VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 214-1-23 DNR SN.139 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse, socialnämnden Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens utarbetade verksamhetsberättelse och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Socialförvaltningens redovisning av ekonomi och verksamhet. Handlingar 1. Verksamhetsberättelse, socialnämnden Gunilla Åhlander Socialchef Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN 8-587 85 FAX 8-587 85 88 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
Socialnämnden Nämndernas verksamhetsberättelse
Innehållsförteckning Nämnden i korthet... 3 Nämndens uppgift är att:... 3 Viktiga händelser under året... 4 Verksamhetsförändringar... 5 Framtiden... 6 Måluppfyllelse nämndens mål... 7 Kund/invånare... 7 God ekonomisk hushållning... 12 Tillväxt och utveckling... 13 Energi och miljö... 14 Styrkort... 15 Ekonomisk analys... 17 Sammanfattning... 17 Driftsredovisning... 17 Investeringsredovisning... 2 Personalredovisning... 21 Bilagor Bilaga 1: SN Tertialuppföljning 3 - Fördjupad analys Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 2(22)
Nämnden i korthet Ordförande: Gunnel Orselius-Dahl (FP) Bruttokostnad *: 492 734 Tkr ledamöter: 9 Nettokostnad: 46 495 Tkr Förvaltningschef: Gunilla Åhlander Budgetavvikelse: 5 29 Tkr årsarbetare: 43,7 Budgetavv. föregående år: -5 973 Tkr * Exklusive nämndsinterna transaktioner Nämndens uppgift är att: Socialnämndens uppgift är att bedriva verksamhet i enlighet med social lagstiftning och hälso- och sjukvårdslag upp till kommunal nivå, omfattande: individ- och familjeomsorg, familjerättsfrågor och familjerådgivning, stöd i samband med familjevåld, stöd till brottsoffer, äldre- och handikappomsorg, stöd till personer med psykisk- eller annan funktionsnedsättning, riksfärdtjänst, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om försäljning av nikotinläkemedel och receptfria läkemedel. Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 3(22)
Viktiga händelser under året En ny förvaltningschef anställdes vid socialförvaltningen. Gunilla Åhlander tillträdde tjänsten i januari. Under året har en kvalitetsutvecklare anställts som tillsammans med utföraravdelningen arbetat med kvalitetsledningssystem enligt SOFS: 211:9. Arbetet fortsätter under 214 och kommer att omfatta samtliga verksamheter inom förvaltningen. Myndighetsavdelningen har utökats med två handläggartjänster för att svara mot ökad volymökning och avdelningen för verksamhet och stöd har förstärkt med en ekonomtjänst. Ett intensivt arbete har pågått under året med att implementera ett nytt verksamhetssystem som upphandlats (Treserva). Implementeringen av systemet har gjorts samtidigt som ordinarie arbetsuppgifter utförts. Implementeringen beräknas vara slutförd i februari 214. Förvaltningen har sett över befintliga avtal, nyttjandegraden av egna resurser, såsom boendeplatser, hemtjänst och öppenvård, vilket resulterat i ökad nyttjandegrad av egna resurser och lägre kostnad. Den sociala dagverksamheten för äldre som tidigare bedrevs externt av Attendo/Vårdbo övergick till kommunens egen verksamhet och flyttades till Väsbygårdens lokaler. Den lokala samverkansöverenskommelsen med landstinget vad gäller barn med behov av särskilt stöd (BUS) har reviderats under året. Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 4(22)
Verksamhetsförändringar aktualiserade ärenden har ökat inom alla områden med undantag av ekonomiskt bistånd. Inom detta område har istället såväl antalet ärenden som den totala kostnaden minskat. För att möta volymökningen, ökade krav på handläggning och dokumentation, ett ökat behov av socialt stöd i kommunen samt uppföljning av ärenden har antalet handläggare utökats med två tjänster under året. En omflyttning har skett och lokalerna kommer att anpassas i syfte att öka skalskyddet och därmed säkerheten i lokalerna. Behoven av särskilt boende för äldre har fluktuerat under året. Under våren fanns ett flertal lediga lägenheter i de olika äldreboendena, vilka till stor del fylldes upp under hösten. En ny öppenvårdsverksamhet planerades under hösten och kommer att starta efter årsskiftet. Verksamheten riktar sig till unga vuxna med behov inom flera livsområden och kommer att erbjuda ett personalintensivt och flexibelt stöd i den egna bostaden. Arbetet med att ta fram en resursfördelningsmodell har fortsatt under. Vårdnivåer har setts över och ersättningsnivåer justerats. Modellen införs till stor del från januari 214, men är inte i alla delar färdigarbetad. Arbetet kommer därmed att fortsätta även under 214 och en successiv justering av modellen planeras. Det främsta syftet är att använda kommunens resurser så effektivt som möjligt och öka flexibiliteten, men även att hitta en modell som är förståelig och konkurrensneutral. Demensprojektet som pågått med stimulansmedel sedan 28 avslutas till årsskiftet. Utbildade Silviasystrar har under året informerat och föreläst om den palliativa vårdfilosofin för anhöriga vid fyra tillfällen. Projektet Konst i vården för äldre, som drivits i samarbete med Nationalmuseum, avslutas till årsskiftet. Målet är att samarbetet med Nationalmuseum ska fortsätta och att skapande konst ska ingå som en aktivitet i de kommunala boendena. Samarbetet mellan Träffpunkten, anhörigstöd och kultur- och fritidsförvaltningen pågår och kommer att utvecklas under 214. Boenden inom äldreomsorgen har ett kontinuerligt samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen genom att biblioteket kommer på besök, lånar ut böcker och läser för de boende. Kultur- och fritidsförvaltningen skickar kontinuerligt ut information till verksamheterna om vilka aktiviteter som pågår. Anhörigstöd uppfyller fr.o.m. bestämmelsen i 5 kap. 1 SoL, vilket avser målet att även erbjuda stöd och service till anhöriga till en närstående med en funktionsnedsättning. Exempel på riktade insatser är föreläsningar, nätverksträffar och syskongrupp (NPF), porträttutställning (Hjärnkoll), hälsobefrämjande insatser och studiecirkel. Dessutom erbjuds sedan februari Gapet, ett webbaserat anhörigstöd. För att nå fler anhöriga har anhörigstöd under året samverkat med såväl interna som externa samarbetspartners. Här kan exempelvis nämnas kultur- och fritidsförvaltningen, primärvården, PRIMA, Resurscentrum, Vallentuna församling, Minnesmottagningen på Danderyds sjukhus och föreningslivet. Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 5(22)
