EVP 2014-2016, med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna 130529 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT POLITISK LEDNING Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-42 632-38 160-38 160 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Kommunfullmäktige: ett extra sammanträde för valärenden -220 0 0 Kommunfullmäktige: annonsering, Demokratidag, anslag KF:s ordförande -530-550 -550 Kommunstyrelsen: ökade kostnader arvoden och ersättningar -217-217 -217 Kommunstyrelsen: teknisk justering med kommunkontoret avseende W3D3 42 42 42 Valnämnden: ökade krav t f a ny lagstiftning -1 000 0 0 Överförmyndarnämnden: teknisk justering med kommunkontoret avseende administrativa resurser 600 600 600 Habostyrelsen: anpassningar lokalkostnader och bemanning -950-950 -950 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -44 907-39 235-39 235 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Utvecklat medborgarinflytande -500-500 -500 Näringslivsråd -200-200 -200 Studentstad Lund -200-200 -200 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -45 807-40 135-40 135 1
EVP 2014-2016, med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna 130529 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT KOMMUNKONTOR Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-147 696-146 666-146 086 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Strategisk utveckling, ESS med mera -1 600-1 600-1 600 Förstärkt kommunikation -600-600 -600 Ökat bidrag Brottsofferjouren -110-110 -110 Lund Grand Prix -250-250 -250 Innovation in Mind -250-250 -250 Utredning Skate -150 0 0 Teknisk justering med kommunstyrelsen avseende W3D3-42 -42-42 Teknisk justering med Överförmyndarnämnden avseende administrativa resurser -600-600 -600 Korrigering järnvägsutredningar 525 150 0 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -150 773-149 968-149 538 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Stärkt företagande: Miljödriven utveckling -1 000-1 000-1 000 Fokus Veberöd -400-400 -400 Spårvagn på Lundalänken: Dialog & stadsutveckling -250-250 -250 Utvecklat klimatarbete -250-250 -250 Utredning skate hos Kultur- och fritidsnämnden 150 0 0 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -152 523-151 868-151 438 2
EVP 2014-2016, med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna 130529 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT UTBILDNINGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-421 468-418 989-419 384 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Volymförändring gymnasiesärskolan 568 568 568 Volymförändring gymnasieskolan 1 519 1 901 2 122 0,5 tjänst studievägledare ComUng -250-250 -250 Elever i behov av särskilt stöd -1 500-1 500-1 500 Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet -460-460 -460 Anslag för ledning och administration av Modersmålscentrum läggs i skolpengen för förskola/grundskola/gymansieskola, ökar timpriset 3 000 3 000 3 000 Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, gymnasieskolan -360-360 -360 Kapitalkostnad utrustning Katedralskolan, -520 tkr från 2017 0 0 0 Hyreskostnader t f a anpassning av Polhemskolan 0-250 -500 Teknisk justering med vård- och omsorgsnämnden avseende nettokostnader för riksgymnasium för elever med funktionsnedsättning -650-650 -650 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -419 601-416 990-417 414 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Stärkt vuxenutbildning -2 500-2 500-2 500 Lärarmentorer -2 000-2 000-2 000 2 ytterligare lektorer/forskartjänster -1 200-1 200-1 200 Kvalitet i skolmåltider -1 500-1 500-1 500 Ökad kostnad skolkopieringsavtal -300-300 -300 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -427 101-424 490-424 914 3
EVP 2014-2016, med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna 130529 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06 0 0 0 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Volymförändring grundskolan -3 936-5 685-8 887 Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto -5 320-6 227-7 409 Volymförändring förskolan, netto -6 255-9 282-12 454 Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, förskolan -539-539 -540 Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, grundskolan -2 098-2 104-2 100 Avstämning till nämndens förfogande -467-623 -812 Fördelning till barn- och skolnämnder 18 615 24 460 32 202 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget 0 0 0 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Ökad lärartäthet för kvalitet i förskola & grundskola -30 000-30 000-30 000 Lärarmentorer -2 000-2 000-2 000 2 ytterligare lektorer/forskartjänster -1 200-1 200-1 200 Statsbidrag för ökat uppdrag till förskola & skola -11 987-11 759-11 873 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -45 187-44 959-45 073 4
EVP 2014-2016, med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna 130529 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-1 517 410-1 543 479-1 570 872 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Volymförändring grundsärskolan 1 063 1 063 1 063 Volymförändring grundskolan -6 385-7 758-10 153 Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto -4 444-5 273-6 336 Volymförändring förskolan, netto -14 236-17 209-18 508 Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor 179 179 179 Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor 365 365 365 Lokalkostnad enligt skolplan, Lerbäckskolans paviljonger -2 574-2 574-2 574 Lokalkostnad enligt skolplan, Järnåkraskolan -258-258 -258 Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, förskolan -479-479 -483 Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, grundskolan -1 849-1 870-1 884 Avstämning till nämndens förfogande -716-845 -965 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -1 546 744-1 578 138-1 610 426 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Socialdemokraternas förslag till nettobudget -1 546 744-1 578 138-1 610 426 5
