1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -05-12 DNR KS.226 ANDREAS FORSLUND SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten. Ärendet i korthet Prognosen för Vallentuna kommun är ett positivt resultat på 16,9 miljoner kronor. Kommunens balanskravsresultat efter avdrag av realisationsvinster beräknas bli 15,9 miljoner kronor. Bifogad skrivelse innehåller en överblick av budget för, utfall per april samt en årsprognos. Handlingar 1. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 2. Protokollsutdrag, Kommunstyrelsen, 99/ 3. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 4. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder Victor Kilén T.f. kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

Vallentuna Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun

Ekonomisk analys Sammanfattning Det ekonomiska utfallet per april Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 25,3 miljoner kronor. Bokfört resultat motsvarande period föregående år var 23,2 miljoner kronor. Årsprognos för Prognosen för kommunen som helhet är ett positivt resultat på 16,9 miljoner kronor. Kommunens balanskravsresultat efter avdrag av realisationsvinster beräknas bli 15,9 miljoner kronor. för året innehåller ett positivt resultat på 2,5 miljoner kronor enligt kommunplan - 2017. Prognosen för ligger således 14,4 miljoner kronor bättre än budget. Överskottet beror främst på: Skatter och bidrag minskar med 8,3 mnkr Nämndernas resultat är positivt med 7,6 mnkr AFA förbättrar resultatet positivt med 7,5 mnkr Exploateringarna ger intäkter med 6,4 mnkr Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett underskott på -8,3 miljoner kronor i förhållande till budget för. Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 7,6 miljoner kronor och det beror på ett överskott på 4,1 miljoner kronor i socialnämnden, ungefär hälften av överskottet består av engångsintäkter som periodiserats. Prognosen för kommunstyrelsen är 2,9 miljoner kronor och innehåller att budgeten för oförutsedda utgifter (KSOF) inte kommer att nyttjas helt under året. AFA Försäkring har tagit beslut om återbetalning av premier under. Återbetalningen avser år 2004 och vår prognos är 7,5 miljoner kronor. Vallentuna kommun har fått exploateringsintäkter på 6,4 miljoner kronor från försäljning av tomter under första tertialet. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 2(8)

Resultaträkning Verksamhetsblock (tkr) Verksamhetens intäkter (+) Verksamhetens kostnader (-) Bokfört Prognos Prognosavvikelse mot budget Bokslut 321 819 89 019 338 566 16 747 305 914-1 805 401-557 673-1 803 501 1 900-1 712 948 Avskrivningar -63 361-20 749-62 559 802-58 825 Verksamhetens nettokostnader -1 546 943-489 402-1 527 494 19 449-1 465 860 Skatteintäkter 1 395 599 463 097 1 391 813-3 786 1 317 230 Gen.statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Periodens resultat (förändring av eget kapital) Avgår realisationsvinster Periodens resultat enl. balanskravet 170 215 55 236 165 707-4 508 172 395 1 285 1 039 1 474 189 2 822-17 658-4 671-14 587 3 071-13 344 2 500 25 299 16 913 14 413 13 244 0 981 981 981 3 431 2 500 24 318 15 932 13 432 9 812 Kommentarer till avvikelse resultaträkning Det bokförda resultatet är positivt för januari till april med ett överskott på 25,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret är positiv och visar ett överskott på 16,9 miljoner kronor vid årets slut. Det innebär en avvikelse på 14,4 miljoner kronor högre än budget. Verksamhetens nettokostnader innehåller nämndernas kostnader och intäkter, interna poster samt avskrivningar. Prognosen visar ökade intäkter och de utgörs främst av återbetalning av premier från AFA Försäkring 7,5 miljoner kronor och exploateringsintäkter 6,4 miljoner kronor. Nämnderna visar en positiv prognos om 7,6 miljoner kronor. Kommunens prognos innehåller dock ett sämre resultat för kapitalkostnader med 3,5 miljoner kronor. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning minskar med 8,3 miljoner kronor. Prognosen baseras på nya uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och omfattar bland annat ett nytt skatteunderlag samt förslag i regeringens vårproposition. Finansiella kostnader är 3,1 miljoner kronor lägre än budget och det beror på både lägre räntesatser och lägre inlåning. Realisationsvinsterna är markförsäljning av en del av marken vi köpte från Stockholms stad år 2010. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 3(8)

Driftredovisning Driftredovisning nämndernas verksamheter Nämnd belopp (tkr) Bokfört Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 4(8) Prognos Prognosavvikelse mot budget Bokslut Kommunstyrelsen 147 467 45 097 31 144 567 2 900 138 483 KS OF 5 000 0 0 5 000 0 0 Överförmyndarnämnden 2 393 1 009 42 2 593-200 2 351 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 10 235 3 789 37 10 250-15 9 184 Fritidsnämnden 46 299 16 570 36 46 299 0 43 156 Kulturnämnden 40 236 12 612 31 40 236 0 37 994 Barn- och ungdomsnämnden 139 077 43 038 31 139 077 0 129 530 Skolpeng 561 165 186 588 33 560 442 723 533 546 Utbildningsnämnden 29 185 9 164 31 29 185 0 28 591 Gymnasiepeng 123 590 41 400 33 123 590 0 122 033 Socialnämnden 443 115 137 271 31 438 971 4 144 421 722 Summa nämnder 1 547 762 496 537 32 1 540 210 7 552 1 466 590 Interna poster, övrigt -64 180-27 883 43-75 275 11 095-75 131 Nämndernas nettokostnader exkl.avskrivningar 1 483 582 468 654 32 1 464 935 18 647 1 391 459 Förtydligande av kolumnen "Prognosavvikelse mot budget". Ett positivt värde (+) = Bättre, kostnaderna har minskat enligt prognosen. Ett negativt värde (-) = Sämre, kostnaderna har ökat enligt prognosen. Kommentarer till avvikelse driftsredovisning Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen och resultatenheterna TunaFastigheter samt avfallshantering. Prognosen visar ett överskott på 2,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsen kan bidra med ett överskott främst genom att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter inte till fullo nyttjas under året. Kommunledningskontoret visar ett underskott till följd av kostnader för en av kommunen begärd särskild revision samt en ökning av antalet sommarjobb för ungdomar. Överförmyndarnämnden Prognosen för helåret är att överförmyndarnämnden kommer att gå med underskott på 0,2 miljoner kronor. En stor bidragande orsak till det är att budgeten för år beslutades i november månad med en marginell höjning. I december månad skrevs ett nytt samverkansavtal med Täby kommun vilket gav en merkostnad på 0,2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Den ökade kostnaden till Täby kommun fanns inte med i beräkningen när budgeten för beslutades. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nämndens verksamheter beräknas följa budget vid årets slut. Lägre intäkter inom miljöskydd kompenseras av högre intäkter inom hälsoskydd och livsmedel. Dock är prognosen något osäker då nämnden ser en eventuell minskning av intäkterna avseende enskilda avlopp under året. Vakanser inom bygglovsverksamheten kommer att besättas under året och därigenom kommer mängden ärenden som hanteras att öka. Fritidsnämnden Prognosen för helåret är en budget i balans.

