organisation med likartat arbetssätt. En säkerhetschef och en brandskyddsansvarig för hela länet kommer att tillsättas under året. Tidigare utövade räddningstjänsten sk. brandsyn för att som myndighet kontrollera att lagar och förordningar följdes. Numera är det ansvaret flyttat till fastighetsägare och ut i verksamheten. From 2006 startar ett projekt för att förtydliga ansvar och roller, tydliggöra resursbehov samt ta fram tidsplan. Fokusering i den nya organisationen kommer att vara framtagande och genomförande av landstingsövergripande riktlinjer och nivåer inom säkerhets- och miljöområdet vilket kommer att påverka både fastighetssidan och de lokala säkerhets- och miljöfunktionernas arbete. Överskjutning av teknikfrågor inom säkerhetsområdet, t ex lås- och larm mot fastighets- och byggprojekteringssidan. På de lokala säkerhets- och miljöfunktionerna kommer man fortsätta med utbildnings- och informationsinsatser mot verksamheten främst via olika ombud. Fortsatt kommer den lokala funktionen att vara viktig som verksamhetsstöd som rådgivande i olika frågor. De landstingsövergripande riktlinjerna kommer att ta mycket kraft att realisera både från myndighets/controllerroll som initiativtagare/projektledare samt lokal säkerhetsfunktion som deltagare i framtagningsprocessen samt senare för förankring och information ut till kunderna/verksamheten. 11

8. FÖRSLAG TILL BESLUT Försörjningscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet Försörjningscentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 533,1 Mkr år 2006, 407,3 Mkr 2007 och 389,3 Mkr år 2008 - att godkänna att långtidsplanerat underhåll får utföras inom en ram av 17,4 Mkr, - att godkänna att fastighetstekniska reinvesteringar får utföras inom en ram av 82 Mkr, - att godkänna att underhåll av inre ytskikt får utföras inom en ram av 12,0 Mkr, - att godkänna att investeringar i konst får ske inom en ram av 0,6 Mkr samt - att godkänna budgeten. Försörjningscentrum Elisabeth Törnqvist Försörjningschef 12

9. STYRKORTSKARTA 2006 Vision Försörjningscentrum ska vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder kärnverksamheten prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Vår service - underlättar Din vardag Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och n yckelin dikat orer Kunna erbjuda effektiva lösningar Synkronisera och utveckla med högt kundvärde befintliga tjänster - Attraktiva tjänster/produkter - Tydliga och effektiva NKI 90 % - Professionalism NKI 90 % tjänstepaket NKI 90 % Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde - Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5 / år - Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10 / år Delaktiga och ansvarstagande medarbetare - Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % - Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet - Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g / mån - Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år Landstingsindex - Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter 2 % av intäkterna 13

Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Kunna erbjuda god kundkommunikation - Tillgänglighet NKI 90 % - Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90 % Ligga före i tjänsteutvecklingen - Omvärldskunskap Benchmarking 2 / år - Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3 / år Säkerställa och utveckla kompetens - Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim /år, i snitt / person - Rekrytering Andel nyrekryterade med fastställd kompetensnivå 100 % Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser - Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6 % Skapa en stabil ekonomi genom effektivare arbetssätt - Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % - Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g / år 14