EVP 2014-2016, med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna 130529 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-631 956-639 768-643 557 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Volymförändring grundskolan 2 449 2 073 1 266 Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto -876-954 -1 073 Volymförändring förskolan, netto 7 981 7 927 6 054 Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor 50 50 50 Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor 101 101 101 Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, förskolan -60-60 -57 Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, grundskolan -249-234 -216 Öppen förskola 545 0 0 Avstämning till nämndens förfogande 249 222 153 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -621 766-630 643-637 279 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Socialdemokraternas förslag till nettobudget -621 766-630 643-637 279 BYGGNADSNÄMNDEN Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-22 024-22 024-22 024 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Ny version av LundaMats -200 0 0 0,5 tjänst Miljöbyggprogram Syd -300-300 -300 Samordningseffekt Kristallen 174 349 349 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -22 350-21 975-21 975 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Fördjupningar av Översiktsplan -500-500 -500 Ny version av LundaMats på Tekniska nämnden 200 0 0 Ökat bostadsbyggande -500-500 -500 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -23 150-22 975-22 975 6
EVP 2014-2016, med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna 130529 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT TEKNISK NÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-161 520-163 585-163 585 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Utökade arealer 191 192 192 Nytt färdtjänstavtal 7 500 7 500 7 500 Underhållsåtgärder gator och parker -1 800-1 800-1 800 Stadskärnan, skötsel, renhållning med mera -2 500-2 500-2 500 Kapitalkostnader utvecklingsplan Stadsparken 0 0-800 Julbelysning och Valborgsfirande -1 200-1 200-1 200 Samordningseffekt Kristallen 168 336 336 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -159 161-161 057-161 857 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Taxesänkning i färdtjänsten -500-500 -500 Utveckling av lekplatser och parker -1 000-1 000-1 000 Ökat byggande av hyresrätter -500-500 -500 Lundalänken: Brunnshög - Linero -100-100 -100 Blommor och rehabilitering 0 0-1 425 Ny version LundaMats -400-200 -200 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -161 661-163 357-165 582 TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVESTERINGAR Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-52 072-63 482-63 482 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Förändringar t f a tidsförskjutningar 4 224 11 935 817 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -47 848-51 547-62 665 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Överkompensation 294 294 294 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -47 554-51 253-62 371 7
EVP 2014-2016, med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna 130529 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-315 622-312 567-312 567 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Byahusets vänner Södra Sandby -322-322 -322 Utökad verksamhet Järnåkrabiblioteket -100-100 -100 Kapitalkostnader Linero bibliotek 0 0-290 Kapitalkostnader friluftsbaden 0-200 -390 Skate i Lund 0-980 -1 450 Bibliotek på Brunnshög 0 0-3 000 Medborgarkontor Kristallen -750-1 000-1 000 Kapitalkostnader Skateanläggning Dalby -120-120 -120 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -316 914-315 289-319 239 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Fri simundervisning för skolan -1 500-1 500-1 500 Lokala kulturresurser i alla stads- & kommundelar -1 000-1 000-1 000 Stärkt föreningsstöd för barn & unga -700-700 -700 Stärkt stöd till folkbildning & studieförbund -600-600 -600 Ökat verksamhetsbidrag till Mejeriet -550-550 -550 Stärkt öppen fritidsverksamhet -500-500 -500 Stärkt Kulturskola -1 100-1 100-1 100 Lokaler vid utbokning av Arenan -250-250 -250 Kulturcentrum Väster 0-2 500-5 000 Skatepark vid Mejeriet -250-100 -100 Nytt ridhus 2016-100 -100-100 HBT-certifiering -150-150 -150 Projektering innomhusbad i Dalby 2 500 0 0 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -321 114-324 339-330 789 8
EVP 2014-2016, med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna 130529 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-1 500 790-1 517 699-1 539 204 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2014-11 275-11 275-11 275 Volymförändring SoL 2 822 745-1 842 0,5 forskningstjänst palliativ vård -500-500 -500 Teknisk justering med utbildningsnämnden avseende nettokostnader för riksgymnasium för elever med funktionsnedsättning 650 650 650 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -1 509 093-1 528 079-1 552 171 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Ökad personaltäthet i omsorgen -10 000-10 000-10 000 Förbättrad omsorg & vård vid demens -6 000-6 000-6 000 Utvecklade träffpunkter -2 000-2 000-2 000 Forskningsbaserat utvecklingsarbete i särskillt boende -1 000-1 000-1 000 Ökad kvalitet i hemvård och stöd till anhöriga -6 000-6 000-6 000 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -1 534 093-1 553 079-1 577 171 SOCIALNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-452 497-452 497-452 497 ComUng, samordningstjänst och övriga kostnader -715-715 -715 3,0 barnsekreterare enligt ny lagstiftning -1 425-1 425-1 425 Samordningseffekt Kristallen 1 276 2 552 2 552 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -453 361-452 085-452 085 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Ökade sociala insatser mot missbruk & hemlöshet -2 500-2 500-2 500 Riktat stöd mot barnfattigdom -2 000-2 000-2 000 Utökat drogförebyggande arbete -1 000-1 000-1 000 Sommarkortssatsning till ungdomar -500-500 -500 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -459 361-458 085-458 085 9