Kulturnämnden Prognosen för helåret är en budget i balans. Barn- och ungdomsnämnden Nämndens budget består av flera delar. Den fasta budgetramen omfattar 139,1 miljoner kronor. Prognosen för är att den fasta ramen håller budget. De intäktsfinansierade resultatenheterna är femton stycken. Sammanlagt ska de femton enheterna ha en balanserad budget, dock kommer vissa enheter att visa minus respektive plusresultat. en för skolpeng, föräldraavgifter och statsbidraget maxtaxa omfattar 561,2 miljoner kronor. Prognosen för skolpengen för är ett överskott på cirka 0,7 miljoner kronor. Utbildningsnämnden Nämndens budget består av en budgetram omfattande knappt 29,2 miljoner kronor, en resultatenhet som är intäktsfinansierad samt en budget för gymnasieskolpeng som omfattar 123,6 miljoner kronor. Den budget som ligger för gymnasieskolpengen är volymstyrd och baseras på befolkningsprognoser. Den totala prognosen för fasta ramen visar på ett nollresultat vid årets slut. Inom fasta ramen förväntas nämnden visa ett underskott mot budget medan tilläggspeng inom gymnasiesärskolan kommer att generera ett överskott. Prognosen för resultatenheten Vallentuna gymnasium är en ekonomi i balans vid årets slut. Avseende gymnasieskolpengen är prognosen att kunna gå jämnt upp mot budget. Den är baserad på faktiskt antal elever per program för vårterminen samt att höstterminen är uppdaterad med siffror från den nya befolkningsprognosen. Socialnämnden Nämndens budget uppgår till 443,1 miljoner kronor, budgeten inkluderar ett beviljat användande av eget kapital på en miljon kronor. Prognosen för de olika blocken visar på såväl över- som underskott. Totalt sett beräknas ett överskott på 4,1 miljoner kronor. Inom blocket "Individ och familjeomsorg" prognostiseras ett överskott på 2,1 miljoner kronor. Överskottet återfinns bland annat vad gäller placeringar och öppenvård. Nettokostnaderna för ekonomiskt bistånd beräknas till 13,5 miljoner kronor, vilket är 0,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Äldreomsorgen uppvisar ett underskott på totalt 1,7 miljoner kronor. Behovet av hemtjänst har under senare halvåret ökat i större utsträckning än prognosen över befolkningsutvecklingen för målgruppen har visat. Kostnaden för hemtjänst beräknas till 52,0 miljoner kronor, vilket är 0,6 miljoner kronor högre än budgeterat. Även nettokostnaderna för boende för äldre beräknas bli högre än budgeterat. Underskottet prognostiseras till 1,9 miljoner kronor. Blocket "Funktionsnedsättning enligt SoL" prognostiseras ge ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Det förväntade överskottet återfinns inom insatserna boende, boendestöd och daglig sysselsättning. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 5(8)

Investeringsredovisning Investeringsprojekt Bokfört Prognos Prognosavvikelse mot budget Totalt (tkr) 181 471 25 829 14 115 217 66 254 Kommunstyrelsen 81 321 17 578 22 43 308 38 013 Miljö- och samhällsbyggndsnämnden 1 000 0 0 1 000 0 Fritidsnämnden 16 137 255 2 16 142-5 Kulturnämnden 4 992 460 9 5 005-13 Barn- och ungdomsnämnden 74 722 7 223 10 47 963 26 759 Utbildningsnämnden 500 0 0 300 200 Socialnämnden 2 800 313 11 1 500 1 300 Kommentarer till avvikelse investeringsredovisning en består av årets del i kommunplanen -2017, 128,2 miljoner kronor samt inte nyttjade medel från tidigare år 53,3 miljoner kronor. Prognosen är lägre än budgeterat inklusive inte nyttjat från föregående år. De största avvikelserna under är för projekten: Upprustning av torgytor 26,8 mnkr Cykelväg Kårsta-Ekskogen 12,8 mnkr Hammarbackens träningsskola 11,0 mnkr Karby förskolekapacitet 5,5 mnkr Ovanstående projekt har budget i år och flera även överförda medel från föregående år. Projekten kommer till stor del att genomföras kommande år vilket medför att prognosen för året blir lägre. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 6(8)

