Bokslut och verksamhetsberättelse 2010 UN-2011/53

Utbildningsnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Klas Bergström (M) 2011-02-24 Utbildningsnämnden Bokslut och verksamhetsberättelse 2010 UN-2011/53 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta bokslut och verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2010 att översända handlingen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Klas Bergström (M) ordförande

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Peter Svantesson Datum UN-2011/53 2011-02-24 Utbildningsnämnden Bokslut och verksamhetsberättelse 2010 UN-2011/53 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar att anta bokslut och verksamhetsberättelse för utbildningsnämnden 2010 att översända handlingen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Peter Svantesson Utbildningschef

Utbildningsnämnd ordförande Camilla Westerborn (fp) Nämndens uppdrag är att erbjuda kommunens barn och ungdomar fritidsverksamhet, kulturskola och pedagogisk verksamhet i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens styrdokument. Under en rad år har nämndens verksamhet präglats av kommunens expansion. 2010 bromsades expansionstakten upp. Inom förskola och skola ökade barn- /elevtalet med 64 vilket skall jämföras med 119 föregående år. Andelen elever som skrivs in på fritidshemmen ökar dock konstant och antalet inskrivna barn på fritidsklubbarna har ökat med 27 procent till 171. Besökstalen på Hälsohuset ökar stadigt och fritidsgården är nu en attraktiv mötesplats med höga besökssiffror i Knivsta och ökande besökstal i Alsike. Kulturskolan har utökat sin kapacitet 2010. Ändock står närmare 100 ungdomar i kö. Nämnden uppvisar för första gången på många år ett negativt resultat. De stora minusposterna är förskolan och gymnasieskolan. Inom förskolan är förklaringen en missbedömning av hur den ekonomiska krisen skulle påverka efterfrågan. Knivsta drabbades mindre än omgivande kommuner av arbetslöshet och efterfrågan på de dyrare heltidsplatserna fortsatte att vara hög. Inom gymnasieskolan handlar det om att 20 elever fler än budgeterat skrivits in. Kommunbidrag 405 716 409 324 Intäkter 13 107 18 647 Kostnader 418 823 433 551 Resultat 0-5 580 Nämnd- och styrelseverksamhet Nämnden har varit hårt engagerad i att förbättra styrningen av verksamheten när det gäller kvalitet och ekonomi. Nämnden har mötts vid sju ordinarie sammanträden samt under de årliga kvalitetsdagarna och budgetdagarna. Kommunbidrag 821 821 Intäkter 0 0 Kostnader 821 626 Resultat 0 195 Idrotts- och fritidsanläggningar Verksamhetsområdet består av Hälsohuset, Alsike sporthall, konstgräsplanen i Alsike och övriga anläggningar. I övriga anläggningar ingår driftskostnader för elljusspåret, mountainbike banan, alla plogade skridskobanor på sjöisar och

skolidrottsplatser, minigolfbana/servering, skötsel av friluftsbaden Särstabadet och Brunnbybadet, Morga Hage samt Upplandsleden. Sporthallarna i Hälsohuset och Alsike används flitigt av föreningslivet under vintersäsongen september - april. Hälsohuset har fortsatt många besökare. Det totala antalet besök, inklusive skolans elever, var under 2010 drygt 170 000. Konstgräsplanen används också den flitigt. Bokningarna når sin topp under perioden februari april. Planen är mycket uppskattad; dock saknas toaletter och omklädningsrum. Kommunbidrag 4 770 4 880 Intäkter 4 543 5 334 Kostnader 9 313 11 279 Resultat 0-1 065 Minusresultatet förklaras av att 1 112 tkr av kommunbidraget för hyror avseende Hälsohuset/Alsike sporthall felaktigt förts till skolan. Allmän fritid & ungdomsverksamhet Verksamheten består av fördelning av föreningsbidrag och drift av fritidsgårdarna i Knivsta och Alsike. Allmän fritid - föreningsbidrag Kommunen ger bidrag till föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdom, samt pensionärsföreningar och bygdegårdsföreningar. Utöver det kan föreningar som bedriver verksamhet för funktionshindrade få ett verksamhetsidrag. Ekonomin är i balans. Under 2010 har kommunen fördelat bidrag till 20 barn- och ungdomsföreningar. De största bidragsformerna är grundstöd, aktivitetsstöd, och anläggningsstöd. Anläggningsstöd kan de föreningar få som äger, eller hyr, egna anläggningar. Utöver detta finns också stöd för att utbilda ungdomsledare. Två pensionärsföreningar har fått bidrag liksom fem bygdegårdsföreningar. Kommunen har, efter beslut av utbildningsnämnden, startat ett projekt i samarbete med SISU idrottsutbildarna där alla barn- och ungdomsföreningar ska certifiera sig och skriva en barn- och ungdomspolicy senast 1 januari 2013. Certifieringen är därefter ett krav för att kunna söka bidrag från kommunen. Vassunda IF och Olunda ryttarförening var först med certifieringen och fick motta diplom på utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober. Ungdomsverksamheten Ungdomsverksamheten ansvarar för kommunens två fritidsgårdar; en i Knivsta och en i Alsike. Ungdomsverksamheten ansvarar dessutom för kommunens ungdomsting och ungdomsråd. Under eftermiddagstid används lokalerna i Knivsta som fritidsklubb för elever 10 12 år. Under ordinarie öppettider på fritidsgårdarna finns tillgång till café, internetuppkopplade datorer, tv-spel, pingisbord och möjlighet att spela

