MILJÖHANDBOKEN Grundelement Element 4.5 Uppföljning 4.5.2 Utvärdering att lagar och andra kr följs Antal Dokumentnr Dokumenttyp Diarienr bilagor Sidor Redovisande nnnnn dokument xxx x x Fastställd Upprättad /datum Reviderad /datum Almina Isberg NN / åååå-mmdd NN / åååå-0mm-dd 1(10) Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet. INSTRUKTIONER Syfte I arbetet med miljöledningssystemet har varje fakultet identifierat de lagar som de berörs på miljöområdet. Syftet med denna checklista är att se hur fakulteterna arbetar med uppföljning dessa lagar och regler. Genomförande Miljöenheten skickar ut denna checklista till miljösamordnare eller motsvarande på respektive fakultet varje år. Fakulteten vidarebefordrar checklistan till sina institutioner. Fakulteten kan först sortera bort de lagsnitt som inte berör en institution. på institution ser till att checklistan blir ifylld. n på fakulteten samlar in materialet från institutionerna inom tre veckor. Denne sammanställer svaren till en (1) sammanfattande lista. Fakulteterna sparar institutionernas ifyllda checklistor. Checklistan används som underlag vid ledningens genomgång vid fakulteten. Den sammanfattade listan skickas tillbaka till miljöenheten för att användas som underlag vid ledningens genomgång på universitetsnivå. Listans frågor uppdateras från år till år. Frågor om checklistan? Kontakta miljöcontroller Ullika Lundgren på miljöenheten ullika@gu.se
EXEMPEL Hur hanteras elektronikfall? Personalen lägger detta i mindre kärl i kopieringsrum tömmes personal vid behov i därför sett och märkt kärl i soprum. Hämtas Renova. Observerat dessa båda kärl, frågat två slumpmässigt valda ur personalen om huruvida de känner till hur elektronikfall sorteras. Anna Svensson, miljösamordnare 12 feb 09 Sida 2(10) Hur kan institutionen svara på frågorna? På vilket sätt har du tagit reda på Om frågan är var förvaras säkerhetsdatablad för labbkemikalier så fungerar inte enbart svaret det framgår vår rutin Det är hur det ser ut i verkligheten som är intressant här. Exempel på metoder för att undersöka lagefterlevnad: Intervjuer Observation Dokumentgranskning Besiktning anläggningar Prover, mätningar Genomgång projekt och arbeten Fakulteten svarar förslagsvis på denna fråga genom att sammanställa hur ansvariga på institutionen svarat. kryssa i om frågan inte är applicerbar på institutionens/fakultetens verksamhet, d.v.s. om institutionen/fakulteten inte identifierat några lagkr på området. Checklistan omfattar f.n. inte följande GUs identifierade lagsnitt: Tillsyn Straff och brott Miljöfarlig verksamhet Övriga miljökr Transport farligt gods (bara applicerbart på Sven Lovén centrum - Tjärnö, övriga inst/fak anlitar professionell leverantör för transport farligt gods, man skulle kunna fråga om den anlitade leverantören har rätt tillstånd eller dyl.)
Sida 3(10) 1. AVFALL 1.1 Vilka olika fraktioner sorteras? 1.2 Var finns talet med transportören, där det framgår att denne har tillstånd att transportera fall, förvarat? 1.3 Slängs skärande/stickande fall i behållare som skyddar mot skador? Hushållsfall (brännbart) inkl kompost Icke brännbart Papper/kartong Hårdplast Metall Övrigt färgat och ofärgat glas Papper Wellpapp Sekretessfall Datorer och tillbehör Tonerkassetter Batterier Lysrör, glödlampor & lågenergilampor Kemikalier Annat farligt fall Muntlig överenskommelse med Trafikkontoret att Chalmers transportenhet får köra farligt fall inom Campus Lindholmen. Vi har inte den typen laborativ verksamhet. Sopkorg på kontor, i klassrum, grupprum, korridorer och vid köken. Källsorteringsmöbeln vid köken Återvinningslådor på kontor och vid skrivarna Wellpapphäck plan 3 Papperstugg i postrum plan 2 Elektronikhäck i källaren Kartong som Olsonic tar hand om Lådor vid kök samt Avfallsstation Avfallsstation plan3 Kontakta miljösamordnare Chalmers har ett projekt tillsammans med Trafikkontoret i dessa frågor. Om det skulle förkomma vassa föremål som skall slängas läggs de i skyddande hölje. *
Sida 4(10) 1.4 Hur hanteras elektronikfall som kan innehålla sekretessbelagd information? 1.5 Har den anläggning som hanterar institutionens smittförande fall erforderliga tillstånd? 1.6 Var förvaras transportkvittot för farligt fall? 1.7 Hur sorteras farligt fall ut? 1.8 Vem för anteckningar om mängd och typ farligt fall som uppkommer? 2 DJURFÖRSÖK, JAKT OCH GMO 2.1 Hur säkerställer inst. att djur inte far illa vid transport? Känslig information som finns på hårddisk formateras sju gånger enligt säkerhetsstandard US Department of Defense (DOD) 5520-22 M. Personalen som vet med sig att de har känslig information på hårddisken som skall slängas, kontaktar ITbeställaren som säkerställer att raderingen utförs korrekt. IT-beställare! Hos miljösamordnaren. Sorteras direkt i källsorteringsmöblerna. Serviceenheten och miljösamordnaren n beställer hämtning farligt fall och hantera alla dokument. Lokalvården meddelar miljösamordnaren om farligt fall sorteras fel. Vid fallsstationen finns listan över vad som förs bort serviceenheten! * *