Måluppfyllelse Verksamhetsmål I kommunallagen står det att mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska finnas för den kommunala verksamheten. Målen och riktlinjerna ska omfatta både kommunens ekonomi och verksamhet. Enligt Vallentuna kommun innebär god ekonomisk hushållning att dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer. Med god ekonomisk hushållning menas också att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Vid varje ny mandatperiod beslutar de styrande politikerna i Vallentuna om en politisk handlingsplan som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån handlingsplanen har kommunfullmäktige fastställt kommungemensamma mål grupperade inom fyra strategiska inriktningar: Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö De kommungemensamma målen, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan. Dessutom finns flera olika styrdokument, såsom policys, strategier och visioner som kommunfullmäktige har antagit. Tillsammans skapar dessa förutsättningar för en god utveckling av Vallentuna kommun. Uppföljning av kommungemensamma mål Nedan sammanfattas ett urval av arbetet som pågår på alla nämnder för att uppnå de kommungemensamma målen. För en djupare beskrivning av av de olika målen, dess måluppfyllelse och nämndens kommentarer läs respektive nämnds tertialrapport. Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet Ett viktigt svar på hur kommunens verksamheter uppfattas ges av invånarna i Medborgarenkäten. Undersökningen genomförs som en postenkät av SCB vartannat år sedan 2005 och kommer nästa gång att genomföras under hösten. Kommunen informerar, kommunicerar och erbjuder digitala tjänster framförallt via kommunens webbplats vallentuna.se. Under kommer kommunen att utvidga möjligheterna för invånarna att använda e-legitimation, vilket underlättar att snabbt ta del av kommunens tjänster och service. Den tryckta informationen i lokalpressen ska ses över och kommunens användande av sociala media för att snabbt och effektivt nå olika målgrupper av invånare. De kommunala skolorna inför under en ny skolportal som kommunikationsverktyg för elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Inom barn- och ungdomsnämndens verksamheter pågår det ett antal utvecklingsinsatser som syftar till att höja kvaliteten. Under sätts fokus särskilt på förskolans pedagogiska uppdrag och verksamhet, utveckling av fritidshemmet, systematiskt kvalitetsarbete och rektors pedagogiska ledarskap. Det sistnämnda är ett forskningsbaserat projekt tillsammans med Stockholms Universitet. Satsningarna syftar till att öka kompetensen och skapa samsyn kring våra verksamheter och uppdrag. Fritidsnämndens verksamheter planerar under året för kvalitetsarbete fokuserat på trygghet, tillgänglighet och ökad delaktighet för kommunens invånare, föreningslivet och besökare. Nämnden bidrar till Vallentuna som ett tryggt samhälle med rika möjligheter till aktiv meningsfull fritid för alla som bor i och besöker kommunen. Förvaltningen samordnar också det kommunövergripande arbetet med Tryggare Vallentuna. Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt Inom socialtjänsten pågår ett stort antal utvecklingsaktiviteter för att ytterligare förbättra vår kostnadseffektivitet. Exempel på detta är: Införande av ekonomistyrningsmodul (System för förbättrad möjlighet för fördelning och uppföljning av resurser.) Utveckling av avtals- och uppdragsuppföljningar (Förbättrad systematik av uppföljning med mera.) Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 7(8)

Förebyggande arbete "våld i nära relationer". Förbättrat arbete med riskbedömningar i kvalitetsregister. Den förväntade effekten av dessa utvecklingsaktiviteter är bland annat: Förbättrad kvalitetssäkring och effektivitet vad gäller ekonomistyrning/resursfördelning inom socialtjänsten. En tydligare uppföljning av verksamheten relaterad till uppsatta krav för såväl externa som interna utförare. Ökat fokus på våld i nära relationer för alla målgrupper, för tidig upptäckt och stöd. Fler kunder kommer att få systematiskt genomförda riskbedömningar som skapar förutsättningar för ett proaktivt arbete, vilket reducerar ökade omvårdnadsbehov. Kulturnämndens verksamheter har i år fokus på effektivt nyttjande av lokaler, genom samnyttjande och samarbete med andra förvaltningar. Förvaltningen planerar också för kompetensutveckling av medarbetare och utvecklad dialog med föreningar för att möjliggöra utveckling av kulturlivet i kommunens alla delar och ge invånarna närhet till vårt utbud. Vallentuna kommun har under den senaste tioårs haft ett positivt ekonomiskt resultat och en soliditet över riksgenomsnitt. Prognosen för visar också att det ekonomiska resultatet är positivt. sprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är att kostnaderna ryms inom budget. Genom att inte nyttja hela budgeten inom kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter kan kommunstyrelsen bidra till att skapa ett överskott för Vallentuna kommun. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion Vallentuna kommun är en aktiv part i såväl regionala som sektoriella samarbeten. De viktigaste är Stockholm Business Alliance och arbetet med den så kallade RUFSen, Regional Utvecklingsplan för Stockholm, som nu uppdateras. Sektoriellt ingår Vallentuna i ett nära samarbete inom Nordostkommunerna (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje) där arbeten pågår efter den antagna visionen för tillväxt. Sedan förra året har även det så kallade Arlandasamarbetet (Sigtuna, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna och Swedavia) intensifierats genom en formell politisk överenskommelse och uppstart av ett visions- och handlingsplanarbetet liknande Nordost. Ett nytt profileringsmagasin i marknadsföringssyfte kommer att delas ut i augusti-september till samtliga hushåll i Vallentuna och som bilaga i Svenska Dagbladet i Mälarregionen. Vallentuna har i mars rikets lägsta arbetslöshet tillsammans med Danderyds kommun. Även bland ungdomar är arbetslösheten mycket låg. Kommuninvånarna i Vallentuna ligger högst i Sverige i sitt självupplevda allmänna hälsotillstånd. Att kommuninvånarna mår bra styrker Vallentunas profil i regionen som en aktiv, attraktiv, småskalig och naturnära plats i storstadens absoluta närhet där efterfrågan på livskvalitet är lätt att realisera. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar I kommunens verksamheter pågår aktiviteter för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling genom åtgärder inom miljö-, avfallshantering- och energiområdet. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska miljöcertifieras under mandat. För närvarande pågår planering och förberedelser inför miljöutredning av kommunens verksamheter. Syftet är att kartlägga kommunens miljöpåverkan. Efter att miljöutredningen genomförts ska miljömål formuleras och antas, och därefter kan själva certifieringsprocessen påbörjas. I barn- och ungdomsnämndens verksamheter finns det flera initiativ för att öka miljömedvetenheten hos barn och elever. Genom att involvera barnen tidigt lär de sig att ta ansvar för miljön och vikten av att alla måste ta ett personligt ansvar. Ett par exempel på sådana initiativ finns beskrivet nedan under nämndens mål. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedriver sedan sex år tillbaka återkommande tillsyn av enskilda avlopp som, om de inte fungerar bra, kan bidra till övergödning av våra sjöar och vattendrag. Tillsyn sker varje år i skolor, förskolor, industrier med mera. Livsmedelsinspektörerna deltar i olika projekt som avser säkra kvaliteten på dricksvattnet. Radon- och bullerärenden handläggs i syfte säkra en god bebyggd miljö. Tertialrapport januari-april, Vallentuna kommun 8(8)

Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder

Innehållsförteckning Kommunstyrelsen... 3 Måluppfyllelse... 3 Styrkort... 9 Barn- och ungdomsnämnden... 24 Måluppfyllelse... 24 Styrkort... 27 Utbildningsnämnden... 37 Måluppfyllelse... 37 Styrkort... 40 Fritidsnämnden... 47 Måluppfyllelse... 47 Styrkort... 51 Kulturnämnden... 57 Måluppfyllelse... 57 Styrkort... 62 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden... 69 Måluppfyllelse... 69 Styrkort... 72 Socialnämnden... 79 Måluppfyllelse... 79 Styrkort... 87 Överförmyndarnämnden... 99 Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 2(100)