EVP 2014-2016, med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna 130529 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT MILJÖNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-11 917-11 917-11 917 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Samordningseffekt Kristallen 52 103 103 Kommunstyrelsens förslag till nettobudget -11 865-11 814-11 814 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Förbättrad miljötillsyn -500-500 -500 Socialdemokraternas förslag till nettobudget -12 365-12 314-12 314 SERVICENÄMND Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna För förändringar se nederst i kalkylen RENHÅLLNINGSSTYRELSE Ingår inte i de skattefinsnasierade nettokostnaderna FINANSFÖRVALTNING Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06 15 859-84 442-158 042 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: Pensioner -20 500-8 500-8 400 Kapitalkostnader 4 000 4 000 4 000 Stöd- och serviceplan LSS 24 195 29 126 25 951 Nytt särskilt boende VoO 4:e kvartalet 2017 i s f 2015 samt ersättningsboende Österbo 0 5 625 14 050 KS anslag till förfogande 4 982 4 982 4 982 Sommarlund -3 450-3 450-3 450 Lokalkostnader enligt skolplan 5 878-2 126-9 553 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget 30 964-54 785-130 462 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Avskaffat vårdnadsbidrag 2 000 2 000 2 000 Ökad utdelning från Lunds Energi 16 500 16 500 16 500 Socialdemokraternas förslag till nettobudget 49 464-36 285-111 962 10
EVP 2014-2016, med budget för 2014 Förslag från socialdemokraterna 130529 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL NETTOBUDGET FÖR RESP NÄMND/VERKSAMHET -=ÖKAD NETTOKOSTNAD, +=MINSKAD NETTOKOSTNAD I FÖRHÅLLANDE TILL KS RAMBESLUT KOMMUNTOTAL Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-5 261 745-5 415 275-5 541 377 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -5 273 419-5 411 605-5 566 160 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till förändringar: -11 674 3 670-24 783 Förändring i servicenämndens resultatkrav Samordningseffekt Kristallen 830 1 660 1 660 Totala förändringar inkl servicenämnden -5 447 023-5 563 235-5 782 774 Socialdemokraternas förslag till förändringar vad gäller resultatkrav Sänkt vinstkrav och förbättrat fastighetsunderhåll på Serviceförvaltningen -10 000-15 000-20 000 Socialdemokraternas förslag till totala förändringar inkl Servicenämnden -5 437 023-5 548 235-5 762 774 Förslag till förändringar från Socialdemokraterna Ändrad kommunalskatt 92 244 94 336 97 136 40 11
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRADE INVESTERINGSRAMAR 2014-2016 SOCIALDEMOKRATERNA Investeringsramar [tkr] Budget Plan Plan Plan Plan Plan 2014-2016 2014 2015 2016 2017 2018 Senare Servicenämnden Tillägg: Kulturcentrum Väster 10 000 15 000 Tekniska nämnden Tillägg: Blommor och rehabilitering 15 000 Lundalänken, Brunnshög - Linero 75 000 75 000 Kultur- och fritidsnämnden Tillägg: Ridhus 2 000 53 000 Summa förändringar 10 000 32 000 53 000 75 000 75 000
Den borgerliga majoritetens investeringsram, tot Socialdemokraternnas investeringsram, tot
Kapitaltjänstkostnad [tkr] vid resp avskrivningstid [år] 33 20 10 0 0 0 1 883 2 375 3 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 130 1 425 2 175 11 295 14 250 21 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTATBUDGET HELA KOMMUNEN SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 1 429 603 1 346 437 1 404 170 1 418 537 1 434 320 Verksamhetens kostnader -5 847 441-5 829 529-6 087 614-6 206 597-6 366 604 Avskrivningar -247 074-248 384-253 653-259 550-264 220 Poster av engångskaraktär 133 579 Pensionskostnad -179 550-179 150-199 450-197 650 varav individuell del -148 700-154 200-155 600-157 000 Verksamhetens nettokostnad -4 531 333-4 911 026-5 115 747-5 246 560-5 393 654 Skatteintäkter 4 446 407 4 630 949 4 898 089 5 009 218 5 157 817 Generella statsbidrag och utjämning 267 967 312 388 277 963 289 971 305 824 Finansiella intäkter 88 087 85 225 99 102 101 947 104 877 Finansiella kostnader -159 819-33 100-27 672-27 660-27 660 Finansiella kostnader, nya lån -3 800-4 400-14 300-24 800 Finansiell kostnad, pensionsskuld -92 600-57 900-97 200-114 300 Finansiella kostnader av engångskaraktär Resultat före extraordinära poster 111 309-11 964 69 435 15 416 8 104 Årets resultat 111 309-11 964 69 435 15 416 8 104 Avräkning mot balanskravet 2 185-24 500-66 100-11 200-15 300 Årets resultat enligt balanskravet 113 494-36 464 3 335 3 716-7 696 Finansiellt mål 93 926 98 867 103 521 105 984 109 273 FINANSIERINGSBUDGET HELA KOMMUNEN Bokslut Rev. budget Budget Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 111 309-11 964 69 435 15 416 8 104 Justeringar för avskrivningar 262 853 248 384 253 653 259 550 264 220 Justering för avsättning pensionskostnader mm 13 549 42 000-1 600 44 100 59 300 Kapitalbindning 47 916 133 187 1 406 16 832 121 205 MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 435 627 411 607 322 894 335 898 452 829 INVESTERINGAR Nettoinvesteringar -676 218-728 465-921 999-797 893-809 785 Värdepapper, pensionsförvaltning -109 448-37 500-38 300-36 700-47 100 Ej verkställda investeringar 0 92 000 0 0 Avgår exploateringsverksamhet -27 230 53 199-51 422-122 885 MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET -785 666-793 195-815 100-886 015-979 770 FINANSIERING Upplåning./. Amortering 382 483 305 100 442 200 550 100 527 000 Minskning av långfristiga fordringar -43 989 Försäljning anläggningstillgångar 40 000 50 000 0 0 MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 338 494 345 100 492 200 550 100 527 000 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -11 545-36 488-6 -17 59
Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut POLITISK LEDNING Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-42 632-38 160-38 160 Vänsterpartiets förslag till förändringar: Kommunfullmäktige: ett extra sammanträde för valärenden -220 0 0 Kommunfullmäktige: annonsering, Demokratidag, anslag KF:s ordförande -530-550 -550 Kommunstyrelsen: ökade kostnader arvoden och ersättningar -217-217 -217 Kommunstyrelsen: teknisk justering med kommunkontoret avseende W3D3 42 42 42 Valnämnden: ökade krav t f a ny lagstiftning -1 000 0 0 Överförmyndarnämnden: teknisk justering med kommunkontoret avseende administrativa resurser 600 600 600 Habostyrelsen: anpassningar lokalkostnader och bemanning -950-950 -950 Full kompensation för löner och kostnadsförändring 0,78% -333-298 -298 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -45 240-39 533-39 533 KOMMUNKONTOR Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-147 696-146 666-146 086 Vänsterpartiets förslag till förändringar: Strategisk utveckling, ESS med mera -1 600-1 600-1 600 Förstärkt kommunikation -600-600 -600 Ökat bidrag Brottsofferjouren -110-110 -110 Lund Grand Prix -250-250 -250 Innovation in Mind -250-250 -250 Utredning Skate, flyttas till Kultur och fritid 0 0 0 Teknisk justering med kommunstyrelsen avseende W3D3-42 -42-42 Teknisk justering med Överförmyndarnämnden avseende administrativa resurser -600-600 -600 Korrigering järnvägsutredningar 525 150 0 1
Avskaffade bidrag till lobbyism, jippon och företagsstöd 3 000 3 000 3 000 Klimatsamordare -600-600 -600 Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,59% -2 348-2 332-2 323 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -150 571-149 900-149 461 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut UTBILDNINGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-421 468-418 989-419 384 Vänsterpartiets förslag till förändringar: Volymförändring gymnasiesärskolan 568 568 568 Volymförändring gymnasieskolan 1 519 1 901 2 122 0,5 tjänst studievägledare ComUng -250-250 -250 Elever i behov av särskilt stöd -1 500-1 500-1 500 Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet -460-460 -460 Anslag för ledning och administration av Modersmålscentrum läggs i skolpengen för förskola/grundskola/gymansieskola, ökar timpriset 3 000 3 000 3 000 Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, gymnasieskolan -360-360 -360 Kapitalkostnad utrustning Katedralskolan, -520 tkr från 2017 0 0 0 Hyreskostnader t f a anpassning av Polhemskolan 0-250 -500 Teknisk justering med vård- och omsorgsnämnden avseende nettokostnader för riksgymnasium för elever med funktionsnedsättning -650-650 -650 Stärkt vuxenutbildning -3 000-3 000-3 000 Ökad lärartäthet, utredningsresurser och kompetensutveckling -4 500-4 500-4 500 Läraravtalet -921-921 -921 Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,51% -6 364-6 327-6 333 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -434 386-431 738-432 168 BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06 0 0 0 2
Vänsterpartiets förslag till förändringar: Volymförändring grundskolan -3 936-5 685-8 887 Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto -5 320-6 227-7 409 Volymförändring förskolan, netto -6 255-9 282-12 454 Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, förskolan -539-539 -540 Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, grundskolan -2 098-2 104-2 100 Avstämning till nämndens förfogande -467-623 -812 Fördelning till barn- och skolnämnder 18 615 24 460 32 202 Ökad lärartäthet i grundskolan -16 000-16 000-16 000 Ökad lärartäthet i förskolan, strävan mot 11/16-10 000-17 500-25 000 Läraravtalet -6 540-6 540-6 540 Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,23% -26 437-26 854-27 237 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -58 977-66 894-74 777 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-1 517 410-1 543 479-1 570 872 Vänsterpartiets förslag till förändringar: Volymförändring grundsärskolan 1 063 1 063 1 063 Volymförändring grundskolan -6 385-7 758-10 153 Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto -4 444-5 273-6 336 Volymförändring förskolan, netto -14 236-17 209-18 508 Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor 179 179 179 Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor 365 365 365 Lokalkostnad enligt skolplan, Lerbäckskolans paviljonger -2 574-2 574-2 574 Lokalkostnad enligt skolplan, Järnåkraskolan -258-258 -258 Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, förskolan -479-479 -483 Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, grundskolan -1 849-1 870-1 884 Avstämning till nämndens förfogande -716-845 -965 3
Vänsterpartiets förslag till nettobudget -1 546 744-1 578 138-1 610 426 BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-631 956-639 768-643 557 Vänsterpartiets förslag till förändringar: Volymförändring grundskolan 2 449 2 073 1 266 Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto -876-954 -1 073 Volymförändring förskolan, netto 7 981 7 927 6 054 Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor 50 50 50 Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor 101 101 101 Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, förskolan -60-60 -57 Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, grundskolan -249-234 -216 Öppen förskola 545 0 0 Avstämning till nämndens förfogande 249 222 153 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -621 766-630 643-637 279 Nämnd/Verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut BYGGNADSNÄMNDEN Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-22 024-22 024-22 024 Vänsterpartiets förslag till förändringar: Ny version av LundaMats -200 0 0 0,5 tjänst Miljöbyggprogram Syd -300-300 -300 Samordningseffekt Kristallen 174 349 349 Ökat byggande hyresrätter -500-500 -500 Fördjupningar översiktplaner, ökat bostadsbyggande -700-700 -700 Full kompensation för löner och kostnadsförändring 2,77% -610-610 -610 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -24 160-23 785-23 785 TEKNISK NÄMND 4
Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-161 520-163 585-163 585 Vänsterpartiets förslag till förändringar: Utökade arealer 191 192 192 Nytt färdtjänstavtal 7 500 7 500 7 500 Underhållsåtgärder gator och parker -1 800-1 800-1 800 Stadskärnan, skötsel, renhållning med mera -2 500-2 500-2 500 Kapitalkostnader utvecklingsplan Stadsparken 0 0-800 Julbelysning och Valborgsfirande -1 200-1 200-1 200 Samordningseffekt Kristallen 168 336 336 Taxesänkning färdtjänsten: 22 till 19 kr -500-500 -500 Blommor och rehabilitering, kommunala växthus 0-1 500-1 500 Cyklar och rehabilitering, Lundahoj -3 000-3 000-3 000 Lundalänken Brunnshög-Linero, utredningspengar etapp 2-100 -100-100 Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,55% -2 504-2 536-2 536 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -165 265-168 693-169 493 TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVESTERINGAR Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-52 072-63 482-63 482 Vänsterpartiets förslag till förändringar: Förändringar t f a tidsförskjutningar 4 224 11 935 817 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -47 848-51 547-62 665 Nämnd/Verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-315 622-312 567-312 567 Vänsterpartiets förslag till förändringar: Byahusets vänner Södra Sandby -322-322 -322 5
Utökad verksamhet Järnåkrabiblioteket -100-100 -100 Kapitalkostnader Linero bibliotek 0 0-290 Kapitalkostnader friluftsbaden 0-200 -390 Skate i Lund 0-980 -1 450 Bibliotek på Brunnshög 0 0-3 000 Medborgarkontor Kristallen -750-1 000-1 000 Kapitalkostnader Skateanläggning Dalby -120-120 -120 HBT-certifiering -150-150 -150 Utredning Skate, flyttat från kommunstyrelsen -150 0 0 Fri simundervisning för skolan -1 500-1 500-1 500 Folkparken - Kulturcentrum Väster 0-2 500-5 000 Lokala kulturresurser i alla stads- och kommundelar -1 000-1 000-1 000 Förstärkt idrotts- och föreningsverksamhet -1 500-1 500-1 500 Stöd till folkbildning och studieförbund -600-600 -600 Helt bibliotek Järnåkra -600-600 -600 Kulturskolan satsning verksamhet -600-600 -600 Kulturskolan sänkta taxor -600-600 -600 Läraravtalet -98-98 -98 Full kompensation för löner och kostnadsförändring 0,63% -1 988-1 969-1 969 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -325 700-326 406-332 856 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-1 500 790-1 517 699-1 539 204 Vänsterpartiets förslag till förändringar: Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2014-11 275-11 275-11 275 Volymförändring SoL 2 822 745-1 842 0,5 forskningstjänst palliativ vård -500-500 -500 Teknisk justering med utbildningsnämnden avseende nettokostnader för riksgymnasium för elever med funktionsnedsättning 650 650 650 6
Kvalitetsförstärkning vård & omsorg -12 920-17 851-14 676 Kvalitetsförstärkning särskilt boende -8 000-8 000-8 000 Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,67% -25 063-25 346-25 705 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -1 555 076-1 579 276-1 600 552 SOCIALNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-452 497-452 497-452 497 ComUng, samordningstjänst och övriga kostnader -715-715 -715 3,0 barnsekreterare enligt ny lagstiftning -1 425-1 425-1 425 Samordningseffekt Kristallen 1 276 2 552 2 552 Nollvision mot hemlöshet, inför Bostad först -3 000-3 000-3 000 Utökat drogförebyggande arbete -500-500 -500 Riktat stöd mot barnfattigdom -2 000-2 000-2 000 Ökade insatser mot missbruk -2 000-2 000-2 000 Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,3% -5 882-5 882-5 882 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -466 743-465 467-465 467 Vänsterpartiets förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut MILJÖNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-11 917-11 917-11 917 Vänsterpartiets förslag till förändringar: Samordningseffekt Kristallen 52 103 103 Full kompensation för löner och kostnadsförändring 1,84% -219-219 -219 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -12 084-12 033-12 033 SERVICENÄMND Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna För förändringar se nederst i kalkylen RENHÅLLNINGSSTYRELSE Ingår inte i de skattefinsnasierade nettokostnaderna 7
FINANSFÖRVALTNING Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06 15 859-84 442-158 042 Vänsterpartiets förslag till förändringar: Pensioner -20 500-8 500-8 400 Kapitalkostnader 4 000 4 000 4 000 Stöd- och serviceplan LSS 24 195 29 126 25 951 Nytt särskilt boende VoO 4:e kvartalet 2017 i s f 2015 samt ersättningsboende Österbo 0 5 625 14 050 KS anslag till förfogande 4 982 4 982 4 982 Sommarlund -3 450-3 450-3 450 Lokalkostnader enligt skolpan 5 878-2 126-9 553 Stopp för vårdnadsbidrag 2 000 2 000 2 000 Vänsterpartiets förslag till nettobudget 32 964-52 785-128 462 KOMMUNTOTAL Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-5 261 745-5 415 275-5 541 377 Vänsterpartiets förslag till nettobudget -5 421 597-5 576 837-5 738 957 Vänsterpartiets förslag till förändringar: -159 852-161 562-197 580 Förändring i servicenämndens resultatkrav Underhåll skolor och andra fastigheter -10 000-10 000-10 000 Samordningseffekt Kristallen 830 1 660 1 660 Ökad utdelning Lunds Energi Totala förändringar inkl servicenämnden -169 022-169 902-205 920 8
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut POLITISK LEDNING Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-42 632-38 160-38 160 Majoritetens förslag till förändringar: Kommunfullmäktige: ett extra sammanträde för valärenden -220 0 0 Kommunfullmäktige: annonsering, Demokratidag, anslag KF:s ordförande -530-550 -550 Kommunstyrelsen: ökade kostnader arvoden och ersättningar -217-217 -217 Kommunstyrelsen: teknisk justering med kommunkontoret avseende W3D3 42 42 42 Valnämnden: ökade krav t f a ny lagstiftning -1 000 0 0 Överförmyndarnämnden: teknisk justering med kommunkontoret avseende administrativa resurser 600 600 600 Habostyrelsen: anpassningar lokalkostnader och bemanning -950-950 -950 Majoritetens förslag till nettobudget -44 907-39 235-39 235 Miljöpartiets förslag till förändringar: Stärkt medborgardialog -500-500 -500 Förstärkt och utvecklad studentsamverkan -200-200 -200 Näringslivsråd -100-100 -100 Summa Miljöpartietsförslag till ändringar: -800-800 -800 Miljöpartiets förslag til nettobudget: -45 707-40 035-40 035 1