Sida 5(10) 2.2 Har personal och studenter som hanterar djur rätt kunskaper och befogenhet för sina uppgifter? 2.3 Vilka rutiner används för att välja ut lämpligaste djurart för ett djurförsök? 2.4 Har inst. rutiner för hållning och utsättning vilt? 2.5 Hur ser inst. till att de som hanterar GMO har god kännedom om relevant lagstiftning och rutiner? 2.6 Vid innesluten användning GMO, gör ansvarig forskare alltid en anmälan, en riskbedömning och en etisk uppskattning? 3 BRANDFARLIG/ EXPLOSIV VARA 3.1 Har den personal som hanterar denna typ varor rätt kompetens för hanteringen?!!!!!! Vi har inte explosiva ämnen. * * * * * *
3.2 Har inst. de tillstånd som krävs för hantering denna typ varor? 3.3 Är utrymmet för förvaring brandfarliga vätskor inomhus brandtekniskt skilt? 4 KEMIKALIER 4.1 Finns det några kemikalier som inst. tillåter att de hälls ut i loppet? Vilken rutin har isåfall använts för att identifiera dessa? 4.2 Är förvaringsutrymmen invallade och golvbrunnar stängda/ickeexisterande där kemikalier hanteras? 4.3 Har personal och studenter som använder kemikalier tillgång till och förståelse för funktionerna i KLARA? 4.4 Förvaras kemikalier som tillsammans kan ge upphov till ökade risker separat och förvaras kemikalier i rätt typ behållare?! Vi har inte explosiva ämnen.! Vi har inte brandfarliga västskor Tillåter vi inte. Vid bortforsling kemikalier anlitas Stena recycling. Finns ingen golvbrunn där kemikalier förvaras. Ligger på programledarens ansvar att utbilda och informera studenter. Förvaras tillsammans. Har kontrollerat med programkemikalieansvarige. Lokalen har ingen golvbrunn. Programkemikalieansvarig är införstådd med det. Kemikalierna är typen hushålls och förvaras i originalförpackningarna. Sida 6(10) * *
4.5 Har alla kemikalier rätt märkning? 4.6 Finns riktlinjer på inst. för hur studenter instrueras i kemikaliehantering vid labbar? 4.7 Vad görs vid utsläpp en miljöfarlig kemikalie till lopp, mark eller luft? 4.8 Rapporterar inst. till kemikalieleverantör om nya risker om en kemikalie upptäcks? 5 SÄKERHET 5.1 Känner all personal till rutiner vid brand eller liknande olycka? 5.2 Finns släckningsutrustning och annan nödvändig skyddsutrustning lätt tillgängligt? Det utgår vi ifrån. Det finns en pärm med datablad för de kemikalierna används i verkstaden. Vi har inte labbar. Ingen laborativ verksamhet. Om det skulle inträffa kontaktas Räddningstjänsten. Ja. Brandövning planeras under våren. Ja. De kemikalier som finns har inte så stor skadeverkan om de skulle komma ut. Använder inte kemikalierna på det sättet. Det finns instruktion i webben för utrymning och återsamligplats. Planera en brandövning under våren Ingår i det som del i det systematiska brandskyddsarbetet att utrustningen kontrolleras. Sida 7(10)
Sida 8(10) 6 EGENKONTROLL 6.1 Finns det en uppdaterad och dokumenterad fördelning det organisatoriska ansvaret, s.k. beslutsordning eller delegationsordning? 6.2 Hur kontrollerar inst. att laboratorieutrustning är i gott skick? 6.3 Har inst. verksamheter som tillstånds- eller anmälningspliktiga 6.4 Vid ny tillstånds eller anmälningspliktig verksamhet, kontaktas då universitetets miljöcontroller? 7 INKÖP/ UPPHANDLING 7.1 Används universitetets ramtal vid alla typer inköp? http://www.itufak.gu.se/digitalasset s/1285/1285860_beslut_delegations ordning090129.pdf Delegationsordning beslutad fakultetsnämnden 090129 Vi har ingen laboratorieutrusning. Finns ingen laborationsutrustning. Nej. Har inte den typen verksamhet. Ja. Ja Kommer inte vara aktuellt att söka några tillstånd. Inköpare vid de båda institutionerna har genomgått GUs miljöutbildning * * *
Sida 9(10) 8 MILJÖFORDON 8.1 När personalen beställer taxi i tjänsten, väljs då miljöbilar? 8.2 Lämnas en redogörelse för institutionens inköpta/leasade fordon till fastighetsdelningen (vilka vidarebefordrar informationen till Transportstyrelsen) varje år? 9 LOKALER OCH FASTIGHETER 9.1 Finns det på inst. någon utrustning som innehåller PCB, och har detta i så fall anmälts till rätt instans? 9.2 Sker återkommande besiktning ventilationssystemet? 9.3 Vilka energieffektiviserande/- sparande åtgärder har inst. vidtagit förra kalenderåret? Vi uppmanar personalen att välja upphandlade taxiföretag. Svårt att kontrollera efterlevanden miljötaxi! Har inga fordon. Nej. Ständig besiktning. Bytt till lågenergilampor på samtliga toaletter. Har inte PCB i någon utrustning. Vid driftsmötena med Akademiska hus diskuteras bl a ventilationen. Beställt jobbet att byta lamporna serviceenheten. *
Sida 10(10) 9.4 Används tillåtna köldmedier i kyl- och ventilationssystem och besiktigas dessa personal certifierad för ingreppet? 9.5 Avlopp annat slag än motsvarande hushållslopp skall anmälas. Har detta gjorts? 10 LIVSMEDEL 10.1 Känner den personal som hanterar livsmedel till hur de ska jobba för att leva upp till tillämplig lagstiftning? Ja, förteckning finns på http://www.itufak.gu.se /digitalassets/1287/12 87943_kylmedia_2009.pdf Chalmers fastigheter ansvarar för kylanläggningen för fastigheten.!! * *