Kommunstyrelsen Måluppfyllelse Under den här rubriken redovisas, per strategisk inriktning, kommungemensamma mål och nämndmål. Sammanställning mål Kommungemensamma mål Nämndens mål Totalt antal: 4 10 Antal uppnådda: Antal delvis uppnådda: 4 8 Antal ej uppnådda: 2 Strategiska inriktningar Kund/invånare Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. Ett viktigt svar på hur kommunens verksamheter uppfattas ges av invånarna i Medborgarenkäten. Undersökningen genomförs som en postenkät av SCB vartannat år sedan 2005 och kommer nästa gång att genomföras under hösten. Frågeblanketten skickas ut till ett urval på 1200 invånare i åldrarna 18-84 år varav hälften brukar svara. Kommunen informerar, kommunicerar och erbjuder digitala tjänster framförallt via kommunens webbplats vallentuna.se. Sedan följs den väletablerade Funka nu strukturen, en kontinuerligt utvärderad standard som används av cirka 120 kommuner. För kommunorganisationens interna arbete används ett modernt Intranät. Under kommer kommunen att utvidga möjligheterna för invånarna att använda e- legitimation, vilket underlättar att snabbt ta del av kommunens tjänster och service. Den tryckta informationen i lokalpressen ska ses över och kommunens användande av sociala media för att snabbt och effektivt nå olika målgrupper av invånare. Vårt bildspråk, som är viktigt för hur kommunen presenteras, utvecklas genom ett nytt system för vår bildbank. Kontakterna med media utvecklas genom digitala pressrum med en ökad direktkontakt och tidig effektiv kommunikation. Kommunikationsplaner tas fram i allt fler sammanhang. De kommunala skolorna inför under en ny skolportal som kommunikationsverktyg för elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Plattformen är Office 365, som är en tjänst från Microsoft. Tjänsten kombinerar molntjänster med lokala applikationer. Kommunstyrelsen har beslutat att en folkhälsopolicy ska tas fram i inledningen av mandat och att seminarier ska anordnas för politiker under framtagningsprocessen. Två seminarier kommer att erbjudas i september. Under våren har ett kommunövergripande arbete med att uppdatera kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och styrel, som visar samhällsviktiga elanvändare, pågått. Sammanställningen ska sedan skickas in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) respektive Energimyndigheten. Reservkraft har också installerats i kommunhuset, då elförsörjning ofta bedöms som kritiskt för samhällsviktig verksamhet. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 3(100)

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete pågår kontinuerligt i verksamheterna. Medarbetare kan aktivt bidra till förbättringar och det förebyggande arbetsmiljöarbetet genom att dela med sig av riskobservationer, tillbud och olyckor på arbetsplatserna. För att kommunen ska bli än mer effektiv och serviceorienterad utvecklar kommunledningskontoret det interna arbetssättet och samarbetet med övriga förvaltningar i olika planeringsmöten, nätverk, arbetsgrupper och projekt. Nämndens mål: Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Under uppdateras kommunens risk- och säkerhetsanalys (RSA). Analysen omfattar samtliga nämnders verksamhetsområden. Arbetet är nästan klart och bedöms vara slutfört innan sommaren. Analysen ska skickas in till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Parallellt genomförs en revidering av Styrel, ett dokument som beskriver samhällsviktiga användare inom kommunen. Planeringsunderlaget ska sedan lämnas till Energimyndigheten. Avdelningen exploatering och infrastruktur startar under en felanmälan där invånare kan anmäla och skicka in synpunkter på vägfrågor, avfallsfrågor och parkfrågor. Detta bidrar till att kvalitetssäkra drift- och underhållsåtgärderna samt att säkerställa så att kraven i entreprenaderna uppfylls. I både översiktlig- och detaljplanering ges stort fokus på att den fysiska strukturen ska ge förutsättningar för trygga och tillgängliga bebyggelsemiljöer, mötesplatser, grönområden och stråk. Nämndens mål: Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Många av kommunens fastigheter är byggda på 1960-1970 talet och är nu i skick att ersättas av nya/andra byggnader. Fastighetsavdelningen har anlitat en konsult som ska inventera installationer i kommunens byggnader. Inventeringen kommer att ligga till grund för en långsiktig underhållsplan. Ett förslag till underhållsplan för installationer förväntas vara klart innan sommaren. En inventering kommer att göras inom byggsidan för att utreda underhållsbehovet av våra fastigheter. Det arbetet är mer krävande och kommer att ta längre tid. Ett förslag till en långsiktig underhållsplan inom bygg förväntas vara klart i slutet av året. Underhållsplaner krävs för att säkra att kommunen har sunda fastigheter. I de fall där inomhusmiljön har konstaterats osund har paviljonger ersatt lokalerna. Paviljongerna hyrs in. Arbete pågår med att installera brandlarm i alla kommunens förskolor och skolor. Genom uppföljning av riskobservationer, tillbud och olyckor finns underlag för analys. Underlaget används i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunen arbetar proaktivt med att förebygga olyckor och risker i kommunens verksamheter. Elförsörjning är ofta kritisk för samhällsviktig verksamhet och reservkraft har därför installerats i kommunhuset under våren. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 4(100)

