Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet.

Transkript

1 MILJÖHANDBOKEN Grundelement Element 4.5 Uppföljning Utvärdering att lagar och andra kr följs Antal Dokumentnr Dokumenttyp Diarienr bilagor Sidor Redovisande nnnnn dokument Fastställd Upprättad /datum Reviderad /datum Almina Isberg NN / åååå-mmdd NN / åååå-0mm-dd 1(11) Checklista för att följa upp lagefterlevnad på miljöområdet. INSTRUKTIONER Syfte I arbetet med miljöledningssystemet har varje fakultet identifierat de lagar som de berörs på miljöområdet. Syftet med denna checklista är att se hur fakulteterna arbetar med uppföljning dessa lagar och regler. Genomförande Miljöenheten skickar ut denna checklista till miljösamordnare eller motsvarande på respektive fakultet varje år. Fakulteten vidarebefordrar checklistan till sina institutioner. Fakulteten kan först sortera bort de lagsnitt som inte berör en institution. Miljösamordnare på institution ser till att checklistan blir ifylld. Miljösamordnaren på fakulteten samlar in materialet från institutionerna inom tre veckor. Denne sammanställer svaren till en (1) sammanfattande lista. Fakulteterna sparar institutionernas ifyllda checklistor. Checklistan används som underlag vid ledningens genomgång vid fakulteten. Den sammanfattade listan skickas tillbaka till miljöenheten för att användas som underlag vid ledningens genomgång på universitetsnivå. Listans frågor uppdateras från år till år. Frågor om checklistan? Kontakta miljöcontroller Ullika Lundgren på miljöenheten ullika@gu.se

2 EXEMPEL Hur hanteras elektronikfall? Personalen lägger detta i mindre kärl i kopieringsrum tömmes personal vid behov i därför sett och märkt kärl i soprum. Hämtas Renova. Observerat dessa båda kärl, frågat två slumpmässigt valda ur personalen om huruvida de känner till hur elektronikfall sorteras. Anna Svensson, miljösamordnare 12 feb 09 Sida 2(11) Hur kan institutionen svara på frågorna? På vilket sätt har du tagit reda på Om frågan är var förvaras säkerhetsdatablad för labbkemikalier så fungerar inte enbart svaret det framgår vår rutin Det är hur det ser ut i verkligheten som är intressant här. Eempel på metoder för att undersöka lagefterlevnad:! Intervjuer! Observation! Dokumentgranskning! Besiktning anläggningar! Prover, mätningar! Genomgång projekt och arbeten Fakulteten svarar förslagsvis på denna fråga genom att sammanställa hur ansvariga på institutionen svarat. kryssa i om frågan inte är applicerbar på institutionens/fakultetens verksamhet, d.v.s. om institutionen/fakulteten inte identifierat några lagkr på området. Checklistan omfattar f.n. inte följande GUs identifierade lagsnitt: Tillsyn Straff och brott Miljöfarlig verksamhet Övriga miljökr Transport farligt gods (bara applicerbart på Sven Lovén centrum - Tjärnö, övriga inst/fak anlitar professionell leverantör för transport farligt gods, man skulle kunna fråga om den anlitade leverantören har rätt tillstånd eller dyl.)

3 Sida 3(11) 1. AVFALL 1.1 Vilka olika fraktioner sorteras? 1.2 Var finns talet med transportören, där det framgår att denne har tillstånd att transportera fall, förvarat? 1.3 Slängs skärande/stickande fall i behållare som skyddar mot skador? - brännbart - icke brännbart - komposterbart fall - kontorspapper - wellpapp - pappersförpackningar - plastförpackningar (hårdplast och mjukplast) - metallförpackningar - glas (färgat resp. ofärgat) - lysrör/lågenergilampor/ glödlampor - batterier - elektronik/datorskärmar - datorer med minnesmedia (sekretess) - sekretessklassade dokument!! - kemiskt fall/restprodukter Avtalet finns i Avtalsdatabasen som finns tillgänglig via Göteborgs Universitets hemsida. Det förekommer mycket små mängder skärande/stickande fall inom fakultetens verksamhetsområde. Det som uppkommer samlas upp i speciella behållare så att ingen skada uppkommer. Uppgifterna har samlats in genom samtal med personal som arbetar på Serviceenheten vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Uppgifterna har samlats in genom samtal med fakultetens fastighetsintendent. Uppgifterna har samlats in genom samtal med berörd personal.

