PERSONAL- RAPPORT 2009

PERSONAL- RAPPORT 2009

1 Inledning År 2009 var det första verksamhetsåret för Optima utgående från den nya organisationsstrukturen. Det var även året då vi var Number One! bland landets alla stora yrkesutbildare, året då vi hade rekordmånga studerande, och året då samkommunen firade 50 år sedan den bildades. Ännu ett intensivt år, som ställt vår personal inför stora utmaningar, men som också sporrat många till positiv personlig utveckling. Tillsammans jobbar vi alla för att Optima skall vara en stark och erkänd yrkesutbildare också i framtiden. Personalrapporten för år 2009 sammanfattar uppgifter om personalen under det gångna året. Ställningstaganden utgående från det statistiska materialet görs inom samkommunens ledningsgrupper och linjeorganisation, i samarbete med samarbetsdelegationen. Centrala målsättningar och åtgärder bör inkluderas i budget och verksamhetsplaner. 2 Personalens mängd och struktur Inom Optima samkommun arbetade vid årets slut sammanlagt 252 personer. Arbetsstyrkan motsvarar 223,8 årsverken. Antalet personer var 3 fler än motsvarande tidpunkt året innan, medan årsverkena ökade med 4,7. Anställda 31.12.2009 Tids- Års- Heltid Deltid Totalt bundna verken Samkommunen - administration 7 3 10 9,3 - fastighets- och servicefunktioner 25 13 38 4 33,6 Optima utbildningsenhet - utbildningsenhetens förvaltning och projektverksamhet 6 6 2 5,3 - studietorget 11 4 15 2 13,6 - grundläggande utbildn. på 2. stadiet 94 25 119 43 107,3 - yrkesinriktad specialutbildning 24 32 56 26 45,8 - vuxenutbildn. och arbetslivstjänster 7 1 8 8,9 Totalt 174 78 252 77 223,8 Utveckling av antalet årsverken och antalet anställda sedan år 2006: årsverken anställda årsv./anst. 2006 214 227 0,94 2007 216 235 0,92 2008 219,1 249 0,88 2009 223,8 252 0,89 s. 1

Det sammanlagda antalet anställda uppdelat i undervisande personal och övrig personal: Anställda 31.12.2009 Lärare Tids- Års- Heltid Deltid Tot. bundna verken Samkommunen - administration - fastighets- och servicefunktioner Optima utbildningsenhet - utbildningsenhetens förvaltning och projektverksamhet 1 1 1,0 - studietorget 2 2 2,0 - grundläggande utbildn. på 2. stadiet 77 23 100 38 89,5 - yrkesinriktad specialutbildning 18 6 24 13 22,2 - vuxenutbildn. och arbetslivstjänster Totalt 98 29 127 51 114,7 Anställda 31.12.2009 Övrig personal Tids- Års- Heltid Deltid Tot. bundna verken Samkommunen - administration 7 3 10 9,3 - fastighets- och servicefunktioner 25 13 38 4 33,6 Optima utbildningsenhet - utbildningsenhetens förvaltning och projektverksamhet 5 5 2 4,3 - studietorget 9 4 13 2 11,6 - grundläggande utbildn. på 2. stadiet 17 2 19 5 17,8 - yrkesinriktad specialutbildning 6 26 32 13 23,6 - vuxenutbildn. och arbetslivstjänster 7 1 8 8,9 Totalt 76 49 125 26 109,1 Under året har 4 civiltjänstgörare tjänstgjort inom samkommunen. Av dem har två jobbat vid centrallagret, en med IT-uppgifter samt en på byggavdelningen. s. 2

Personalstyrkans fördelning i olika ålderskategorier samt medelåldern framgår ur följande tabell: Ålderskategori 31.12.2009 19-39 år 40-49 år 50-59 år 60-66 år Summa Medelålder Förvaltning 2 2 5 1 10 47,9 Fastighets- och servicefunktioner 12 15 6 5 38 44,1 Utbildningsenhetens förvaltning och projektverksamhet 1 3 1 1 6 46,5 Studietorget 2 6 6 1 15 48,2 Grundl. utbildning på 2. stadiet 29 47 32 11 119 45,8 Yrkesinriktad specialundervisning 18 16 19 3 56 45,0 Vuxenutbildning och arbetslivstjänster 4 2 2 8 42,0 Summa 68 91 71 22 252 45,8 27,0 % 36,1 % 28,2 % 8,7 % 100,0 % 31.12.2008: 27,3 % 33,7 % 31,7 % 7,2 % 46,4 Medelåldern för samkommunens samtliga anställda har på ett år minskat med 0,6 år. Ur nedanstående diagram framgår hur medelåldern för de anställda inom Optima har utvecklats sedan år 2006: 47 46,5 46 45,5 45 44,5 44 44,8 46,3 46,4 45,8 2006 2007 2008 2009 Fördelning av antalet anställda enligt kön enligt verksamhetsområde: Antal kvinnor och män 31.12.2009 Män Kvinnor Summa Förvaltning 3 7 10 Fastighets- och servicefunktioner 8 30 38 Utbildningsenhetens förvaltning och projektverksamhet 3 3 6 Studietorget 2 13 15 Grundl. utbildning på 2. stadiet 76 43 119 Yrkesinriktad specialundervisning 16 40 56 Vuxenutbildning och arbetslivstjänster 5 3 8 Summa 113 139 252 45 % 55 % s. 3