Nämndens mål: I inledningen av mandat påbörja ett arbete med att etablera en folkhälsopolicy med sikte på förbättrad fysisk och psykisk hälsa för kommunens invånare. För att kunna få en god bild av såväl behov som lämpliga åtgärder anordnas seminarier i samarbete med landstinget. Implementeringen av policyn ska kunna inledas efter 15-18 månader. Två seminarier planeras till september. Därefter kan ett förslag till policy tas fram. För närvarande pågår förberedelser inför seminarierna. Kommunstyrelsen kommer att ta ställning till vilka förtroendevalda som berörs. God ekonomisk hushållning Kommungemensamt mål: Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Vallentuna kommun har under den senaste tioårs haft ett positivt ekonomiskt resultat och en soliditet över riksgenomsnitt. Prognosen för visar också att det ekonomiska resultatet är positivt. sprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är att kostnaderna ryms inom budget. Genom att inte nyttja hela budgeten inom kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter kan kommunstyrelsen bidra till att skapa ett överskott för Vallentuna kommun. För att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt har Vallentuna kommun en modell för styrning och uppföljning av verksamheterna. Den ekonomiska uppföljningen sker varannan månad och uppföljning av mål sker efter fyra, åtta och tolv månader. Styrdokument och regler samlas i den kommunala författningssamlingen. Översyn av styrdokumenten pågår. Under de senaste åren har kommunfullmäktige fastställt ny finanspolicy, reglemente för internkontroll och lokal föreskrift för hantering av revisionens granskningsrapporter. Medarbetarenkätens mätning av den psykosociala arbetsmiljön visar att medarbetare överlag trivs med sin arbetssituation och sina chefer. Mätningen ger kommunens chefer underlag för arbetsmiljöplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetets ramar. En god arbetsmiljö bidrar till effektivitet och kvalitet. Tillsammans med en god lönepolitik, ett ambitiöst ledarutvecklingsprogram och välutvecklade stödsystem för personalrelaterade arbetsuppgifter har chefer i kommunen goda förutsättningar att vidmakthålla och utveckla medarbetares välmående till förmån för kundens förväntningar på kvalitet och uppdragsgivarens krav på effektivitet. Tillväxt och utveckling Kommungemensamt mål: Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. Vallentuna kommun är en aktiv part i såväl regionala som sektoriella samarbeten. De viktigaste är Stockholm Business Alliance och arbetet med den så kallade RUFSen, Regional Utvecklingsplan för Stockholm, som nu uppdateras (senaste version är antagen 2010). Sektoriellt ingår Vallentuna i ett nära samarbete inom Nordostkommunerna (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje) där arbeten pågår efter den antagna visionen för tillväxt. Sedan förra året har även det så kallade Arlandasamarbetet (Sigtuna, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna och Swedavia) intensifierats genom en formell politisk överenskommelse och uppstart av ett visions- och handlingsplanarbetet liknande Nordost. Ett nytt profileringsmagasin i marknadsföringssyfte kommer att delas ut i augusti-september till samtliga hushåll i Vallentuna och som bilaga i Svenska Dagbladet i Mälarregionen (cirka 300 000 upplagor). Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 5(100)

Vallentuna har i mars rikets lägsta arbetslöshet tillsammans med Danderyds kommun. Även bland ungdomar är arbetslösheten mycket låg. Kommuninvånarna i Vallentuna ligger högst i Sverige i sitt självupplevda allmänna hälsotillstånd. Att kommuninvånarna mår bra styrker Vallentunas profil i regionen som en aktiv, attraktiv, småskalig och naturnära plats i storstadens absoluta närhet där efterfrågan på livskvalitet är lätt att realisera. För närvarande pågår arbete med flertalet detaljplaner som syftar till att möjliggöra nya bostäder i enlighet med visionen och ambitionen att aktivt bidra till en växande storstadsregionen. Antalet pågående och planerade detaljplaner samt fokus på en tätare bebyggelseutveckling på flertalet platser innebär förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. Nämndens mål: All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen. Arbete med fördjupningar av översiktsplanen, framtagande av sektorsunderlag och övergripande strategier med utgångspunkt från översiktsplanen pågår i olika skeden. Förslag till samrådhandling för fördjupad översiktsplan för norra Vallentuna och Lindholmen samt förslag till samråds- alternativt utställningshandling av fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby kommer att lämnas till hösten. Förslag till samrådshandling för program för centrala Vallentuna har överlämnats till kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott. Förslag till cykelplan kommer att lämnas till hösten. Arbete med gångplan kan inledas efter att cykelplanen antagits. En övergripande bullerkartläggning har tagits fram och redovisats för kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott. Arbete med att ta fram en kommunövergripande hydrologisk grundvattenutredning kan påbörjas till hösten. Flertalet detaljplaner pågår. Detaljplaneringen följer översiktsplanens intentioner. Merparten av detaljplanerna syftar till att möjliggöra nya bostäder. Under april förväntas två detaljplaner antas. Ytterligare två planer förväntas vara klara för antagande under året. Hittills under året har en detaljplan sänts ut för granskning. Under året planeras ytterligare sju detaljplaner sändas ut för granskning alternativt samråd. Nämndens mål: Utreda hur Kristinebergsområdets miljöbelastning ur ett livscykelperspektiv kan minska, till exempel i fråga om avfallshantering, avlopp, dagvattenhantering, energiförsörjning, och energiförbrukning, samt ta fram ett miljöprogram för Kristinebergsområdet. Arbete med avgränsning och förslag till disposition av kommande miljöprogram pågår. Programarbetet avser att startas upp innan sommaren. Energi och miljö Kommungemensamt mål: Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar. I kommunens verksamheter pågår aktiviteter för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling genom åtgärder inom miljö-, avfallshantering- och energiområdet. Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska miljöcertifieras under mandat. För närvarande pågår planering och förberedelser inför miljöutredning av kommunens verksamheter. Syftet är att kartlägga kommunens miljöpåverkan. Efter att miljöutredningen genomförts ska miljömål formuleras och antas, och därefter kan själva certifieringsprocessen påbörjas. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 6(100)

Nämndens mål: Miljöcertifiera kommunens verksamhet enligt ISO 14001. En preliminär kostnadsbedömning har tagits fram samt en plan för arbetet med att miljöcertifiera kommunen. I det kommande arbetet med att ta fram en miljöredovisning behöver troligen en konsult anlitas. Efter att kommunens miljöaspekter har kartlagts kan miljömål formuleras och antas. Först därefter kan certifieringsrevisionen genomföras. Nämndens mål: Arbeta enligt energiplanen. Under året ges stort fokus på att främja hållbara transporter inom samt till och från kommunen. Särskilt fokus är framtagande av cykelplan och att arbeta för att regionala transportsatsningar förverkligas som till exempel Roslagsbanan till Arlanda. För att möjliggöra att i framtiden lägga ut driften av vägbelysningen på entreprenad måste de äldre belysningscentralerna separeras från Elverkets. Arbetet med att separera kommunens belysningscentraler från Elverkets anläggningar är nästan slutfört. Upphandling av entreprenad för utbyte av kvicksilverarmaturer pågår och arbetet med utbytet förväntas starta i augusti. Nämndens mål: Arbeta enligt avfallsplanen. I oktober startade första området i Vallentuna med utsortering av matavfall. I april startade andra området. Införandet har nu kommit halvvägs och bland de som fått erbjudandet har 897 hushåll valt att ansluta sig, vilket motsvarar cirka 27 procent. Utöver det sorterar tio bostadsrättsföreningar matavfall och dessa omfattar totalt 758 hushåll. Nästa område, södra Vallentuna, kan starta matavfallsinsamling i oktober i år och det fjärde och sista området startar insamlingen i april 2016. I och med det har samtliga hushåll i kommunen erbjudits möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Ny avfallstaxa har antagits och en avfallsbroschyr har delats ut till boende i kommunen. Inom Sörab-samarbetet pågår arbete i olika projektgrupper för att nå mål och aktiviteter i avfallsplanen. Arbete med handlingsplan för Sörab pågår. Vallentuna deltar bland annat i projektgrupperna "Matavfall" och "Grovavfall". Statistik från Avfall Sverige väntas till augusti. Avfallshanteringen utifrån avfallsplanen är en naturlig del av översikts- och detaljplaneringen. Inom kommunens egen verksamhet pågår också arbete för att förbättra avfallshanteringen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har infört källsortering. Kommunledningskontoret har även påbörjat en utredning som ser över möjligheterna till källsortering. Utredningen beräknas vara klar innan halvårsskiftet. Nämndens mål: Utreda förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria fordon. Ej uppnått Utredningen kommer att genomföras under året om förutsättningarna för att successivt ersätta kommunens fordonsflotta med fossilbränslefria fordon. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 7(100)