Framtiden Socialnämndens har under fattat ett beslut om att anta värdighetsgarantier inom äldreomsorgen, vilka träder i kraft under 214. Nya föreskrifter från Socialstyrelsen gällande bemanning och beslutshantering kan komma under året, vilka bland annat leder till väsentligt antal ökade ärenden inom myndigheten, samt ökade kostnader. Arbetet med att införa kvalitetsledningssystem i nämndens verksamheter fortsätter under 214. Systemet kommer att utgöra en del i det uppföljningsarbete som kommer att vidareutvecklas. Kvalitets- och kostnadseffektivitet ska genomsyra nämndens samtliga verksamheter. En justerad resursfördelningsmodell, vilken bl.a. i större utsträckning fokuserar på ersättning för betald prestation ska även införas under året. Detta innebär ett ökat fokus på ekonomin och krav på en ökad flexibilitet vad gäller att möta nya behov. Nya evidensbaserade metoder kommer att användas för ett bättre resultat. Statistik ska föras i berörda verksamheter. Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 6(22)
Måluppfyllelse nämndens mål Under denna rubrik redovisas, per strategisk inriktning, de nämndmål som nämnden har valt att jobba mot med de kommungemensamma målen som utgångspunkt. Till varje nämndmål redovisas även de indikatorer som har kopplats mot nämndmålet för att kunna mäta hur väl nämnden har nått sitt mål. Sammanställning nämndens mål Nämndens mål Totalt antal: 14 uppnådda: 12 delvis uppnådda: 1 ej uppnådda: 1 Kund/invånare Kund/invånare/företag ska vara nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Delvis uppnått Kommentar Informationen för indikatorerna nedan är uppgifter hämtade från öppna jämförelser ("Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 212" presenterade av socialstyrelsen och SKL). De med Vallentuna jämförbara kommuner inom området äldreomsorg för 212 är Upplands-Bro, Ekerö, Österåker, Värmdö, Salem, Tyresö och Sigtuna. 92% anger att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 212 i Vallentuna jämfört med 87% i jämförbara kommuner. I riket som helhet är motsvarande siffra 88%. Vallentuna ligger bland de tre främsta av jämförbara kommuner inom detta område. Två kommuner har ett högre värde, Ekerö 96% och i Värmdö anger 94% att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Vallentuna kommer på tredje plats med 92%. 78% anger att de är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende 212 i Vallentuna, vilket ligger i nivå med jämförbara kommuner. I riket som helhet är motsvarande andel något högre, 8%. Vallentuna nådde inte riktigt fram när det gäller att ligga bland de tre främsta vad gäller nöjdhet med sitt särskilda boende. Inom detta område redovisar Värmdö och Ekerö 87% och i Österåker anger 86% att de är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Vallentuna kommer här på fjärde plats med 78%. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner, hemtjänst Öppna jämförelser, där Vallentuna ska ligga bland de tre främsta av jämförbara kommuner, särskilt boende för äldre 3:dje plats 4:de plats 3 främsta 3 främsta Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 7(22)
Socialnämnden ska stärka kundens makt och inflytande över genomförandet av insatserna Ej uppnått Kommentar Insats som beviljats genom beslut enligt social lagstiftning ska av utförande verksamhet praktiskt planeras och utformas tillsammans med kunden. Detta ska dokumenteras i social journal, t.ex. genom en genomförandeplan som uppdateras vid behov. Vid uppföljningar under året har framkommit att alla kunder inte har en tillfredställande sådan dokumentation. Åtgärder för att förbättra den sociala dokumentationen vid genomförandet av insatserna pågår och kommer att intensifieras under 214. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Alla med biståndsbedömd insats ska ha en individuell genomförandeplan 75 % 1 % 75 % Läkemedelsanvändningen ska göras mer effektiv och patientsäker i särskilda boenden för äldre Uppnått Kommentar En genomgång av läkemedelsanvändningen gjordes 212 av Apoteket. Under året har Apodos införts, vilket minskat behovet av behovsmediciner. Statistik är begärd av Legevisiten för att få ett jämförande mått för målet att minska användandet av läkemedel. Vi har ännu inte fått statistiken. Läkemedelsgenomgångar genomfördes på Korallen och Väsbygården i december. Läkarorganisationen har fått ändrade direktiv under året för hur genomförandet av läkemedelsgenomgångarna ska genomföras. Den föreskrivande läkaren på boendet uppger att det alltid finns ett mål att minska mängden olämpliga läkemedel. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse et olämpliga läkemedel inom särskilt boende för äldre ska minska jämfört med 212 Ja Invånare ska kunna välja utförare av kommunalt finansierade tjänster inom förskola, grundskola, gymnasium och inom Socialnämndens stödoch omsorgsverksamheter. Uppnått Kommentar Ett resultat saknas vad gäller nöjdheten med den erbjudna valfriheten inom hemtjänsten. Anledningen är att det i den nöjd-kund-undersökning som SCB genomförde 212 inte var möjligt att lägga till frågor om valfrihet. Detta gäller även för. Socialnämnden vill avvakta med att utreda frågan om att införa valfrihet enligt LOV inom fler områden än hemtjänst. Idag erbjuds den enskilde möjlighet att välja äldreboende och att vara delaktig i insatsens utformning inom andra områden. I Vallentuna finns fem äldreboenden. När en enskild bedöms ha behov av sådant boende frågar handläggaren om individen önskar ett specifikt boende. Om ett sådant önskemål finns och det finns en tillgänglig plats på detta boende, erbjuds denna plats. Om önskad plats saknas och behovet är Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 8(22)