innebandy i aulan. Därtill samarbetar ungdomsverksamheten och ungdomarna med kommunens övriga verksamheter inom kultur och fritid och föreningslivet. Detta för att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter. Exempel på aktiviteter är skidresa på sportlovet, LAN-party (Local Area Network), sommarfest på skolavslutningen, Club Cupol och Luciarock. Under året har ungdomsverksamheten invigt sin första replokal i källaren på gamla mellanstadiet på Thunmanskolan. Det negativa resultatet förklaras av verksamheten inte kompenserats för de hyresökningar som blev resultatet av lokalrenoveringen som skedde hösten 2008. Kommunbidrag 3 251 3 300 Intäkter 50 114 Kostnader 3 301 3 753 Resultat 0-339 Kulturskola Verksamheten består av undervisning i instrumentspel och sång, musiklek, dans, teater och bild & form. Kulturskolan har sedan den startade 2008 fått en allt större mängd av sökande, och kön växer. Men hänsyn till detta fick verksamheten tillåtelse att ta in fler än vad budgeten tillät 2009 och eftersom man inte fick något tillskott i budgeten 2010 gör detta att man redovisar ett mindre underskott i år. Idag är 227 elever inskrivna i instrumentalspel/sång och 163 elever i gruppverksamheterna dans/teater/bild & form/musiklek/prova på. Till flera instrument är det kö idag. Den totala kön uppgår till närmare 100 ungdomar. Med tanke på kommunens expansionstakt kommer kön att växa ytterligare såvida inte ytterligare medel tillskjuts. Kommunbidrag 1 532 1 532 Intäkter 781 766 Kostnader 2 313 2 445 Resultat 0-147 Förskoleverksamhet Under 2010 har alla föräldrar som önskat fått barnomsorg inom den i barnomsorgslagen fastställda tidsramen på fyra månader. Kommunen har således full behovstäckning. Under året var antalet inskrivna barn konstant jämfört med 2009. 1 196 (1 197) i snitt höst och vår. Flertalet barn gick i de kommunala förskolornas 37 avdelningar och de enskilda förskolornas 22 avdelningar. 40 barn gick i familjedaghem. Inga familjer sökte sig till familjenätverk. Under en följd av år har förskoleavdelningar flyttat in i lediga skollokaler för att möta ökad efterfrågan. Under 2010 vände trenden som konsekvens av att antalet förskolebarn varit konstant medan antalet skolelever ökat.