Nämndens mål: Utreda och föreslå lämpliga platser för laddstationer och tankmöjligheter för förnybara drivmedel. Ej uppnått Utredningen kommer att genomföras under hösten. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 8(100)

Styrkort Sammanfattning av nämndens nyckeltal Kund/invånare Nöjd-Region-Index, NRI* totalt - - 64 Nöjd-Medborgar-Index, NMI* totalt - - 56 Nöjd-Inflytande-Index, NII* totalt - - 37 Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business Alliance (SBA) - - 65 Arbetslöshet, totalt 2,4 2,6 3,1 Verksamhet Årlig befolkningsutveckling - 1,1 1,3 Antal byggda bostäder - 195 160 Antal antagna detaljplaner 0 4 2 Energiförbrukningen för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m2 - - 107,0 Ekonomi Kommunstyrelsens resultat (prognos ), mnkr 2,9 1,8 6,7 Positivt ekonomiskt resultat för kommunen (prognos ), mnkr 17 13 18 Soliditet inklusive ansvarsförbindelse - 21 21 Soliditet exklusive ansvarsförbindelse - 52 53 Självfinansieringsgrad - 78 90 Medarbetare Sjukfrånvaro 8,4 5,6 6,2 Könsfördelning,andel män 39 38 39 Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 9(100)

Analys - Kund/Invånare Rikets snitt Nöjd-Region-Index (NRI) totalt* - - 64 58 Nöjd-Medborgar-Index (NMI) totalt* - - 56 53 Nöjd-Inflytande-Index (NNI) totalt* - - 37 39 Nöjd med kommunala gator och vägar* - - 55 53 Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* - - 53 55 Nöjd med renhållning* - - 61 61 Nöjd-Medborgar-Index (NMI) inom området trygghet* - - 57 61 Antal anmälda brott per 100 inv. - 9 8 15 Nöjd-Kund-Index (NKI) enligt Stockholm Business Alliance (SBA) - - 65 66 NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt** - 53 - - Tillgänglig information. SKL;s uppföljning kommunernas webb - 85 85 78 Tillgänglighet, telefoni. SKL:s mätning - 53 57 49 Bemötande, telefoni. SKL;s mätning - 90 97 89 Ungdomsarbetslöshet, Arbetsförmedlingens mätning 4,5 5,6 7,2 13,6 Arbetslösheten totalt, Arbetsförmedlingens mätning 2,4 2,6 3,1 7,9 *SCB;s medborgarenkät genomförs vartannant år, nästa mätning sker nu på hösten. Kommentar Medborgarenkäten genomförs för Vallentuna kommun på hösten vartannat år (ojämnt) och resultatet anges på en skala från 0 till 100. Nästa mätning kommer att genomföras under hösten. Enkäten går ut till 1200 invånare och cirka 500-600 brukar svara. I den senast genomförda medborgarenkäten erhöll kommunen ett Nöjd-Region-Index (NRI) på 64 (65, år 2011) att jämföra med riksgenomsnittet för de deltagande 132 kommunerna på 58 (60, år 2011). Det är statistiskt säkerställt att det är ett klart högre betyg än snittet och likvärdigt med 2011 års mätning. Nöjd- Medborgar-Index (NMI) är för Vallentuna 56 (56 även år 2011) jämfört med 53 för snittet (54, år 2011). Det är ett högre betyg än genomsnittet. Nöjd-Inflytande-Index (NII) var för Vallentuna 37 (43, år 2011) i senaste mätningen och för kommunerna i genomsnitt 39. Trots att skillnaden mellan 37 och 43 är stor är sänkningen inte statistiskt säkerställd mot 2011. Med anledning av det låga betyget i 2012 års mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) i SBA:s undersökning togs ett åtgärdspaket fram för att uppnå målet NKI 75, vilket även rapporterades till Stockholm Business Alliance (SBA). I års mätning av NKI som publicerades i augusti fick Vallentuna kommun ett värde på 65 och har således inte nått målet, men det är en förbättring i förhållande till året före då NKI var 58. Mätningen innehåller fem olika delar varav miljötillsyn är en del. Inom miljötillsyn blev Vallentuna kommun års klättrare och ökade med 18 enheter från 57 till 75. Bygglov ökade från 50 till 58. Under år vidtogs åtgärder för att öka tillgängligheten bland annat tog konsultstöd in vilket även kommer att fortsätta under delar av. Åtgärderna beräknas att få en ökad tillgänglighet och bibehållen effektivitet. Kommunen kommer att få ta del av resultatet för års mätning under maj. Evimetrix har på uppdrag av fastighetsavdelningen i Vallentuna kommun under våren genomfört en enkätundersökning riktad till lokalhyresgäster i kommunen. Syftet med undersökningen är att mäta hyresgästernas värderingar av sin fysiska miljö samt fastighetsavdelningens kundvård och service, samt att följa upp mätningen som genomfördes 2012. Totalindexet (NKI) för fastighetsavdelningen för år blev 53, att jämföras med 2012 års index som var 57. På årsbasis har Vallentuna kommun knappt nio brott per hundra invånare vilket är lägre än riksgenomsnittet som uppgår till 15 brott och betydligt lägre än genomsnittet för länet som uppgår till 20 brott per hundra invå- Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 10(100)