Ledningsstaben 2005-08-26 Annika Hjertkvist Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare: 505 FC / Eva Lindström - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2006 Tillförda medel 2006 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat -2 900 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 147 226 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde 114 Försäljning av utbildning 286 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån 430 500 Försäljning av övriga tjänster 930 073 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 11 519 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 4 988 Summa tillförda medel 574 940 Summa intäkter * 946 866 Lönekostnader -79 485 Använda medel Arbetsgivaravgifter -35 608 Nettoinvesteringar 533 095 Övriga personalkostnader 13 338 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -101 755 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -619 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -12 850 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -559 332 Summa använda medel 533 095 Summa övriga kostnader -572 801 Summa kostnader -674 556 Förändring av likvida medel 41 845 Avskrivningar -147 226 Verksamhetens nettokostnader 125 084 Finansiella intäkter 480 Finansiella kostnader -128 464 Resultat efter finansnetto -2 900 Årets resultat -2 900 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2005 2006 Eget kapital 2005 2006 Immateriella tillgångar Byggnader 1 735 000 2 089 055 Balanserat eget kapital 10 412 7 247 Mark 57 016 57 016 Årets resultat -3 165-2 900 Inventarier 9 532 8 244 Summa eget kapital 7 247 4 347 Datorutrustning 21 000 24 036 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier 292 000 321 466 Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 114 Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst 43 611 44 211 Aktier, andelar, bostadsrätter 141 141 Långfristiga skulder 2 110 000 2 540 500 Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 2 158 414 2 544 169 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 63 000 63 000 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 2 000 2 000 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 6 000 6 000 Kundfordringar 5 000 5 000 Upplupna kostn o förutbet intäkter 28 000 28 000 Övriga kortfristiga fordringar 10 000 10 000 Övriga kortfristiga skulder 14 000 14 000 Förutbet kostn o upplupna intäkter 45 000 45 000 Summa kortfristiga skulder 111 000 111 000 Kassa och bank 7 833 49 678 Summa omsättningstillgångar 69 833 111 678 Summa skulder 2 221 000 2 651 500 Summa tillgångar 2 228 247 2 655 847 Summa eget kap, avsättn o skulder 2 228 247 2 655 847

Ledningsstaben 2005-08-25 Annika Hjertkvist PLAN FÖR INVESTERINGAR 2006-2008, tkr Enhet: Försörjningscentrum, PE 505 Objekt 2006 2007 2008 Driftkostnadskonsekvenser mm Fastighetsinvesteringar 430 500 406 000 389 300 Se separat investeringsplan Reinvesteringar fastighet 82 000 Se separat investeringsplan Nyanskaffning AV-utrustning 500 Finansieras via ökade hyror inom LBE Reinvestering i Köksutrustning US 600 600 Finansieras inom avtal med Coor Reinvestering i Köksutrustning ViN 200 200 Finansieras inom avtal med Coor Plotter ritarkiv 195 Avskrivningar finansieras i it-infra Återinvesteringar nätkärnor 9 000 Avskrivningar finansieras i it-infra Servrar 8 000 Avskrivningar finansieras i it-infra Multifunktionsskrivare 2 000 Avskrivningar finansieras i it-infra Konst 600 Finansieras via landstingsbidrag Summa 533 095 407 300 389 300

Ledningsstaben, HR-gruppen Robert Ring Personalbehov för kommande år, per produktionsenhet och yrkeskategori samt en bedömning av efterföljande 2 årsperiod. 1) Personalbehovet kommer under detta år att: Produktionsenhet: 505 Försörjningscentrum i Östergötland X Öka Minska Vara oförändrad Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): 89284 Sekr/PA - 1-1 Förändringar i kundavtal 89282 Sekr/IT 2 2 Systemtekniker 89282 Sekr/IT 5 5 Ersättning för inhyrda konsulter 89312 Sekr/IT 3 3 Nät tekniker/specialist, systemförvaltare 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Tekniker brandskydd 1 1 Nya föreskrifter Fastighetsförvaltare 1 1 Ny organisation Kvalitetssamordnare 1 1 Ny kompetens Summa: 13 1 12 Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka X Minska Vara oförändrad Datum: 2005-10-28 Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Tommy Åshäll Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum: 2005-11-08