brådskande, erbjuds plats i annat boende i avvaktan på att en plats uppstår. Denna valmöjlighet är beskriven i rutiner för biståndsbedömning avseende äldreboende. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Brukarenkät, nöjdhet med den erbjudna valfriheten minst 7 % Under planperioden utreda effekten av ett eventuellt införande av LOV (Lag om valfrihetssystem) inom flera av socialnämndens verksamhetsområden Informera om möjlighet att välja vårdgivare i Vallentuna i samband med att behov av särskilt boende för äldre uppstår Ja Alla som har behov av socialnämndens tjänster ska enkelt, snabbt och smidigt få sitt ärende behandlat Uppnått Kommentar Kundenkäter som genomförts under senare år har visat på att kunderna totalt sett är nöjda med socialtjänsten. Undersökningarna har gjorts vartannat år inom myndighetsavdelningen och vartannat år inom utföraravdelningen. Under har inte någon sådan brukarenkät genomförts. Former för mätning av nöjdhet generellt behöver ses över under 214. De värden som redovisas nedan avser enkäter gjorda under 211 och 212. En av indikatorerna nedan anger att förvaltningen i en redovisning ska visa på vilket sätt samt hur snabbt kontakt tas med föräldrar när anmälan om barn som kan fara illa aktualiseras. Malin Winge, enhetschef för barn- och familjeenheten, informerade socialnämnden vid ett sammanträde den 23 april, om enhetens mottagnings- och handläggningsrutiner i samband med mottagande av anmälan om barn som kan vara i behov av sociala insatser. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Kundenkät, där kundens sammantagna nöjdhet har ökat - Myndighetsavdelningen Kundenkät, där kundens sammantagna nöjdhet har ökat - Utföraravdelningen I redovisning till socialnämnden visa på vilket sätt samt hur snabbt kontakt tas med föräldrar när anmälan om barn som kan fara illa aktualiseras 8 % 83 % 96 % 93 % 9 % 13 % Ja Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Uppnått Kommentar Socialnämnden deltar genom förvaltningens personal i många samverkansforum med såväl andra förvaltningar som andra huvudmän med fokus på kommuninvånares behov. Dessa forum utvecklas och omformas över tid för att på bästa sätt följa behovsutvecklingen. et besök på Träffpunkten har ökat från 1 56 under år 212 till 15 112 under. Detta innebär en ökning med 5 56 besök. Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 9(22)
En av indikatorerna koppade till detta mål lyder att "Alla barn som är placerade av socialnämnden ska i samband med regelbunden uppföljning träffa socialsekreterare enskilt". Detta säkerställs i de rutiner och mallar för uppföljning av placerade barn som finns inom barn- och familjeenheten. I enlighet med dessa ska ansvarig handläggare ha ett enskilt samtal med barnet vid uppföljningstillfället. Detta redovisas även till sociala utskottet i samband med placeringsärendes redovisning var 6:e månad. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Mötesplatser för samverkan skapar mervärde för invånare Ja Redovisa antal besök på Träffpunkten 15 112 besök Alla barn som är placerade av socialnämnden ska i samband med regelbunden uppföljning träffa socialsekreterare enskilt Ja Socialnämndens beslut ska vara rättsäkra Uppnått Kommentar Alla beslut om individuellt bistånd enligt social lagstiftning kan överklagas till Förvaltningsrätten och Kammarrätten. Under har 29 domar redovisats. Samtliga domar har gått till kommunens fördel. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Till socialnämnden redovisa antal beslut överklagade till domstol samt andel bifall och avslag, årsvis Ja Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande Uppnått Kommentar Andelen hushåll med försörjningsstöd har minskat. 212 erhöll totalt 34 hushåll någon gång under året försörjningsstöd. Motsvarande siffra för är 262 hushåll. Detta innebär en minskning både i absoluta tal och i förhållande till befolkningen. Arbetet under förra året med utförligare kontroller, mer restriktiva bedömningar och ett utökat samarbete med förtroendeläkare, Arbetsförmedling och Försäkringskassa, i syfte att se över långtidsberoenden av försörjningsstöd på grund av sjukskrivning, är en trolig orsak till denna utveckling. Kostnaden för akutboende, till följd av avsaknad av bostäder, uppgår för till 939 tkr. et sociala kontrakt uppgår i dagsläget till 51 stycken, vilket innebär en ökning. En utredning i syfte att ge fler målgrupper möjlighet till arbete och egen försörjning har gjorts. Arbetsmarknadsenheten har fått i uppdrag att arbeta med en nollvision när det gäller arbetslöshet bland unga. Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 1(22)
Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Andel individer med försörjningsstöd ska minska,83 % 1 % 114 % Redovisa kostnad och omfattning av akutboende till följd av avsaknad av bostäder Redovisa antal sociala kontrakt Utreda och utveckla samverkansformer mellan arbetsmarknadsenheten och socialtjänsten för att ge fler målgrupper möjlighet till arbete och egen försörjning 939 tkr 51 kontrakt Ja Socialnämnden ska genom insatser av förebyggande natur, bidra till att stärka föräldraförmågan samt till att stärka barns och ungdomars egen förmåga. Uppnått Kommentar Socialnämnden bedriver och understöder ett antal förebyggande verksamheter. Exempel på pågående insatser är: Barn, unga och deras familjer: Stödcentrum för unga brottsoffer, Ungdomsmottagning, Barnahus södra Roslagen, deltagande i Familjens Hus, föräldrautbildning Komet, gruppverksamhet för barn (missbruk i familjen), alkohol- och drogförebyggande arbete i skolorna, ATV (alternativ till vold) - grupp och enskild verksamhet vid familjevåld. Missbruk: Addictusmottagningen, råd och stöd samt anhörigprogram, Case Managerverksamheten vid kombinationsproblematik, råd och stödsamtal genom öppenvården. Försörjning: Budget- och skuldrådgivning. Nyanlända: Råd, stöd och praktisk hjälp vid etablering i samhället. Äldre: Information till alla 8-åringar via utskick samt kontakt med lokala pensionärsorganisationer samt andra forum. Funktionsnedsättning: Samarbete med och informationsspridning genom skolor, habilitering och intresseorganisationer. Övrigt: Anhörigkonsulent, frivilligsamordnare, Träffpunkten samt föreningsbidrag. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Redovisa förebyggande insatser Ja Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 11(22)
