2014 Budget 2015 Utfall Belopp Kommentar Möjliga hyresintäkter Hyresintäkter 301100 Hyresintäkter, bostäder 116 127 301200 Hyresintäkter lokaler, momsregistrerade 94 193 301220 Hyresintäkter butiker, momsregistrerade 94 0 301601 Hyresintäkter, övriga objekt, ej momsregistrerade 13 12 301700 Fastighetsskatt momsregistrerade 32 32 Hyresintäkter 349 363 Årsavgifter 302100 Årsavgifter bostäder 1 276 1 298 Årsavgifter 1 276 1 298 Rabatter 306021 Rabatter årsavgifter bostäder 0 0 Rabatter 0 0 Möjliga hyresintäkter 1 625 1 661 Outhyrt Outhyrt 308100 Outhyrt bostäder -28-58 308601 Outhyrt övriga objekt - ej momsregistrerade -12-12 Outhyrt -40-70 Outhyrt -40-70 Summa hyresintäkter 1 585 1 591 Debiterade hyresintäkter Debiterade hyresintäkter 315901 Övriga debiterade kostnader, ej momsreg 2 0 Debiterade hyresintäkter 2 0 Debiterade hyresintäkter 2 0 Summa Kontrakterade hyresintäkter 1 588 1 591 Övriga intäkter Ersättningar från hg 329000 Övriga ersättningar och intäkter moms 0 0 Ersättningar från hg 0 0 Fakturerade kostnader 351110 Intäkt fakt/krav avgift 1 0 2015-06-02 Fakturerade kostnader 14:07 1 0 Övriga intäkter 374000 Öresutjämning 0 0 Övriga intäkter 0 0 Övriga intäkter 1 0 TOTALA INTÄKTER 1 588 1 591 Driftskostnader Fastighetskötsel och städ 411000 Fastighetskötsel enl avtal (Entreprenadkostnad fastighetsskötsel) -14-11 412000 Städning enl avtal (Entreprenadkostnad städning) -49-50 412100 Städning utöver avtal (Extra debiteringar entreprenad städning) -4 0 414210 Besiktning hiss -3-3 414300 Serviceavtal -17-15 416000 Yttre skötsel -27-30 416030 Vinterunderhåll/Snöröjning 0 0 Fastighetskötsel och städ -114-109 Taxebundna kostnader 461000 El -26-26 462000 Uppvärmning -368-370 463000 Vatten/avlopp -45-45 464000 Sophämtning -14-15 464100 Container/grovsopor -7-8 476000 Kabel-TV -13-13 477000 Internet 0 0 Taxebundna kostnader -474-477 Försäkringar avgälder 471100 Fastighetsförsäkringar -30-35 471200 Självrisk/reparation försäkringsskador -27 0 Försäkringar avgälder -57-35 Driftskostnader -645-621

Försäkringar avgälder 471100 Fastighetsförsäkringar -30-35 471200 Självrisk/reparation försäkringsskador -27 0 Försäkringar avgälder -57-35 Driftskostnader -645-621 Underhåll Löpande underhåll 430000 Löpande reparationer och underhåll -47-130 431100 Löpande reparationer och underhåll hyreslägenheter -85 0 434600 Löpande reparationer och underhåll av hissar 0 0 2015-06-02 14:07 Löpande underhåll -132-130 Planerat underhåll 450000 Planerat underhåll -43-50 453500 Planerat underhåll av gemensamma utrymmen vind/källare 0-400 454300 Planerat underhåll installationer av ventilation 0-20 Planerat underhåll -43-470 Underhåll -174-600 Fastighetsskatt Fastighetskatt 480000 Fastighetsskatt / Fastighetsavgift -92-94 Fastighetskatt -92-94 Fastighetsskatt -92-94 Summa fastighetskostnader -912-1 315 DRIFTNETTO 1 676 276 Kostnader för egen verksamhet Förbrukningsinv. o förbrukningsmaterial 541000 Förbrukningsinventarier (<3 år) -2 0 549000 Övriga förbrukningsinventarier/material -4 0 Förbrukningsinv. o förbrukningsmaterial -6 0 Resekostnader 589000 Övriga resekostnader -2 0 Resekostnader -2 0 Kostnader för egen verksamhet -8 0 Administration Övriga Försäljningskostnader 606100 Kreditupplysning -3-3 606200 Inkasso o KFM-avgifter -1-1 609100 Försäljningskostnader ej avdragsgilla -1-1 Övriga Försäljningskostnader -4-5 Förvaltningskostnader 642000 Revisionsarvoden -14-14 648100 Arvode ekonomisk förvaltning/grundavtal -75-78 649000 Övriga förvaltningskostnader -3-3 Förvaltningskostnader 2015-06-02 14:07-92 -95 Övriga externa tjänster 657000 Bankkostnader -1-1 659000 Övriga externa tjänster -39 0 Övriga externa tjänster -41-1 Övriga externa kostnader 698100 Föreningsavgifter, avdragsgilla -4-5 698200 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla -1 0 Övriga externa kostnader -5-5 Administration -141-106 Personalkostnader Personal 733100 Bilersättningar skattefria -2 0 764000 Trivselkostnader -16 0 Personal -18 0 Personalkostnader -18 0 Summa Adm och Personal -168-106 DRIFTNETTO 2 508 170 Nedskrivningar & Avskrivningar Avskrivningar enligt plan 782100 Avskrivningar på byggnader -327-335 782200 Avskrivningar på om- och tillbyggnader -15-15 Avskrivningar enligt plan -342-350 Nedskrivningar & Avskrivningar -342-350 Finansnetto

764000 Trivselkostnader -16 0 Personal -18 0 Personalkostnader -18 0 Summa Adm och Personal -168-106 DRIFTNETTO 2 508 170 Nedskrivningar & Avskrivningar Avskrivningar enligt plan 782100 Avskrivningar på byggnader -327-335 782200 Avskrivningar på om- och tillbyggnader -15-15 Avskrivningar enligt plan -342-350 Nedskrivningar & Avskrivningar -342-350 Finansnetto Resultat från övr värdepapper och långfr ford 821000 Utdelning från aktier och andelar i andra företag 0 177 Resultat från övr värdepapper och långfr ford 0 177 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 831100 Ränteintäkter från bank 3 0 831400 Skattefria ränteintäkter 0 0 831900 Övriga ränteintäkter Klientmedel 0 0 839100 Övriga finansiella intäkter ej skattepliktiga 177 0 2015-06-02 Övriga ränteintäkter 14:07 och liknande resultatposter 180 0 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 841100 Räntekostnader fastighetslån -192-150 Lån ska omförhandlas 842900 Övriga räntekostnader klientmedel 0 0 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -192-150 Finansnetto -12 27 RESULTAT EFTER FINANSNETTO OCH AVSKRIVNINGAR 155-153 ÅRETS RESULTAT 155-153 Exported 2015-05-21 2015-06-02 14:07