Under året invigdes en förskola i Vassunda och S:ta Maria förskola/skola i Alsike. Båda i Svenska kyrkans regi. I S:ta Marias lokaler finns utrymme för 80-talet förskolebarn och 125 elever.. Vårdnadsbidraget har ökat under 2010. I december hade 18 familjer med totalt 20 barn vårdnadsbidrag. Barntalet motsvarar en förskoleavdelning. Andelen barn i barnomsorgen är 89 % 2010. En liten minskning jämfört med 90 % 2009. Barngruppernas storlek har under året diskuterats livligt. Antalet inskrivna barn per grupp/avdelning har sjunkit från 20,2 till 20,0 i de kommunala förskolorna. Antalet barn per årsarbetare har sjunkit under året från 6,3 till 5,9. Kommunbidrag 119 065 121 760 Intäkter 2 829 3 285 Kostnader 121 894 128 473 Resultat 0-3 428 Som framgått ovan förklaras det negativa resultatet av en felbedömning av efterfrågan på barnomsorg under den ekonomiska krisen. Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg Under 2010 ökade antalet grundskoleelever med 65 jämfört med året tidigare. 2 161 (2 096,5) i genomsnitt höst och vår. I Knivsta kommuns egna grundskolor gick 1 898,5 elever varav 20,5 från annan kommun. Antalet elever på Margarethaskolan minskade från 152,5 till 146. S:ta Maria skola som startade i augusti hade 35 elever i F-5. Resterande gick i andra kommuners skolor eller fristående skolor i andra kommuner. Lärartätheten sjönk från 7,52 lärare per 100 elever till 7,23. Antalet fritidsbarn har ökat påtagligt. De är 85,5 fler än föregående år. Också fritidsklubben har ökat. Där har antalet inskrivna barn/ungdomar ökat från ca 135 till 171. Totalt sätt har resultaten i skolan försämrats. Det gäller såväl meritvärden, andelen godkända till gymnasiet som andelen godkända i ett, flera eller alla ämnen. Endast resultaten i nationella proven i svenska och engelska har förbättrats. Både meritvärden och behörigheten till gymnasiet ligger nu strax under rikssnittet. Ett kommunbidrag avseende hyror för Hälsohuset/Alsike sporthall på 1 112 tkr har felaktigt förts till skolans budget. Konsekvensen är att skolans verkliga resultat borde vara 377 istället för bokslutets + 735. Kommunbidrag 198 360 199 114 Intäkter 3 842 7 245 Kostnader 202 202 205 624 Resultat 0 735

Obligatorisk särskola Knivsta kommun driver ingen egen särskoleverksamhet. Genom samverkansavtal är Uppsala kommuns särskolor Knivstas särskolor. Under året var 15,5 elever inskrivna i särskolan. Flertalet av dem gick i Uppsala kommuns särskolor men enstaka elever gick också i den fristående Labanskolan i Uppsala. En elev gick på den fristående Snäckbacken i Sollentuna. Kommunen har regelbundna möten och kontakter med alla skolor där Knivsta har sina elever. Kontinuerliga uppföljningar görs gällande eleverna i Uppsala kommun. Kommunbidrag 7 916 7 916 Intäkter 50 108 Kostnader 7 966 8 580 Resultat 0-556 Resultatet förklaras av ökat stödbehov hos några elever. Gymnasieskola Antalet gymnasieelever 2010 var 7,5 färre än föregående år. 678 (670). Antalet som gick i Uppsala kommuns gymnasieskolor var 27 färre än föregående år. 387,5 (414,5) Antalet elever i fristående gymnasieskolor ökade med 16,5. (Från 191,5 elever 2009 tioll 208 elever 2010.) Under höstterminen 2010 var 6 fler elever inskrivna på Sjögrenska gymnasiet i Knivsta än föregående år 51 (45). Av dessa gick 38 på lärlingsprogrammet. Från Uppsala kommun får kommunen månadsvisa rapporter om Knivstaelevernas eventuella byten av program och avbrott. Elever som inte fyllt 20 år och gör avbrott följs upp genom personlig kontakt. Därtill får kommunen betygsstatistik för åk 1 och åk 2 i svenska, matematik och engelska. Kommunbidrag 66 425 66 425 Intäkter 1 012 1 750 Kostnader 67 437 69 223 Resultat 0-1 048 Resultatet förklaras av att 20 elever fler än budgeterat skrevs in i gymnasieskolan. Gymnasiesärskola Antalet gymnasiesärelever ökade under året från 8 under vårterminen 2010 till 9 under höstterminen 2010. Under hösten gick två elever på den fristående Labanskolan i Uppsala, en elev på Skogstibble skola och en elev på Tierps gymnasiesärskola. Resterande fem elever gick i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor.

Nämnden får månadsvisa mycket övergripande rapporter om eleverna i Uppsala kommuns skolor. För de elever som kommunen har särskilda avtal kring, görs terminsvisa uppföljningar. Kommunbidrag 3 576 3 576 Intäkter 0 45 Kostnader 3 576 3 548 Resultat 0 73 INVESTERINGAR Budget 10 Utgift 10 Utgift 11 Förskola/Grundskola 2 260 1 363 53 Ospecificerat fsk/skola 500 308 0 avslutat, investering i inventarier Alsike skola 3 Genomförande IT-plan 400 319 0 avslutat Lagga skola/långhundra skola 100 0 0 Verktygslådan/Spillkråkans fsk inventarier 100 96 0 avslutat Ängbyskolan, inventarier 75 0 0 Thunmanskolan, inventarier 350 297 53 projektorer till alla klassrum avslut våren 2011 Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk inventarier 100 84 0 avslutat Lagga skola 50 49 0 avslutat Gredelby förskola/skola 60 63 0 avslutat Segerstaskolan inventarier, utemiljö 75 0 0 Tallbackens fsk/tärnans fsk 100 0 0 Sjögrenska gymnasiet (om nya lokaler) 350 146 0 avslutat Fritid 800 509 76 Ospecificerat 300 85 0 avslutat lokalbokningsprogram Skol IP vid kommunens skolor 500 424 76 Ungdomsverksamhet 100 0 0 Inventarier 100 0 0 Kultur 100 72 0 Reinvestering i nya prova-på-instrument 100 72 0 avslutat Skol-IP, investering avslutats feb 2011 (inväntar fakturor, arbetet klart) Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelse och nämnder - All kommunal verksamhet ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Invånarna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kallelsen till nämndens sammanträden annonseras på webben samt i pappersform på servicehuset och på biblioteket. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Protokollen finns på webben, servicehuset samt på biblioteket. Synpunkts- och klagomålshanteringen fungerar allt bättre. Målet uppnått.