God ekonomisk hushållning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet Uppnått Kommentar Socialnämnden arbetar kontinuerligt för ett bättre resursutnyttjande och för att säkerställa en god kvalitet. Under året har flera aktiviteter ägt rum i syfte att öka nyttjandegraden och minska behovsutvecklingen. Flera av de kommunala verksamheterna erhåller idag resurser varje månad utifrån faktisk volym. Fördelningen har setts över och en mer resultatbaserad tilldelning kommer att införas 214. För att möta olika behov vid olika tidpunkter kommer flexibiliteten att bli ännu viktigare. Tunga hemtjänstbeslut har setts över i syfte att säkra kvaliteten och för att öka nyttjandegraden i boendeenheterna. Ett avtal om ett nytt verksamhetssystem har tecknats under året och implementeringen pågår och ska vara slutförd under första kvartalet 214. Verksamhetssystemet kommer bl.a. att kunna bidra till en högre kvalitetssäkring samt en bättre ekonomisk styrning. Socialnämndens budget för uppgår till 411,5 mkr, medan nettokostnaderna begränsades till 46,5 mkr. Ett överskott på 5 mkr redovisas därmed. Vid en jämförelse med andra jämförbara kommuner redovisar Vallentuna låga kostnader inom flertalet verksamheter. Ett exempel är den genomsnittliga årskostnaden för en plats i äldreboenden i Vallentuna, vilken har varit lägre än jämförbara kommuner de senaste åren, se tabell nedan. De med Vallenuna jämförbara kommunerna inom området äldreomsorg för 212 är Upplands Bro, Ekerö, Österåker, Värmdö, Tyresö, Sigtuna och Salem. Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 28 29 21 211 212 Liknande kommuner äldreomsorg 556 931 62 325 615 461 631 1 635 75 Vallentuna 493 765 532 128 524 513 613 361 574 67 Skillnad i kronor 63 166 7 197 9 948 17 649 61 35 Skillnad i % 13 % 13 % 17 % 3 % 11 % För att säkerställa kvaliteten i vården finns rutiner för personlig uppföljning av handläggare på individnivå. Under har personalresurserna inte riktigt räckt till för detta inom enheten för äldre och funktionsnedsatta. Enheten kommer därför inför 214 att förstärkts med ytterligare en handläggare. Utvecklingen av en systematisk uppföljning på en mer övergripande nivå pågår. En årlig plan för uppföljning är fastställd. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Positivt ekonomiskt resultat 46,5 mkr 411,5 mkr 1 % Kostnaderna för platser i äldreboenden lägre än jämförbara kommuner Uppföljningar inom särskilt boende ska visa på att god omvårdnad ges 574 67 kr < 635 75 kr 11 % Ja Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 12(22)
Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare Uppnått Kommentar I års interna ledarutvecklingsprogram har nio chefer, samordnare och enhetsledare deltagit. Ett verktyg för kompetenskartläggning inom alla förvaltningar håller på att införas under ledning av HR. Detta som ett första led i utvärdering och strategisk planering av rekryteringsprocess. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Andel chefer som genomgått internt utbildningsprogram Kontinuerlig utvärdering av rekryteringsprocessen 9 stycken Ja Tillväxt och utveckling Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Uppnått Kommentar Socialnämnden deltar genom förvaltningen i samrådsmöten kopplat till samhällsplanering i syfte att ta ett aktivt ansvar för samhällsutvecklingen. Genom ett förebyggande arbete och ett aktivt deltagande kan nämnden vara med och arbeta bl.a. för att öka den sociala hälsan. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Medverkan i möten avseende planering av bebyggelse, infrastruktur och kommunikation Ja Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta Uppnått Kommentar Träffpunkten samverkar sedan 212 med 18 föreningar. Under har ytterligare två föreningar tillkommit. Träffpunkten och anhörigstöd samverkar med Kulturförvaltningen, Tryggare Vallentuna, Vallentuna församling, Korpen och Resurscentrum. I samarbete med HR har anhörigkonsulent givit information om anhörigstöd till berörda medarbetare. Sedan 211 genomförs övergripande samverkansmöten mellan myndighetsavdelning och kommunal och privat äldreomsorg. Under har fyra möten genomförts. Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 13(22)
Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Redovisa samverkan med föreningar, privata utförare och offentliga aktörer engagerade i Träffpunkten och anhörigstöd Redovisa antal organiserade samverkansmöten mellan privat- och egenregiverksamhet Ja Ja Energi och miljö Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi Uppnått Kommentar Samtliga verksamheter inom socialförvaltningen källsorterar sopor. Hemtjänsten följer den källsortering kunden valt. Kontinuerligt byte till lågenergilampor sker. Datorer stängs av efter arbetsdagens slut. Indikatorer Målvärde Måluppfyllelse Källsorteringen av sopor ska öka Energiförbrukningen i kommunens fastigheter ska minska Ja Ja Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 14(22)
Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål 212 211 21 Ekonomiskt bistånd - antal hushåll 296 262 34 298 288 Ekonomiskt bistånd - genomsnitt antal månader Andel barn och unga i dygnetruntvård (av antal personer -2 år) Andel äldre med hemtjänst (av antal personer 65 år och äldre) Andel äldre i permanent och korttids- /växelboende (av antal personer 8 år och äldre) Andel personer i särskilt boende, socialpsykiatri (av antal personer 21-64 år) Andel personer i bostad med särskild service, LSS, vuxna (av antal personer 21 år och äldre) Ekonomisk uppföljning (tkr) 5,8 6,1 5,8 5,6 5,3,8 %,7 %,8 %,8 %,8 % 6,93 % 7,21 % 7,1 % 6,98 % 7,5 % 21, % 2,6 % 2,4 % 19,5 % 22,5 %,3 %,4 %,4 %,4 %,4 %,45 %,44 %,46 %,45 %,44 % Mått Sparande i eget kapital Budget Avvikelse Avvikelse 212 Avvikelse 211 Socialnämnden totalt 411 524 5 29-5 973 6 85 Politisk verksamhet 1-98 113-319 Förvaltningsövergripande 38 616-564 2 296 3 44 Individ- och familjeomsorg 53 946 1 543 12-1 71 Äldreomsorg 164 175-2 8-9 919 3 166 Funktionsnedsättning, LSS* 135 357-4 231 24-637 Funktionsnedsättning, SoL* 18 43 1 459 1 411 2 227 Invånare/kund Mått Mål Utförarverksamhet 212 211 - nöjda med socialtjänsten totalt 93 % - - Individ- och familjeomsorg 94 % - - Äldreomsorg 77 % - - Funktionsnedsättning, LSS* 93 % - - Funktionsnedsättning, SoL* 91 % - Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 15(22)
Mått Mål Myndighetsutövning 212 211 - nöjda med socialtjänsten totalt - 8 % - Vuxna (försörjningsstöd, missbruk, socialpsykiatri) - 81 % - Barn och familj (inkl. ungdom) - 84 % - Familjerätt och faderskap - 9 % - Individ- och familjeomsorg - - - Äldreomsorg - 83 % - Funktionsnedsättning, LSS* - 74 % Medarbetare Mått Mål 212 211 Sjukfrånvaro < 5% 5,1 % 5,4 % 5,4 % Könsfördelning, andel män 13, % 12, % 12,5 % Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 16(22)