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut KOMMUNKONTOR Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-147 696-146 666-146 086 Majoritetens förslag till förändringar: Strategisk utveckling, ESS med mera -1 600-1 600-1 600 Förstärkt kommunikation -600-600 -600 Ökat bidrag Brottsofferjouren -110-110 -110 Lund Grand Prix -250-250 -250 Innovation in Mind -250-250 -250 Utredning Skate -150 0 0 Teknisk justering med kommunstyrelsen avseende W3D3-42 -42-42 Teknisk justering med Överförmyndarnämnden avseende administrativa resurser -600-600 -600 Korrigering järnvägsutredningar 525 150 0 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -150 773-149 968-149 538 Miljöpartiets förslag till förändringar: Stärkt grönt företagande - miljödriven utveckling -1 000-1 000-1 000 Klimatsamordnare -600-600 -600 Lundalänken - dialog och stadsutveckling -250-250 -250 Bostadssamordnare -600-600 -600 Utredning skate, flyttas till Kultur- och fritidsnämnden 150 Summa Miljöpartiets förslag till förändringar: -2 300-2 450-2 450 Miljöpartiets förslag til nettobudget: -153 073-152 418-151 988 2
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut UTBILDNINGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-421 468-418 989-419 384 Majoritetens förslag till förändringar: Volymförändring gymnasiesärskolan 568 568 568 Volymförändring gymnasieskolan 1 519 1 901 2 122 0,5 tjänst studievägledare ComUng -250-250 -250 Elever i behov av särskilt stöd -1 500-1 500-1 500 Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet -460-460 -460 Anslag för ledning och administration av Modersmålscentrum läggs i skolpengen för förskola/grundskola/gymansieskola, ökar timpriset 3 000 3 000 3 000 Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, gymnasieskolan -360-360 -360 Kapitalkostnad utrustning Katedralskolan, -520 tkr från 2017 0 0 0 Hyreskostnader t f a anpassning av Polhemskolan 0-250 -500 Teknisk justering med vård- och omsorgsnämnden avseende nettokostnader för riksgymnasium för elever med funktionsnedsättning -650-650 -650 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -419 601-416 990-417 414 Miljöpartiets förslag till förändringar: Kompensation för löneökningar, läraravtalet -921-921 -921 Elever i behov av särskilt stöd, kompl enl äskandet -1 260-1 260-1 260 Fortbildning och kompetensutveckling -5 000-5 000-5 000 Stärkt vuxenutbildning -3 000-3 000-3 000 Förbättrad kvalitet i gymnasiesärskolan -500-500 -500 Lektorer/forskartjänster -2 400-2 400-2 400 Samordning av entreprenörskap i skolan -500-500 -500 Summa Miljöpartiets förslag till förändringar: -13 581-13 581-13 581 Miljöpartiets förslag til nettobudget: -433 182-430 571-430 995 3
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06 Majoritetens förslag till förändringar: Volymförändring grundskolan -3 936-5 685-8 887 Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto -5 320-6 227-7 409 Volymförändring förskolan, netto -6 255-9 282-12 454 Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, förskolan -539-539 -540 Anslag för ledning och administration Modersmålscentrum, grundskolan -2 098-2 104-2 100 Avstämning till nämndens förfogande -467-623 -812 Fördelning till barn- och skolnämnder 18 615 24 460 32 202 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget 0 0 0 Miljöpartiets förslag till förändringar: Kompensation för löneökningar, läraravtalet -6 540-6 540-6 540 Riktade statsbidrag till skolan -11 987-11 759-11 873 Ökad lärartäthet -30 000-30 000-30 000 Fortbildning och kompetensutveckling -2 000-2 000-2 000 Pedagogiskt utvecklingsarbete -2 000-2 000-2 000 Forskartjänster, 2 st heltid -1 200-1 200-1 200 Summa Miljöpartiets förslag till förändringar: -53 727-53 499-53 613 Miljöpartiets förslag til nettobudget: -53 727-53 499-53 613 4
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-1 517 410-1 543 479-1 570 872 Majoritetens förslag till förändringar: Volymförändring grundsärskolan 1 063 1 063 1 063 Volymförändring grundskolan -6 385-7 758-10 153 Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto -4 444-5 273-6 336 Volymförändring förskolan, netto -14 236-17 209-18 508 Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor 179 179 179 Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor 365 365 365 Lokalkostnad enligt skolplan, Lerbäckskolans paviljonger -2 574-2 574-2 574 Lokalkostnad enligt skolplan, Järnåkraskolan -258-258 -258 Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, förskolan -479-479 -483 Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, grundskolan -1 849-1 870-1 884 Avstämning till nämndens förfogande -716-845 -965 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -1 546 744-1 578 138-1 610 426 Miljöpartiets förslag till förändringar: Statsbidrag riktade till skolan Kompensation för löneökningar, läraravtalet Ökad lärartäthet Fortbildning och kompetensutveckling Pedagogiskt utvecklingsarbete Forskartjänster Summa Miljöpartiets förslag till förändringar 0 0 0 Miljöpartiets förslag til nettobudget: -1 546 744-1 578 138-1 610 426 5
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-631 956-639 768-643 557 Majoritetens förslag till förändringar: Volymförändring grundskolan 2 449 2 073 1 266 Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto -876-954 -1 073 Volymförändring förskolan, netto 7 981 7 927 6 054 Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor 50 50 50 Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor 101 101 101 Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, förskolan -60-60 -57 Anslag för ledning och adm. Modersmålscentrum, grundskolan -249-234 -216 Öppen förskola 545 0 0 Avstämning till nämndens förfogande 249 222 153 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -621 766-630 643-637 279 Miljöpartiets förslag till förändringar: Statsbidrag riktade till skolan Kompensation för löneökningar, läraravtalet Ökad lärartäthet Fortbildning och kompetensutveckling Pedagogiskt utvecklingsarbete Forskartjänster Summa Miljöpartiets förslag till förändringar: 0 0 0 Miljöpartiets förslag til nettobudget: -621 766-630 643-637 279 6