4 1.4 Hur hanteras elektronikfall som kan innehålla sekretessbelagd information? Dessa samlas upp i för ändamålet sedda sekretess-boar med lås och placeras i ett låst utrymme. Uppgifterna har samlats in genom samtal med personal på ITS, som ansvarar för denna hantering. Genom observation behållarna. Sida 4(11) 1.5 Har den anläggning som hanterar institutionens smittförande fall erforderliga tillstånd? 1.6 Var förvaras transportkvittot för farligt fall? 1.7 Hur sorteras farligt fall ut? 1.8 Vem för anteckningar om mängd och typ farligt fall som uppkommer? 2 DJURFÖRSÖK, JAKT OCH GMO 2.1 Hur säkerställer inst. att Dessa dokument förvaras dels i en pärm hos fakultetens fastighetsintendenten och dels i digital form i ekonomisystemet. Det samlas upp i särskilda behållare. Vid hämtning farligt fall sammanställs ett transportdokument beställaren. I dokumentet framgår det vilken typ fall det är och vilka mängder det handlar om. GUs fastighetsdelning sammanställer årligen statistik över olika fallsfraktioner som tillhandahålls berörda entreprenörer. Genom samtal med fakultetens fastighetsintendent och dokumentationsgranskning. Uppgifterna har samlats in genom samtal med personal på fakultetens Serviceenhet. Genom observation behållarna. Genom samtal med fakultetens fastighetsintendent.

5 djur inte far illa vid transport? Sida 5(11) 2.2 Har personal och studenter som hanterar djur rätt kunskaper och befogenhet för sina uppgifter? 2.3 Vilka rutiner används för att välja ut lämpligaste djurart för ett djurförsök? 2.4 Har inst. rutiner för hållning och utsättning vilt? 2.5 Hur ser inst. till att de som hanterar GMO har god kännedom om relevant lagstiftning och rutiner? 2.6 Vid innesluten användning GMO, gör ansvarig forskare alltid en anmälan, en riskbedömning och en etisk uppskattning? 3 BRANDFARLIG/

6 EXPLOSIV VARA 3.1 Har den personal som hanterar denna typ varor rätt kompetens för hanteringen? 3.2 Har inst. de tillstånd som krävs för hantering denna typ varor? 3.3 Är utrymmet för förvaring brandfarliga vätskor inomhus brandtekniskt skilt? 4 KEMIKALIER 4.1 Finns det några kemikalier som inst. tillåter att de hälls ut i loppet? Vilken rutin har isf använts för att identifiera dessa? 4.2 Är förvaringsutrymmen invallade och golvbrunnar stängda/ickeeisterande där kemikalier hanteras? 4.3 Har personal och studenter som använder kemikalier tillgång till och förståelse för Ja. Genom dialog. Eva Nyberg Ja. Nej det gäller Slöjdutbildningen på Klangfärgsgatan. Verksamheten kommer i juni 2011 flyttas till KFN. Mindre mängder vid verksamheten på Pedagogen hus B. Gasolflaskor förvaras i EI 60 klassade ventilerade skåp. Kemikalier som inte är klassade som hälso- eller miljöfarliga t.e. NaCl. Har kontrollerat med ansvariga. Tillstånd förvaras enligt direktiv. Genom samtal med fakultetens fastighetsintendent. Genom dialog samt förfrågan bland undervisande lärare i NOundervisning. Eva Nyberg Ja. Intervju med ansvarig. Eva Nyberg Ja. Intervju med ansvariga. Eva Nyberg Sida 6(11)

7 funktionerna i KLARA? 4.4 Förvaras kemikalier som tillsammans kan ge upphov till ökade risker separat och förvaras kemikalier i rätt typ behållare? 4.5 Har alla kemikalier rätt märkning? 4.6 Finns riktlinjer på inst. för hur studenter instrueras i kemikaliehantering vid labbar? 4.7 Vad görs vid utsläpp en miljöfarlig kemikalie till lopp, mark eller luft? Ja. Intervju med ansvariga. Eva Nyberg Ja. Intervju med ansvariga. Eva Nyberg Ja. Intervju med ansvariga. Eva Nyberg Saneringsvagn används och räddningstjänst tillkallas vid behov. Intervju med ansvariga. Eva Nyberg Sida 7(11) 4.8 Rapporterar inst. till kemikalieleverantör om nya risker med en kemikalie upptäcks? 5 SÄKERHET 5.1 Känner all personal till rutiner vid brand eller liknande olycka? Ja, det bör alla känna till. Kunskapsnivån har prövats eempelvis vid utrymningsövningar. Prefekter/motsvarande har ansvar för att kontrollera kunskaper. Genom samtal med fakultetens fastighetsintendent.

8 Är punkt i den årliga egenkontrollen som görs med seende på SBA. Sida 8(11) 5.2 Finns släckningsutrustning och annan nödvändig skyddsutrustning lätt tillgängligt? 6 EGENKONTROLL 6.1 Finns det en uppdaterad och dokumenterad fördelning det organisatoriska ansvaret, s.k. beslutsordning eller delegationsordning? 6.2 Hur kontrollerar inst. att laboratorieutrustning är i gott skick? 6.3 Har inst. verksamheter som är tillsyns- eller anmälningspliktiga? Ange vilka. Ja. Regelbundna kontrollerbrandskyddsronder och skyddsronder (arbetsmiljöronder). Peter Edwardsson Ja, vidaredelegation till prefekterna. Dokument finns. Anneli Scherman Ja, t.e. dragskåp kontrolleras regelbundet och övrig utrustning vid användning. Dialog Eva Nyberg Ja, för brandfarliga varor. Dialog Eva Nyberg 6.4 Vid ny tillstånds eller anmälningspliktig verksamhet, kontaktas då universitetets miljöcontroller? 7 INKÖP/

9 UPPHANDLING 7.1 Används universitetets ramtal vid alla typer inköp? 8 MILJÖFORDON 8.1 När personalen beställer tai i tjänsten, väljs då miljöbilar? 8.2 Lämnas en redogörelse för institutionens inköpta/leasade fordon till fastighetsdelningen (vilka vidarebefordrar informationen till Transportstyrelsen) varje år? 9 LOKALER OCH FASTIGHETER 9.1 Finns det på inst. någon utrustning som innehåller PCB, och har detta i så fall anmälts till rätt instans? Ja. Via upphandlingsenheten. Anneli Scherman Enligt GU:s upphandling skall minst 90 % anbudsgivarens vagnpark tillhöra Miljöklass Vill man åka en miljöbil måste man dock aktivt fråga efter det vid sin beställning. Både Tai Kurir och Tai Göteborg har miljöbilar i sin vagnpark. Nej. Dialog med upphandlingsenheten. Genom samtal med fakultetens fastighetsintendent. Anneli Scherman Sida 9(11) 9.2 Sker återkommande besiktning Systemet besiktigas vart 3:e år enligt Genom samtal med Higabs fastighetstekniker.

10 9.3 ventilationssystemet? Vilka energieffektiviserande/- sparande åtgärder har inst. vidtagit förra kalenderåret? Obligatorisk ventilationskontroll, OVK vart tredje år.fastighetsägaren Higab ansvarar för detta. Ett projekt med skymningsreläer för att minska elförbrukningen. Nattvandring för att utreda energiläckage på kvälls- och nattetid. Ytterliggare justering ventilationstiderna. Genom samtal med Higabs fastighetstekniker och fakultetens fastighetsintendent. Genom deltagande i Nattvandringen. Sida 10(11) 9.4 Används tillåtna köldmedier i kyl- och ventilationssystem och besiktigas dessa personal certifierad för ingreppet? 9.5 Avlopp annat slag än motsvarande hushållslopp skall anmälas. Har detta gjorts? 10 LIVSMEDEL 10.1 Känner den personal som hanterar livsmedel till hur de ska jobba för att leva upp till tillämplig lagstiftning? Tillåtna köldmedier används och systemet besiktigas årligen certifierad personal. Fastighetsägaren Higab ansvarar för detta. Den personal som arbetar med livsmedel är välutbildad inom området. De läser regelbundet tidningar och annan information från Livsmedelsverket och tar även del den information som finns på verkets hemsida. Eftersom ingen verksamhet bedrivs där allmänheten Genom samtal med Higabs fastighetstekniker. Uppgifter från berörd personal.

11 trakteras med mat, styrs verksamheten inte de bestämmelser som omgärdar den formen livsmedelshantering. Vid institutionen finns en lärare som är mikrobiolog och som undervisar i hygien och som kollegor rådfrågar vid tveksamheter. Sida 11(11)