Ekonomisk analys Sammanfattning Socialnämndens budgetram för uppgår till 411,5 mkr. Det motsvarar en utökning med 12,3 mkr eller 3,1 procent jämfört med 212 års utfall på 399,3 mkr. Under året har nämndens arbete för ett allt bättre resursutnyttjande fortsatt. Flera aktiviteter har ägt rum i syfte att öka nyttjandegraden och minska behovsutvecklingen. Nämnden har därmed inom den givna ramen kunnat rymma såväl kostnads- som volymökningar till följd av ett ökat antal kommuninvånare. De totala nettokostnaderna för uppgår till 46,5 mkr, dvs. ett överskott på 5 mkr redovisas. Det är ett större överskott än vad tidigare prognoser utvisat. Den främsta orsaken är lägre nettokostnader för ensamkommande flyktingbarn. Inom denna verksamhet har under året prognostiserats kostnader motsvarande intäkter medan faktiskt utfallet slutade på ett överskott på 3,5 mkr. Migrationsverkets handläggningstider för att hantera återsökningar av kostnader har tidigare varit mycket långa. Under har de kortats ner, vilket medfört att nämnden erhållit ersättningar motsvarande ungefär ett kvartal mer än faktiska kostnader under året. Driftsredovisning Driftsredovisning nämndens verksamheter Verksamhet(tkr) TOTALT Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget 212 Bokslut 212 K 492 91 492 734 1 % 167 47 844 479 76 12 % I -81 377-86 239 16 % 4 862-77 561-8 45 14 % N 411 524 46 495 99 % 5 29 393 283 399 256 12 % Politisk verksamhet K 1 17 1 193 18 % -86 1 515 1 43 93 % I -17-95 89 % -12-515 -516 1 % N 1 1 98 11 % -98 1 887 89 % Förvaltningsövergripande verksamhet K 39 973 42 194 16 % -2 221 4 391 38 982 97 % I -1 357-3 14 222 % 1 657-3 5-4 386 125 % N 38 616 39 18 11 % -564 36 891 34 595 94 % Individ- och familjeomsorg K 74 51 65 627 88 % 8 883 66 361 65 797 99 % I -2 564-22 223 18 % 1 659-12 446-11 984 96 % N 53 946 43 43 8 % 1 543 53 915 53 813 1 % Äldreomsorg K 26 434 211 151 12 % -4 717 189 557 23 943 18 % I -42 259-44 896 16 % 2 637-38 366-42 832 112 % N 164 175 166 255 11 % -2 8 151 191 161 11 17 % % Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 17(22)
Verksamhet(tkr) Funktionsnedsättning enligt LSS Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Budget 212 Bokslut 212 K 151 213 154 81 12 % -2 868 154 86 152 7 99 % I -15 856-14 492 91 % -1 364-2 615-18 56 9 % N 135 357 139 588 13 % -4 231 133 471 133 447 1 % Funktionsnedsättning enligt SoL K 19 664 18 489 94 % 1 175 18 934 17 576 93 % I -1 234-1 518 123 % 284-2 119-2 172 12 % N 18 43 16 971 92 % 1 459 16 815 15 44 92 % * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentarer till avvikelse Individ- och familjeomsorg Inom blocket Individ- och familjeomsorg återfinns kostnader för placeringar, öppenvård, rådgivning och ekonomiskt bistånd. Nettobudgeten för blocket som helhet uppgår till 53,9 mkr, medan nettokostnaderna slutade på 43,4 mkr. Det redovisade överskottet på 1,5 mkr återfinns bl.a. vad gäller institutionsplaceringar av såväl vuxna som barn. Redovisade nettokostnader slutade här på 2 mkr under budgeterad nivå. Arbetet med att hitta alternativa individanpassade former av öppenvård istället för placeringar fortsätter. Detta innebär i de flesta fall inte enbart ett bättre resursutnyttjande, utan är många gånger, både på kortare och längre sikt, ett bättre alternativ för den enskilde. Trots detta arbetssätt redovisas även inom öppenvården ett överskott på närmare 1 mkr. Det är främst köp av extern öppenvård som kunnat begränsas. Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn finansieras av Migrationsverket. Under överstiger intäkterna kostnaderna med 3,5 mkr. Orsaken är att Migrationsverkets handläggningstider för att hantera återsökningar av kostnader tidigare var mycket långa, men har nu reducerats. Det har medfört att socialnämnden under året erhållit ersättningar för ungefär ett kvartal mer än vad som faktiskt avser kostnader under. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd har ökat med ca 2 mkr per år de senaste tre åren. Under vände denna utveckling. Arbetet under förra året med utförligare kontroller, mer restriktiva bedömningar och ett utökat samarbete med förtroendeläkare, i syfte att se över långtidsberoenden av försörjningsstöd på grund av sjukskrivning, är en trolig orsak till denna utveckling. Budgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 16,5 mkr medan de redovisade nettokostnaderna stannade på 14,3 mkr. Det innebär ett överskott på 2,2 mkr för och 2,9 mkr lägre kostnader än 212. Äldreomsorg Den totala redovisade nettokostnaden för detta block uppgår till 166,3 mkr, vilket är 2,1 mkr mer än budgeterat. 68 procent av nettokostnaderna, 113,1 mkr, avser olika typer av boende. Totalt sett uppvisas ett överskott på 2,7 mkr, men både över- och underskott redovisas inom olika delar. Vad gäller de särskilda boendeformerna finns fortfarande en överkapacitet av platser. Under har 23 årsplatser sålts, vilket genererat intäkter på 15,3 mkr, vilket är 1,5 mkr mer än budgeterat. Även utfallet vad gäller köp av externa platser visar ett positivt resultat. Överskottet på 1,8 mkr beror främst på att drygt två årsplatser färre än budgeterat köpts, men även till viss del på omförhandling av avtal. De kommunala boendena redovisar istället underskott på ca 2 mkr. Väsbygården reducerade kostnaderna under både 212 och men har trots detta inte haft möjlighet att komma ner helt i nivå med budget. Arbetet fortgår för att komma i balans 214. % Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 18(22)
Hemtjänsten utgör kostnadsmässigt 26 procent av detta block. Nettokostnaderna uppgår till 43,5 mkr, vilket är 3,2 mkr mer än budgeterat. Den främsta orsaken är ett ökat antal hemtjänsttimmar. et timmar uppgår till drygt 138, vilket är ca 8 fler än budgeterat och ca 15 fler är 212. Förutom fler timmar än budgeterat har bl.a. nattinsatser samt utryckning och installation av larm kostat mer än budgeterat. Dessa insatser utförs i kommunal regi och ligger utanför LOV:en (Lag om valfrihetssystem). I detta underskott ingår extrakostnader till följd av olika problem med trygghetslarmen. För beräknas denna extrakostnad till 5 tkr. Hemtjänsten utför vissa uppgifter på delegation av landstinget, t.ex. ge medicin ur dosett eller apodos, ge ögondroppar, smörja med salva och tömma kateter. Detta utförs utan ersättning från landstinget. De totala kostnaderna för dessa beskrivna arbetsinsatser beräknas till närmare 6 tkr under, vilket är en ytterligare förklaring till det redovisade underskottet. Funktionsnedsättning enligt LSS 7 procent av de totala nettokostnaderna inom blocket Funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) avser boende och daglig verksamhet för vuxna. Övriga delar innefattar bl.a. korttids- och elevhemsboende för barn samt kostnader för personliga assistenter. Den totala budgetramen för ligger på 135,4 mkr medan redovisade nettokostnader uppgår till 139,6. Det innebär ett underskott på 4,2 mkr. 2,8 mkr av detta underskott avser boende med särskild service för vuxna. Dessa bostäder återfinns såväl i kommunal regi som hos externa utförare. 