2016-08-15 1 (8) Budgetskrivelse, budget 2017 OCH VEP 2018-2019. Belopp i mkr Verksamhet Bokslut 2015 Budget 2016 Prognos Maj 2016 Socialnämnd -1,1-3,6-3,3 Alkoholtillstånd -0,3-0,5-0,5 Äldreomsorg -135,7-135,5-137,6 Insatser enligt LSS/SFB -49,9-50,2-50,2 Insatser till personer med funktionsnedsättning -22,6-32,9-32,5 Vård för vuxna med missbruksproblem -5,5-4,6-5,7 Barn och ungdomsvård -15,3-15,9-16,0 Övriga insatser till vuxna -1,2-1,5-1,3 Ekonomiskt bistånd -16,7-16,6-16,4 Familjerätt och familjerådgivning -1,6-2,3-2,2 Flyktingmottagande 5,0-0,4 7,3 Arbetsmarknadsåtgärder -4,0-5,1-4,8 Stab/Ledning -8,1 0,0 0,0 Summa -257,0-269,3-263,4 Verksamhetsbeskrivning Socialnämndens verksamhetsområde är till allra största delen lagstyrd och är verksam dygnet om och året runt. Socialnämnden ansvarar i enlighet med reglementet för äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, den kommunala hälso- och sjukvården samt individ och familjeomsorg (IFO är ett samlingsbegrepp för flera olika verksamheter) varav verksamheten gällande ensamkommande barn ökade markant hösten 2015. Under de senaste åren har lagstiftaren utökat socialnämndens arbetsområde samtidigt som tillsynsmyndigheten i allt högre utsträckning detaljstyr hur nämnden skall organisera, följa upp och dokumentera i sina verksamheter. Detta har fått till följd att det blivit allt
2016-08-15 2 (8) svårare att bedriva arbetet både i enlighet med nämndens strategier och lagstiftarens intentioner. Nämndens mål för 2017 Nämndens mål 2017 för att bidra till kommunfullmäktiges mål Så här följs målet upp Förklaringar God livsmiljö och boende för alla Genom att tillsammans med medborgaren samarbeta med dennes privata nätverk för att öka känslan av sammanhang. Genom att omvärldsbevaka och delta i boende- och samhällsplanering skapa god livsmiljö och boende för alla. Mäts via Socialstyrelsens brukarundersökningar/sektorns värdegrundsundersökningar Mäta deltagande i medborgardialog och kommunens översiktliga planeringsarbete. Tillgängliga och professionella Hemsidan ska vara uppdaterad. Sektorn ska vara ISOcertifierad. Inget uppdateringsdatum ska vara äldre än 6 månader. Vi ska vara godkända på den årliga revisionen. Innovativa och ansvarsfulla Ge en känsla av sammanhang där medarbetarna får förutsättningar att ta eget ansvar. Medarbetarsamtal, interna synpunkter, verksamhetsuppföljningar. Avvikelse mot budget ska vara > eller = 0. Samarbete med andra Avvikelse mot budget. Antal samarbetspartners, antal
2016-08-15 3 (8) Långsiktig hållbar ekonomi myndigheter, kommuner och det civila samhället för en god ekonomisk hushållning. Kostnaderna för externa placeringar ska minska. familjerådslag. Kostnaden för externa placeringar. Verksamhetsförändringar God livsmiljö och boende för alla Boende och bostäder Boendefrågorna är en ständigt återkommande fråga i Socialnämnden dels för att Höör växer, fler invånare, demografin men framförallt att sjukvård och omvårdnaden kan ske alltmer i bostaden och att dagsjukvården har utvecklats. Samt att det saknas boendealternativ. Det saknas boendealternativ för flera målgrupper inom socialnämndens verksamhetsområde men även antalet särskilda boendeplatser. Särskilt boende i äldreomsorgen och korttidsplatser. Varje placering kostar cirka 700 000 kronor inom äldreomsorg och beroende på inriktning inom omsorg för funktionsnedsatta och placeringar inom barn och familj är beloppen betydligt högre enstaka tillfällen flera gånger om. Gruppbostad, Boende för funktionsnedsatta inom LSS (Lagen om särskilt stöd till funktionsnedsatta) *Behovet är drygt en boendeplats per år vilket innebär att en gruppbostad består av 5-7 lägenhet till en investeringskostnad av 12-15 miljoner Bostäder för att motverka hemlöshet och annan utslagning så kallat jourlägenheter Långsiktigt boende för barn med permanent uppehålls tillstånd. Så snart ett barn får permanent uppehållstillstånd krävs ett mer långsiktigt boende, som möjliggör ett intensivt integrationsarbete med fokus på att stärka självständighet. För detta behöver varje ungdom ha möjlighet att sköta sitt eget hushåll och därmed ha eget badrum och trinett. Detta arbete är långsiktigt och kräver ett nära arbete med andra myndigheter gällande arbete och möjlighet till egen försörjning annars påverkas kostnaderna för försörjningsstödet och andra dyrbara placeringar Socialnämnden. Socialnämnden köper idag externa platser alltså både externa och korttidsplatser som motsvarar totalt 5 platser utöver budget. Behovet av korttidsplatsers kommer att öka under året då organisationen ska anpassa sig utifrån det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.