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Nämnd/Verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut BYGGNADSNÄMNDEN Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-22 024-22 024-22 024 Majoritetens förslag till förändringar: Ny version av LundaMats -200 0 0 0,5 tjänst Miljöbyggprogram Syd -300-300 -300 Samordningseffekt Kristallen 174 349 349 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -22 350-21 975-21 975 Miljöpartiets förslag till förändringar: Utökad kommunkation kring Miljöbyggprogram Syd -100-100 -100 Fördjupningar och övergripande planer -500-500 -500 Framskjutning av samordningseffekt Kristallen -174 0 0 Summa Miljöpartiets förslag till förändringar: -774-600 -600 Miljöpartiets förslag til nettobudget: -23 124-22 575-22 575 TEKNISK NÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-161 520-163 585-163 585 Majoritetens förslag till förändringar: Utökade arealer 191 192 192 Nytt färdtjänstavtal 7 500 7 500 7 500 Underhållsåtgärder gator och parker -1 800-1 800-1 800 Stadskärnan, skötsel, renhållning med mera -2 500-2 500-2 500 Kapitalkostnader utvecklingsplan Stadsparken 0 0-800 Julbelysning och Valborgsfirande -1 200-1 200-1 200 Samordningseffekt Kristallen 168 336 336 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -159 161-161 057-161 857 Miljöpartiets förslag till förändringar: Öppet dagvatten återställande av bäckar 0-377 -754 Snabbcykelvägnät 0-753 -1 506 7
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Utökat underhåll, cykelvägar -1 000-1 000-1 000 Stadsodling i stadsdelarna 0-75 -151 Stadsodlingssamordnare -300-300 -300 Förbättrat underhåll parker -1 000-1 000-1 000 Blommor och rehabilitering, utredningskostnad 0-300 -300 Skrylle naturum 0 0-602 Lundalänken: Brunnshög - Linero -100-100 -100 Taxesänkning i färdtjänsten -500-500 -500 Ökat byggande av hyresrätter -500-500 -500 Framskjutning av samordningseffekt Kristallen -168 0 0 Summa Miljöpartiets förslag till förändringar: -3 568-4 905-6 713 Miljöpartiets förslag til nettobudget: -162 729-165 962-168 570 TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTURINVESTERINGAR Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-52 072-63 482-63 482 Majoritetens förslag till förändringar: Förändringar t f a tidsförskjutningar 4 224 11 935 817 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -47 848-51 547-62 665 Miljöpartiets förslag till förändringar: Förändringar 0 0 0 Summa Miljöpartiets förslag till ändringar: 0 0 0 Miljöpartiets förslag til nettobudget: -47 848-51 547-62 665 8
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Nämnd/Verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-315 622-312 567-312 567 Majoritetens förslag till förändringar: Byahusets vänner Södra Sandby -322-322 -322 Utökad verksamhet Järnåkrabiblioteket -100-100 -100 Kapitalkostnader Linero bibliotek 0 0-290 Kapitalkostnader friluftsbaden 0-200 -390 Skate i Lund 0-980 -1 450 Bibliotek på Brunnshög 0 0-3 000 Medborgarkontor Kristallen -750-1 000-1 000 Kapitalkostnader Skateanläggning Dalby -120-120 -120 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -316 914-315 289-319 239 Miljöpartiets förslag till förändringar: Kompensation för löneökninar, läraravtalet -98-98 -98 Täckning hyreskostnad idrottshall Medicon Village -250-250 -250 Stärkt kulturskola -600-600 -600 Taxesänkning Kulturskolan -600-600 -600 Fri simundervisning för grundskolan -1 500-1 500-1 500 HBT-certifiering, 3 verksamheter/år -300-300 -300 Återställning av bidrag till studieförbunden -600-600 -600 Eftersatt underhåll, inkl laglig graffitivägg -500-500 -500 Resursperson för föreningar -300-300 -300 Utredning gällande kulturhus i alla stads och kommundelar -150-150 -150 Lokala kulturresurser -1 000-1 000-1 000 Mejeriet, uppräknat verksamhetsbidrag -550-550 -550 Utvecklingsprogram för friluftsbaden -500-500 -500 9
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Ökat stöd för Hemgården -50-50 -50 Utredning skate -150 0 0 Friluftsbaden - solenergi för bassänger, kapitalkostnad -151-151 -151 Ny ridsportsanläggning, kapitalkostnad 0 0-151 Folkparken, kulturcentrum Väster 0 0-753 Idalagård, kapitalkostnad 0-75 -75 LAN-arrangemanget Spektrum -160-160 -160 Summa Miljöpartiets förslag till ändringar: -7 459-7 384-8 288 Miljöpartiets förslag til nettobudget: -324 373-322 673-327 527 10
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-1 500 790-1 517 699-1 539 204 Majoritetens förslag till förändringar: Stöd- och serviceplan LSS, utbyggnad år 2014-11 275-11 275-11 275 Volymförändring SoL 2 822 745-1 842 0,5 forskningstjänst palliativ vård -500-500 -500 Teknisk justering med utbildningsnämnden avseende nettokostnader för riksgymnasium för elever med funktionsnedsättning 650 650 650 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -1 509 093-1 528 079-1 552 171 Miljöpartiets förslag till förändringar: Bibehållen bemanning -2 410-2 410-2 410 Bibehållen kompetensutveckling -5 900-5 900-5 900 Förstärkt bemanning hemvården -3 000-3 000-3 000 Stimulans i vardagen, sociala innehållet -720-720 -720 Kompetensförstärkning inom palliativ omsorg -500-500 -500 Utbildning läkemedelshantering -200-200 -200 Utvecklade träffpunkter -2 000-2 000-2 000 Grön omvårdnad -1 000-1 000-1 000 Förebyggande hembesök till alla över 75 år -200-200 -200 Trygg hemgång -2 500-2 500-2 500 Bemanning LSS -1 500-1 500-1 500 Miljöanpassade motorfordon -1 800-1 800-1 800 Summa Miljöpartiets förslag till ändringar: -21 730-21 730-21 730 Miljöpartiets förslag til nettobudget: -1 530 823-1 549 809-1 573 901 11