4,5 årsplatser har köpts under året till en nettokostnad på 39,7 mkr medan budgeten baserades på 39 individer och 38 mkr. Under året har samtliga placeringar setts över för att ändå begränsa underskottet. Även de kommunala enheterna redovisade nettokostnader över budgeterad nivå. Underskottet på 1 mkr beror dock till större del på obudgeterade hyror. Saneringen av Hammarbackens gruppbostad ledde till en årlig hyreshöjning på över 1,2 mkr. Av detta har endast 5 tkr budgeterats, vilket innebär att 7 tkr saknades i budget. Precis som inom hemtjänsten utförs inom gruppbostäderna vissa uppgifter på delegation av landstinget utan ersättning. Arbetsinsatserna uppskattas till ca 2 timmar per vecka och därmed en extrakostnad på ca 25 tkr per år. Beslut om personlig assistans tas av Försäkringskassan och kommunen har därför inte möjlighet att påverka volymen. Nettokostnaden uppgår till 17,6 mkr, vilket är 1,7 mkr mer än budgeterat. Under de senaste två åren har nettokostnaderna inom detta område ökat med över 5 mkr. Funktionsnedsättning enligt SoL Inom blocket Funktionsnedsättning enligt SoL (Socialtjänstlagen) återfinns kostnader framför allt för olika typer av boenden alternativt boendestöd samt sysselsättning för vuxna med en funktionsnedsättning. Nettokostnaderna är budgeterade till 18,4 mkr medan redovisade nettokostnader stannade på 17 mkr. Både över- och underskott redovisas inom olika områden inom blocket, men totalt uppvisas ett överskott på 1,4 mkr. Behovet av platser i särskilt boende för personer med en psykisk funktionsnedsättning tillgodoses av externa vårdgivare i huvudsak utanför länet. Nettobudgeten uppgår till 4,3 mkr och baseras på 6 årsplatser. Under har totalt 9 individer erhållit denna typ av boende. Flera placeringar har kunnat avslutas under året och övergått till individanpassad öppenvård eller boendestöd. Den faktiska volymen på årsbasis uppgår dock till 6,8 årsplaceringar och ett underskott på,5 mkr redovisas. Nettokostnaden för träningsboendet och boendestödet, vilket i huvudsak bedrivs i kommunal regi, uppgår till 8,1 mkr. På årsbasis har i genomsnitt 67 personer erhållit detta stöd, vilket är något över budgeterad nivå. Trots detta redovisas ett överskott på 1,8 mkr. Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 19(22)
Investeringsredovisning Investeringsprojekt Budget Bokslut % Avvikelse mot budget Totalt (tkr) 2 831 136 5 % -2 695 7735 - Verksamhetssystem 1 331 37 3 % -1 294 9999 - Årligt investeringsanslag 1 5 Nystartad dagverksamhet på Väsbygården 99 7 % -1 41 Kommentarer till avvikelse investeringar Under har en server för verksamhetssystemet Treserva köpts in till en kostnad av 37 tkr. Återstående investeringsmedel kommer att tas i anspråk under 214, då implementeringen av systemet ska slutföras. Av det årliga investeringsanslaget har 99 tkr använts för inredning av dagverksamheten som startade i juni i lokaler i Väsbygården. Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 2(22)
Personalredovisning Personal Helår Helår 212 anställda 461 456 416 Helår 211 årsarbetare 43,7 395,8 36,1 Medelålder (år) 45,9 45,8 44,1 Medellön (tkr) 25,3 24,6 23,7 Medianlön (tkr) 23,4 22,8 22, Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdagar som avser de som är sjuka 6 dagar eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön Mål Helår Helår 212 Helår 211 38,2 % 42,8 % 47,5 % Män 3,3 % 3,3 % 3,3 % Kvinnor 5,5 % 5,8 % 5,7 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 4,8 % 4,3 % 3,7 % 3-49 år 5,4 % 5,5 % 5,5 % 5 år och äldre 5, % 5,8 % 5,9 % Samtliga < 5% 5,1 % 5,4 % 5,4 % Personalomsättning % Jämställdhet och mångfald % Helår Helår 212 Helår 211 11,9 % 8,5 % 11,2 % Helår Helår 212 Helår 211 anställda, andel män 13, % 12, % 12,5 % Kommentarer till avvikelse personal Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen är sedan några år tillbaka drygt 5% och den har successivt minskat under de sista tre åren. För åldersgruppen under 29 år har sjukfrånvaron ökat vilket vi i dagsläget inte vet orsaken till. För att kunna vidta åtgärder kommer vi under 214 att följa upp orsakerna. Vi arbetar regelbundet med förebyggande insatser i form av friskvård, ergonomi och tidig rehabilitering. Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 21(22)
Medarbetarenkät 212 (indexform) Område Kommunen, totalt Särskilt boende, äldreomsorg Hemtjänst, äldreomsorg Omsorg om personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Motivation 82 82 83 8 85 Ledarskap 79 83 77 83 83 Styrning 81 86 85 83 85 HME 81 84 82 82 84 Socialnämnden, Nämndernas verksamhetsberättelse 22(22)
DNR SN.139 SOCIALNÄMNDEN Tertialuppföljning 3 - fördjupad analys
214-1-28 SID 2/21 DNR SN.139 Innehållsförteckning Socialnämnden totalt... 3 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys... 4 Vård och boende... 4 HVB-placeringar, vuxna... 4 HVB-placeringar, barn och unga... 4 Familjehemsplaceringar, barn och unga... 5 Ensamkommande flyktingbarn... 5 Öppenvård och behandling... 6 Råd och stöd... 6 Ekonomiskt bistånd... 7 Äldreomsorg fördjupad analys... 9 Hemtjänst... 9 Permanent- och växel-/korttidsboende för äldre... 1 Dagvård... 12 Funktionsnedsättning, LSS fördjupad analys... 14 Personlig assistans... 14 Korttidsvistelse i korttidshem... 15 Externa utförare... 15 Kommunala utförare... 15 Skolbarnomsorg... 15 Elevhem, externa platser... 16 Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS... 16 Externa utförare... 16 Kommunala utförare... 17 Daglig verksamhet... 18 Funktionsnedsättning, SoL fördjupad analys... 19 Särskilt boende, socialpsykiatri... 19 Boendestöd inom socialpsykiatri... 19 Träningsboende...2 Sysselsättning, socialpsykiatri...2 SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