2016-08-15 4 (8) Hjälp och stöd i hemmet Socialnämndens inriktning är att sektorn ska ha ett salutogent förhållningssätt, arbeta funktionsstödjande utifrån vår värdegrund att människor har rätt att ta ansvar för sin livssituation. Pga. volymökningar behöver nattpersonalen och dagpersonal inom hemtjänsten att förstärkas med ytterligare en person per natt och dag. 2600 tkr. Integration och etablering Migrationsverket har aviserat att ersättningsnivåerna ska sänkas som kommer att kräva organisationsförändringar och att anpassa boende och verksamhet utifrån kommande nivåer. Det gäller framförallt anskaffande av bostäder som möjliggör en integration. Placering för behandling av barn, unga och vuxna missbrukare. Trots att socialtjänsten arbetar med stöd och insatser i hemmiljön tillsammans med familjen, skolan andra myndighet måste Socialnämnden ibland placera barn och unga utanför sitt hem. Placeringar som är svåra att förutse men då platserna är dyra påverkar det alltid budgetutfallet. 2500 tkr Förstärkning av fältsekreterare Det senaste året har antalet ungdomar i Höör blivit fler och även fler mötesplatser har startats. Det gör att fältsekreterarens arbetsområde har blivit betydligt större och en omöjlighet att upprätthålla samma nivå som tidigare om inte antalet fältsekreterare förstärks. 600 tkr Tillgängliga och professionella Samverkan Sedan flera år tillbaka har social sektor med framgång deltagit i FINSAM startat projekt som övergått till permanent verksamhet, t ex vägen in. Ytterligare gemensamma projekt är Mariamottagning (Integrerad mottagning för ungdomar med alkohol/och drogproblem och deras nätverk) 100 tkr Krami- Vägen till arbete (Deltagaren måste ha en vilja till livsstilsförändring- nej till kriminalitet och droger) 100 tkr Personal förstärkning pga volymförändringar Efterfrågan av insatser av rehabiliteringspersonal men även biståndshandläggaren arbetsbelastning har ökat då Höör växer. Behov av ytterligare biståndshandläggare och rehabiliteringspersonal. 1200 tkr Nytt Hälso- och sjukvårdsavtal Det nya avtalet ska succesivt arbetas in och vår bedömning är att äska medel i enlighet med tidigare uträkning. 1200 tkr
2016-08-15 5 (8) Innovativa och ansvarsfulla Konkurrensen av medarbetare har hårdnat och antalet tillfällen per år som rekryteringar behöver göras ökar. Flera av arbeten inom social sektor tenderar att vara genomgångsyrken. Omsättningen av personal är numera betydligt högre och antalet år man som medarbetare är kommunen trogen minskar. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi kunna erbjuda karriärvägar, fortbildningsmöjligheter, bra lön, men framförallt att kunna synliggöra våra medarbetare genom känslan av sammanhang och att arbetsmängd, ansvar och befogenheter är rimliga. Innovationsprojektet och införande av idécoacher Fortsätta det stora innovationsarbetet som inleddes 2016 med innovationsracet och där många förslag och förbättringsmodeller behöver kunna testas under 2017 utifrån upprättad handlingsplan. 2300 tkr (inkl. tjänst motsvarande 50 procent. ) Arbetskläder För att minimera bl. a smittspridning ska arbetsgivaren tillhandahålla tillräckligt med arbetskläder och att tvätt ombesörjs i den omfattning som krävs enligt lagstiftning. 100 tkr Målstyrning Äldreomsorgen har behov av en sammanhållen organisation med en verksamhetschef för att kunna styra mot mål, uppföljning av fattade beslut. Inom ett par år kommer flera chefer inom äldreomsorg en att gå i pension. 850 tkr. Kompetensutveckling och utbildning Alltfler arbetsgrupper påvisar ett behov av handledning och ständigt återkommande utbildningsinsatser i (Brand, basal hygien och smittskydd, delegeringar, ergonomi och lyftutbildningar, värdegrunds och funktionsstödjande arbetssätt, omvärldsbevakning och i ny lagstiftning och förändrad praxis mm) 500 tkr Långsiktig hållbar ekonomi Planering av boende och byggande inom socialnämndens ansvarsområde. Saknar resurser i form av dels kompetens men framförallt att avvara enhetschefer i arbetet för att delta i arbetsgrupper, projektgrupper mm. Har även behov av att kunna köpa in specialkompetens i speciella sammanhang. 500 tkr Behövs ett långsiktigt plan och planeringsarbete gällande behovet av platser på lång och kort sikt. Social sektor har en upprättad plan utifrån dagens behov utifrån demografin men