Blankett B4, Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas på klinik eller motsvarande Klinik eller motsvarande Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Nationell Löneträff 15 Ass/PA 1 Framförande teknik 10 Ass/PA 1 Fördjupning Hummingbird 3 Ass/PA 1 Länssamverkan kommuner 36 Ass/PA 1 Excel vidare utbildning (externt) 1 Ass/EA 1 Excel vidare utbildning (internt) 10 Ass/EA 1 Nytt rapportverktyg (ers GQL) 40 Ass/EA 1 Skrivkurs (retorik) 15 Ass/EA 1 Utbildning i nya system VAL, privata vårdgivare, faktureringssystem 18 Ass/EA 1 Engelska, ekonomi 12 Ass/EA 1 Bemötande av människor 10 Ass/EA 2 Praktisk retorik 1 Ass/EA 3 Projektsamarbete 1 Ass/EA 1 Utbildning ny lagstiftning 4 Arkivarier 1 Utbildning Epi-server 2 Miljösamordnare 1 XP fördjupning teknik 3 IT-tekniker 1 AD övergripande teknik 15 IT-tekniker 1 AD fördjupning teknik 3 IT-tekniker 2 Katalogstrukturer 15 IT-tekniker 1 Operativsystem server 10 IT-tekniker 1 SAN -teknik 5 IT-tekniker 1 SAN -teknik fördjupning 3 IT-tekniker 1 Övervakningssystem 20 IT-tekniker 2 Övervakning fördjupning 5 IT-tekniker 2 Programmeringsstrukturer.NET fördjupning 3 IT-tekniker 1 Sybase (grundsystem för VAL, nya vårdsyst) 3 IT-tekniker 3 Tjänsteorientering 35 IT-tekniker 3 Kundrelationer 5 IT-tekniker 2 Projektledning 5 IT-tekniker 1 RadioLan teknik 3 nät-tekniker 2 Nät-teknik fördjupning 2 nät-tekniker 1 Säkerhetsteknik 2 nät-tekniker 2 Nätadministration (DNS/DHCP) 2 nät-tekniker 1 MPLS-nät fördjupning 4 nät-tekniker 1 MPLS-nät översikt 4 nät-tekniker 3 kundrelationer 4 nät-tekniker,systemförvaltare 2 projektarbete 4 nät-tekniker,systemförvaltare 2 projekledning 2 nät-tekniker,systemförvaltare 1 Ubildning i de kommande vårdsystemen 14 Supportteknker IT 1 Utbildning i ny version av 14 Supportteknker IT ärendehanteringssystem 1 Admin utb magic 2 Supportteknker IT 1 Utbildning PTS 15 Samtliga projektenheten 2 Entreprenadjuridik 8 Projektledare 1 Kvalitets- och miljösystem 15 Samtliga projektenheten 2 Systemutbildning Landlord 5 Samtliga inom FO 2 Juridikkurser 4 FC, Förvaltare, Fast.ass. Summa: 412 2005-05-18

Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas 505 Försörjningscentrum på produktionsenhet Produktionsenhet Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Retorikkurs 10 Specialister inom FC Summa: 10 Tabell 3 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Priori- Utbildning/ Antal Berörda tering aktivitet deltagare yrkesgrupper 1 Palett 5.5 70 Ass/PA, h-attestanter och utanordnare Summa: 70 För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar" 2005-05-18

Kommentarer/ handlingsplaner för Försörjningscentrum 2006 G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 1

Innehållsförteckning 1. Kundperspektivet 3 2. Förnyelseperspektivet 3 3. Processperspektivet 3 4. Medarbetarperspektivet 3 5. Ekonomiperspektivet 3 G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 2

1. KUNDPERSPEKTIVET Starta gemensamt servicecenter Inrätta kundvårdsmöten Strukturera ombudsorganisationen Systematisering av NKI Bygga upp en kundportal med både interna och externa tjänster 2. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inventera större FM bolag Studiebesök vid ett landsting Studiebesök vid ett privat bolag 3. PROCESSPERSPEKTIVET Kartlägga de processer som är högst prioriterade enligt kunderna Genomföra den nya organisationen Koordinator ska tillsättas för att paketera tjänsterna 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET Diskutera vad ett utvecklat medarbetarskap innebär (roller, krav och värderingar) Göra Försörjningscentrums styrkort känt i organisationen Starta ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att bla reducera sjukfrånvaron Utbildning av medbestämmandegruppen 5. EKONOMIPERSPEKTIVET Kontinuerligt pröva tjänster för att kunna välja lämplig driftform, inhouse eller segmenterad outsourcing Se över produktionsekonomin i processerna, automatisering kontra personal Vid investeringar ska TCO (Total Cost Ownership) perspektivet beaktas G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2006\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2006.doc 3