nare. Det är en liten ökning i Vallentuna kommun jämfört med föregående år. Den främsta orsaken till ökningen av anmälda brott är en offensiv satsning från kommunens sida när det gäller klotter i offentlig miljö. Varje påträffat klotter anmäls och blir då ett brott i statistiken. Vallentuna kommun samarbetar med närpolisen genom Tryggare Vallentuna. Ett av fokusområdena är arbetet för att öka tryggheten i offentliga miljöer. Vallentuna har i mars rikets lägsta arbetslöshet med 2,4 procent. En bidragande orsak till det positiva resultatet är den så kallade Vallentunamodellen På väg. Den vänder sig till arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år. Målet är att skapa möjliga förutsättningar för ungdomarna att nå sina framtidsdrömmar genom motivation, aktivering, utbildning och matchning som kombineras med ett gott företagsklimat. Analys - Verksamhet Prognos Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/m2 13,4-12,0 12,5 Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 3,0-4,0 4,0 Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/m2 3,0-3,6 3,7 Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, tkr/m2 0,0-0,0 0,0 Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km 105,7-105,7 105,7 Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km 52,5-52,0 51,6 Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 BRA Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbrukning, kwh/m2 Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m2 Procentandel av den totala omslutningen för akutunderhåll 494 * - 505 * 414 * 123-140 140 - - - 101,5 - - - 107,0 4 1 5 5 Årlig befolkningsutveckling 1,4-1,1 1,3 Antal kommuninvånare 32 419-31 969 31 616 Antal nystartade företag - - 335 309 Antal företag totalt - - 3 840 3 692 Antal byggda bostäder 321-195 160 Antal antagna detaljplaner 4 0 4 2 Antal planremisser 8 1 9 3 Positivt ekonomiskt resultat för kommunen, mnkr 13 18 Soliditet inklusive ansvarsförbindelse - - 21 21 Soliditet exklusive ansvarsförbindelse - - 52 53 Självfinansieringsgraden - - 78 90 * Förvaltningskostnad exklusive kapitaltjänstkostnader, kostnad för inhyrda lokaler och städkostnader. Kommentar Under året planeras ny beläggning på cirka tio vägar varav Banvägen och Bällstabergsvägen är de Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 11(100)

största med vardera ca 3000 kvm. Vidare kommer Snapptunavägen och del av Ormstavägen beläggas båda belastas av busstrafik. Dessa har en omfattning av cirka 2000 kvm. Verksamhetsmåtten för förvaltningskostnaden beräknas bli något lägre för år det beror på att förvaltningsytan har ökat. Planerat underhåll av kommunens byggnader beräknas bli enligt budget. Nyckeltalen för energiförbrukningen har inte tagits fram för och inte heller en prognos för. Ett nytt system för framtagande av nyckeltalen håller på att införas. Förhoppningen är att talen ska kunna redovisas till tertialuppföljning nummer två det vill säga till och med augusti. Uppföljningen av antal byggstarter är endast möjlig att göra vid årsvis, men prognosen är att cirka 320 stycken. Flertalet detaljplaner pågår. Merparten av detaljplanerna syftar till att möjliggöra nya bostäder. Under april förväntas två detaljplaner antas. Ytterligare två planer förväntas vara klara för antagande under året. De detaljplaner som förväntas antas under året är, Manhemsvägen, Teknikhus Roslagsbanan, Hammarbacksskolan och Kårsta-Rickeby 1. Hittills under året har en detaljplan sänts ut för granskning. Under året planeras ytterligare sju detaljplaner sändas ut för granskning alternativt samråd. Antalet planremisser förväntas bli totalt åtta, flertalet planeras till hösten. Analys - Ekonomi Sammanfattning Kommunstyrelsens verksamheter omfattar kommunledningskontoret, räddningstjänst, samhällsbyggnadsförvaltningen och resultatenheterna TunaFastigheter samt avfallshantering. Prognosen visar ett överskott på 2,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsen kan bidra med ett överskott främst genom att kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter inte till fullo nyttjas under året. Kommunledningskontoret visar ett underskott till följd av kostnader för en av kommunen begärd särskild revision samt en ökning av antalet sommarjobb för ungdomar. (Tkr) Sparande i eget kapital Avvikelse prognos Avvikelse Avvikelse Kommunstyrelsen- KLK 80 959-2 000 1 581 3 517 Räddningstjänst 19 486 0-208 -194 KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda 5 000 4 400 2 276 4 000 Kommunstyrelsen- SBF exkl resultatenheter 47 024 500 1 371 210 Resultatenhet TunaFastigheter 2 429 0 0-3 213-789 Resultatenhet avfallshantering -236 0 0-236 40 Totalt kommunstyrelsen 152 469 2 900 1 807 6 745 Kommentar Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 12(100)

Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) Kommunledningskontorets verksamheter TOTALT Bokfört Prognos Avvikelse mot budget Bokfört Bokslut K 120 708 34 375 28 118 308 2 400 112 480 33 886 30 109 922 I -15 265-4 004 26-15 265 0-13 951-5 003 36-15 042 N 105 443 30 370 29 103 043 2 400 98 529 28 882 29 94 880 Politisk verksamhet K 10 079 3 741 37 10 079 0 10 882 3 179 29 11 485 I 0 0 0 0 0-450 -192 43-960 N 10 079 3 741 37 10 079 0 10 432 2 987 29 10 524 Övrig kommungemensam verksamhet K 7 335 2 907 40 8 835-1 500 8 277 2 347 28 10 286 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 7 335 2 907 40 8 835-1 500 8 277 2 347 28 10 286 Kansli, Arbetsmarknad, Information K 25 353 5 892 23 25 853-500 20 868 5 402 26 20 181 I -6 764-1 384 20-6 764 0-5 725-1 747 30-5 422 N 18 589 4 508 24 19 089-500 15 143 3 655 24 14 759 Ekonomiavdelningen K 11 142 3 412 31 11 142 0 10 835 3 526 32 10 523 I -166-11 7-166 0-292 -134 46-362 N 10 976 3 401 31 10 976 0 10 543 3 393 32 10 161 HR-avdelningen K 11 724 3 226 28 11 724 0 10 678 2 898 27 10 101 I -400-41 10-400 0 0 0 0 0 N 11 324 3 185 28 11 324 0 10 678 2 898 27 10 101 IT-avdelningen K 18 137 5 388 30 18 137 0 18 559 7 484 40 18 731 I -6 700-2 241 33-6 700 0-6 700-2 668 40-7 536 N 11 437 3 147 28 11 437 0 11 859 4 817 41 11 195 Kommunikation och marknad K 10 177 2 642 26 10 277-100 9 160 2 239 24 8 021 I 0-68 - -100 100 0-3 0 23 N 10 177 2 574 25 10 177 0 9 160 2 236 24 8 045 Kommun- och samhällsskydd Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 13(100)