SID 3/21 Socialnämnden totalt Socialnämnden Budget Avvikelse 212 Förvaltningsövergripande 39 616 4 277-661 Individ- och familjeomsorg 53 946 43 43 1 543 Äldreomsorg 164 175 166 255-2 8 Funktionsnedsättning, LSS* 135 357 139 588-4 231 Funktionsnedsättning, SoL* 18 43 16 971 1 459 Totalt 411 524 46 495 5 29 *LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade *SoL = Socialtjänstlagen Funktionsnedsättning LSS 34% Funktionsnedsättning SoL 4% Förvaltningsövergripande 1% Individ- och familjeomsorg 11% Äldreomsorg 41% Socialnämndens budgetram för uppgår till 411,5 mkr. Det motsvarar en utökning med 12,3 mkr eller 3,1 procent jämfört med 212 års utfall på 399,3 mkr. Under året har nämndens arbete för ett allt bättre resursutnyttjande fortsatt. Flera aktiviteter har ägt rum i syfte att öka nyttjandegraden och minska behovsutvecklingen. Nämnden har därmed inom den givna ramen kunnat rymma såväl kostnads- som volymökningar till följd av ett ökat antal kommuninvånare. De totala nettokostnaderna för uppgår till 46,5 mkr, dvs. ett överskott på 5 mkr redovisas. Det är ett större överskott än vad tidigare prognoser utvisat. Den främsta orsaken är lägre nettokostnader för ensamkommande flyktingbarn. Inom denna verksamhet har under året prognostiserats kostnader motsvarande intäkter medan faktiskt utfall slutade på ett överskott på 3,5 mkr. Migrationsverkets handläggningstider för att hantera återsökningar av kostnader har tidigare varit mycket långa. Under har de kortats ner, vilket medfört att nämnden erhållit ersättningar motsvarande ungefär ett kvartal mer än faktiska kostnader under året. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
SID 4/21 Individ- och familjeomsorg fördjupad analys Individ- och Budget Avvikelse familjeomsorg Boende, vuxna 3 476 2 433 1 43 Boende, barn 15 6 9 838 5 222 Öppenvård och behandling 11 244 9 313 1 931 Rådgivning mm 7 666 7 546 12 Ekonomiskt bistånd 16 5 14 274 2 226 Totalt 53 946 43 43 1 543 Ekonomiskt bistånd 33% Rådgivning mm 17% Boende, vuxna 6% Öppen vård och behandling 21% Boende, barn 23% 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 Budget års-placeringar Nettokostnad (tkr) År HVB-placeringar, vuxna Årsplaceringar Netto, Tkr Kr / dygn Tkr, netto 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Tkr / år / placering 27 9, 4 18 1 222 446 28 7,1 3 398 1 319 481 29 4,7 2 963 1 744 637 21 4,2 3 43 1 975 721 211 3,5 3 971 3 137 1 145 212 4,8 3 464 1 992 727 Budget 4,4 3 476 2 164 79 3,3 2 433 1 996 729 Vård och boende HVB 1 -placeringar, vuxna Under året har antalet HVB-placeringar för vuxna varierat mellan 3-6 stycken per månad. Det totala antalet vårddygn uppgår till 1 219 dygn. 11 individer har någon gång under året erhållit plats i ett boende. Nettokostnaden för året uppgår till 2,4 mkr, vilket är 1 mkr mindre än budgeterat. Socialnämnden har under året haft möjlighet att erbjuda några personer lägenhet med socialt kontrakt i kombination med stöd-och behandlingsinsatser som alternativ till eller för att förkorta tiden på behandlingshem. 1 HVB = Hem för vård eller boende (institutionsplacering) HVB-placeringar, barn och unga et HVB-placeringar av barn och unga varierar över tiden, vilket illustreras i diagrammet nedan. Totalt har 14 barn/ungdomar någon gång under året varit placerade och insatsen har pågått från ca en vecka till hela perioden. 12 1 8 6 4 2 HVB - placeringar, barn och unga jan-9 jul-9 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
SID 5/21 Den totala nettokostnaden för uppgår till 6,8 mkr, vilket är 1 mkr lägre än budgeterat och drygt 3 tkr lägre än förra årets utfall. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212 Budget Års-placeringar Netto, Tkr År HVB-placeringar, barn och unga Netto, Tkr Kr / dygn Tkr, netto 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tkr / år / placering 27 7,4 6 495 2 395 874 28 8,3 8 881 2 94 1 73 29 7, 9 28 3 628 1 324 21 7,4 8 966 3 32 1 25 211 7,6 8 152 2 948 1 76 212 7,9 7 162 2 478 95 Budget 7,5 7 815 2 855 1 42 6,4 6 817 2 911 1 62 Familjehemsplaceringar, barn och unga Nettobudgeten för familjehemsplaceringar uppgår till 7,2 mkr och baseras på 29 placeringar, varav 3 i konsulentstödda familjehem. De konsulentstödda placeringarna köps in externt av företag. Kostnaderna för dessa är det dubbla jämfört med vanliga familjehem. Förvaltningen har förstärkt det egna arbetet med rekrytering och stöd till familjehemmen för att begränsa behovet av att anlita konsulentstödda familjehem. år som budget. Överskottet uppgår till 7 tkr för. årspersoner 35 3 25 2 15 1 5 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 År Familjehemsplaceringar Familjehem Årsplaceringar Årsplaceringar Familjehem Konsulentstödda Konsulentstödda familjehem Totalt Ensamkommande flyktingbarn Netto, Tkr Kr / dygn 211 23,1 6,6 29,7 7 915 731 212 24, 2,6 26,7 6 765 695 Budget 26, 3, 29, 7 245 684 22,3 1,5 23,8 6 532 751 et ensamkommande flyktingbarn och ungdomar har successivt ökat och fortsätter att öka. I det avtal kommunen tecknat med Länsstyrelsen (som är ombud för Migrationsverket) förbinder sig kommunen att alltid ha 6 platser tillgängliga, varav minst tre asylplatser. Migrationsverket har önskemål om att kommunen tillgängliggör ytterligare asylplatser för denna målgrupp. I genomsnitt uppgår antalet placerade ungdomar i år till ca 22 stycken. I tabellen nedan presenteras bruttokostnaden för denna verksamhet, vilken finansieras genom intäkter från Migrationsverket. Fr.o.m. 211 ingår förutom placeringskostnader även kostnaden för handläggning av dessa ärenden. Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal placeringar och andelen konsulentstödda familjehem respektive vanliga familjehem. Det genomsnittliga antalet placeringar under året ligger på en något lägre nivå i jämförelse både med 211 och 212. Resultatet är också lägre kostnader i jämförelse med såväl tidigare SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