2016-08-15 6 (8) den behöver kontinuerligt förändras utifrån omvälden, förändrad lagstiftning och förändrad ansvarsfördelning. Förebyggande insatser.. Det finns målgrupper inom socialnämndens ansvarsområde som har oerhört svårt på bostadsmarknaden av flera olika anledningar, uppbär försörjningsstöd eller är i behov av anpassad bostad (ung, gammal eller familj) eller är bostadslös. Behovet av korttidsplatser för både avlastning och rehabilitering är större än de platser vi har idag, vi har de senaste två åren tvingats att köpa korttidsplatser och externa platser som trots allt är halva kostnaden jämförbart med att medborgaren blir kvar på sjukhuset i avvaktan på plats, drygt 4000 kr dygnet. Bemanning och rekrytering Utreda om att inrätta pool inom sjuksköterskor och andra verksamheter med svårrekryterad e medarbetare och därmed inte anlita bemanningsföretag. Testa förhöjd personal täthet för att kunna minimera rekrytering och introduktion vid korttidsfrånvaro och därmed dämpa behovet av timanställda framförallt inom äldreomsorgen och inom OF (omsorgen om funktionsnedsatta) och för att höja kontinuiteten och därmed kvaliteten. Övriga verksamhetsförändringar Eventuellt ersätts betalningsansvarslagen med en ny lag lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Kan innebära annan schemaläggning, mer arbetstid på obekväm arbetstid samt att arbetsledare behövs dygnet runt. Barnkonventionen blir svensk lag vilka konsekvenser får det för Höörs kommun. Utifrån Kommunfullmäktiges fattade beslut HBTQ-planen, eventuella ombyggnads och utbildningsinsatser behöver resurser tillföras. Utifrån Kommunstyrelsen fattade beslut Uppdrag att revidera handikapp planen Uppdrag att tillsammans med flera nämnder arbeta fram plan för barn och unga som efter beslut ska implementeras, utvärderas och följas upp.
2016-08-15 7 (8) Sammanställning av äskad budget Belopp (tkr) Kommunfullmäktiges mål KS au:s ursprungsförslag 271 862 Prioritet KS preliminära ramar Summa SN preliminära ram 271 862 Prioritet Övriga förändringar enligt budgetskrivelse 1 ÄO platser volymanpassning inkl 3 500 God livsmiljö och boende för alla betalningsansvarslagen 1 Boende omsorg om funktionsnedsatta 14 000 God livsmiljö och boende för alla 1 Integration och etablering X God livsmiljö och boende för alla 1 Volym institutionsplacering barn, unga och vuxna 2 500 God livsmiljö och boende för alla 1 Specialkompetens avseende projektering och 500 Långsiktig hållbar ekonomi utredning 2 Fortsättning medarbetardriven innovation 2 300 Innovativa och ansvarsfulla 3 Fältsekreterare 600 God livsmiljö och boende för alla 4 Nattbemanning hemtjänst 1 300 God livsmiljö och boende för alla 5 Volym hemtjänst 1 500 God livsmiljö och boende för alla 6 Verksamhetschef ÄO 850 Innovativa och ansvarsfulla 7 Biståndshandläggare, ssk och rehabpersonal 1 200 Tillgängliga och professionella 8 Kompetensutveckling inom yrkesgrupperna 500 Innovativa och ansvarsfulla 9 Hälso- och sjukvårdsavtalet 1 200 Tillgängliga och professionella 10 Maria mottagning 100 Innovativa och ansvarsfulla 11 Arbetskläder i vården 100 Innovativa och ansvarsfulla 12 KRAMI 100 Tillgängliga och professionella 13 Fördyrade kostnader i samband med rekrytering 100 Tillgängliga och professionella Summa övriga förändringar 30 350 KS preliminära ram inkl övriga förändringar 302 212
2016-08-15 8 (8) BESPARINGSÅTGÄRDER Prioritet Besparingar enligt budgetskrivelse Belopp (tkr) Kommunfullmäktiges mål 1 Sänkt bemanning SÄBO 0,64 till 0,61 1 600 God livsmiljö och boende för alla 2 Fixartjänst 0,5 tj 378 God livsmiljö och boende för alla 3 Icke lagstadgade verksamheter 5 569 Långsiktig hållbar ekonomi Summa besparing 7 547 Anders Magnhagen Socialnämndens ordförande Monica Dahl Socialchef