Verksamhet(tkr) Bokfört Prognos Avvikelse mot budget Bokfört Bokslut K 2 275 674 30 2 275 0 1 804 360 20 1 245 I -1 235-260 21-1 235 0-784 -260 33-785 N 1 040 414 40 1 040 0 1 020 100 10 459 Räddningstjänst K 19 486 6 493 33 19 486 0 19 141 6 450 34 19 349 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 19 486 6 493 33 19 486 0 19 141 6 450 34 19 349 Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter K 5 000 0 0 600 4 400 2 276 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 5 000 0 0 600 4 400 2 276 0 0 0 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentar Den samlade helårsprognosen för kommunledningskontorets verksamheter inklusive KSOF är ett överskott på 2 400 tkr. Detta är under förutsättning att KSOF inte kommer att nyttjas i dess helhet. Politisk verksamhet Kommunfullmäktige beslutade i december om förändring av årsarvoden. Prognosen för hela verksamhetsområdet är att kostnaderna kommer att rymmas inom budget. Övrig kommungemensam verksamhet Prognosen visar på ett underskott på 1 500 tkr. Orsaken till underskottet är att kommunen begärt en särskild revision som utförts under våren samt kostnader för juridiska tjänster. Kansli, Arbetsmarknad, Information Vallentuna kommun införde från och med en satsning på sommarjobb för ungdomar i åldern 16-18 år. Arbetsmarknadsenheten har i dagsläget fått in cirka 520 ansökningar till sommarjobben jämfört med cirka 350 ansökningar år, en ökning med 70 stycken. På grund av ökat antal ansökningar prognostiserar AME ett underskott på 500 tkr. Kansliet kommer under året att införskaffa e-arkiv till kommunen. Avropsförfrågan är utskickad och tilldelningsbeslut förväntas fattas i slutet av juni månad. Kommunikation och marknad Vallentuna kommun kommer under året att se över näringslivsfunktionen, både när det gäller inriktning och omfattning. Under inleds arbetet för att skapa en helt ny fristående besökarwebb för "Upplev Vallentuna". KSOF (Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter) Prognosen för helåret är att KSOF endast används till en mindre del och därmed kan bidra med ett överskott på 4 400 tkr. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 14(100)

Driftsredovisning nämndens verksamheter Tkr Bokfört Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Totalt Prognos Avvikelse mot budget Bokfört Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 15(100) Bokslut K 76 533 24 253 32 76 033 500 69 880 21 019 30 69 312 I -29 509-10 093 34-29 509 0-28 119-9 982 35-28 923 N 47 024 14 160 30 46 524 500 41 761 11 038 26 40 390 Fysisk planering K 3 400 435 13 2 900 500 2 530 398 16 3 031 I -480-27 6-480 0-480 -44 9-80 N 2 920 408 14 2 420 500 2 050 354 17 2 951 Markreserven K 2 200 576 26 2 200 0 2 010 541 27 2 033 I -2 736-907 33-2 736 0-2 736-1 025 37-2 486 N -536-331 62-536 0-726 -484 67-453 Parkeringsverksamheten K 350 204 58 350 0 250 216 86 349 I -700-510 73-700 0-700 -442 63-684 N -350-306 87-350 0-450 -226 50-335 Väghållning K 33 058 13 192 40 33 058 0 30 553 9 180 30 30 460 I -2 805-1 146 41-2 805 0-2 805-981 35-3 344 N 30 253 12 046 40 30 253 0 27 748 8 199 30 27 116 Parkverksamheten K 7 771 848 11 7 771 0 6 648 1 890 28 6 605 I -100-7 7-100 0-100 0 0-102 N 7 671 841 11 7 671 0 6 548 1 890 29 6 503 Natur- och vattenvård K 700 270 39 700 0 550 120 22 366 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 700 270 39 700 0 550 120 22 366 Gemensam adm. (löner, material, utvecklingskostnader m.m. ) K 16 264 4 593 28 16 264 0 14 949 4 751 32 14 055 I -9 267-3 096 33-9 267 0-7 990-3 081 39-9 039 N 6 997 1 497 21 6 997 0 6 959 1 670 24 5 016 Bostäder (brf) K 12 590 4 130 33 12 590 0 12 190 3 910 32 12 284 I -13 421-4 407 33-13 421 0-13 308-4 409 33-13 188

Tkr Bokfört Prognos Avvikelse mot budget Bokfört Bokslut N -831-277 33-831 0-1 118-499 45-904 Exploatering övrigt K 200 5 3 200 0 200 13 7 129 I 0 7 0 0 0 0 0 0 0 N 200 12 6 200 0 200 13 7 129 Kommentarer till avvikelse Den samlade helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive resultatenheter visar ett överskott på 500 tkr. Gemensam administration (löner, material, utvecklingskostnader m.m. ) Förvaltningen har vakanta tjänster vilka kommer att tillsättas under året. För att verksamheterna ska kunna bedrivas enligt planerat har konsultstöd anlitats under rekryteringstiden. Prognosen pekar på att minskade lönekostnader på grund av vakanser kommer att täcka kostnader för konsultstöd. En del av de vakanta tjänsterna ska delvis finansieras genom debitering på investerings- och exploateringsprojekt, det är viss osäkert om debitering kan ske enligt plan. Fysisk planering Prognosen för fysisk planering är ett överskott på 500 tkr. Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Gillinge är vilande. Eftersom arbetet är vilande är det inte aktuellt att göra en åtgärdsvalsstudie innan den fördjupade översiktsplanen har tagits fram. Avsatta medel för ekonomisk utredning för Roslagsbanan kommer inte att nyttjas då utredningen genomfördes under år. Väghållning Kostnaderna för vinterväghållningen kommer att överstiga budget med cirka 600 tkr. Många halkbekämpningsinsatser har utförts. Verksamheten beräknas att täcka underskottet inom den totala budgeten. Parkverksamheten Prognosen är att verksamheten kan bedrivas enligt budget. Kostnaderna för snöröjning har överskridit budget med cirka 150 tkr och även kostnader för utökade ytor. Prognosen är att minskat planerat underhåll ska täcka underskottet. Tertialrapport januari-april, samtliga nämnder 16(100)