Checklista för att följa upp efterlevnaden av miljölagstiftning.

Transkript

1 Checklista för att följa upp efterlevnaden miljölagstiftning. 1(13) OBS! Skickas ifylld till senast 29 mars INSTRUKTIONER Syfte Inom miljöledningssystemet har varje fakultet identifierat de lagar och regler som de berörs på miljöområdet. Syftet med denna checklista är att underlätta för fakulteterna och för miljöenheten att följa upp efterlevnaden dessa lagar och regler. OBS! Vi tycker det vore bra om lagtexten, alt. hänvisning till kunde anges i listan vid respektive snitt/punkt. Genomförande Miljöenheten skickar varje år ut denna checklista till miljösamordnare på respektive fakultet. Fakultetens miljösamordnare fyller sedan i listan genom att vidarebefordra vissa frågor till institutionerna och besvara vissa frågor på annat sätt, t.ex. genom att ta kontakt med fastighetsägare eller andra personer med specifika funktioner. Miljösamordnaren på fakulteten samlar in materialet och sammanställer svaren till en (1) sammanfattande lista. Checklistan används som underlag vid ledningens genomgång vid fakulteten. Den sammanfattade listan skickas tillbaka till miljöenheten för att användas som underlag vid ledningens genomgång på universitetsnivå. Listans frågor uppdateras från år till år. Frågor om checklistan? Kontakta miljöcontroller Marianne Dalbro på miljöenheten Marianne.dalbro@gu.se,

2 EEMPEL Hur hanteras elektronikfall? Personalen lägger detta i mindre kärl i kopieringsrum tömmes personal vid behov i därför sett och märkt kärl i soprum. Hämtas Renova. Observerat dessa båda kärl, frågat två slumpmässigt valda ur personalen om huruvida de känner till hur elektronikfall sorteras. Anna Svensson, miljösamordnare 12 feb 09 Sida 2(13) Hur kan fakulteten svara på frågorna? På vilket sätt har du tagit reda på Om frågan är var förvaras säkerhetsdatablad för labbkemikalier så fungerar inte enbart svaret det framgår vår rutin Det är hur det ser ut i verkligheten som är intressant här. Exempel på metoder för att undersöka lagefterlevnad: Checklistan omfattar f.n. inte följande Intervjuer GUs identifierade lagsnitt: Observation Tillsyn Dokumentgranskning Straff och brott Besiktning anläggningar Prover, mätningar Miljöfarlig verksamhet Övriga miljökr Genomgång projekt och arbeten Fakulteten svarar förslagsvis på denna fråga genom att sammanställa hur ansvariga på institutionen svarat (om det är en fråga som är relevant för institutionerna). kryssa i om frågan inte är applicerbar på institutionens/fakultetens verksamhet, d.v.s. om institutionen/fakulteten inte identifierat några lagkr på området. Transport farligt gods (bara applicerbart på Tjärnö MBL, övriga inst/fak anlitar professionell leverantör för transport farligt gods, man skulle kunna fråga om den anlitade leverantören har rätt tillstånd eller dyl.)

3 Sida 3(13) 1. AVFALL 1.1 Vilka olika fraktioner sorteras? - brännbart - icke brännbart - komposterbart fall - kontorspapper - wellpapp/pappersförpackni ngar - plastförpackningar (hårdplast och mjukplast) - metallförpackningar - glas (färgat resp. ofärgat) - kemiskt fall/restprodukter - lysrör/lågenergilampor/glö dlampor - batterier - elektronik/datorskärmar - datorer med minnesmedia (sekretess) - sekretessklassade dokument Uppgifterna har samlats in genom samtal med personal som ansvarar för denna typ hantering. April Var finns talet med transportören, där det framgår att denne har tillstånd att transportera fall, förvarat? Avtalet finns i Avtalsdatabasen som finns tillgänglig via Göteborgs Universitets hemsida. Uppgifterna har samlats in genom samtal med personal på Upphandlingsenheten vid GU. Aprill Slängs skärande/stickande fall i behållare som skyddar Det genereras mycket små mängder skärande/stickande Uppgifterna har samlats in genom samtal med berörd personal.

4 mot skador? fall inom fakultetens verksamhetsområde. Det som uppkommer samlas upp i speciella behållare så att ingen skada uppkommer. Sida 4(13) 1.4 Hur hanteras elektronikfall som kan innehålla sekretessbelagd information? Dessa samlas upp i för ändamålet sedda sekretessboxar med lås alt. placeras i ett låst utrymme. Uppgifterna har samlats in genom samtal med personal på ITS som ansvarar för denna hantering. 1.5 Har den anläggning som hanterar institutionens smittförande fall erforderliga tillstånd? 1.6 Var förvaras transportkvittot för farligt fall? Dessa dokument förvaras dels i en pärm hos fastighetsintendenten och dels i digital form i ekonomisystemet. Uppgifterna har samlats in genom samtal med fastighetsintendenten. 1.7 Hur sorteras farligt fall ut? När det gäller farligt fall, samlas de upp särskilda behållare i ett ändamålsenligt utrymme. Uppgifterna har samlats in genom samtal med berörd personal på respektive

5 enhet. Sida 5(13) 1.8 Vem för anteckningar om mängd och typ farligt fall som uppkommer? Vid hämtning det farliga fallet sammanställs ett transportdokument beställaren. I dokumentet framgår det vilken typ fall det är och vilka mängder det handlar om. GUs fastighetsdelning sammanställer årligen statistik över olika fallsfraktioner som tillhandahålls berörda entreprenörer. Uppgifterna har samlats in genom samtal med fastighetsintendenten. 2 DJURFÖRSÖK, JAKT OCH GMO 2.1 Hur säkerställer inst. att djur inte far illa vid transport? 2.2 Har personal och studenter som hanterar djur rätt kunskaper och befogenhet för sina uppgifter? 2.3 Vilka rutiner används för

6 att välja ut lämpligaste djurart för ett djurförsök? Sida 6(13) 2.4 Har inst. rutiner för hållning och utsättning vilt? 2.5 Hur ser inst. till att de som hanterar GMO har god kännedom om relevant lagstiftning och rutiner? 2.6 Vid innesluten användning GMO, gör ansvarig forskare alltid en anmälan, en riskbedömning och en etisk uppskattning? 3 BRANDFARLIG/ EPLOSIV VARA 3.1 Har den personal som hanterar denna typ varor rätt kompetens för hanteringen? 3.2 Har inst. de tillstånd som krävs för hantering denna typ varor? 3.3 Är utrymmet för förvaring brandfarliga vätskor inomhus Genom dialog Eva Nyberg Slöjdutb. Klangfärgsgatan Nej. Mindre mängder Har kontrollerat med ansvariga. Tillstånd förvaras enligt direktiv. Genom intervjuer Eva Nyberg Peter Edwardsson

7 brandtekniskt skilt? Pedagogen Hus B, gasolflaskor förvaras i EI 60 klassade ventilerade skåp. Sida 7(13) 4 KEMIKALIER 4.1 Finns det några kemikalier som inst. tillåter att de hälls ut i loppet? Vilken rutin har isf använts för att identifiera dessa? 4.2 Är förvaringsutrymmen invallade och golvbrunnar stängda/ickeexisterande där kemikalier hanteras? 4.3 Har personal och studenter som använder kemikalier tillgång till och förståelse för funktionerna i KLARA? 4.4 Förvaras kemikalier som tillsammans kan ge upphov till ökade risker separat och förvaras kemikalier i rätt typ behållare? 4.5 Har alla kemikalier rätt märkning? Kemikalier som inte är klassade som hälso eller miljöfarliga (t.ex. NaCl) Genom dialog samt förfrågan bland undervisande lärare i NOundervisning. Intervju med ansvarig Intervju med ansvariga Intervju med ansvariga Intervju med ansvariga Eva Nyberg/Gisela Häggblad Eva Nyberg Eva Nyberg Eva Nyberg Eva Nyberg

8 Sida 8(13) 4.6 Finns riktlinjer på inst. för hur studenter instrueras i kemikaliehantering vid labbar? 4.7 Vad görs vid utsläpp en miljöfarlig kemikalie till lopp, mark eller luft? Saneringsvagn används och räddningstjänst vid behov Intervju med ansvariga Intervju med ansvariga Eva Nyberg Eva Nyberg 4.8 Rapporterar inst. till kemikalieleverantör om nya risker med en kemikalie upptäcks? 5 SÄKERHET 5.1 Känner all personal till rutiner vid brand eller liknande olycka? det bör alla känna till Kunskapsnivån har prövats exempelvis vid utrymningsövningar. Prefekter/motsvarande har ansvar för att kontrollera kunskaper. Är punkt i den årliga egen kontrollen som görs med seende på SBA. Peter Edwardsson 5.2 Finns släckningsutrustning och Regelbundna kontrollerbrandskyddsronder och Peter Edwardsson

9 annan nödvändig skyddsutrustning lätt tillgängligt? 6 EGENKONTROLL 6.1 Finns det en uppdaterad och dokumenterad fördelning det organisatoriska ansvaret, s.k. beslutsordning eller delegationsordning? 6.2 Hur kontrollerar inst. att laboratorieutrustning är i gott skick?, vidaredelegation till prefekterna, t.ex. dragskåp kontrolleras regelbundet och övrig utrustning vid användning. skyddsronder (arbetsmiljö ronder) Dokument finns Anneli Scherman Dialog Eva Nyberg Sida 9(13) 6.3 Har inst. verksamheter som är tilltånds- eller anmälningspliktiga? Ange vilka., för brandfarliga varor Dialog Eva Nyberg

10 Sida 10(13) 6.4 Vid ny tillstånds eller anmälningspliktig verksamhet, kontaktas då universitetets miljöcontroller? 7 INKÖP/ UPPHANDLING 7.1 Används universitetets ramtal vid alla typer inköp? 8 MILJÖFORDON 8.1 När personalen beställer taxi i tjänsten, väljs då miljöbilar? Enligt GU:s upphandling skall minst 90 % anbudsgivarens vagnpark tillhöra Miljöklass Vill man åka en miljöbil måste man dock aktivt fråga efter det vid sin beställning. Både Taxi Kurir och Taxi Göteborg har miljöbilar i sin vagnpark. Via upphandlingsenheten Dialog med upphandlingsenheten Anneli Scherman Anneli Scherman 8.2 Lämnas en redogörelse för institutionens inköpta/leasade fordon till fastighetsdelningen (vilka vidarebefordrar informationen till Transportstyrelsen) varje år? 9 LOKALER OCH FASTIGHETER 9.1 Finns det på inst. någon Nej Dialog Peter April 2010

11 utrustning som innehåller PCB, och har detta i så fall anmälts till rätt instans? Edwardsson Sida 11(13)

12 Sida 12(13) 9.2 Sker återkommande besiktning ventilationssystemet? Fastighetsägarens Higab ansvar. x 9.3 Vilka energieffektiviserande/- sparande åtgärder har inst. vidtagit förra kalenderåret? Justerat drifttider på ventilation. Bytt till glödlampor med lägre wattal. Ansvarig Peter Edwardsson 9.4 Används tillåtna köldmedier i kyl- och ventilationssystem och besiktigas dessa personal certifierad för ingreppet? 9.5 Avlopp annat slag än motsvarande hushållslopp skall anmälas. Har detta gjorts? 10 LIVSMEDEL Fastighetsägarens ansvar x x 10.1 Känner den personal som hanterar livsmedel till hur de ska jobba för att leva upp till tillämplig lagstiftning? Den personal som arbetar med livsmedel är välutbildad inom området. De läser regelbundet tidningar och annan information från Livsmedelsverket och tar även del den information som finns på verkets hemsida. Eftersom Uppgifter från berörda Eva Nyberg

13 ingen verksamhet bedrivs där allmänheten trakteras med mat styrs verksamheten inte de bestämmelser som omgärdar den formen livsmedelshantering. Vid institutionen finns en lärare som är mikrobiolog och som undervisar i hygien och som kollegor rådfrågar vid tveksamheter. Sida 13(13)