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut SOCIALNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-452 497-452 497-452 497 ComUng, samordningstjänst och övriga kostnader -715-715 -715 3,0 barnsekreterare enligt ny lagstiftning -1 425-1 425-1 425 Samordningseffekt Kristallen 1 276 2 552 2 552 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -453 361-452 085-452 085 Miljöpartiets förslag till förändringar: Föreningsbidrag -500-500 -500 Drogförebyggande arbete, ANDT-samordnaren till heltid -500-500 -500 Satsning på barn i ekonomisk utsatthet -2 000-2 000-2 000 Sommarkort -500-500 -500 Utökad social jour på kvällar och helger -2 700-2 700-2 700 Ökade insatser mot missbruk -1 000-1 000-1 000 Enl nämndens äskande fas 3-1 500-1 500-1 500 Norregården -3 700-3 700-3 700 Återinrättande av Lundahoj -400-400 -400 Framskjutning av samordningseffekt Kristallen -1 276 0 0 Summa Miljöpartiets förslag till ändringar: -14 076-12 800-12 800 Miljöpartiets förslag til nettobudget: -467 437-464 885-464 885 12
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget för resp nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till KS:s rambeslut MILJÖNÄMND Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-11 917-11 917-11 917 Majoritetens förslag till förändringar: Samordningseffekt Kristallen 52 103 103 Kommunstyrelsens förslag till nettobudget -11 865-11 814-11 814 Miljöpartiets förslag till förändringar: Bibehållen kvalitet i miljötillsynen -300-300 -300 Framskjutning av samordningseffekt Kristallen -52 0 0 Summa Miljöpartiets förslag till ändringar: -352-300 -300 Miljöpartiets förslag til nettobudget: -12 217-12 114-12 114 SERVICENÄMND Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna För förändringar se nederst i kalkylen RENHÅLLNINGSSTYRELSE Ingår inte i de skattefinsnasierade nettokostnaderna FINANSFÖRVALTNING Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06 15 859-84 442-158 042 Majoritetens förslag till förändringar: Pensioner -20 500-8 500-8 400 Kapitalkostnader 4 000 4 000 4 000 Stöd- och serviceplan LSS 24 195 29 126 25 951 Nytt särskilt boende VoO 4:e kvartalet 2017 i s f 2015 samt ersättningsboende Österbo 0 5 625 14 050 KS anslag till förfogande 4 982 4 982 4 982 Sommarlund -3 450-3 450-3 450 Lokalkostnader enligt skolpan 5 878-2 126-9 553 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget 30 964-54 785-130 462 13
Miljöpartiets förslag till förändringar: EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 Vårdnadsbidrag 2 000 2 000 2 000 Gratis bussresor för pensionärer över 75 år 7 000 7 000 7 000 Summa Miljöpartiets förslag till ändringar: 9 000 9 000 9 000 Miljöpartiets förslag till nettobudget: 39 964-45 785-121 462 KOMMUNTOTAL Av KS prel beslutad nettoram 2013-03-06-5 261 745-5 415 275-5 541 377 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till nettobudget -5 273 419-5 411 605-5 566 160 Majoritetens förslag till förändringar: -11 674 3 670-24 783 Miljöpartiets förslag till nettobudget (exkl servicenämnden): -5 382 786-5 520 654-5 678 035 Miljöpartiets förslag till förändringar: -109 367-109 049-111 875 (Kontroll Miljöpartiets förslag till förändringar:) -109 367-109 049-111 875 Förändring i servicenämndens resultatkrav: Samordningseffekt Kristallen 830 1 660 1 660 Miljöpartiets förslag till ändringar: Förbättrat underhåll -10 000-10 000-10 000 Solceller -500-500 -500 Framskjutning av samordningseffekt Kristallen -830 Summa Miljöpartiets förslag till ändringar -10 500-8 840-8 840 Totala förändringar inkl servicenämnden -5 393 286-5 529 494-5 686 875 Finansiering genom utökat skatteuttag, totalt 21,44 138 364 141 503 145 701 Resultat 13 701 26 749 22 648 14
EVP 2014-2016 Miljöpartiets förslag 2013-05-29 RESULTATBUDGET HELA KOMMUNEN Bokslut Rev. Budget Budget Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 1 429 603 1 346 437 1 402 840 1 423 037 1 443 820 Verksamhetens kostnader -5 847 441-5 829 529-6 104 938-6 218 831-6 377 625 Avskrivningar -247 074-248 384-253 653-259 550-264 220 Poster av engångskaraktär 133 579 Pensionskostnad -179 550-179 150-199 450-197 650 varav individuell del -148 700-154 200-155 600-157 000 Verksamhetens nettokostnad -4 531 333-4 911 026-5 134 901-5 254 794-5 395 675 Skatteintäkter 4 446 407 4 630 949 4 944 209 5 056 385 5 206 382 Generella statsbidrag och utjämning 267 967 312 388 277 963 289 971 305 824 Finansiella intäkter 88 087 85 225 82 602 85 447 88 377 Finansiella kostnader -159 819-33 100-27 672-27 660-27 660 Finansiella kostnader, nya lån -3 800-4 500-14 200-25 000 Finansiell kostnad, pensionsskuld -92 600-57 900-97 200-114 300 Finansiella kostnader av engångskaraktär Resultat före extraordinära poster 111 309-11 964 79 801 37 949 37 948 Årets resultat 111 309-11 964 79 801 37 949 37 948 Avräkning mot balanskravet 2 185-24 500-66 100-11 200-15 300 Årets resultat enligt balanskravet 113 494-36 464 13 701 26 749 22 648 Finansiellt mål 93 926 98 867 104 443 106 927 110 244 FINANSIERINGSBUDGET HELA KOMMUNEN Bokslut Rev. budget Budget Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 111 309-11 964 79 801 37 949 37 948 Justeringar för avskrivningar 262 853 248 384 253 653 259 550 264 220 Justering för avsättning pensionskostnader mm 13 549 42 000-1 600 44 100 59 300 Kapitalbindning 47 916 133 187 1 406 16 832 121 205 MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 435 627 411 607 333 260 358 431 482 673 INVESTERINGAR Nettoinvesteringar -676 218-728 465-937 899-808 393-869 785 Värdepapper, pensionsförvaltning -109 448-37 500-38 300-36 700-47 100 Ej verkställda investeringar 0 92 000 0 0 Avgår exploateringsverksamhet -27 230 53 199-51 422-122 885 MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET -785 666-793 195-831 000-896 515-1 039 770 FINANSIERING Upplåning./. Amortering 382 483 305 100 447 700 538 100 557 100 Minskning av långfristiga fordringar -43 989 Försäljning anläggningstillgångar 40 000 50 000 0 0 MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 338 494 345 100 497 700 538 100 557 100 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -11 545-36 488-40 16 3