Kvinnliga och manliga anställda inom samkommunen: 2006 2007 2008 2009 Kvinnor 126 56 % 129 55 % 142 57 % 139 55 % Män 101 44 % 106 45 % 107 43 % 113 45 % Sammanlagt 227 235 249 252 Lärarbehörighetsgraden vid årets slut, ordinarie lärare: 64 % *) inga behörighetskrav finns för förberedande och rehabiliterande utbildning Antalet arbetslivsmästare = 7 stycken Antalet examensmästare = 16 stycken 3 Lönekostnader De utbetalda lönerna och arvodena har uppgått till: Lönekostnader (1000 ) 2008 2009 utbetalda löner, arvoden 7 646 8 339 andel av totala verksamhetskostnaderna 48,77 % 48,34 % löner, arvoden samt bikostnader 9 812 10 611 andel av totala verksamhetskostnaderna 62,58 % 61,51 % 4 Personalförändringar och -arrangemang Under året har en tidsbunden anställning ändrats så att anställningsförhållandet gäller tillsvidare. Tre personer har anställts med ett anställningsförhållande som gäller tillsvidare, och tolv personer har anställts i tidsbundna anställningar (vikarier ej medräknade). Under året sade en anställd upp sin tillsvidareanställning. För lärarnas del gäller att en lärare som inte är formellt behörig lärare anställs för ett läsår, inte tillsvidare. Sammanlagt 47 anställda inom undervisningen saknar formell behörighet. s. 4

Följande antal pensioner och rehabiliteringsstöd har beviljats: 2006 2007 2008 2009 Invalidpension 1 2 1 2 Delinvalidpension 2 1 2 Ålderspension 2 2 1 6 Deltidspension 4 8 Rehabiliteringsstöd för viss tid 2 3 1 Vid årets slut var antalet deltidspensionerade 11 och antalet delinvalidpensionerade 3. Sedan år 2005 finns det inte längre någon egentlig pensionsålder. En anställd kan gå i ålderspension enligt eget val efter att han/hon fyllt 63 år. Enligt eget övervägande kan den anställde fortsätta i arbete fram till 68 års ålder och t.o.m. efter det, om man kommer överens om saken med arbetsgivaren. På grund av detta kan man inte exakt förutse de årliga pensionsavgångarna. Som en riktvisande mätare används här den vägda personliga pensionsåldern. En anställd har hittills fortsatt i arbete efter att den personliga pensionsåldern uppnåtts. Sammanlagt 25 anställda har beräknad pensionsavgång enligt vägd personlig pensionsålder under perioden 2010-2014 (inkluderar inte de personer som uppnått personlig pensionsålder, och som ännu inte anhållit om pension): Beräknad pensionsavgång: 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 3 14 1 4 1 1 1 2 1 5 2 6 3 1 1 1 2010 2011 2012 2013 2014 Summa Yrkesinriktad specialundervisning Grundl. utbildning på 2. stadiet Studietorget Utb.enhetens förvaltn. och projektverks. Fastighets- och servicefunktioner Förvaltning Ur arbetstagarens synpunkt fungerar systemet så att ju längre man fortsätter att förvärvsarbeta, desto bättre pension får man, Fortsatt förvärvsarbete sporras bl.a. genom en pensionstillväxtprocent som stiger med åldern. Pensionens tillväxt på årsinkomsten: - fram till 53-års ålder med 1,5 % - därifrån fram till 63 år med 1,9 % och - från fyllda 63 med 4,5 %. Arbetstagarna kan kontrollera sin egen situation med hjälp av en pensionskalkylator som finns på www.keva.fi. Kalkylatorn beräknar pensionens belopp i olika åldrar vid avgång med ålderspension, förtida ålderspension eller deltidspension. s. 5