SID 6/21 3 25 2 15 1 5 Ensamkommande flyktingbarn Årsplaceringar Brutto-kostnad, tkr 28 29 21 211 212 Budget Tkr, brutto 16 14 12 1 8 6 4 2 Tkr, netto 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Öppenvård, barn och unga Extern öppenvård, tkr netto Kommunal öppenvård, tkr netto 28 29 21 211 212 Budget År Årsplaceringar Bruttokostnad, tkr Kr / dygn 28 5,3 668 349 29 7,4 5 2 1 848 21 8,2 5 171 1 735 211 12,1 5 298 1 23 212 16,5 1 96 1 679 Budget 26, 14 6 1 538 21,9 12 71 1 588 redovisas ett överskott på 3,5 mkr. Orsaken är handläggningstiderna hos Migrationsverket för att hantera ansökningar om återsökning av kostnader. De var tidigare mycket långa men har under kortats ner. Under året har därmed fler ansökningar hunnit gås igenom och mer ersättningar betalats ut. Öppenvård och behandling Den kommunala öppenvården har utvecklats under de senaste åren, vilket inneburit att fler barn och ungdomar har kunnat erbjudas insatser utan ytterligare resurstillskott, men med bibehållen kvalitet. Diagrammet nedan visar utvecklingen av totala nettokostnader för såväl kommunal som extern öppenvård. Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är inte med i denna beräkning. et barn och unga med extern öppenvård är i budget beräknat till 7,5 årsplaceringar. et för året stannade vid 6,4 årsplaceringar. Även den genomsnittliga kostnaden per årsperson blev lägre än budgeterat och ett överskott på 8 tkr redovisas. År Årspersoner och år Kr / person Netto, Tkr 28 14,8 3 958 266 891 29 9,6 2 912 33 967 21 6,6 2 151 326 9 211 4,6 1 993 434 818 212 8,1 2 443 32 916 Budget 7,5 2 276 33 467 6,4 1 435 222 532 Råd och stöd Addictusmottagningen riktar sig till alla med frågor rörande missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och läkemedel. Denna verksamhet bedrivs i samarbete med landstingets beroendevård och erbjuder både råd/stöd och biståndsbedömda behandlingsinsatser. Ungdomsmottagningen bedrivs i samarbete med barn- & ungdomsnämnden, socialnämnden och landstinget. Tillsammans med flera av nordostkommunerna erbjuds kommuninvånare också stöd genom Stödcentrum för unga brottsoffer samt stöd/behandling i samband med våld i familjen. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
SID 7/21 Verksamhet (T kr) Budget Ekonomiskt bistånd Avvikelse Familjerådgivning 587 595-8 Familjerätt 1 669 1 625 44 Addictusmottagningen 3 96 2 926 17 Tunaskolan 1 35 1 35 Barncentrum 134 186-52 Stöd till unga brottsoffer 29 256-47 Ungdomsmottagningen 386 385 1 ATV (Alternativ till Vold) 23 23 FoU, IFO 32 37 13 Summa 7 666 7 546 12 Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har sjunkit jämfört med förra året. I diagrammet nedan illustreras utvecklingen av antal hushåll och kostnad per månad från 29 och framåt. I genomsnitt har 133 hushåll i månaden erhållit försörjningsstöd och totalt 262 hushåll har någon gång under året fått bistånd. hushåll 17 16 15 14 13 12 11 1 hushåll per månad Försörjningsstöd Utbetalt försörjningsstöd per månad 12 mån glidande medelvärde, tkr jan-9 jul-9 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Tkr 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 År Budget (tkr) Netto (tkr) /Prognos Förändring (tkr) Förändring (%) 29 1 335 1 67-335 21 12 12 94 2 234 2,9% -94 211 12 5 15 38 2 134 16,5% -2 538 212 14 5 17 218 2 18 14,5% -2 718 16 5 14 277-2 941-17,1% 2 223 Arbetet som inleddes 212 med utförligare kontroller, mer restriktiva bedömningar och ett utökat samarbete med förtroendeläkare, Arbetsförmedling och Försäkringskassa är en trolig orsak till de lägre kostnaderna under. Samtidigt som antalet hushåll minskat, ökar dock antalet bidragsmånader. Varje hushåll erhåller med andra ord försörjningsstöd under en längre period än tidigare. För att finna orsaker till detta behöver en analys göras. Diagrammet nedan visar genomsnittligt bidragsbelopp per hushåll och månad samt det antal månader ett hushåll i genomsnitt erhöll försörjningsstöd under respektive år. Genomsnittligt belopp per månad och hushåll (kr) Diff mellan budget och utfall 28 29 21 211 212 7 141 7 811 7 832 8 78 8 734 8 882 bidragsmånader 5,1 5,3 5,3 5,6 5,8 6,1 Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 16,5 mkr för medan de totala nettokostnaderna stannade på 14,3 mkr. Tabellen nedan visar kostnadsutvecklingen under de senaste åren. et ungdomar 18-25 år med försörjningsstöd uppgick till i genomsnitt 21 per månad. Det är något fler än förra året, men lika många som 211. 212 erhöll i genomsnitt 18 ungdomar per månad försörjningsstöd. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
SID 8/21 ungdomar 3 Försörjningsstöd 25 2 15 1 5 jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 Ungdomar 18-2 år Ungdomar 2-25 år I de totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd ingår, förutom direkt utbetalt försörjningsstöd, även vissa kostnader för härbärge, skyddat boende och liknande samt placeringar vid kommunens arbetsmarknadsenhet. Kostnaden för akutboende, till följd av avsaknad av bostad, uppgår till 939 tkr under. SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
SID 9/21 Äldreomsorg fördjupad analys Budget Avvikelse Äldreomsorg Hemtjänst, intern 34 724 35 552-828 Hemtjänst, extern 5 497 7 98-2 411 Övrigt 8 79 9 66-1 581 Boende, externt 51 39 47 96 3 133 Boende, internt 64 836 65 229-393 Totalt 164 175 166 255-2 8 - genomsnitt under året kunder, genomsnitt under året timmar, genomsnitt per mån Extern utförare 52 15% 2 262 2% Kommunal utförare 289 85% 9 262 8% Totalt 34 11 524 Boende, internt 39% Boende, externt 29% Hemtjänst, intern 21% Hemtjänst, extern 5% Övrigt 6% et kunder och beviljade timmar inom hemtjänsten har successivt ökat. Diagrammet och tabellen nedan visar denna utveckling. timmar per månad 13 5 12 5 11 5 1 5 9 5 8 5 7 5 Hemtjänst, totalt timmar kunder jan-1 jul-1 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13 kunder 37 36 35 34 33 32 31 3 29 28 Hemtjänst 21 infördes LOV 2 inom hemtjänsten och i dagsläget finns, utöver den kommunala hemtjänsten, sju godkända privata utförare. Fyra av dessa sju utförare har under året haft kunder i Vallentuna. Diagrammet nedan illustrerar utvecklingen fördelat på kommunal och privata utförare. Beräknat på ett genomsnitt under året har 15 procent av kunderna valt en privat utförare. Om vi ser till antal timmar är motsvarande andel 2 procent. timmar totalt Extern utförare Kommunal utförare 211 212 17 65 15% 18 559 15% 27 146 2% 98 469 85% 16 162 85% 111 143 8% Totalt 116 12 124 721 138 289 Även antal timmar per kund och månad har ökat under åren. erhöll varje kund i genomsnitt 33,8 timmar jämfört med 33,3 för helåret 212. En utplaning har dock skett under året. 2 Lag om valfrihetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN: 8-587 85 SF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE