Checklista för att följa upp efterlevnaden av miljölagstiftning.

Transkript

1 Checklista för att följa upp efterlevnaden miljölagstiftning. 1(15) OBS! Skickas ifylld till senast 29 mars KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN INSTRUKTIONER Syfte Inom miljöledningssystemet har varje fakultet identifierat de lagar och regler som de berörs på miljöområdet. Syftet med denna checklista är att underlätta för fakulteterna och för miljöenheten att följa upp efterlevnaden dessa lagar och regler. Genomförande Miljöenheten skickar varje år ut denna checklista till miljösamordnare på respektive fakultet. Fakultetens miljösamordnare fyller sedan i listan genom att vidarebefordra vissa frågor till institutionerna och besvara vissa frågor på annat sätt, t.ex. genom att ta kontakt med fastighetsägare eller andra personer med specifika funktioner. Miljösamordnaren på fakulteten samlar in materialet och sammanställer svaren till en (1) sammanfattande lista. Checklistan används som underlag vid ledningens genomgång vid fakulteten. Den sammanfattade listan skickas tillbaka till miljöenheten för att användas som underlag vid ledningens genomgång på universitetsnivå. Listans frågor uppdateras från år till år. Frågor om checklistan? Kontakta miljöcontroller Marianne Dalbro på miljöenheten Marianne.dalbro@gu.se,

2 EXEMPEL Hur hanteras elektronikfall? Personalen lägger detta i mindre kärl i kopieringsrum tömmes personal vid behov i därför sett och märkt kärl i soprum. Hämtas Renova. Observerat dessa båda kärl, frågat två slumpmässigt valda ur personalen om huruvida de känner till hur elektronikfall sorteras. Anna Svensson, miljösamordnare 12 feb 09 Sida 2(15) Hur kan fakulteten svara på frågorna? På vilket sätt har du tagit reda på Om frågan är var förvaras säkerhetsdatablad för labbkemikalier så fungerar inte enbart svaret det framgår vår rutin Det är hur det ser ut i verkligheten som är intressant här. Exempel på metoder för att undersöka lagefterlevnad: Intervjuer Observation Dokumentgranskning Besiktning anläggningar Prover, mätningar Genomgång projekt och arbeten Fakulteten svarar förslagsvis på denna fråga genom att sammanställa hur ansvariga på institutionen svarat (om det är en fråga som är relevant för institutionerna). kryssa i om frågan inte är applicerbar på institutionens/fakultetens verksamhet, d.v.s. om institutionen/fakulteten inte identifierat några lagkr på området. Checklistan omfattar f.n. inte följande GUs identifierade lagsnitt: Tillsyn Straff och brott Miljöfarlig verksamhet Övriga miljökr Transport farligt gods (bara applicerbart på Tjärnö MBL, övriga inst/fak anlitar professionell leverantör för transport farligt gods, man skulle kunna fråga om den anlitade leverantören har rätt tillstånd eller dyl.)

3 Sida 3(15) 1. AVFALL 1.1 Vilka olika fraktioner sorteras? Brännbart Elektronik Elektronik sorterat Glas färgat Glas ofärgat Icke brännbart Kontorspapper Restfall Well Blandat Hushållsliknande blandat Sekretess Batterier Lysrör Lågenergi lampor Glödlampor Plast Arosoler Färg och lim Härdare Metall Undersökt på plats, arbetar i lokalerna, fått statistik från fastighetsdelning eller tekniker samt inventerat på plats. P-GO Kansliet har inte angett vilka fraktioner som sorteras. HFF vet ej. 1.2 Var finns talet med transportören, där det framgår att denne har tillstånd att transportera fall, förvarat? Transportdokumentet som har faxats förvaras i Miljöpärmen. IL-RECYCLING/MILJO-OCH- KVALITET/ Kansliet, Film, Valand med kommunen. IL är centralt upphandlat universitetet vilket innebär att centrala förvaltningen bevakar tillstånden. GOArt, Valand och kansliet har inte angett något.

4 Slängs skärande/stickande fall i behållare som skyddar mot skador? Hur hanteras elektronikfall som kan innehålla sekretessbelagd information? 1.5 Har den anläggning som hanterar institutionens smittförande fall erforderliga tillstånd? och GOArt anger att de inte vet eller inget alls. Ja, i den mån det är troligt att det Genom okulär besiktning och förekommer stickande och skärande erfarenhet från verksamheten. föremål ska dessa slängas i täta plastkärl. Det förekommer dock alltid risk att obetänksamma personer slänger vassa föremål i vanliga papperskorgar. Glas mm. Slängs i för ändamålet sedda kärl som IL Recykling tillhandahåller. Kansliet, Film, Steneby, HSM, GOArt anger vet ej, ingenting eller nej. Kontroll IT, i de fall det finns Kansliet, Valand och Film anger inget sekretessbelagd information förstörs alls. Övriga har kontrollerat med hårddisken. Inlåst i datateknikernas ansvariga eller är ansvariga själva. förråd. Elektronikfall hanteras enligt GUs rutiner. Det vill säga att den placeras i låsta sekretesskärl vilka sedan hämtas IL för destruktion. Lämnas till IT delningen. Kansliet och Film anger inget respektive att det inte varit aktuellt. P-GO P-GO X Sida 4(15)

5 Sida 5(15) 1.6 Var förvaras transportkvittoti pärm hos miljörepresentanter eller för farligt fall? vaktmästare samt för vissa fraktioner som batterier och lampor förvars kvitto hos ansvarig på handels i vaktmästeriet. På HSM sparas kopia faxet till leverantören hos miljörepresentant. Kansliet anger inget. HFF har inget kvitto. 1.7 Hur sorteras farligt fall ut? Sparas i dunkar eller i originalförpackning och ställs i anvisad plats/rum (byggnad) för miljöfarligt fall. Sedan förvaras fallet i ett låst utrymme fram till hämtning. Kansliet anger att det inte berör dem. Har undersökt på plats, pratat med intendent på handels, genom att fråga ansvariga och erfarenhet från verksamheten. Undersökt på plats. P-GO P-GO 1.8 Vem för anteckningar om mängd och typ farligt fall som uppkommer? IL, Stenarecykling sköter statistik vilken kommer oss tillhanda via fakturaunderlag och sammanställning årligen. Anteckningar förs även hos handels i pärm på vaktmästeriet Transportkvitton sparas vid hämtning. HFF anger inget. Har pratat med intendent på handels, undertecknad ansvarar själv eller genom att fråga ansvariga. P-GO

6 Sida 6(15) 2 DJURFÖRSÖK, JAKT OCH GMO 2.1 Hur säkerställer inst. att djur inte far illa vid transport? X 2.2 Har personal och studenter som hanterar djur rätt kunskaper och befogenhet för sina uppgifter? 2.3 Vilka rutiner används för att välja ut lämpligaste djurart för ett djurförsök? X X 2.4 Har inst. rutiner för hållning och utsättning vilt? X 2.5 Hur ser inst. till att de som hanterar GMO har god kännedom om relevant lagstiftning och rutiner? 2.6 Vid innesluten användning GMO, gör ansvarig forskare alltid en anmälan, en riskbedömning och en X X

7 etisk uppskattning? 3 BRANDFARLIG/ EXPLOSIV VARA 3.1 Har den personal som hanterar denna typ varor rätt kompetens för hanteringen? 3.2 Har inst. de tillstånd som krävs för hantering denna typ varor? 3.3 Är utrymmet för förvaring brandfarliga vätskor inomhus brandtekniskt skilt? Ja, de ansvariga har adekvat utbildning genom Heta Arbeten. Vid HFF saknas utbildning. Ja, olja för uppvärming på Steneby. Oxygen-och Acetylengas för svetsning vid HSM. Vid HDK är beslutet utfärdat T O M ej övriga. Uppföljning detta i samband med medarbetarsamtal och i utbildningsöversikten. med teknisk chef eller ansvarig. Står i metallkassaskåp som bara Undersökt på plats. miljörepresentant har tillgång till eller i ventilerade skåp på delningar och utvändiga skåp för olika gaser. Anläggningen vid HDK är besiktigad och godkänd enligt syning från Gasflaskorna förvaras i låsta brandsäkra skåp. HSM, Film och kansliet berörs ej. 4 KEMIKALIER 4.1 Finns det några kemikalier Ja, vid HDK läggs alla kemikalier in som inst. tillåter att de hälls och granskas i KLARA. Vidare ska Kopia beslutet finns i pärm Hanteringstillstånd för brandfarlig vara finns i rum 349A vid HDK (undersökt på plats), HSM har kontrollerat med räddningstjänsten. Övriga anger inget. Undersökt på plats. Sida 7(15)

8 ut i loppet? Vilken rutin har isf använts för att identifiera dessa? alltid säkerhetsdatabladet finnas i en pärm i anslutning till kemikalien. Övriga anger att de inte berörs eller att lärare har kontroll. 4.2 Är förvaringsutrymmen invallade och golvbrunnar stängda/ickeexisterande där kemikalier hanteras? Ja. Kansliet, Film, Valand och HSM anger att de inte berörs. 4.3 Har personal och studenter Steneby räknar med att alla som använder kemikalier studenter och personal har tillgång tillgång till och förståelse till Klara höst terminen -10. Det är för funktionerna i KLARA? bara ansvarig personal som har fått utbildning i KLARA vid HDK. Studenterna har däremot introduktionskurser i säkerhet för att över huvud taget få använda verkstäderna. HFF ja. Kansliet, Film, Valand och HSM anger att de inte berörs. Kontrolleras vid skyddsrond eller undersökt på plats. Uppföljning i samband med medarbetarsamtal vid HDK samt samtal med tekniker. Övriga anges ej. Sida 8(15) 4.4 Förvaras kemikalier som tillsammans kan ge upphov till ökade risker separat och förvaras kemikalier i rätt typ behållare? I ventilerade kemikalieskåp. HDK anger att det ska göras. Under genomförande vid GOArt. HFF ja. Kansliet, Film, Valand och HSM anger att de inte berörs. Vid HDK kontrolleras detta i den vardagliga verksamheten ansvarig tekniker. Samtal med tekniker.

9 4.5 Har alla kemikalier rätt märkning? 4.6 Finns riktlinjer på inst. för hur studenter instrueras i kemikaliehantering vid labbar? Det skall de ha men fakultetens stora problem är studenterna tar med sig egna färger/kemikalier. HFF ja. Kansliet, Film, Valand och HSM anger att de inte berörs. Undersökt på plats, samtal med personal och ansvariga. Vid uppstartsdagar vid Steneby hålls med ansvarig tekniker. genomgång sedan har varje delning egen information. Kansliet, HFF, Valand och HSM anger att de inte berörs. Varje enskild verkstad vid HDK har sina rutiner beroende verkstadens specifika verksamhet. HFF ja. Kansliet, Film, Valand och HSM anger att de inte berörs. Sida 9(15) 4.7 Vad görs vid utsläpp en miljöfarlig kemikalie till lopp, mark eller luft? Om utsläppet bedöms utgöra fara för allmänheten kontaktas räddningstjänsten om utsläppet sker i lopp anmäls detta till Ryerket. HFF anger att detta inte sker. Kansliet, Film, Valand och HSM anger att de inte berörs. 4.8 Rapporterar inst. till Vid GOArt och HFF ja. kemikalieleverantör om nya Övriga anger inget. med tekniker och vaktmästare. HFF samtal med tekniker. Övrig anges ej.

10 risker med en kemikalie upptäcks? 5 SÄKERHET 5.1 Känner all personal till rutiner vid brand eller liknande olycka? 5.2 Finns släckningsutrustning och annan nödvändig skyddsutrustning lätt tillgängligt? Anslås på anslagstlor eller i Undersökt på plats samt trycksaker. Genomgång skall samtal med tekniker. genomföras vid GOArt och kansliet. Vid HDK skall ingen få ut nycklar utan att intyga att de läst och förstått instruktionerna sedan får de en kopia detta papper finns både på engelska och på svenska. HDK genomför återkommande utrymningsövningar och informationen är anslagen runt om i huset. Alla studenter genomgår också en introduktionskurs. Vid fester och arrangemang måste alla gå igenom säkerheten med BH. HFF ja. Ja, kontrolleras fastighetsansvarig, leverantör eller fastighetsägare årligen. med fastighetsansvarig och platskontroll. 6 EGENKONTROLL 6.1 Finns det en uppdaterad och Vid HDK saknas tydlig Ansvarig har själv varit med och Sida 10(15)

11 6.2 dokumenterad fördelning chefsdelegering men håller på att tas det organisatoriska ansvaret, fram. I övrigt är detta ansvar inskrivet s.k. beslutsordning eller tekniker och vaktmästares delegationsordning? arbetsbeskrivningar. Hur kontrollerar inst. att laboratorieutrustning är i gott skick? 6.3 Har inst. verksamheter som är tillsyns- eller anmälningspliktiga? Ange vilka. Vid Film finns detta i handlingsplanen för arbetsmiljö för institutionen. HFF ja. Öviga svar anges ej. Vid HFF genomförs inspektion. Övriga berörs ej. HDK: brandfarlig vara. Övriga anger att de inte berörs. utarbetat handlingsplanen vid HFF. Vid HDK ingår detta i teknikernas arbetsbeskrivning som miljörepresentant går igenom i samband med medarbetarsamtalet varje år. Samtal med tekniker. Samtal med tekniker. Sida 11(15)

12 Sida 12(15) 6.4 Vid ny tillstånds eller anmälningspliktig verksamhet, kontaktas då universitetets miljöcontroller? 7 INKÖP/ UPPHANDLING 7.1 Används universitetets ramtal vid alla typer inköp? 8 MILJÖFORDON 8.1 När personalen beställer taxi i tjänsten, väljs då miljöbilar? HDK anger att miljösamordnare på konstliga fakulteten kontaktas. HFF ja. Övriga anger ja eller att de inte berörs frågan. Ja, samt ibland Vg-regionens tal. I dom allra flesta fall, något enstaka fall hamnar utanför tex pga tillgänglighet. Ja vid all kontors - och städmaterial. Nej eller i ytterst få fall. HFF samtal med tekniker. Övriga anges ej. med inköpsansvariga. Undersökt med personal och inköpsansvariga. x

13 Sida 13(15) 8.2 Lämnas en redogörelse för institutionens inköpta/leasade fordon till fastighetsdelningen (vilka vidarebefordrar informationen till Transportstyrelsen) varje år? 9 LOKALER OCH FASTIGHETER 9.1 Finns det på inst. någon utrustning som innehåller PCB, och har detta i så fall anmälts till rätt instans? Steneby genom VG-regionen. HSM och Film ja. Övriga anger att de inte berörs. Kan finnas i fogar på fasaden på Steneby. Övriga vet ej eller berörs ej. Har pratat med ekonomichef och inköpsansvariga eller ansvarar för redogörelsen själv. Övriga svar anges ej. Har inte kontrollerats

14 Sida 14(15) 9.2 Sker återkommande besiktning ventilationssystemet? OVK- besiktningar görs enligt Boverkets intervaller fastighetsägarna. HFF samtal med tekniker. Övriga anges ej. 9.3 Vilka energieffektiviserande/- sparande åtgärder har inst. vidtagit förra kalenderåret? 9.4 Används tillåtna köldmedier i kyl- och ventilationssystem och besiktigas dessa personal certifierad för ingreppet? Installation lågenergiarmatur, i viss utsträckning tids- och rörelsestyrda. Ljudstyrd ventilation vid HSM. Minskad datorpark. Kansliet anger ingenting. Försöker påverka fastighetsägaren att värma upp fastigheterna mer på vintern för att slippa använda värmeaggregat som drar mycket energi. Besiktas varje år fastighetsägare. Kansliet anger att de inte berörs. Undersökt på plats eller kontrollerat med fastighetsägare eller fastighetsansvarig. med fastighetsägare. 9.5 Avlopp annat slag än motsvarande hushållslopp skall Samtliga utom Steneby anger att de inte berörs eller att de inte vet. Anges ej

15 anmälas. Har detta gjorts? Sida 15(15) 10 LIVSMEDEL 10.1 Känner den personal som hanterar livsmedel till hur de ska jobba för att leva upp till tillämplig lagstiftning? Vid Steneby har all kökspersonal gått kurs. HDK har ingen egen personal som hanterar livsmedel i tjänsten. Caféföreståndaren kontrolleras som vilken ingsidkare som helst. Övriga berörs ej. Miljö och hälsa genoför vissa stickprov och i samband med ombyggnationen säkerställde GU att lokalerna lever upp till vad som krävs vid HDK. Förklaring: JT Julia Tedroff, fakultetskansliet PN Per Nilsson, HFF KT Kjell Torbjörnsson, HSM DL Dag Löfberg, Valand BH Björn Hildenwall, HDK AÅ Alf Åslund, GOArt Per-Göran Augustsson, Steneby Miljörepresentanterna har svarat egenhändigt på frågorna och miljösamordnare för fakulteten (Amanda Forsman) har sammanställt representanternas svar i detta dokument.