- Kärnverksamheterna ska kvalitetssäkras genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling Kvalitetsdeklarationer finns för kärnverksamheten. Kvalitetsredovisningarna är motorn i nämndens kvalitetsarbete och starkt styrande. Målet uppnått. - Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämställdhet och god arbetsmiljö Kommunen/nämnden är attraktiv som arbetsgivare så tillvida att det är relativt lätt att rekrytera personal till flertalet yrken. Jämställdhetsfrågorna har en relativt undanskymd roll då nämndens verksamheter i stort sett är enkönade. Såväl i riket som helhet som i Knivsta finns en stor skillnad i resultat mellan pojkar och flickor. Målet inte nått. - Kommunstyrelsen och nämnderna ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sin verksamhet med utgångspunkt från fullmäktiges uppdrag Nämnden fastställer varje år plan för internkontroll. Fullmäktiges mål/uppdrag bryts ned och operationaliseras i internbudgeten. Målet uppnått. - Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgarna att ta sin egen del av det globala miljöansvaret Målet ej direkt tillämpbart på utbildningsnämnden. - Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, näringsliv, service och boende. Genom en väl avvägd blandning av modulförskolor och fasta enheter söker nämnden en långsiktigt hållbar planering för att kunna erbjuda service där medborgarna finns oavsett läge i de olika bostadsområdenas generationsväxlingar. Målet uppnått. - Kommunen ska stödja och stimulera entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med den sociala ekonomin (t ex ideella föreningar och organisationer i samhället) Alsike skola och Thunmanskolan har under året deltagit i det sk. Trampolinenprojektet där Handelskammaren och Knivstas näringsliv är medspelare. Under året har St: Maria förskola/skola fristående förskola/skola startat i samråd med kommunen. Inom fritidssektorn pågår ett intensivt samarbete med föreningslivet. Föreningsbidragen är ett viktigt tillskott för föreningarna för att kunna erbjuda det fina utbud av aktiviteter de har. Målet uppnått. Kommunfullmäktiges övergripande mål

Till utbildningsnämnden - Föräldrar ska ges möjlighet att välja förskola och skola Föräldrar väljer fritt förskola och skola. Då flera barn/elever önskar samma plats tillämpas närhetsprincipen. Viss hänsyn tas också till tillgängliga skolskjutsar. Skolskjutsreglerna skapar ibland praktiska begränsningar för att den valda och därefter erbjudna platsen skall kunna utnyttjas. Ett totalt fritt val kopplat till helt fria buss och taxiresor i kommunen är dock inte ekonomiskt försvarbart. Målet uppnått. - Alla elever ska ges möjligheter att lämna årskurs 9 i grundskolan med godkända betyg i alla ämnen (i enlighet med 5:e målet i nya skolplanen) Nämnden ger alla elever möjlighet att lämna årskurs 9 med godkända betyg i alla ämnen. Som målet är formulerat är målet uppnått. Däremot når inte alla elever godkända betyg i alla ämnen. Eleverna når resultat som ligger straxt under rikssnittet. Målet ej uppnått. - Skola och socialtjänst ska samverka och arbeta förebyggande så att familjer, barn och ungdomar som behöver stöd ska få tidig hjälp. Överenskommelse mellan socialtjänsten och förskola/skola/fritid är tecknad. En nämndövergripande ledningsgrupp bemannad med ledande politiker har skapats. Där ingår också polisen. Målet är delvis uppnått. - Betyg och skriftliga omdömen skall användas i den utsträckning som det statliga regelverket tillåter. Samtliga skolor ger skriftliga omdömen i alla ämnen. Målet uppnått.