5 Arbetshälsa Sammanlagt registrerades under året 2368 sjukfrånvarodagar (kalenderdagar), vilket är en ökning med 465 jämfört med år 2008. De främsta av arbetshälsovårdsföreningen statistikförda orsakerna till sjukfrånvaro: Orsaker till sjukfrånvaro 2007 2008 2009 dagar % dagar % dagar % Andningsorgan 96 9,5 % 119 15,1 % 155 15,1 % Övriga infektioner 4 0,4 % 20 2,5 % 17 1,7 % Stöd- och rörelseorgan 534 52,6 % 440 55,9 % 188 18,3 % Psykisk ohälsa 14 1,4 % 29 3,7 % 105 10,2 % Skador 278 27,4 % 15 1,9 % 8 0,8 % Blodtryck 24 2,4 % 153 19,4 % 219 21,4 % Övrigt 65 6,4 % 11 1,4 % 333 32,5 % Totalt 1015 100,0 % 787 100,0 % 1025 100,0 % Genomsnittlig sjukfrånvaro 2006 2007 2008 2009 Dagar/anställd 9,9 10,9 7,6 9,4 Sjukfrånvaron fördelar sig på yrkeskategorier enligt följande: Sjukfrånvaro enl. yrkeskategori 2006 2007 2008 2009 Personal inom undervisningen 1303 1275 890 1254 Fastighets- och städpersonal 544 323 587 357 Personal inom kosthåll 271 320 94 192 Personal i administrativa uppgifter 134 115 158 124 Övriga 3 522 174 441 FPA godkänner hälso- och sjukvårdskostnader för 371,80 /anställd. Inom Optima bokförda kostnader per anställd: Hälso- och sjukvårdskostnader 2007 2008 2009 /anställd 146,49 161,11 156,76 Två arbetsolycksfall har registrerats under år 2009. Samkommunen uppmuntrar personalen till motions- och hälsobefrämjande aktiviteter genom s.k. motionsbidrag samt genom anordnande av rekreationsverksamhet. Under 2009 utarbetades en UUA-plan för år 2010, vilken bl.a. innefattar ibruktagande av egna motionssedlar och olika på vissa målgrupper riktade insatser. s. 6

Personal har deltagit som Optima-lag i Nice Run och Jakob Marathon i Jakobstad och i Botniatrampet. Samkommunen har avtal med Jakobstads arbetsvårdsförening r. f., Social- och vårdsverket i Jakobstad, Työplus i Karleby, Västra Åbolands central samt Raseborgs social- och vårdscentral om att de ombesörjer personalens företagsvård. I verksamheten följs rådande lagstiftning, direktiv och rekommendationer gällande företagsvård enligt samkommunens egen verksamhetsplan för företagsvården. 6 Sjukkassan Ebba Av sjukkassan Ebbas vid årsskiftet sammanlagt 1076 medlemmar var 57 anställda vid Optima, vilket var en färre än året innan. Sjukkassan Ebba har under året betalat ersättningar till ett sammanlagt belopp på 311 450,51. De största ersättningarna har betalats för: Mediciner 79 415 Fysioterapi 34 343 Tandvård 74 783 Glasögon 31 123 s. 7

7 Samarbetsförfarande Samarbetsdelegationen sammankom till 3 möten under året. Ärenden som behandlades var bl.a. budgeten för år 2010, UUA-verksamheten, val av arbetarskyddsfullmäktige för 2010--2013 samt arbetarskyddsprogram för 2010 2013. 8 Gemensamma aktiviteter I början av februari ordnades en för hela personalen gemensam skolningsdag. Utöver allmän information föreläste Stig Roland Rask om De unga och nätet samt Jan Rasmuson om Det personliga ledarskapet något för alla?. Fortbildningsdagens program hade som ett resultat av omorganiseringen av Optima detta år ett lite annat upplägg än vi normalt brukat ha. Ett kortare dagsprogram följdes av en mingelafton i Runebergssalen, där personalen bjöds på mat och underhållning. I slutet av vårterminen fick alla anställda en Optima-jacka. s. 8

I början av oktober firades att det gått 50 år sedan samkommunen bildades. I samband med den fest som hölls för allmänheten, personalen, förtroendevalda, ägarkommunernas representanter och övriga inbjudna uppmärksammades nuvarande och tidigare anställda som uppnått jämna tjänsteår (20, 30 och 40 år) med en gåva. Året som Number One!, bästa största yrkesutbildare i landet, avslutades med personaljulfest som denna gång hölls i de om- och tillbyggda utrymmena i enheten i Nykarleby. Personalrapporten har uppgjorts av: Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör Carina Lill-Engström, kanslisekreterare Ann-Sofi Sjöholm, ekonomiassistent Bodil Bergvall, löneansvarig s. 9